RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA No. Program / Kegiiatan Sasaran Indikator Kinerja TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1 Penunjang operasional administrasi perkantoran Meningkatnya Administrasi perkantoran 2 Penunjang operasional jasa perkantoran 2 Program Peningkatan sarana Meningkatnya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur aparatur yang baik Terlaksananya kegiatan penunjang operasional administrasi perkantoran (5 paket) Terlaksananya operasional jasa perkantoran yang baik (5 paket) 1 paket 548,355,025 1 paket 660,589,075 1 paket 792,706,890 1 paket 951,248,268 1 paket 1,141,497,922 1 paket 92,909,350 1 paket 113,170,700 1 paket 135,804,840 1 paket 162,965,808 1 paket 195,558,970 3 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4 Peningkatan sumber daya aparatur 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 Program Penyusunan rencana strategis SKPD 6 Penyusunan Renstra SKPD 2011-2015 6 Program Keluarga Berencana 7 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 8 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 9 Jambore institusi masyarakat pedesaan Meningkatnya kegiatan yang bermanfaat Meningkatnya sistem lakip Meningkatnya sistem RENSTRA Menurunnya angka kelahiran Terlaksananya pemeliharaan rutin, berkala gedung kantor dan peralatan kantor (5 paket) Tersedianya kegiatan peningkatan sumber daya aparatur (280 1 paket 31,109,500 1 paket 68,950,000 1 paket 82,740,000 1 paket 99,288,000 1 paket 119,145,600 30 7,500,000 40 7,500,000 60 9,000,000 70 10,800,000 80 12,960,000 Tersedianya penyusunan laporan kinerja dan keuangan (25 buku) 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,600,000 5 4,320,000 5 5,184,000 Tersedianya penyusunan RENSTRA SKPD (5 buku) 5 3,000,000 Terlaksananya KB KES TNI dan HKG PKK ( 2265 290 25,544,250 350 34,107,850 475 40,929,420 550 49,115,304 600 58,938,365 Terlaksananya pelayanan pencabutan implan ( 1000 Terlaksananya jambore institusi masyarakat pedesaan ( 368 100 12,268,000 150 12,313,000 200 14,775,600 250 17,730,720 300 21,276,864 62 44,322,400 64 44,920,400 64 53,904,480 78 64,685,376 100 77,622,451
7 Program kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya penyuluh KRR 10 Advokasi dan komunikasi Meningkatnya pengetahuan anak informasi dan edukasi (KIE) tentang program kesehatan remaja tentang KRR ( 118 sekolah) 8 5,390,800 15 7,713,500 25 9,256,200 30 11,107,440 40 13,328,928 8 Program pelayanan Kontrasepsi Menurunnya angka kelahiran 11 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya kegiatan pelayanan KB kontap wanita IUD,Implan dan lainnya ( 165 20 14,987,250 25 18,156,200 30 21,787,440 40 26,144,928 50 31,373,914 9 Program keserasian kebijakan peningkatan Meningkatnya wawasan TOMA, TOGA dan organisasi perempuan tentang kesetaraan kualitas anak dan perempuan gender anak serta pembinaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sijunjung 12 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan pada pemberdayaan perempuan terlaksananya sosialisasi yang erkakit dengan kesetaraan gender, perlindungan anak serta pembinaan pemberdayaan perempuan di Nagari KSI dan pengelola BKB (204 24 24,764,500 30 79,260,000 38 95,112,000 47 114,134,400 65 136,961,280 10 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 13 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 11 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 14 Pembinaan organisasi perempuan Meningkatnya SDM pengelola dan pelayanan pendampingan korban KDRT Terlaksanannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan di Nagari dalam Kecamatan se Kabupaten Sijunjung sebanyak 5 Nagari terlaksananya TOT SDM pengelola pelayanan dan pendampingan korban KDRT ( 310 Terbinanya dengan aktif organisasi peremp[uan yang ada di nagari-nagari yang ada di kabupaten sijunjung serta kemandirian terorganisasinya serta terjalinnnya hubungan baik antara organisasi di Kabupaten Sijunjung ( 120 Nagari) 40 11,554,100 60 15,308,975 60 18,370,770 70 22,044,924 80 26,453,909 5 24,917,500 15 47,675,000 30 57,210,000 30 68,652,000 40 82,382,400 15 Pendkidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender Terlaksananya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi istri-istri pejabat sekabupaten Sijunjung ( 310 Orang) 30 28,026,850 65 30,008,150 65 36,009,780 70 43,211,736 80 51,854,083 16 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 17 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan Terlaksananya kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dan mengembangkan usaha 295 orang Kelompok Organisasi Perempuan di Nagari dalam Kabupaten Sijunjung 30 25,698,800 60 26,274,800 60 31,529,760 65 37,835,712 80 45,402,854 - - - - 20 170,000,000 21 200,000,000 25 238,095,238
