Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (1) 1 URUSAN WAJIB (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.22 Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya pengiriman dokumen di lingkungan SKPD Pemkot dengan stake holder terkait 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya peralatan komunikasi dan tercapainya pelayanan komunikasi yang baik di lingkup BPPMD Dalam dan luar daerah 1 paket/2.500 surat 1 bh faximile, 1 bh telepon, rekening 2.500.000 APBD II 1 paket/3.000 surat 6.500.000 2.500.000 APBD II Rekening 8.000.000 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyusunan administrasi keuangan/tersusunnya dokumen keuangan yang baik 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dan tercapainya pelayanan administrasi dan tugas SKPD 1 paket 15.000.000 APBD II 1 paket 30.000.000 1 paket 10.000.000 APBD II 1 paket 15.000.000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan cetakan dan 1 paket 10.000.000 APBD II 1 paket 30.000.000 Penggandaan penggandaan tersedia dan terlaksananya tugas dan fungsi SKPD 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Peralatan kantor tersedia serta terlaksananya tugas dan fungsi kantor 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum tersedia bagi kegiatan rapat-rapat terhadap pelaksanaan Tupoksi 1 paket 3.000.000 APBD II 1 paket 6.000.000 1 paket 75.000.000 APBD II Terjadinya pemisahan Badan yang semula BPMP dan KB menjadi menjadi BKKBD dan BPPMD 1 paket 50.000.000 35 orang 10.000.000 APBD II 35 orang 10.000.000 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksanan dan tercapainya koordinasi dan kesatuan pelaksanaan program sesuai Tupoksi 6 kali Eselon II dan III 75.000.000 APBD II 6 kali Eselon II dan III 80.000.000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor demi terselenggara pelaksanaan Tupoksi Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 3 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4 2 lemari arsip, 2 filling kabinet, 2 AC 1 unit meja rapat, 15 unit kursi rapat 270.000.000 APBD II 25.000.000 APBD II - 0 15.000.000 APBD II Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 mesin fax,1 mesin tik, 1 laptop, 1 komputer, 4 printer 61.000.000 APBD II 1 Unit 7.500.000 APBD II Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 5 unit komputer dan 2 unit AC 10.000.000 APBD II
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Catatan Penting (1) 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 06 Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian dan Keuangan (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tersedianya BBM dan 540.000.000 jumlah BBM yang digunakan 2 mobil dinas/operasio nal, 10 kendaraan roda dua 135.000.000 APBD II 6 mobil dinas/ operasional, 46 kendaraan roda 2 06 01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tersedianya dokumen capaian kinerja SKPD LAKIP 1 dokumen, LPPD 1 dokumen, LKPJ 1 dokumen, Laporan Realisasi Program/ Kegiatan 12 dokumen 10.000.000 APBD II LAKIP 1 dokumen, LPPD 1 dokumen, LKPJ 1 dokumen, Laporan Realisasi Program/ Kegiatan 12 dokumen 17.500.000 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bulan dan Akhir Tahun Tersedianya dokumen realisasi keuangan Laporan Akhir Bulan 48 dokumen, Laporan Akhir Tahun 12 dokumen 10.000.000 APBD II Laporan Akhir Bulan 48 dokumen, Laporan Akhir Tahun 12 dokumen 12.500.000
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.22 02 15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.22 02 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat Tersedianya kader pemberdayaan yang berkualitas sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat di Desa, dan Kelurahan, 8 Desa dan 22 150 kader 60.000.000 APBD II Lembaga Kemasyarakata n Desa dan (BPD, Saniri, LPMD/N, RT/RW,PKK, Karang Taruna) 70.000.000 1.22 02 15 04 Rapat Koordinasi Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa dan Kelurahan Keterpaduan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dan Kelurahan SKPD Pemberdayaan Masyarakat, 20 Kelurahan, 8 Desa, 22 10.000.000 APBD II SKPD Pemberdayaan Masyarakat, 20 Kelurahan, 8 Desa, 22 12.500.000 1.22 02 15 05 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Terciptanya peran dan partisipasi gotong royong masyarakat dalam membangun Desa/ dan Kelurahan 20 Kelurahan, 8 Desa, 22 135.000.000 APBD II 20 Kelurahan, 8 Desa, 22 150.000.000 1.22 02 15 06 Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Tersedianya Data Dasar Keluarga (DDK), Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagai Dasar Perencanaan Program Pengembangan Desa dan Kelurahan 20 Kelurahan, 8 Desa, 22, 5 Kecamata n di...data Dasar Keluarga, 100 Data Potensi Desa, dan Kelurahan, Data Tingkat Perkembangan Desa, dan Kelurahan 275.000.000 APBD II...Data Dasar Keluarga, 100 Data Potensi Desa, dan Kelurahan, Data Tingkat Perkembangan Desa, dan Kelurahan 285.000.000
