ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Dinas Pendapatan Daerah PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006 Bidang Pemerintahan : 01. ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN Perangkat Daerah : 01. 05 Dinas Pendapatan Daerah JUMLAH ANGGARAN 3 4 5 = (43) 6 7 01. 05. DINAS PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN Rp 161.364.500.000,00 Rp 180.311.712.343,00 Rp 18.947.212.343,00 111,74 1. 01. 05. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 161.364.500.000,00 Rp 180.311.712.343,00 Rp 18.947.212.343,00 111,74 1. 01. 05. 1. 01. PAJAK DAERAH Rp 159.304.500.000,00 Rp 177.793.231.043,00 Rp 18.488.731.043,00 111,61 1. 01. 05. 1. 01. 001. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 42.500.000.000,00 Rp 43.822.424.115,00 Rp 1.322.424.115,00 103,11 1. 01. 05. 1. 01. 002 Pajak Kendaraan di Atas Air Rp 5.000.000,00 Rp 3.268.850,00 Rp (1.731.150,00) 65,38 1. 01. 05. 1. 01. 003 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 58.120.000.000,00 Rp 61.337.680.250,00 Rp 3.217.680.250,00 105,54 1. 01. 05. 1. 01. 004 Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Rp 5.000.000,00 Rp 8.172.900,00 Rp 3.172.900,00 163,46 1. 01. 05. 1. 01. 005 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 58.399.500.000,00 Rp 72.386.856.158,00 Rp 13.987.356.158,00 123,95 1. 01. 05. 1. 01. 006. Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah Rp 125.000.000,00 Rp 38.253.450,00 Rp (86.746.550,00) 30,60 1. 01. 05. 1. 01. 007. Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Rp 150.000.000,00 Rp 196.575.320,00 Rp 46.575.320,00 131,05 1. 01. 05. 1. 04. LAINLAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Rp 2.060.000.000,00 Rp 2.518.481.300,00 Rp 458.481.300,00 122,26 1. 01. 05. 1. 04. 006. Sumbangan Pihak Ketiga Rp 2.060.000.000,00 Rp 2.518.481.300,00 Rp 458.481.300,00 122,26 1. 01. 05. 1. 04. 009. Penerimaan Bunga Obligasi Rp Rp Rp 1. 01. 05. 2. DANA PERIMBANGAN Rp Rp Rp 1. 01. 05. 2. 01. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Rp Rp Rp 1. 01. 05. 2. 01. 001. Bagi Hasi Pajak Rp Rp Rp 17
3 4 5 = (43) 6 7 1. 01. 05. 2. 01. 002. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp Rp Rp 1. 01. 05. 2. 02. DANA ALOKASI UMUM Rp Rp Rp 1. 01. 05. 2. 02. 001. Dana Alokasi Umum Rp Rp Rp 1. 01. 05. 3. LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp Rp Rp 1. 01. 05. 3. 01. BANTUAN DANA KONTIJENSI/PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH Rp Rp Rp 1. 01. 05. 3. 01. 001. Bantuan Dana Adhock Rp Rp Rp 1. 01. 05. 3 03. SUMBANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Rp Rp Rp 1. 01. 05. 3 03. 001. Sumbangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp Rp Rp 2. BELANJA 2. 01. 05. 1 BELANJA APARATUR DAERAH Rp 24.655.093.457,00 Rp 22.040.080.639,00 Rp (2.615.012.818,00) 89,39 2. 01. 05. 1. 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM Rp 21.704.673.207,00 Rp 19.245.203.809,00 Rp (2.459.469.398,00) 88,67 2. 01. 05. 1. 01. 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 16.259.957.027,00 Rp 14.587.845.807,00 Rp (1.672.111.220,00) 89,72 2. 01. 05. 1. 01. 003. 1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah Rp 3.750.252.027,00 Rp 3.529.575.521,00 Rp (220.676.506,00) 94,12 2. 