LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 2014

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 214 Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional LAPORAN AKHIR TAHUN 214 Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 1 dari 7

KATA PENGANTAR Assalamualaikum, Wr. Wb. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 26 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, dan kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan. Berdasarkan mandat tersebut, maka Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas berinisiatif untuk mengembangkan Aplikasi online untuk mempermudah pelapor dalam melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan secara berkala, akurat dan tepat waktu. Pengembangan aplikasi berbasis online yang disebut dengan e-monev ini telah diberlakukan efektif untuk K/L sejak tahun 212. Aplikasi ini dibangun tidak hanya untuk mengatasi kendala dalam pelaporan tetapi juga memberikan manfaat dan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan Aplikasi e-monev dalam pelaporan PP 39/26 telah mampu meningkatkan jumlah K/L yang melapor secara tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jumlah pelaporan dengan menggunakan Aplikasi offline yang diterima tepat waktu adalah sebesar 11.4%, sedangkan dengan menggunakan Aplikasi e-monev meningkat hingga sebesar 74%. Hal ini merupakan respon positif dari K/L sebagai pengguna sehingga e-monev dianggap perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Sebagai bentuk feedback bagi para pelaksana monitoring dan evaluasi, berikut kami sajikan data-data pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dari Kementerian/Lembaga. Selanjutnya diharapkan informasi ini dapat menjadi bahan dasar untuk melakukan perencanaan selanjutnya yang lebih baik Wassalamualaikum wr.wb. Jakarta, Januari 215 Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 1 dari 11

Persentase (%) PROFIL SERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA TW IV 214 I. Penyerapan Anggaran Pada Tabel 1 terlihat bahwa besar APBN pada Triwulan IV Tahun Anggaran 214 adalah Rp. 618,5 Triliun. Dengan besar anggaran tersebut, pada Triwulan IV penyerapan nasional mencapai 75,18%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 1%, penyerapan anggaran pada Triwulan IV masih sangat rendah. Tabel 1. Pagu, Target dan Penyerapan Anggaran 214 No Triwulan Pagu Penyerapan Anggaran (%) Target Realisasi 1 I Rp. 624.868.726.46.828, 13,33% 9,13% 2 II Rp. 638.191.196.692.785, 34,51% 26.7% 3 III Rp. 628.545.621.281.494, 6,39% 48,36% 4 IV Rp. 618.236.929.562.82, 1,% 75.18% * Sumber: hasil laporan K/L melalui aplikasi e-monev Keterangan: *) Hasil rekap pelaporan melalui e-monev, hard file, dan soft file II. Kinerja Pada triwulan IV capaian kinerja Kementerian/Lembaga adalah 82,2%. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98.45%. Masih rendahnya angka capaian kinerja ini dikarenakan masih banyaknya Kementerian/Lembaga yang belum melakukan pelaporan. 1 8 6 4 Target Kinerja Realisasi Kinerja 64,81 54,39 37,99 35,32 98,45 82,2 2 15,53 14,7 I II III IV Tahun 214 Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 2 dari 11

PENYERAPAN ANGGARAN & CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Capaian penyerapan anggaran dan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada Aplikasi e-monev juga digambarkan dalam bentuk notifikasi warna. Terdadapat 3 Notifikasi warna, yaitu: 1) Hijau (Baik); 2) Kuning (Cukup); 3) Merah (Buruk). Hingga Triwulan IV TA 214, persentase K/L yang anggarannya menunjukkan notifikasi Hijau adalah %, jumlah K/L yang mendapatkan notifikasi hijau terus menurun dari tiap triwulan, terutama jika dibandingkan dengan triwulan I dengan persentase jumlah K/L 26%. Ini berarti tidak ada kementerian yang dapat menyerap anggaran sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, untuk K/L yang mendapat notifikasi kuning adalah 86%, dan merah 14%. Jika dilihat pada Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyerapan anggaran K/L pada Triwulan IV membaik namun belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Dilihat dari capaian kinerja, hanya dua K/L (4%) yang kinerjanya buruk dan mendapat memiliki notifikasi hijau adalah 29%, yaitu tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan capaian Triwulan sebelumnya sebesar 28%. Sedangkan notifikasi kuning adalah sebesar 67%, dan merah 6%. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah K/L dengan notifikasi merah terus mengalami penurunan yang menandakan bahwa kinerja K/L semakin membaik dan mendekati tercapainya target yang ditetapkan. Tabel 2. Persentase Jumlah K/L Berdasarkan Status Penyerapan Anggaran & Kinerja Triwulan I-IV 214 Serapan Anggaran (%) Capaian Kinerja (%) I II III IV I II III IV Buruk 52% 5% 45% 14% 21% 24% 14% 4% Cukup 22% 33% 48% 86% 27% 35% 58% 67% Baik 26% 17% 7% % 52% 41% 28% 29% Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 3 dari 11