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.22 02 15 07 Penyelenggaraan Pendidikan dan Tersedianya kader 20 150 kader 60.000.000 APBD II 150 kader 70.000.000 Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan pemberdayaan yang Kelurahan Masyarakat berkualitas sebagai, 8 Desa, motor penggerak 22 pemberdayaan masyarakat di Desa, dan Kelurahan 1.22 02 15 08 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terinformasinya Penerapan dan Aplikasi Undang- Undang tentang Desa 200 peserta 60.000.000 APBD II - 0 1.22 02 15 09 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa/ 1.22 02 15 09 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Tersedianya Perda yang mengatur tentang Desa dan di Tersedianya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa, dan Kelurahan di 8 Desa, 22 2 Perda 175.000.000 APBD II - 0 1 Perda 50.000.000 APBD II - 0 1.22 02 16 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.22 02 16 08 Penjajakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terlaksananya pembentukan BUMDEs di Desa,, dan Kelurahan Passo dan Rumah Tiga 2 BUMDes percontohan 25.000.000 APBD II - 0
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.22 02 17 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Koordinasi Penyaluran Dana Desa 8 Desa, 22 1.22 02 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Terencananya 8 Desa, 22 Pembangunan Desa dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa dan 1.22 02 17 05 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat, Provinsi dan Nasional 1.22 02 17 06 Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Terpilihnya Desa dan Kelurahan berprestasi tingkat Penyaluran beras bagi keluarga miskin tepat sasaran 5 Desa/ Neg., 5 Kel 8 Desa, 22 Neg., 20 Kel. Musrenbang Desa/ Kelurahan 3 katagori Desa/ berprestasi, 3 katagori Kelurahan berprestasi 11.256 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) 50.000.000 APBD II 150.000.000 APBD II Musrenbang Desa/ Kelurahan 120.000.000 APBD II 3 katagori Desa/ berprestasi, 3 katagori Kelurahan berprestasi 575.000.000 APBD II Jumlah RTS-PM ditentukan pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sehingga sewaktu-waktu dapat berubah jumlahnya 11.256 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) 150.000.000 130.000.000 850.000.000 1.22 02 17 07 Gelar TTG Tingkat Nasional Keikutsertaan kelompok TTG pada event Nasional Luar daerah 1 Kelompok TTG Unggulan 75.000.000 APBD II 1 Kelompok TTG Unggulan 80.000.000
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Neg. 200.000.000 Adat Lama, 3 Neg. Adat baru 1.22 02 17 08 Pelestarian Adat Budaya Nusantara Adat dan Budaya dilestarikan Bantuan operasional bagi 4 adat lama, bantuan pelestarian bagi 3 negeri adat baru 40.000.000 APBD II Bantuan operasional bagi 4 adat lama, bantuan pelestarian bagi 3 negeri adat baru 1.22 02 17 09 Penyusunan dan Pendayagunaan Data Posyandu Tersedianya data Posyandu sebagai dasar perencanaan program pengembangan Posyandu 20 Kel.,8 Desa, 22 Neg.,5 Kec Aplikasi Data Posyandu Off Line 25.000.000 APBD II Aplikasi Data Posyandu Off Line 30.000.000 1.22 02 17 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Desa dan Kelurahan serta Bantuan kepada Masyarakat Terkendalinya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan bantuan kepada masyarakat 20 Kel.,8 Desa, 22 Neg.,5 Kec, SKPD pelaksana program pemberda yaan Monitoring dan Evaluasi 50.000.000 APBD II Monitoring dan Evaluasi 50.000.000 1.22 02 17 11 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Tersedianya Perda yang mengatur tentang Pelestarian Adat dan Budaya di 1 Perda 50.000.000 APBD II - 0 1.22 02 17 12 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Tersedianya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Bantuan Keuangan kepada Desa dan di 1 Perda 50.000.000 APBD II - 0
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.22 02 18 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.22 02 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dan Tersedianya apatur 8 Desa, 22 pemerintah Desa dan Neg. yang memiliki kompetensi Manajemen Pemerintahan Desa dan 120 aparatur pemerintah Desa dan 60.000.000 APBD II - 0 1.22 02 18 05 Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kelurahan Tersedianya apatur 20 pemerintah Desa dan Kelurahan yang memiliki kompetensi Manajemen Pemerintahan Kelurahan 60 aparatur pemerintahan Kelurahan 40.000.000 APBD II 60 aparatur pemerintahan Kelurahan 50.000.000 1.22 02 18 06 Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif Desa dan Tersedianya apatur 8 Desa, 22 pemerintah Desa dan Neg. yang memiliki kompetensi Manajemen Pembangunan Partisipatif Desa dan 120 aparatur pemerintah Desa dan 60.000.000 APBD II 120 aparatur pemerintah Desa dan 60.000.000 1.22 02 18 07 Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Tersedianya apatur pemerintah Desa dan yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan 8 Desa, 22 Neg. 60 aparatur pemerintah Desa dan 40.000.000 APBD II - 0
