RENJA TAHUN 2016 Kode 1 Urus/Bid g urus Pemerith Derh & Progrm/Ke git 1 URUSAN WAJIB 1 20 1200701 1 Progrm Pely Admiistrs i Perktor 1 Peyedi Surt Meyurt 2 Peyedi Komuiksi, Sumber Dy Air Listrik 4 Peyedi Jmi Pemelihr Keseht PNS 6 Peyedi Pemelihr Perizi Kedr Dis/Oper siol Priorits Derh Ssr Derh Loksi Tolk Ukur Trget Tolk Ukur Trget Tolk Ukur Trget 01/02/2003 01/02/2003 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 Hsil Prog Kelur Kegit Hsil Kegit Nili kierj BAIK pely dmiistrs i kepegwi pely perktor pely perktor pely perktor pely perktor Idiktor Kierj 90% Jumlh jm lembur yg dilksk sesui rec 910 Jm pekerj yg diselesik 90% Jumlh rekeig telepo, listrik iteret yg dibyrk 90% Jumlh pejbt eselo yg megikuti geerl check up keseht 90% Jumlh kedr dis/opersiol yg dirwt secr berkl 12 bul Ketersedi telepo, listrik iteret deg totl kebutuh sesugguh y 550 org pejbt eselo pesert geerl check up keseht yg medptk hsil bik 1 uit/thu kedr dis/opers iol yg lik jl Pgu Idiktif 1.528.560.000 1.528.560.000 105.000.000 105.000.000 93.000.000 100.000.000 Bru 93.000.000 90% 450.000.000 0 Bru 450.000.000 55.560.000 55.560.000 Prkir Mju Jeis Kegit SKPD Peggu gjwb 110.000.000 Bru 60.000.000 Bru
7 Peyedi Admiistrsi Keug pely perktor 90% Jumlh Pegelol Keug yg hoorriumy dibyrk 11 Org/bl kegit pegelol keug yg diselesik 1 130.000.000 Bru 1 8 Peyedi Kebersih Ktor pely perktor 90% Jumlh petugs kebersih yg hoorriumy dibyr 5 Org/bl lus re ktor dlm ked bersih 170.000.000 190.000.000 Bru 170.000.000 9 Peyedi Perbik Perlt Kerj pely perktor 90% Jumlh perlt kerj ktor yg diperbiki 48 uit/thu Perlt kerj yg berfugsi deg bik 30.000.000 30.000.000 35.000.000 Bru 10 Peyedi Alt Tulis Ktor pely perktor 90% Jumlh ATK yg disedik 28 mcm ATK yg dimftk sesui kebutuh 65.000.000 70.000.000 Bru 65.000.000 11 Peyedi Brg Cetk Peggd pely perktor 90% Jumlh brg cetk peggd yg disedik 3500 buh brg cetk peggd yg dimftk sesui kebutuh 140.000.000 150.000.000 Bru 140.000.000 12 Peyedi Kompoe Istlsi Listrik/Peer g Bgu Ktor pely perktor 90% Jumlh kompoe istlsi listrik/peerg bgu ktor yg disedik 10 mcm istlsi listrik peerg bgu ktor yg dimftk sesui kebutuh 35.000.000 35.000.000 40.000.000 Bru 15 Peyedi Bh Bc Pertur Perugug pely perktor 90% Jumlh bh bc Pertur Perugug yg disedik 4 mcm Bh Bc Pertur Perugug yg dibc/dim 17.000.000 Bru
dibc/dim ftk 16 Peyedi 90% Jumlh Bh Logistik 13 mcm 35.000.000 40.000.000 Bru Ktor yg disedik Bh Logistik Ktor 17 Peyedi Mk Mium 18 Rpt-rpt Koordisi Kosultsi ke Lur Derh 19 Rpt-rpt Koordisi Kosultsi ke Dlm Derh 1 20 1200701 2 Progrm Peigkt Sr Prsr Aprtur 7 Pegd Perlegkp Gedug Ktor 11 Pegd Komputer Kelegkp y pely perktor pely perktor pely perktor pely perktor Nili kierj BAIK pely dmiistrs i kepegwi sr prsr yg optiml sr prsr yg optiml 90% Jumlh mk mium ktor yg disedik 90% Jumlh perjl dis ke lur derh 90% Jumlh perjl dis ke dlm derh 90% Jumlh pegd perlegkp Gedug Ktor yg disedik 90% Jumlh komputer kelegkpy 54 kli Bh Logistik Ktor yg dimftk sesui kebutuh 816 k mk mium yg dimftk sesui kebutuh rpt-rpt koordisi kosultsi dis ke lur derh yg dihdiri dilksk 120 kli rpt-rpt koordisi kosultsi dis ke dlm derh yg dihdiri dilksk 20 uit pemft Perlegkp Gedug Ktor sesui deg rec 4 uit Komputer Kelegkp y yg 35.000.000 38.000.000 38.000.000 170.000.000 180.000.000 Bru 170.000.000 12.000.000 Bru 12.000.000 555.000.000 555.000.000 200.000.000 150.000.000 Bru 200.000.000 40.000.000 Bru 60.000.000 0 Seg Berjl