01. 05. 1. 01. 005. 1 Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 150.000.000,00 Rp 125.120.000,00 Rp (24.880.000,00) 83,41 2. 01. 05. 1. 01. 006. 1 Biaya Pemungutan Rp 12.112.825.000,00 Rp 10.771.390.286,00 Rp (1.341.434.714,00) 88,93 2. 01. 05. 1. 01. 007. 1 Tunjangan Tambahan Penghasilan Rp 246.880.000,00 Rp 161.760.000,00 Rp (85.120.000,00) 65,52 2. 01. 05. 1. 02. 1 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 3.000.043.180,00 Rp 2.470.694.566,00 Rp (529.348.614,00) 82,36 2. 01. 05. 1. 02. 001. 1 Biaya Bahan Pakai Habis Kantor Rp 426.846.630,00 Rp 425.198.490,00 Rp (1.648.140,00) 99,61 18
3 4 5 = (43) 6 7 2. 01. 05. 1. 02. 002. 1 Biaya Jasa Kantor Rp 1.339.862.650,00 Rp 869.474.176,00 Rp (470.388.474,00) 64,89 2. 01. 05. 1. 02. 003. 1 Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor Rp 1.005.381.900,00 Rp 980.488.900,00 Rp (24.893.000,00) 97,52 2. 01. 05. 1. 02. 005. 1 Biaya Makanan dan Minuman Kantor Rp 169.677.000,00 Rp 149.809.000,00 Rp (19.868.000,00) 88,29 2. 01. 05. 1. 02. 006. 1 Biaya Pakaian Dinas Rp 58.275.000,00 Rp 45.724.000,00 Rp (12.551.000,00) 78,46 2. 01. 05. 1. 03. 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 1.222.300.000,00 Rp 1.097.345.000,00 Rp (124.955.000,00) 89,78 2. 01. 05. 1. 03. 001. 1 Biaya Perjalanan Dinas Rp 1.027.300.000,00 Rp 975.473.000,00 Rp (51.827.000,00) 94,96 2. 01. 05. 1. 03. 002. 1 Biaya Perjalanan Pindah Rp 140.000.000,00 Rp 89.385.000,00 Rp (50.615.000,00) 63,85 2. 01. 05. 1. 03. 003. 1 Biaya Pemulangan Pegawai yg Gugur dan Dipensiunkan Rp 55.000.000,00 Rp 32.487.000,00 Rp (22.513.000,00) 59,07 2. 01. 05. 1. 04. 1 BELANJA PEMELIHARAAN Rp 1.222.373.000,00 Rp 1.089.318.436,00 Rp (133.054.564,00) 89,12 2. 01. 05. 1. 04. 004. 1 Belanja Pemeliharaan Jaringan Rp 22.600.000,00 Rp 19.256.200,00 Rp (3.343.800,00) 85,20 2. 01. 05. 1. 04. 005. 1 Belanja Pemeliharaan Gedung Rp 101.250.000,00 Rp 93.839.237,00 Rp (7.410.763,00) 92,68 2. 01. 05. 1. 04. 008. 1 Belanja Pemeliharaan Alatalat Angkutan Rp 211.400.000,00 Rp 107.999.299,00 Rp (103.400.701,00) 51,09 2. 01. 05. 1. 04. 011. 1 Belanja Pemeliharaan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga Rp 887.123.000,00 Rp 868.223.700,00 Rp (18.899.300,00) 97,87 2. 01. 05. 2. 1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp 524.449.500,00 Rp 423.736.430,00 Rp (100.713.070,00) 80,80 2. 01. 05. 2. 01. 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 19.875.000,00 Rp 7.925.000,00 Rp (11.950.000,00) 39,87 2. 01. 05. 2. 01. 001. 1 Honorarium/Upah Rp 19.875.000,00 Rp 7.925.000,00 Rp (11.950.000,00) 39,87 2. 01. 05. 2. 02. 1 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 283.924.500,00 Rp 228.892.430,00 Rp (55.032.070,00) 80,62 2. 01. 05. 2. 02. 001. 1 Biaya Bahan/Material Rp 53.429.500,00 Rp 41.600.930,00 Rp (11.828.570,00) 77,86 2. 01. 05. 2. 02. 002. 1 Biaya Jasa Pihak Ketiga Rp 105.630.000,00 Rp 88.874.000,00 Rp (16.756.000,00) 84,14 2. 01. 05. 2. 02. 003. 1 Biaya Cetak dan Penggandaan Rp 80.090.000,00 Rp 63.655.000,00 Rp (16.435.000,00) 79,48 2. 01. 05. 2. 02. 004. 1 Biaya Sewa Rp 6.750.000,00 Rp 5.225.000,00 Rp (1.525.000,00) 77,41 2. 01. 05. 2. 02. 005. 1 Biaya Makanan dan Minuman Rp 38.025.000,00 Rp 29.537.500,00 Rp (8.487.500,00) 77,68 2. 01. 05. 2. 03. 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 220.650.000,00 Rp 186.919.000,00 Rp (33.731.000,00) 84,71 19
