Lampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan Realisasi Fisik keuangan Keluaran (%) (%) Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan dinas kesehatan Realisasi Fisik keuangan Keluaran (%) (%) I II III PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR 1 Penyediaan jasa surat menyurat ( Rp. 500.000,- ) 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik, air dan telepon ( Rp. 208.572.000,- ) 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ( Rp. 8.401.000,- ) 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( Rp. 182. 145.000,- ) 5 Penyediaan Alat tulis Kantor ( Rp. 57.189.150,- ) 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( Rp. 61.844.740,- ) 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor ( Rp. 24.476.810,- ) 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( Rp. 17.171.000,- ) 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( Rp. 21.655.000,- ) 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( Rp. 11.683.000,- ) 11 Penyediaan Makanan dan Minuman ( Rp. 37.660.000,- ) 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah ( Rp. 47.761.000,- ) 13 Penyediaan peralatan kebersihan ( Rp. 38.680.000,- ) 14 Peningkatan Pelayanan Jasa Publik ( Rp. 696.775.600,- ) 15 Operasional bimbingan teknis kelapangan ( Rp. 150.000.000,- ) 16 Belanja Bahan Logistik (Bahan Pakai Habis Medis) (Rp. 43.133.000,- ) 100,00 99,60 100,00 65,80 100,00 65,06 100,00 99,34 100,00 98,90 100,00 97,95 100,00 95,99 100,00 96,81 100,00 99,92 100,00 90,03 100,00 83,10 100,00 99,19 100,00 76,40 100,00 97,51 100,00 99,35 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor ( Rp. 50.000.000,- ) 100,00 98,43 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional ( Rp. 750.000.000,- ) 100,00 97,24 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ( Rp. 53.683.000,- ) 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ( Rp. 13.712.000.- ) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ( Rp. 152.670.000,- ) 100,00 77,60 100,00 93,43 100,00 98,47 Terlaksanaya pembelian perangko, materai dan benda-benda Pos lainnya. Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik kantor Terlaksannya pembayaran STNK kendaraan dinas kantor. Terlaksannya pembayaran honor petugas kebersihan kantor. Tersedianya ATK Terlaksananya pembayaran biaya cetak dan pengandaan. Terlaksananya pembeliaan alat listrik dan elektronik. Terlaksanaya pembelian bahan bakar minyak/ gas Terlaksananya pembayaran surat kabar/majalah. Terlaksanya pembelian ATK, cetak buku dan penggandaan. Terlaksanay belanja makan-minum harian pegawai, rapat tamu dan petugas piket. Terlaksanya perjalanan dinas keluar daerah. Terlaksanaya pembelian peralatan kebersihan Terlaksananya pembayaran honor pegawai tidak tetap. Terlaksanya pembayaran perjalanan dinas dalam daerah Terlakasananya pembelian Bahan Kimia Terlaksanaya pembayaran honorarium tukang dan belanja bahan baku bangunan. Terlaksananya pembayaran jasa servis, pembelian suku cadang dan bahan bakar minyak/ gas dan pelumas. Terlaksananya pembayaran jasa servis perlengkapan kantor. Terlaksananya pembayaran jasa servis peralatan kantor. Terlaksananya pembelian pakaian dinas beserta perlengkapananya