y yg optiml y yg dimftk sesui kebutuh 60.000.000 22 Pemelihr Ruti/Berkl Gedug Ktor sr prsr yg optiml 90% Jumlh gedug/ktor yg dipelihr 1 pket Gedug ktor dlm kodisi bik 185.000.000 185.000.000 150.000.000 Bru 33 Pemelihr Kem Rumh Jbt/Di s/gedug Ktor sr prsr yg optiml 90% Jumlh petugs kem Rumh Jbt/Dis/Gedug Ktor yg hoorriumy dibyrk 5 Org/bl tigkt kem Rumh Jbt/Di s/gedug Ktor 110.000.000 120.000.000 Bru 110.000.000 1 20 1200701 3 Progrm Peigkt Disipli Aprtur. Meigkt y Disipli Aprtur- 1.049.770.000 1.049.770.000 1 Pegd Mesi/Krtu Absesi Disipli Aprtur- 85% Jumlh mesi bsesi pegwi otomtis (figerprit) yg disedik sesui rec 143 uit kedisipli msuk pulg kerj pegwi 85% 1.024.770.000 1.024.770.000 0 Bru 5 Pegd Pki Khusus Hri- Hri tertetu Disipli Aprtur- 85% Jumlh pki sergm btik trdisiol yg disedik 35 stel kedisipli 85% 25.000.000 0 Bru 25.000.000 1 20 1200701 4 Progrm Fsilitsi Pidh/Pur Tugs PNS Terfsilitsi pidh/pur tugs PNS 884.634.800 884.634.800
1 20 1200701 5 3 Pemidh Terfsilitsi Jumlh kegit mutsi 6 kli 624.248.300 81.673.130 Bru Tugs PNS pidh/pur tugs PNS 5 Pemroses Keik Pgkt Pegbdi Pesiu Pegwi 6 Vlidsi Dt Pegwi Progrm Peigkt Kpsits Sumber Dy Aprtur 2 Sosilissi Pertur Perugug 3 Bimbig Tekis Implemets i Pertur Perugug 4 Pemroses Agk Kredit ifrstruktur sr prsr perekoomi Terfsilitsi pidh/pur tugs PNS Terfsilitsi pidh/pur tugs PNS Meigkt y kpsits sumber dy pejbt strukturl fugsiol umum yg dilksk sesui rec Jumlh PNS yg pesiu pd thu berjl Jumlh SKPD yg divlidsi dt kepegwiy selm thu berjl 85% Jumlh petugs pegelol kepegwi SKPD yg megikuti sosilissi pertur kepegwi 34 SKPD 85% Jumlh opertor 130 org kepegwi yg megikuti bitek kepegwi 85% Jumlh PNS fugsiol yg diproses gk kredity sesui deg pegju jbt strukturl yg terisi 120 org Rsio jumlh PNS pur tugs terhdp PNS yg msih ktif Tigkt vlidits dt kepegwi di Ligkug Pemerith 130 org pesert sosilissi yg memhmi pertur perugug kepegwi mmpu meerpk y di ligkug kerj pesert Bimtek yg memhmi pertur perugug kepegwi meerpk y di 50 org peili gk kredit 0.036 org 624.248.300 122.886.500 122.886.500 137.500.000 150.000.000 Bru 85% 137.500.000 998.381.100 1.058.211.500 44.000.000 44.000.000 85% 45.000.000 Bru 41.000.000 41.000.000 99.763.600 109.739.960 Bru 135.175.150 Bru 48.000.000 Bru
sesui deg pegju gk kredit 99.763.600 5 Pedidik Peltih Prjbt bgi CPNS 85% Jumlh Clo PNS yg megikuti diklt prjbt 29 org kelulus CPNSD dlm Diklt Prjbt 268.617.500 268.617.500 0 Bru 6 Pedidik Peltih Tekis Tugs Fugsi bgi PNSD ifrstruktur sr prsr perekoomi 85% Jumlh SKPD clo pesert 34 SKPD Diklt Tekis yg megikuti Diklt sesui rec Jumlh sertifikt diklt tekis yg diperoleh 34 Sertifikt 260.000.000 260.000.000 Bru 260.000.000 7 Pedidik Peltih Fugsiol bgi PNSD 85% Jumlh Guru Pembi Olimpide Sis tigkt SMP yg megikuti diklt 40 org peigkt ili pretest postest diklt 25% 285.000.000 300.000.000 Bru 285.000.000 1 20 1200701 6 Progrm Peigkt Pegemb g Sistem Pelpor Cpi Kierj Keug. Meigkt y pegemb g sistem pelpor cpi kierj keug. 55.000.000 55.000.000 4 Peyusu Pelpor Keug Akhir Thu pegemb g sistem pelpor cpi kierj keug. 85% Jumlh dokume lpor keug yg tersusu 1 Dokume Opii Lpor Keug WTP 10.000.000 Bru 10.000.000 8 Peyusu LAKIP pegemb g sistem pelpor cpi kierj keug. 85% Jumlh dokume LAKIP yg tersusu 1 Dokume Nili LAKIP B Kepegwi 75% 45.000.000 10.000.000 50.000.000 Bru
