MATRIK RENSTRA 2015-2019 : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan VISI : Terwujudnya Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan menuju Masyarakat Sejahtera MISI : 1. 2. 3. 4. Mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Penggerak Pemberdayaan Mewujudkan Masyarakat Sadar Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Mewujudkan Penganekaragaman Konsumsi Mewujudkan Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak TUJUAN Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan demi tercapainya ketahanan pangan Terpenuhinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi KODE REKENING PROGRAM DAN 01 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP (OUTPUT) PKK aktif 31 31 1.715.000.000 31 1.107.750.000 31 1.163.139.000 31 1.221.297.000 31 1.282.360.000 31 6.489.546.000 BPM, KB dan TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGUNGJ AWAB LOKASI meningkatnya kualitas ketahanan pangan ketersediaan pangan utama 01 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi kelurahan berhasil tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan, tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan 400.000.000 tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan 472.500.000 tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan 496.125.000 tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan 520.932.000 tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan 546.978.000 tingkat kota = 15 kelurahan, tingkat Provinsi = 5 kelurahan 2.436.535.000 BPM, KB dan 02 Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jumlah bintek 0 30 165.000.000 30 173.250.000 30 181.913.000 30 191.009.000 30 200.559.000 150 911.731.000 BPM, KB dan 03 Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan 04 Kegiatan Pameran BBGRM dan HKG PKK tk. Provinsi Jawa Timur dan Tk. Nasional Jumlah lomba karya penanggulangan kemiskinan Jumlah pameran yang diikuti 0 3 75.000.000 3 78.750.000 3 82.688.000 3 86.822.000 3 91.163.000 15 414.423.000 BPM, KB dan 2 kali 2 kali 300.000.000 2 kali 383.250.000 2 kali 402.413.000 2 kali 422.534.000 2 kali 443.660.000 10 kali 1.951.857.000 BPM, KB dan 05 Kegiatan Penilaian Gotong Royong Terbaik Jumlah kelurahan yang mengikuti penilaian gotong royong tingkat kota = 3 tingkat kota kelurahan, = 3 tingkat Provinsi = kelurahan, 1 kelurahan tingkat Provinsi = 1 kelurahan 400.000.000 - - - - - - - - tingkat kota = 3 kelurahan, tingkat Provinsi = 1 kelurahan 400.000.000 BPM, KB dan 06 Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000 - - - - - - - - 1 kegiatan 100.000.000 BPM, KB dan yang dilaksanakan 07 Kegiatan Jumlah Sosialisasi Rencana Sosialisasi Pembangunan MCK kepada Masyarakat 0 200 100.000.000 - - - - - - - - 200 100.000.000 BPM, KB dan
- 2 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN 1 22 08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PMDPK 1 22 09 Kegiatan Penyusunan Pedum dan Juklak PMDPK KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) Jumlah monev PMDPK Jumlah pedum dan juklak PMDPK DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB 0 1 100.000.000 - - - - - - - - 1 100.000.000 BPM, KB dan 0 2 75.000.000 - - - - - - - - 2 75.000.000 BPM, KB dan LOKASI 10 Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik 11 Sosialisasi Pembangunan MCK dan Penyusunan PEDUM, JUKLAK PMDPK Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pencanangan 4 kelurahan - - 4 kelurahan 500.000.000 4 kelurahan 525.000.000 4 kelurahan 551.250.000 4 kelurahan 