IV V I PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Rp. 37.000.000,- ) 2 Pengolahan Data Kepegawaian Tenaga Kesehatan ( Rp. 6.467.500,- ) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Pengembangan Sistem Informasi & Pelaporan Kesehatan ( Rp. 69.933.500,- ) URUSAN WAJIB PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ( Rp. 750.000.000,- ) 2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan ( Rp. 65.000.000,- ) 100,00 94,26 100,00 98,03 100,00 99,52 95,00 92,38 Terlaksananya kegiatan penigkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pengolahan data pegawai tenaga kesehatan Tersedianya data dan informasi kesehatan Kota Padang Terlaksananya pembayaran pembelian bahan obat dan bahan kimia. Terlaksananya pengelolaan obat dari GFK, Puskesmas dan Pustu II III IV V VI VII UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Rp. 55.200.000,- ) 2 Peningkatan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ( Rp. 180.196.100,- ) 3 Peningkatan Manajemen Kesehatan ( Rp. 49.320.000,- ) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ( Rp. 75.000.000,- ) 2 Pengawasan peredaran obat dan makanan ( Rp. 75.000.000,- ) PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pola Hidup Sehat ( Rp. 84.000.000,- ) 2 Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan ( Rp. 62.872.450,- ) 3 Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu ( Rp. 61.495.300,- ) PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, kurang Vit. A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya ( Rp. 204.018.000,- ) 2 Penanggulangan Gizi Buruk Balita ( Rp. 60.000.000,- ) 100,00 95,74 100,00 88,46 100,00 97,63 100,00 98,79 84,11 75,48 100,00 98,09 100,00 97,84 100,00 96,91 96,25 59,39 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Pengawasan Kualitas Air ( Rp. 68.800.000,- ) 100,00 80,87 2 Penyehatan Lingkungan ( 35.000.000,- ) 100,00 86,11 3 Pengawasan dan Pembinaan TTU/TPM ( Rp. 50.000.000,- ) 100,00 77,25 4 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Rp. 55.775.000,- ) PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 100,00 86,42 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Bersalin, BP dan BPS. Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dasar dan rujukan melalui pertemuan dan pembinaan Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan Terselenggaranya pembinaan, pengawasan pada produsen makanan dan minuman Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada penanggung jawab apotik, toko obat. Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat pola hidup sehat dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan tentang pola hidup sehat. Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat. Terlaksananya kegiatan Posyandu yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Terlaksananya Program KEP, Anemia gizi besi, Gaky, Kurang VIT. A dan kekurangan zxat gizi mikro lainnya. Terlaksananya penanggulangan gizi buruk Balita. Diketahuinya kualitas air bersih yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara umum Terawasinya penyakit-penyakit yang berbasis masyarakat. Meminimalisasi faktor penyebab penyakit yang ditimbulkan oleh tempat pengolahan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat

VIII 1 Penyemprotan / Fogging Sarang nyamuk ( Rp. 250.000.000,- ) 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ( Rp. 445.675.000,- ) 3 Peningkatan Imunisasi ( Rp. 102.349.200,- ) 4 Penanggulangan Wabah dan Bencana ( Rp. 59.325.000,- ) 5 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji ( Rp. 70.000.000,- ) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1 Pelayanan sunatan massal ( Rp.60.066.200,-) 100,00 99,68 100,00 93,16 100,00 92,57 100,00 88,56 100,00 99,43 100,00 95,26 Semua kasus DBD yang positif dilakukan penyemprotan/foging focus Terjaringnya penderita TB dan Kusta, terlaksananya pengobatan massal filaria pada 4 kecamatan, terlaksananya evaluasi program dengan pimpinan dan pemegang program. Semua bayi mendapat imunisasi dasar, semua WUS dan ibu hamil mendapat imunisasi TT, terlaksananya imunisasi SD, terlaksananya vaksinasi meningitis pada semua jemaah haji. Terlaksananya SARS, SAM dan Penyelidikan Epidemiologi Terlindunginya jemaah haji dari penyakit menular dan PD3I Terlaksananya sunat massal bagi keluarga pra gakin IX X XI XII XIII XIV PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA 1 Pembangunan Puskesmas ( Rp. 3.669.725.500,- ) 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu ( Rp. 287.039.800,- ) 3 Pengadaan Puskesmas Keliling ( Rp. 478.384.500,- ) 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( Rp. 571.260.850,- ) 5 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu ( Rp. 423.021.884,- ) 6 Pembangunan Pos Kesehatan Pedesaan ( Rp. 604.166.000.- ) 7 Pengadaan Alat Kedokteran dan alat Laboratorium ( Rp. 1.177.121.500,- ) 8 Rehab sedang/ berat Puskesmas ( Rp. 423.021.884,- ) 9 Pengadaan Alat Kesehatan ( Rp. 570.949.200,- ) 100,00 99,98 100,00 98,97 100,00 99,45 91,42 80,13 100,00 98,07 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( Rp. 1.368.322.000,- ) 100,00 97,97 2 Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Rp. 40.000.000,- ) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita ( Rp. 28.800.000,- ) 100,00 94,99 100,00 98,28 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan ( Rp. 10.082.500,- ) 100,00 95,46 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1 Semiloka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP ( 27.919.500,- ) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH 1 Peningkatan jangkauan pelayanan Kesehatan Anak sekolah ( Rp. 53.100.000,- ) 100,00 98,03 100,00 98,24 Terlaksananya pembangunan puskesmas Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembelian mobil fogging dan mobil penyuluhan keliling Terlaksananya penggadaan peralatan sarana dan prasarana puskesmas. Terlaksananya pemeliharaan gedung Pustu. Terlaksannya pembangunan Poskesdes. Terlaksananya pembelian instrumen medis dan laboratorium. Terlaksananya rehab puskesmas yang rusak Terlaksananya pengadaan swing fog dan vaccine refrigerator Terlaksananya pertemuan dan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Terlaksananya pembinaan terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan dan tk. Kecamatan serta tim koordinasi Terselenggaranya kelas ibu balita sehingga tumbuh kembang balita bisa terpantau Terselenggaranya pertemuan program lansia dan terpantaunya pelaksanaan program lansia di Kota Padang Terlaksananya program semiloka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP Terlaksananya kegiatan pemberian makanan pada anak sekolah dan skreening anak sekolah