3 4 5 = (43) 6 7 2. 01. 05. 2. 03. 001. 1 Biaya Perjalanan Dinas Rp 220.650.000,00 Rp 186.919.000,00 Rp (33.731.000,00) 84,71 2. 01. 05. 3. 1 BELANJA MODAL Rp 2.425.970.750,00 Rp 2.371.140.400,00 Rp (54.830.350,00) 97,74 2. 01. 05. 3. 05. 1 BELANJA MODAL JARINGAN Rp 4.500.000,00 Rp 2.050.000,00 Rp (2.450.000,00) 45,56 2. 01. 05. 3. 05. 001. 1 Belanja Modal Jaringan Telepon Rp 4.500.000,00 Rp 2.050.000,00 Rp (2.450.000,00) 45,56 2. 01. 05. 3. 06. 1 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG Rp 999.250.000,00 Rp 996.228.400,00 Rp (3.021.600,00) 99,70 2. 01. 05. 3. 06. 001. 1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 999.250.000,00 Rp 996.228.400,00 Rp (3.021.600,00) 99,70 2. 01. 05. 3. 12. 1 BELANJA MODAL ALATALAT KANTOR DAN RMH TANGGA Rp 1.422.220.750,00 Rp 1.372.862.000,00 Rp (49.358.750,00) 96,53 2. 01. 05. 3. 12. 001. 1 Belanja Modal Alat Kantor Rp 203.995.750,00 Rp 182.437.000,00 Rp (21.558.750,00) 89,43 2. 01. 05. 3. 12. 002. 1 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 176.429.250,00 Rp 167.250.000,00 Rp (9.179.250,00) 94,80 2. 01. 05. 3. 12. 003. 1 Belanja Modal Komputer Rp 994.500.750,00 Rp 979.125.000,00 Rp (15.375.750,00) 98,45 2. 01. 05. 3. 12. 004. 1 Belanja Modal Meja dan Kursi Rp 47.295.000,00 Rp 44.050.000,00 Rp (3.245.000,00) 93,14 2. 01. 05. 2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK Rp 1.993.232.850,00 Rp 1.981.387.950,00 Rp (11.844.900,00) 99,41 2. 01. 05. 2. 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp 138.376.850,00 Rp 134.642.550,00 Rp (3.734.300,00) 97,30 2. 01. 05. 2. 01. 2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 100,00 2. 01. 05. 2. 01. 001. 2 Honorarium/Upah Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 100,00 2. 01. 05. 2. 02. 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 43.376.850,00 Rp 40.860.550,00 Rp (2.516.300,00) 94,20 2. 01. 05. 2. 02. 001. 2 Biaya Bahan/Material Rp 4.976.850,00 Rp 4.020.550,00 Rp (956.300,00) 80,79 2. 01. 05. 2. 02. 003. 2 Biaya Cetak dan Penggandaan Rp 35.150.000,00 Rp 33.590.000,00 Rp (1.560.000,00) 95,56 20
3 4 5 = (43) 6 7 2. 01. 05. 2. 02. 005. 2 Biaya Makanan dan Minuman Rp 3.250.000,00 Rp 3.250.000,00 Rp 100,00 2. 01. 05. 2. 03. 2 BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 92.000.000,00 Rp 90.782.000,00 Rp (1.218.000,00) 98,68 2. 01. 05. 2. 03. 001. 2 Biaya Perjalanan Dinas Rp 92.000.000,00 Rp 90.782.000,00 Rp (1.218.000,00) 98,68 2. 01. 05. 3. 2 BELANJA MODAL Rp 1.854.856.000,00 Rp 1.846.745.400,00 Rp (8.110.600,00) 99,56 2. 01. 05. 3. 06. 2 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG Rp 1.854.856.000,00 Rp 1.846.745.400,00 Rp (8.110.600,00) 99,56 2. 01. 05. 3. 06. 001. 2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 1.854.856.000,00 Rp 1.846.745.400,00 Rp (8.110.600,00) 99,56 PENDAPATAN Rp 161.364.500.000,00 Rp 180.311.712.343,00 Rp 18.947.212.343,00 111,74 BELANJA Rp 26.648.326.307,00 Rp 24.021.468.589,00 Rp (2.626.857.718,00) 90,14 SURPLUS (DEFISIT) Rp 134.716.173.693,00 Rp 156.290.243.754,00 Rp 21.574.070.061,00 116,01 21