1 20 1200701 7 Progrm Pedidik Kedis Terselegg rky pedidik kedis 1.258.865.750 1.258.865.750 1 Pedidik Peltih Tekis Terseleggr ky pedidik kedis Jumlh PNS di ligkug Puskesms sekolh yg telh megikuti diklt sertifiksi hli pegd brg js pemerith 80 org kelulus uji sertifiksi hli pegd brg js 20% 300.000.000 Bru 630.300.000 630.300.000 2 Pedidik Pejejg Strukturl Terseleggr ky pedidik kedis Jumlh pejbt eselo yg megikuti pedidik peltih kepemimpi II,III IV 21 org Tigkt kelulus Diklt pejejg strukturl deg ili miiml bik 90% 628.565.750 628.565.750 700.000.000 Bru 1 20 1200701 8 Progrm Pembi Pegemb g Aprtur Meigkt y pembi pemgemb g 1.078.675.125 1.078.675.125 1 Peyusu Rec Pembi Krir PNS pembi pemgemb g 85% Jumlh PNS yg megikuti pegmbil sumph Pegwi 254 org jumlh PNS yg memperoleh sertifikt sumph pegwi sesui rec 125.000.000 60.000.000 Bru 125.000.000 3 Peempt PNS pembi pemgemb g 85% Jumlh CPNS yg megikuti uji keseht sesui rec 30 org Peggkt CPNS mejdi PNSD 75.912.000 83.503.200 Bru 75.912.000 4 Pet Sistem Admiistrsi Keik Pgkt pembi pemgemb g 85% Jumlh PNS yg ik pgkt pd periode April Oktober 900 org SK Keik Pgkt PNS yg diterbitk 125.670.500 138.237.550 Bru
Pgkt Otomtis PNS g diterbitk 125.670.500 5 Pembgu /Pegemb g Sistem Iformsi Kepegwi Derh pembi pemgemb g 85% Jumlh sistem iformsi kepegwi olie yg tersedi 1 pket Tigkt vlidits dt kepegwi di Ligkug Pemerith 200.000.000 205.000.000 Bru 200.000.000 8 Pemberi Peghrg Bgi PNS yg Berprestsi pembi pemgemb g 85% Jumlh PNS yg medptk peghrg sty lec kry sty 250 org peigkt kierj PNS 85% 30.000.000 33.000.000 Bru 30.000.000 9 Proses Peg Ksus-ksus Pelggr Disipli PNS pembi pemgemb g 85% Jumlh kegit-kegit peegk disipli PNS yg dilksk 14 kegit Terselesik y ksusksus pelggr disipli PNS 300.000.000 300.000.000 350.000.000 Bru 12 Pemberi Btu Peyelegg r Peerim Prj IPDN pembi pemgemb g 85% Jumlh pesert seleksi clo prj IPDN yg megikuti seleksi tigkt propisi 10 org jumlh pesert seleksi yg diterim mejdi prj IPDN 40% 96.754.875 0 Bru 96.754.875 15 Moitorig, Evlusi Pelpor pembi pemgemb g 85% Jumlh SKPD yg 34 SKPD Tigkt medptk evlusi vlidits dt moitorig dt kepegwi kepegwi di Ligkug Pemerith 17.500.000 19.000.000 Bru 17.500.000 17 Peyusu Dt Potesi Pegwi pembi pemgemb g 85% Jumlh dokume mjeme kepegwi yg tersusu 2 Dokume peggu dokume DUK dlm mutsi jbt 75% 20.000.000 20.000.000 22.000.000 Bru
18 Peyusu Formsi Pegwi pembi pemgemb g 85% Jumlh dokume kebutuh pegwi yg tersusu 1 Dokume jumlh kebutuh pegwi yg dpt terpeuhi 85% 87.837.750 96.621.525 Bru 87.837.750 1 6 Perec Pembgu 1 6 1200701 15 Progrm Pegemb g Dt/Iform si Meigkt y kulits dt iformsi 5 Peyusu Profil Derh kulits dt iformsi Jumlh Dokume Iformsi B Kepegwi yg tersusu 1 Dokume peggu iformsi kepegwi dlm dokume profil yg terpubliksi 20.000.000 Bru 1 6 1200701 21 Progrm Perec Pembgu Derh Meigkt y kulits perec pembgu derh 5.000.000 5.000.000 19 Peyusu Dokume Rec Kerj (Rej) RKA SKPD kulits perec pembgu derh Jumlh dokume perec yg tersusu 2 Dokume usul pgu ggr dlm dokume rej RKA yg tercover dlm DPA- SKPD 5.000.000 5.000.000 Bru 5.000.000 2 URUSAN PILIHAN Totl Jumlh D Rej yg dijuk : Rp 7.428.886.775,00