578.812.000 4 kelurahan 2.155.062.000 BPM, KB dan Jumlah yang 0 - - 300, 2 mengikuti sosialisasi dan PEDUM, JUKLAK PMDPK 275.000.000 300, 2 288.750.000 300, 2 303.187.000 300, 2 318.346.000 300, 2 1.185.283.000 BPM, KB dan 02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan Jumlah LKK Sehat 24 26 375.000.000 27 295.000.000 27 316.625.000 27 340.019.000 27 365.339.000 27 1.691.983.000 BPM, KB dan 01 Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan LKK Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 0 2 kegiatan 150.000.000 2 157.500.000 2 165.375.000 2 173.644.000 2 182.326.000 10 828.845.000 BPM, KB dan 1 22 02 Kegiatan Penyusunan Manual Prosedur Pengelolaan LKK Jumlah 0 1 100.000.000 - - - - - - - - 1 100.000.000 BPM, KB dan 1 22 03 Kegiatan Penguatan Jumlah lembaga yang mengikuti Lembaga Ekonomi kegiatan Kelurahan Berbasis Komunitas 0 30 lembaga 125.000.000 30 lembaga 137.500.000 30 lembaga 151.250.000 30 lembaga 166.375.000 30 lembaga 183.013.000 150 lembaga 763.138.000 BPM, KB dan 1 22 03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 01 Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional 1 22 04 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 22 01 Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita LPM berprestasi 1 1 300.000.000 1 315.000.000 1 330.750.000 1 347.288.000 1 364.652.000 5 1.657.690.000 BPM, KB dan Jumlah kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 300.000.000 2 kegiatan 315.000.000 2 kegiatan 330.750.000 2 kegiatan 347.288.000 2 kegiatan 364.652.000 10 kegiatan 1.657.690.000 BPM, KB dan yang dilaksanakan Jumlah posyandu balita Jumlah Posyandu yang memenuhi UKBM yang berkualitas 270 270 520.000.000 270 546.000.000 270 573.300.000 270 601.965.000 270 632.064.000 270 2.873.329.000 BPM, KB dan 270 posyandu 520.000.000 270 posyandu 546.000.000 270 posyandu 573.300.000 270 posyandu 601.965.000 270 posyandu 632.064.000 270 posyandu 2.873.329.000 BPM, KB dan
- 3 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 1 22 05 Program Peningkatan Diversifikasi dan Masyarakat Regulasi ketahanan pangan ada ada 544.500.000 800.000.000 912.000.000 968.036.000 1.020.608.000 4.245.144.000 BPM, KB dan 1 22 01 Kegiatan Lomba Cipta Menu Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pameran yang diikuti 1 22 02 Kegiatan Pembentukan Rintisan kelurahan mandiri pangan Jumlah kelompok afinitas 3 kelurahan dan 1 kali 203.000.000 3 kelurahan dan 2 kali 305.000.000 3 kelurahan dan 2 kali 320.250.000 3 kelurahan dan 2 kali 340.000.000 3 kelurahan dan 2 kali 355.000.000 15 kelurahan dan 10 kali 1.523.250.000 BPM, KB dan 0 4 kelurahan 82.500.000 - - - - - - - - 4 kelurahan 82.500.000 BPM, KB dan 1 22 03 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Rumah Lestari dan pembentukan Rumah Lestari 1 22 04 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragama n Konsumsi (P2KP) 1 22 05 Kegiatan Koordinasi Dewan Jumlah hasil rumusan dewan ketahanan pangan Dokumen monev 0 1 110.000.000 0-0 - 0-0 - 1 110.000.000 BPM, KB dan Dokumen monev 0 1 21.000.000 0-0 - 0-0 - 1 21.000.000 BPM, KB dan 0 1 68.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 1 85.000.000 1 90.000.000 5 398.000.000 BPM, KB dan 1 22 06 Kegiatan Penyusunan laporan SPM Jumlah laporan SPM 0 1 20.000.000 1 40.000.000 1 44.000.000 1 48.400.000 1 53.240.000 5 205.640.000 BPM, KB dan 1 22 07 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG) 1 22 08 Kegiatan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Jumlah hasil rumusan SKPG Jumlah sosialisasi 0 1 20.000.000 - - - - - - - - 1 20.000.000 BPM, KB dan 0 60 20.000.000 - - - - - - - - 60 20.000.000 BPM, KB dan 09 Sosialisasi Jumlah kegiatan keamanan pangan dan sosialisasi 0 - - 3 kegiatan, 60 75.000.000 3 kegiatan, 60 78.750.000 3 kegiatan, 60 82.687.000 3 kegiatan, 60 86.821.000 3 kegiatan, 60 323.258.000 BPM, KB dan