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.22 02 18 08 Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Tersedianya apatur 8 Desa, 22 120 aparatur 60.000.000 APBD II 120 aparatur 60.000.000 Desa dan bagi BPD, Saniri, pemerintah Desa dan Neg. pemerintah pemerintah Kepala Desa dan Raja yang memiliki Desa dan Desa dan kompetensi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa dan 1.22 02 18 09 Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa dan Tersedianya apatur 8 Desa, 22 pemerintah Desa dan Neg. yang memiliki kompetensi Manajemen Pemerintahan Desa dan 200 kader kelembagaan Masyarakat Desa dan 80.000.000 APBD II 200 kader kelembagaan Masyarakat Desa dan 80.000.000 Penataan Peraturan Perundang- Undangan Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa/ Tersedianya Perda yang mengatur tentang Desa dan di 2 Perda 175.000.000 APBD II Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Kajian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Tersedianya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa, dan Kelurahan di Tersedianya Perda yang mengatur tentang Pelestarian Adat dan Budaya di 1 Perda 50.000.000 APBD II 1 Perda 50.000.000 APBD II
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kajian Penyusunan Peraturan Daerah Tersedianya Perda 1 Perda 50.000.000 APBD II tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang mengatur tentang kepada Desa dan Tata Cara Bantuan Keuangan kepada Desa dan di 1.11 Bidang Urusan : PPA 1.11 02 15 Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan 1.11 02 15 05 Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kualitas Sosialisasi 100 peserta 15.000.000 APBD II 125 peserta 17.500.000 Hidup Perempuan dan Anak 1.11 02 15 06 Rapat Koordinasi Keterpaduan Rapat Koordinasi 60 peserta 10.000.000 APBD II 60 peserta 10.000.000 Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Hidup Perempuan dan Anak 1.11 02 15 07 Pelatihan bagi Tenaga Pelayan dan Pelatihan 40 peserta 12.500.000 APBD II 50 peserta 10.000.000 Pendamping Korban KDRT 1.11 02 15 08 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelatihan 75 peserta 12.000.000 APBD II 75 peserta 15.000.000 Perempuan yang Berwirausaha 1.11 02 15 09 Sosialisasi Cara Hidup Beretika dan Tata Sosialisasi 75 peserta 45.000.000 APBD II 75 peserta 12.500.000 Krama bagi Dharma Wanita Persatuan 1.11 02 16 Penguatan Kelembagaan PUG 1.11 02 16 10 Pembinaan dan Penilaian Program Pembinaan dan 1 paket 40.000.000 APBD II 1 paket 35.000.000 P2WKSS penilaian 1.11 02 16 11 Pertemuan Koordinasi Kelembagaan Pertemuan koordinasi 30 orang 10.000.000 APBD II 40 orang 10.000.000 P2TP2A 1.11 02 16 12 Pengumpulan Data Base Data base 1 paket 7.500.000 APBD II 1 paket 6.000.000 1.11 02 16 13 Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini dan Workshop Anak Sosialisasi dan pemilihan anak kreatif 15 orang 37.500.000 APBD II 275 orang 45.000.000 1.11 02 16 14 Peningkatan Pengetahuan Kader melalui Orientasi Kader PKK Peningkatan pengetahuan kader 80 peserta 15.000.000 APBD II - 0
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.11 02 16 15 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Rapat koordinasi 65 orang 73.000.000 APBD II 65 orang 45.000.000 Dharma Wanita Persatuan 1.11 02 16 16 Penyediaan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bantuan Hukum 1 paket 30.000.000 APBD II 1 paket 35.000.000 1.11 02 16 17 Pengadaan Formulir untuk Menunjang Proses Pengaduan oleh Masyarakat di P2TPA Formulir untuk proses pengaduan 5 Bendel 5.000.000 APBD II 5 Bendel 6.000.000 1.11 02 16 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TPA Sarana dan prasarana 1 paket 30.000.000 APBD II 1 paket 30.000.000 1.11 02 16 19 Pendampingan Korban Kekerasan dan Bantuan Hukum 1.11 02 16 20 Sosialisasi Lembaga Layanan ke Masyarakat 1.11 02 16 21 Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Perempuan dan Anak P2TPA P2TPA 97.500.000 APBD II P2TPA 85.000.000 Sosialisasi 1 paket 10.000.000 APBD II 1 paket 10.000.000 Koordinasi dan evaluasi 4 triwulan, 4 kali 12.000.000 APBD II 4 triwulan, 4 kali 15.000.000 Worshop Layak Anak Anak Kreatif 1 paket 42.500.000 APBD II Koordinasi Gugus Tugas Layak Anak Pembentukan Porum 1 Paket 30.000.000 APBD II Perlombaan 10 Program Pokok PKK PKK 1 Paket 40.000.000 APBD II Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan 1 paket 50.000.000 APBD II Perempuan Pameran Hasil Kerajinan Perempuan Pameran Jakarta 1 Paket 150.000.000 APBD II Peningkatan Kwalitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Hak Reproduksi Bagi Perempuan Perempuan 1 Paket 27.000.000 APBD II JUMLAH 4.248.000.000 3.520.000.000