XV XVI PROGRAM ASURANSI KESEHATAN 1 Asuransi Kesehatan PNS di Lingkungan DKK Padang ( Rp. 1.262.557.000,- ) 100,00 92,68 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1 Penanganan Bencana Gempa ( Rp. 205.885.000,- ) 100,00 88,84 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi PNS di lingkungan DKK Padang Terminimalisasinya wabah penyakit pasca bencana, terlaksananya penjernihan air cepat dan tersedianya data kesehatan

NO. URAIAN DANA (Rp) REALISASI (Rp) I Pendapatan - Retribusi Daerah 290.630.700,00 181.680.125,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.380.641.000,00 1.266.533.111,00 II Belanja 1 Tidak Langsung REKAPITULASI ANGGARAN SKPD 2009 Belanja Pegawai 34.130.632.391,10 33.094.118.747,00 2 Belanja Langsung Belanja Pegawai 1.464.015.350,00 1.258.146.600,00 Belanja Barang dan Jasa 7.829.745.200,00 7.400.133.676,00 Belanja Modal 7.991.081.000,00 7.861.944.773,00

Lampiran 2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2008/ 2009 No Jenis Kegiatan Keterangan Perkembangan angka harapan 1 70,9 71,13 hidup Kota Padang No Jenis Kegiatan Keterangan Perkembangan angka kematian 164/15.693 108/16.449 2 jumlah kasus bayi (AKB) Kota Padang kelahiran hidup kelahiran hidup No Jenis Kegiatan Keterangan Perkembangan angka kematian ibu 15/15.693 14/16.449 3 jumlah kasus (AKI) Kota Padang kelahiran hidup kelahiran hidup No Jenis Kegiatan Keterangan Perkembangan jumlah tenaga 4 1090 1013 PTT 110 org medis dan paramedis No Jenis Kegiatan Keterangan 5 Perkembangan jumlah sarana dan prasarana kesehatan a. Puskesmas 20 21 b. Pustu 58 61 c. Poskeskel 16 19 d. Puskel 20 21 e. Posyandu 845 864 f. Kendaraan roda 4 25 28 g. Kendaraan roda 2 140 140

No Uraian Permasalahan Solusi 3 4 Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah (Dinas Kesehatan Propinsi) Pencegahan dan penanggulangan bencana B. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Sering terjadi kesenjangan data : - Jumlah sasaran tidak sama - Pertemuan Updating Data - Target program tidak sama - Konsultasi program terkait Tumpang tindih kegiatan dengan Instansi lain Koordinasi dengan instansi terkait untuk pembagian tugas dan wewenang

FORMAT TAMBAHAN A. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 SUMBER DANA DILUAR APBD I Sumber Realisasi No Program/ Kegiatan dana Jumlah dana Fisik Keuangan Permasalahan Solusi (%) (%) II III IV Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Pelayanan Kes.Ibu 2 Peningkatan Pelayanan Kes Anak 3 4 Program Perbaikan Gizi Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kader/ Tokoh Masyarakat dalam rangka Pengembangan Desa Siaga Program Lingkungan Sehat 34.800.000 100,00 57,90 85.260.000 86,00 37,90 70.985.000 100,00 89,00 27.919.250 100,00 99,62 Kegiatan uji saring skrining hipotiroid kongenital tidak bisa dilaksanakan karena alat dan tenaga yang tak mendukung pasca gempa Waktu pelaksanaan dipercepat yang didukung dengan tenaga dan alat 5 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin (Kota dan Kecamatan) 231.295.000 64,16 64,16 Masih rendahnya koordinasi antar sektor yang mengakibatkan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara bersama² di tingkat Kecamatan. Komponen² Program Pamsimas belum terlibat secara maksimal Diperkuat sinergi antar sektor agar penyelenggaran kegiatan berjalan sebagaimana mestinya