- 4 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET Rp UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 10 Pengembangan ketersediaan pangan dan pembinaan kelurahan mandiri pangan Jumlah kelurahan yang mendapat pembinaan, NBM 11 Penanganan kewaspadaan pangan dan gizi 12 Monev dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Rumah Lestari (RPL) 13 Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan Jumlah laporan Jumlah kelurahan yang mendapat bantuan RPL dan monev Jumlah laporan 0 - - 4 kelurahan, 1 125.000.000 4 kelurahan, 1 130.000.000 4 kelurahan, 1 140.000.000 4 kelurahan, 1 150.000.000 4 kelurahan, 1 545.000.000 BPM, KB dan 0 0-1 45.000.000 1 47.250.000 1 49.612.000 1 52.093.000 1 193.955.000 BPM, KB dan 0 - - 3 kelurahan lokasi RPL, 1 monev 135.000.000 3 kelurahan lokasi RPL, 1 monev 141.750.000 3 kelurahan lokasi RPL, 1 monev 148.837.000 3 kelurahan lokasi RPL, 1 monev 156.279.000 3 kelurahan lokasi RPL, 1 monev 581.866.000 BPM, KB dan 0 0 - - - 1 70.000.000 1 73.500.000 1 77.175.000 1 220.675.000 BPM, KB dan Meningkatkan taraf hidup perempuan melalui pemberdayaan perempuan Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta peran perempuan dalam pembangunan Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 1 22 06 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan 75,15 76,14 250.000.000 77,19 125.000.000 78,12 150.000.000 79,15 175.000.000 80 200.000.000 80 900.000.000 BPM, KB dan Rasio kekerasan dalam rumah tangga 1 22 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 1 22 02 Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak Jumlah sosialisasi jumlah raperda 0 1 150.000.000 0-0 - 0-0 - 1 raperda 150.000.000 BPM, KB dan 0 500 100.000.000 500 125.000.000 500 150.000.000 500 175.000.000 500 200.000.000 2500 750.000.000 BPM, KB dan 07 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Partisipasi perempuan di lembaga swasta 79,64 80,01 954.750.000 80,25 1.056.150.000 80,55 1.111.150.000 80,75 1.171.150.000 81 1.216.150.000 81 5.509.350.000 BPM, KB dan 1 22 01 Kegiatan Fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan Jumlah pertemuan 35 kali 35 kali 125.000.000 35 kali 135.000.000 35 kali 140.000.000 35 kali 150.000.000 35 kali 150.000.000 175 kali 700.000.000 BPM, KB dan yang dilaksanakan 1 22 02 Kegiatan Pelatihan dan pembinaan kelembagaan jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan jumlah penerima BOP 4 kali 6 kali dan 3791 PKK 599.750.000 6 kali dan 3791 PKK 616.150.000 6 kali dan 3791 PKK 636.150.000 6kali dan 3791 PKK 666.150.000 6kali dan 3791 PKK 666.150.000 4 kali dan 3791 PKK 3.184.350.000 BPM, KB dan
-5 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN 1 22 03 Kegiatan Jumlah pertemuan 1 2 kali, 1 Pemantapan focal yang dilaksanakan point dan kelompok kerja dan laporan Pengarustamaan Gender 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) Jumlah laporan SPM DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP 60.000.000 4 keg, 3, 55 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 195.000.000 4 keg, 3, 60 205.000.000 4 keg, 3, 60 215.000.000 4 keg, 3, 70 240.000.000 4 keg, 3, 70 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB 915.000.000 BPM, KB dan 1 1 30.