12 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 17 Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelomp[ok sebaya di luar sekolah 13 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 18 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu anak (P2TP2A) 19 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan anak Terlaksananya forum pelayanan KRR Terlaksananya kegiatan pembekalan forum anak daerah (FORDA) di Kabupaten Sijunjung Terlaksananya kegiatan pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah orang Terlaksananya kegiatan penanganan kasus KDRT di Kalbupaten sijunjung ( 200 kasus) Terlaksananya kegiatan pembekalan forum anak daerah (FORDA) di Kabupaten Sijunjung 311 orang 14 Program Penyuluhan Terlaksananya penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK,BKB, KRR, dan UPPKS) 20 Penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK, BKB, KRR, dan UPPKS) Terlaksananya kegiatan penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ( PKLK, BKB, KRR, UPPKS) 1740 orang 15 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana** Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan kesehatan Reproduksi 1 74 10,909,200 80 27,139,300 85 32,567,160 90 39,080,592 100 46,896,710 20 15,308,975 30 15,308,975 40 18,370,770 50 22,044,924 60 26,453,909 46 11,004,800 55 11,714,800 60 14,057,760 70 16,869,312 80 20,243,174 240 20,050,400 350 37,233,400 350 44,680,080 400 53,616,096 400 64,339,315 21 Operasional Pendamping kelompok UPPKS 22 Penilaian PIK remaja Tk Kab/Kota 23 Operasional PIK KRR Tk Kecamatan dan COE Perguruan Tinggi 24 Pemantapan Kesepakatan revitalisasi program KB dan Kemitraan 25 Operasional BKR, BKL dan BLK 26 Operasional Kelompok BKB Kabupaten 16 Program Advokasi dan Penggerakkan ** 27 Pemantapan advokasi kepada stokeholder dan mitra kerja Peningkatan promosi dan penggerakan pembangunan kependudukan dan KB Terlaksananya kegiatan UPPKS sebanyak (262 40 4,800,000 45 5,760,000 55 6,912,000 60 8,294,400 62 9,953,280 Meningkatnya motivasi pengelola / pengurus PIK remaja dalam pengembangan kelompok PIK remaja 23 6,450,000 37 7,740,000 43 9,288,000 50 11,145,600 54 13,374,720 (207 Meningkatnya motivasi pengelola PIK remaja di Tk Kecamatan dan Perguruan 4 5,000,000 6 6,000,000 7 7,200,000 8 8,640,000 8 10,368,000 tinggi (33 kec) Meningkatnya pencapai sasaran program BKKBN (304 klinik) 40 20,000,000 48 24,000,000 56 28,800,000 64 34,560,000 96 41,472,000 Termonitornya dan terkendalinya perkembangan program BKR, BKL, dan BLK di Kab (1239 Orang) Termonitor dan terkendalinya perkembangan program ketahanan keluarga di Kab 1940 Orang 2 171 8,550,000 201 10,260,000 246 12,312,000 291 14,774,400 330 17,729,280 315 15,750,000 350 18,900,000 350 22,680,000 425 27,216,000 500 32,659,200 meningkat nya pencapaian sasaran program BKKBN (5 paket) 1 4,000,000 1 4,800,000 1 5,760,000 1 6,912,000 1 8,294,400
28 Operasional Advokasi KIE melalui media masa Kab/Kota Meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap BKKBN(62 kelompok) 29 Operasional TOMA, TOGA Meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap BKKBN (146 30 Rapat Koordinasi Bhakti TNI KB-KES terpadu 17 Program Kerjasama dengan Mitra Kerja ** 31 Rakor bulan bhakti bayangkara 32 Pertemuan Kesepakatan kesatuan gerak PKK KB-KES Tersusunnya rencana kegiatan selama bhakti TNI KB-KES terpadu (479 Penguatan jejaring kemitraan 3 33 Pertemuan Ikatan Penyuluh KB 18 Program Pengelolaan data Pengembangan dan pemanfaatan sistem dan informasi pembangunan informasi kependudukan dan keluarga KKB ** (SIDUGA) berbasis TIK 34 Operasional petugas pendataan keluarga Meningkatanya pencapaian program BKKBN di Kab.