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 5 230.000.000 BPM, KB dan LOKASI 1 22 05 Kegiatan Pengembangan Layak Anak Jumlah pertemuan gugus tugas dan forum anak serta jumlah laporan pengembangan KLA 3 kali, 1 3 kali, 1 60.000.000 4 kali, 1 70.000.000 4 kali, 1 80.000.000 4 kali, 1 90.000.000 4 kali, 1 100.000.000 4 kali, 1 400.000.000 BPM, KB dan 1 22 06 Kegiatan Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender jumlah pelatihan 35 70 80.000.000 - - - - - - - - 70 80.000.000 BPM, KB dan 1 22 08 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 1 22 01 Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan jumlah tenaga/relawan dan jumlah pertemuan pleno 100 100 180.000.000 100 410.000.000 100 256.000.000 100 475.000.000 100 320.000.000 100 1.641.000.000 BPM, KB dan 8 relawan, 1 8 relawan, 1 pertemuan pleno pertemuan pleno 66.500.000 8 relawan, 5 keg, 12 sekolah 140.000.000 8 relawan, 5 keg, 12 sekolah 160.000.000 8 relawan, 5 keg, 12 sekolah 180.000.000 8 relawan, 5 keg, 12 sekolah 200.000.000 8 relawan, 5 keg, 12 sekolah 746.500.000 BPM, KB dan 1 22 02 Kegiatan Sosialisasi PPT Goes To School 1 22 03 Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) 1 22 04 Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi jumlah kelompok yang dimonitoring jumlah sosialisasi 12 sekolah 12 sekolah 43.500.000 - - - - - - - - 12 sekolah 43.500.000 BPM, KB dan 6 kelompok 6 kelompok 20.000.000 6 kelompok 20.000.000 6 kelompok 20.000.000 6 kelompok 20.000.000 6 kelompok 20.000.000 6 kelompok 100.000.000 BPM, KB dan 0 250 50.000.000 250 250.000.000 250 76.000.000 250 275.000.000 250 100.000.000 1250 751.000.000 BPM, KB dan
- 6 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 1 22 09 Program Partisipasi Peningkatan Peran perempuan di Serta dan lembaga Kesetaraan Gender pemerintahan dalam Pembangunan 1 22 01 Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK 1 22 02 Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS 1 22 03 Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu 1 22 04 Kegiatan Pelatihan Perempuan dalam Bidang Ekonomi Kreatif dan pengetahuan jumlah kelurahan yang mengikuti lomba jumlah kelurahan yang mengikuti lomba jumlah kegiatan jumlah pelatihan dan pelatihan 9,89 10,23 1.140.000.000 10,75 1.340.000.000 11,29 1.385.000.000 12,00 1.380.000.000 12,61 1.465.000.000 12,61 6.710.000.000 BPM, KB dan 6 kelurahan tk. = 6 kel, tk. Prov = 1 kel. 300.000.000 tk. = 6 kel, tk. Prov = 1 kel. 315.000.000 tk. = 6 kel, tk. Prov = 1 kel. 325.000.000 tk. = 6 kel, tk. Prov = 1 kel. 340.000.000 tk. = 6 kel, tk. Prov = 1 kel. 355.000.000 tk. = 30 kel, tk. Prov = 5 kel. 1.635.000.000 BPM, KB dan 1 kelurahan 1 kelurahan 275.000.000 1 kelurahan 300.000.000 1 kelurahan 300.000.000 1 kelurahan 325.000.000 1 kelurahan 325.000.000 5 kelurahan 1.525.000.000 BPM, KB dan 600 600 110.000.000 600 120.000.000 600 130.000.000 600 140.000.000 600 150.000.000 3000 3 pelatihan, 90 3 pelatihan, 90 80.000.000 - - - - - - - - 3 pelatihan, 90 650.000.000 BPM, KB dan 80.000.000 BPM, KB dan 1 22 05 Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan jumlah pameran yang diikuti 06 Kegiatan Pelatihan jumlah Produk Daur Ulang pelatihan Sampah (PPSP) 0 1 kali 100.000.000 - - - - - - - - 1 kali 100.000.000 BPM, KB dan 0 100 150.000.000 100 155.000.000 120 160.000.000 120 165.000.000 120 170.000.000 560 800.000.000 BPM, KB dan 07 Pelatihan dan pameran karya perempuan di bidang ekonomi kreatif jumlah pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan 08 Kegiatan Penyuluhan tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat (PPSP) jumlah penyuluhan 0 - - 5 keg, 90 0 600 org/27 kel 125.000.000 600 org/27 kel 300.000.000 5 keg, 90 150.000.000 600 org/27 kel 315.000.000 5 keg, 90 155.000.000 600 org/27 kel 250.000.000 5 keg, 90 160.000.000 600 org/27 kel 300.000.000 5 keg, 90 165.000.000 3000 /27 kel 1.165.000.000 BPM, KB dan 755.000.000 BPM, KB dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Cakupan Peserta pelayanan Keluarga Keluarga berencana Berencana Aktif 1 22 10 Program Keluarga Berencana Cakupan KB aktif 73 73 2.181.677.000 74 1.858.087.000 74 2.159.087.000 75 2.270.587.000 75 2.100.587.000 75 9.559.025.000 BPM, KB dan Rasio akseptor KB 1 22 01 Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi jumlah obat dan alat pelayanan KB 0 0-0 - 30% 250.000.000 30% 290.000.000 30% 340.000.000 880.000.000 BPM, KB dan
- 7 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 1 22 02 Kegiatan Pelayanan KIE 1 22 03 Kegiatan Perlindungan hak reproduksi Jumlah media informasi KB Jumlah pemeriksaan papsmeaar, kasus komplikasi berat KB MKJP, kasus kegagalan KB MKJP 4 billboard, 5000 leaflet, 360 kaos 4 billboard, 5000 leaflet, 360 kaos 53 akseptor Papsmear = 100, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus 170.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak 50.000.000 Papsmear = 100, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan 170.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak 70.000.000 Papsmear = 100, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan 175.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak 75.000.000 Papsmear = 100, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan 180.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak 80.000.000 Papsmear = 100, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan 185.000.000 siaran elektronik paket, 16 perbaikan Billboard, 6 gerak 85.000.000 Papsmear = 100, komplikasi berat = 10 kasus, kegagalan KB = 5 kasus, 2 pertemuan 880.000.000 BPM, KB dan 360.000.000 BPM, KB dan 1 22 04 Kegiatan Pelayanan KHIBA jumlah pertemuan KHIBA, jumlah 1 kali, 150 2 kali, 165 35.000.000 - - - - - - - - 2 kali, 165 35.000.000 BPM, KB dan 1 22 05 Kegiatan Pembinaan KB Jumlah pertemuan 0 10 kali, 250 yang dilaksanakan dan jumlah 100.000.000 10 kali, 250 120.000.000 10 kali, 250 140.000.000 10 kali, 250 160.000.000 10 kali, 250 180.000.000 50 kali, 1250 700.000.000 BPM, KB dan 1 22 06 Kegiatan Pelayanan KB Keliling jumlah pelayanan KB melalui penerangan dan pelayanan KB 6 kali gerakan 774 pelayanan KB 32.000.000 - - - - - - - - 774 pelayanan KB 32.000.000 BPM, KB dan 07 Kegiatan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 1 kelurahan 1 kelurahan, 2 evaluasi 350.000.000 1 kelurahan 350.000.000 1 kelurahan 350.000.000 1 kelurahan 375.000.000 1 kelurahan 400.000.000 5 kelurahan 1.825.000.000 BPM, KB dan 08 Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dalam Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat 09 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Program KB (DAK) Jumlah pertemuan 2 pertemuan, yang dilaksanakan 220 dan jumlah Jumlah sarana prasarana yang diadakan 1 22 10 Kegiatan Penilaian Jumlah Penyuluh Angka Kredit KB yang Jabatan Fungsional DUPAKnya dinilai PKB 1 22 11 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre) 2 kali, 220 3 paket 1 mobil angkut barang, 10 notebook dan LCD Proyektor, KIE KIT KKB dan 2 pengembang an balai 