(222 Meningkatnya kepedulian dan peran serta jajaran TP.PKK, Pemda, Instansi terkait dalam penyelenggaraan program KB Nasional (273 tersusunnya program kerja IPeKB (201 Orang) terlaksananya pendataan keluarga tahun 2011 yang menghasilkan data mikro keluarga (305 nagari) 35 Laporan hasil pendataan tersedianya laporan hasil pendataan keluarga (175 buku) 36 Analisis dan evaluasi penilaian Tersajinya hasil evaluasi dan penilaian program KB nasional (EFNIL) operasional program KKB untuk menginformasikan tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pada periode triwulan 5 paket 37 Operasional Entry data laporan bulanan berbasis Website Kab/Kota 19 Program SDM yang terdidik dan terlatih ** Peningkatan kapasitas tenaga pengelola pembangunan kependudukan dan KB Terentrynya dan tersebarnya data lapoaran bulanan program KKB melalui Website (5paket) 5 38 Bindu Tk Kabupaten Terpecahkannya permasalahan yang ditemui bulan yang bersangkutan (329 39 Orientasi Pendataan keluarga Tk Kabupaten meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pelaksanaan pendataan keluarga pada orientasi dan sosialisasi pendataan keluarga dan mutasi data keluarga di TK Kab/Kota sebagai bahan untuk orientasi bagi kader/pelaksana di Tk Kecamatan (319 4 6 3,000,000 8 3,600,000 13 4,320,000 15 5,184,000 20 6,220,800 11 6,600,000 15 7,920,000 30 9,504,000 43 11,404,800 47 13,685,760 69 8,101,000 75 9,721,200 90 11,665,440 115 13,998,528 130 16,798,234 25 3,325,000 35 3,990,000 47 4,788,000 55 5,745,600 60 6,894,720 30 5,850,000 45 7,020,000 58 8,424,000 65 10,108,800 75 12,130,560 17 2,570,000 37 3,084,000 43 3,700,800 50 4,440,960 54 5,329,152 54 27,400,000 60 32,880,000 63 39,456,000 63 47,347,200 65 56,816,640 20 400,000 25 480,000 30 576,000 40 691,200 60 829,440 1 250,000 1 300,000 1 360,000 1 432,000 1 518,400 1 900,000 1 1,080,000 1 1,296,000 1 1,555,200 1 1,866,240 50 21,450,000 58 25,740,000 64 30,888,000 75 37,065,600 82 44,478,720 35 6,650,000 47 7,980,000 65 9,576,000 80 11,491,200 92 13,789,440 40 Orientasi Pendataan Keluarga Tk Kecamatan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pelaksanaan pendataan keluarga pada tahun 2011 (910 120 15,560,000 150 18,672,000 180 22,406,400 210 26,887,680 250 32,265,216
41 Operasioanal pendampingan pendataan keluarga bagi petugas lapangan 42 Sarasehan pendataan keluarga Terbimbingnya pelaksanaan pendataan keluarga kepada kader (207 23 6,900,000 37 8,280,000 43 9,936,000 50 11,923,200 54 14,307,840 tersosialisasinya dan terinformasikannya hasil pendataan keluarga kepada penanggung jawab wilayah dan Lintas Dinas terkait serta pengelola Kecamatan (243 Orang) 36 4,605,000 40 5,526,000 45 6,631,200 57 7,957,440 65 9,548,928 43 Orientasi program KKB bagi PPKBD 20 Program dukungan manajemen ** 44 Penyusunan dan data basis perencanaan 45 Stok Opname Alkon dan Non Alkon Peningkatan kualitas manajemen program Kependudukan dan KB Pemahanan terhadap konsep-konsep program KB bagi masyarakat (875 Tersedianya data program KB dalam penyusunan perencanaan dan kegiatan operasional (5 paket) Tersedianya data barang Alkon dan Non Alkon dalam keadaan baik, siap pakai untuk disampaikan kepada komponen yang membutuhkan dan diperhitungkan untuk menghitung kebutuhan ditahun yang akan datang (27 Orang) 6 100 12,840,000 150 15,408,000 175 18,489,600 200 22,187,520 250 26,625,024 1 300,000 1 360,000 1 432,000 1 518,400 1 622,080 2 2,200,000 4 2,640,000 6 3,168,000 7 3,801,600 8 4,561,920 46 Mengantar Alkon dan Non Alkon Kabupaten kek kecamatan 21 Program Gaji Langganan Penyelenggaraan operasional dan Daya Jasa dan pemeliharaan pemeliharaan perkantoran Rutin ** 47 Sarana pengelolaan Alkon dan Non Alkon 22 Program Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi ** 48 Bimbingan Teknis program KKB Kabupaten ke Kecamatan Pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Propinsi Tersedianya alkon dan non alkon di masing-masing klinik KB (280 kali) 32 3,200,000 48 3,840,000 56 4,608,000 64 5,529,600 80 6,635,520 terpenuhinya sarana penyusunan pengelolaan alkon dan non alkon dengan baik (5 paket) 7 8 1 3,600,000 1 4,320,000 1 5,184,000 1 6,220,800 1 7,464,960 Meningkatnya kualitas pelayanan KB/KR (400) 48 9,360,000 64 11,232,000 80 13,478,400 96 16,174,080 112 19,408,896 49 Pertemuan Rakerda Program KKB terwujudnya komitmen dan tersusunnya rencana kerja pelaksanaan program KKB secara Optimal (348 Org) 52 8,942,000 60 10,730,400 68 12,876,480 78 15,451,776 90 18,542,131