40.000.000 2 kali, 220 40.000.000 2 kali, 220 45.000.000 2 kali, 220 45.000.000 2 kali, 220 50.000.000 10 kali, 1100 220.000.000 BPM, KB dan 1.184.677.000 3 paket 860.587.000 3 paket 860.587.000 3 paket 860.587.000 3 paket 860.587.000 15 paket 4.627.025.000 BPM, KB dan 26 PKB 26 PKB 35.000.000 26 PKB 37.500.000 26 PKB 38.500.000 26 PKB 40.000.000 26 PKB 42.500.000 26 PKB 193.500.000 BPM, KB dan jumlah kelompok 6 kelompok 6 kelompok 185.000.000 6 kelompok 210.000.000 8 kelompok 225.000.000 8 kelompok 240.000.000 10 kelompok 255.000.000 10 kelompok 1.115.000.000 BPM, KB dan
- 8 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 1 22 01 Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah pertemuan dan jumlah 0 165 35.000.000 - - - - - - - - 165 35.000.000 BPM, KB dan 02 Kegiatan Jumlah pertemuan Sosialisasi dan KIE dan jumlah tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0 - - 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE 60.000.000 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE 65.000.000 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE 70.000.000 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE 75.000.000 2 kali pertemuan, 2 paket cetak media KIE 270.000.000 BPM, KB dan 1 22 03 Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja Jumlah pertemuan dan jumlah 3 kali, 280 1020 150.000.000 17 kali, 1020 150.000.000 17 kali, 1020 160.000.000 17 kali, 1020 170.000.000 17 kali, 1020 180.000.000 85 kali, 5100 810.000.000 BPM, KB dan 1 22 12 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 22 01 Kegiatan Pelayanan Konseling Calon Peserta KB Baru 1 22 02 Kegiatan Pelayanan Pemasangan / Pencabutan Implant/IUD Rasio akseptor KB 11,5 11,5 355.000.000 11,6-11,6-11,7-11,7-11,7 355.000.000 BPM, KB dan Jumlah KIE wawan 1829 PUS 1600 PUS 100.000.000 - - - - - - - - 1600 PUS 100.000.000 BPM, KB dan muka dengan PUS Jumlah pelayanan pemasangan/penc abutan Implant/IUD 03 Kegiatan Jumlah pelayanan Pelayanan Metode MOW dan MOP KB MOW dan MOP 04 Kegiatan Promosi Jumlah pertemuan Pendewasaan Usia dan jumlah Perkawinan 05 Kegiatan Pelayanan KB MKJP dan Konseling 1 22 13 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan Mandiri 1 22 01 Kegiatan Fasilitasi pembentukan Kelompok KB 450 kasus 370 kasus 60.000.000 - - - - - - - - 370 kasus 60.000.000 BPM, KB dan 150 MOW, 60 MOP Jumlah pelayanan 150 MOW, 60 yang dilaksanakan MOP, 450 kasus, 1829 PUS keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Jumlah pertemuan dan jumlah MOW = 125 akseptor, MOP = 75 akseptor 95.000.000 - - - - - - - - MOW = 125 akseptor, MOP = 75 akseptor 95.000.000 BPM, KB dan 0 150 100.000.000 - - - - - - - - 150 100.000.000 BPM, KB dan - - 1600 PUS, 350 Pemasangan IUD, 450 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 240.000.000 1600 PUS, 360 Pemasangan IUD, 460 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 245.000.000 1600 PUS, 370 Pemasangan IUD, 470 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 250.000.000 1600 PUS, 380 Pemasangan IUD, 480 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 255.000.000 1600 PUS, 380 Pemasangan IUD, 480 Pemasangan Implant, 125 MOW, 75 MOP, 75 Uji lab MOP, 40 Pencabutan Implant 990.000.000 BPM, KB dan 18 18 175.000.000 17 150.000.000 16 200.000.000 16 250.000.000 15 300.000.000 15 1.075.000.000 BPM, KB dan 0 - - 7 kali, 265 150.000.000 7 kali, 265 200.000.000 7 kali, 265 250.000.000 7 kali, 265 300.000.000 35 kali, 1325 900.000.000 BPM, KB dan
- 9 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET Rp UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 02 Kegiatan Jumlah keluarga Revitalisasi yang mengikuti Kelompok Keluarga kegiatan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 0 90 keluarga 175.000.000 - - - - - - - - 90 keluarga 175.000.000 BPM, KB dan Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Meningkatnya keluarga yang sejahtera Keluarga Pra S, Keluarga KS I, Keluarga KS II, Keluarga KS III, Keluarga KS III + 1 22 14 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1 22 01 Kegiatan Pembinaan operasional PPKBK, Sub PPKBK dan KKBS -RT Jumlah pembinaan 12 18 1.400.000.000 18 1.145.000.000 18 1.225.000.000 18 1.735.000.000 18 1.450.000.000 18 6.955.000.000 BPM, KB dan jumlah pembinaan yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 550.000.000 4 kali 625.000.000 4 kali 650.000.000 4 kali 700.000.000 4 kali 750.000.000 20 kali 3.275.000.000 BPM, KB dan 1 22 02 Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS jumlah pameran yang diikuti 1 kali 3 kali 210.000.000 2 kali 225.000.000 2 kali 250.000.000 2 kali 275.000.000 2 kali 300.000.000 10 kali 1.260.000.000 BPM, KB dan 1 22 03 Kegiatan Pendataan dan Pemuktakhiran Data Keluarga 1 22 04 Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS 1 22 05 Kegiatan Pembinaan dan Orientasi bagi Pramuka Saka Kencana jumlah pendataan jumlah laporan SPM 1 22 06 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rakerda Koalisi Kependudukan dan Pembangunan jumlah rakor yang dilaksanakan 1 22 07 Kegiatan Lomba jumlah lomba Kelompok Tribina, yang dilaksanakan UPPKS dan IMP, keluarga harmonis 1 1 50.000.000 - - - - - - - - 1 50.000.000 BPM, KB dan 1 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 5 200.000.000 BPM, KB dan jumlah pembinaan 4 kali 4 kali 50.000.000 4 kali 60.000.000 4 kali 60.000.000 4 kali 70.000.000 4 kali 80.000.000 20 kali 320.000.000 BPM, KB dan yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 50.000.000 - - - - - - - - 4 kali 50.000.000 BPM, KB dan 5 lomba 6 lomba 80.000.000 5 lomba 80.000.000 5 lomba 85.000.000 5 lomba 85.000.000 5 lomba 90.000.000 25 lomba 420.000.000 BPM, KB dan 1 22 08 Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan Operasional Pusyangatra jumlah pembinaan 1 kali, 1 sektap 1 kali, 1 yang dilaksanakan sektap dan operasional pusyan gatra 80.000.000 - - - - - - - - 1 kali, 1 sektap 80.000.000 BPM, KB dan
- 10 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET Rp UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 09 Pemutakhiran data keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan jumlah rakor yang dilaksanakan dan hasil pendataan 0 - - 4 kali, 1 120.000.000 4 kali, 1 140.000.000 4 kali, 1 160.000.000 4 kali, 1 180.000.000 4 kali, 1 600.000.000 BPM, KB dan 10 Kegiatan Peningkatan pelayanan kader KB/KS jumlah kader yang 0 1390 kader 300.000.000 0-0 - 1390 kader 400.000.000 0-1390 kader 700.000.000 BPM, KB dan mengikuti kegiatan 11 Pembinaan dan Revitalisasi Jumlah Keluarga dan sektap pusyan 0 - - 90 KK, 1 Sektap Kelompok Keluarga gatra Sejahtera 270.000.000 90 KK, 1 Sektap 295.000.000 90 KK, 1 Sektap 320.000.000 90 KK, 1 Sektap 355.000.000 90 KK, 1 Sektap 1.240.000.000 BPM, KB dan 1 22 15 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Jumlah kegiatan 3 4 290.000.000 4 50.000.000 4 55.000.000 4 55.000.000 4 60.000.000 4 510.000.000 BPM, KB dan 1 22 01 Kegiatan orientasi dan pembinaan PKBR jumlah pembinaan 450 450 50.000.000 450 50.000.000 450 55.000.000 450 55.000.000 450 60.000.000 2450 270.000.000 BPM, KB dan 1 22 02 Kegiatan Operasional kelompok tribina dan UPPKS jumlah pembinaan/pertem uan yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 100.000.000 - - - - - - - - 12 kali 100.000.000 BPM, KB dan 1 22 03 Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kelompok tribina jumlah pembinaan/pertem uan yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 50.000.000 - - - - - - - - 4 kali 50.000.000 BPM, KB dan 1 22 04 Bintek bagi kader Program KB/KS 05 Pembinaan bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS 16 Program Rata-rata jumlah Kependudukan dan anak per keluarga Keluarga Berencana 01 Kegiatan jumlah Penyusunan Profil profil Kependudukan, KB dan Keluarga jumlah bintek 0 1 kali 90.000.000 - - - - - - - - 1 kali 90.000.000 BPM, KB dan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan 0 - - 17 kali 255.000.000 17 kali 280.000.000 17 kali 305.000.000 17 kali 330.000.000 17 kali 1.170.000.000 BPM, KB dan yang dilaksanakan 1,97 1,97-1,96 150.000.000 1,95 175.000.000 1,95 200.000.000 1,95 225.000.000 750.000.000 BPM, KB dan 0 - - 1 150.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000 1 225.000.000 4 750.000.000 BPM, KB dan
- 11 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET Rp UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 1 22 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantor 356.000.000 411.600.000 444.760.000 480.736.000 519.810.000 2.212.906.000 BPM, KB dan 1 22 01 Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 1 22 02 Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan 10 Paket 10 paket 256.000.000 10 paket 281.600.000 10 paket 309.760.000 10 paket 340.736.000 10 paket 374.810.000 10 paket 1.562.906.000 BPM, KB dan 148 org/kali 92 org/kali 100.000.000 130.000.000 135.000.000 140.000.000 145.000.000 650.000.000 BPM, KB dan 1 22 18 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik 199.520.000 222.752.000 232.399.000 240.329.000 247.915.000 1.142.915.000 BPM, KB dan 1 22 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 02 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jumlah gedung yang dipelihara 4 unit 4 unit 7.500.000 4 unit 10.000.000 4 unit 15.000.000 4 unit 20.000.000 4 unit 25.000.000 4 unit 77.500.000 BPM, KB dan jumlah kendaraan 4 unit 21 unit 122.020.000 22 unit 132.752.000 22 unit 134.899.000 22 unit 135.329.000 22 unit 135.415.000 22 unit 660.415.000 BPM, KB dan dinas yang dirawat 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara 5 paket 5 paket 70.000.000 5 paket 80.000.000 5 paket 82.500.000 5 paket 85.000.000 5 paket 87.500.000 5 paket 405.000.000 BPM, KB dan 19 Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 25.000.000-50.000.000 50.000.000 75.000.000 200.000.000 BPM, KB dan Kegiatan Jumlah sarana dan pengadaan sarana prasarana kantor dan prasarana kantor 25.000.000 - - - - 25.000.000 BPM, KB dan Kegiatan rehab gedung/bangunan Jumlah gedung - - 50.000.000 50.000.000 75.000.000 175.000.000 BPM, KB dan
- 12 - TUJUAN KODE REKENING PROGRAM DAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET Rp UNIT KERJA PENANGGUN GJAWAB LOKASI 1 22 21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase perencanaan 0 15.000.000 17.500.000 20.000.000 22.500.000 25.000.000 100.000.000 BPM, KB dan 1 22 01 Kegiatan Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Jumlah 0 7 15.000.000 7 17.500.000 7 20.000.000 7 22.500.000 7 25.000.000 7 100.000.000 BPM, KB dan KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19720510 199201 1 001