PERSENTASE PENYERAPAN AGGARAN 214 PER K/L SOSIAL KY BSN LEMHANAS PPATK KP3A BNN BNPB BPKP LKPP BAPETEN BNPT LAN MA BATAN KEMTAN BIG BKN SAR KEMHUT KEMKES BKPM BPPT DAGRI DPD LIPI MPR KPK BPS KLH KEMPERA SETKAB AGAMA KEMENKO.KESRA NAKERTRANS BPOM KKUKM KPU KEMHAN INDUSTRI BAPPENAS ARSIP BANWASLU KPPU PAREKRAF KEMLU LAPAN KEMENPORA BPKPB BATAM RISTEK DIKBUD LEMSANEG BUMN KEMENKO.POLHUKAM KKP KEMKEU KEMHUB PERPUSTAKAAN KPDT KEMENKO.EKO SETNEG KOMINFO ESDM BPLS BKKBN DPR KEJARI Persentase buruk cukup baik 14% 86%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% Keterangan: Dikelompokkan berdasarkan notifikasi pada Aplikasi e-monev Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 4 dari 11

DATA CAPAIAN KINERJA MK LIPI BPOM KPPU DPD KPK LKPP KEMTAN BUMN SETNEG KEMHUT KEMSOS BPKP RISTEK KEMENKO.POLHUKAM KKP KEMKEU KEJARI BKN KP3A LAPAN BSN BNN BAWASLU INDUSTRI BAPETEN ARSIP BIG DEWANAS BPS KEMKES BNPB LEMHANAS NAKERTRANS KLH BATAN MPR BAPPENAS LAN BNPT KEMENKO.KESRA KY SETKAB ESDM MA KPU BKPM DAGRI PAREKRAF KKUKM KEMPORA BPPT AGAMA KEMLU LEMSANEG DIKBUD KEMHAN KOMINFO PERPUSTAKAAN BPKPB BATAM SAR KPDT KEMENKO.EKONOMI BKKBN BPLS DPR KEMHUB Persentase baik cukup buruk 4% 29% 67%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% Keterangan: Dikelompokkan berdasarkan notifikasi pada Aplikasi e-monev Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 5 dari 11

STATISTIK PELAPORAN PP 39/26 Jumlah KL Melapor Kelengkapan Data 74 72 7 68 66 64 62 6 64 66 67 71 I II III IV I II III IV 17% 83% Data Lengkap Aplikasi e-monev sebagai media pengumpul laporan PP 39/26 dianggap cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah K/L yang melapor dengan menggunakan Aplikasi e-monev. Pada Triwulan IV, sebanyak 71 K/L telah melakukan pelaporan. Selain itu, kelengkapan data juga menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pada Triwulan IV, tercatat bahwa dari total 71 K/L yang melapor melalui Aplikasi e-monev, 83% melaporkan secara lengkap sedangkan sisanya 17% belum lengkap. Meskipun demikian masih perlu diupayakan agar semua K/L dapat memanfaatkan aplikasi e-monev dalam pelaporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 6 dari 11

STATUS PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun 214 terdapat 86 Kementerina Lembaga (K/L) dengan total program adalah 417 program dan 363 kegiatan. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Buruk Cukup Baik Belum Lapor Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Buruk Cukup Baik Belum Lapor 3% 3% 13% 15% 18% 17% 69% 62% Terdapat 417 Program pembangunan pada 214. Pada level program, masih terdapat 15% program yang masuk kategori buruk dalam serapan anggaran. Sedangkan program yang masuk dalam kategori Baik hanya sebanyak 3% saja. Dari 3.63 kegiatan pada tahun 214, sebagian besar (62%) kegiatan dapat melaksanakan serapan anggaran dengan cukup baik. Hanya 3% dari seluruh kegiatan yang serapan anggarannya buruk. Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 7 dari 11

KINERJA 15 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR Berikut ditampilkan 15 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. Terdapat 2 K/L yang tidak melakukan pelaporan, yaitu: Kemen.Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia. Terlihat pada grafik bahwa Kemen.ESDM dan Kemen.Keuangan memiliki penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, capaian 15 K/L sudah baik atau bahkan melebihi target 1% seperti Kementerian Pertanian: Mahkamah Agung 93,69 92,68 KKP 69,63 79,99 Kemenhut 1,36 91,68 Kemenhukham Belum Melapor Kemen.ESDM KemenDagri KemenKeu 51,28 58,59 52,14 93,8 92,71 9,77 Kementan 91,92 13,24 Kemenhub Kemenkes Kemen.Agama 1,36 91,68 97,85 91,59 89,17 87,96 Kepolisian Belum Melapor Kemenhan 85,53 85,55 Kemen.PU 96,37 94,98 Kemendikbud 85,69 78,13 2 4 6 8 1 12 Kinerja Anggaran Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 8 dari 11

PEMETAAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA ANTAR K/L TW III TA 214 Grafik dibawah mengelompokan K/L berdasarkan capaian anggaran dan kinerja jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Ratarata nasional adalah 74.83% untuk penyerapan Anggaran dan 81.1% untuk capaian kinerja. Kemudian angka capaian setiap Kementerian/Lembaga dibandingkan dengan capaian nasional dan dikelompokkan kedalam 4 kuadran. Empat kuadran tersebut dibagi menjadi: Kuadran I (jika capaian anggaran dan kinerja diatas rata-rata nasional), kuadran II (jika penyerapan anggaran melebihi rata-rata nasional namun capaian kinerja dibawah rata-rata nasional)dan Kuadran III (jika anggaran dan kinerja diatas rata-rata nasional), dan kuadran IV (jika penyerapan anggaran dibawah rata-rata nasional namun capaian kinerja melebihi rata-rata capaian nasional). Kuadran Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV 7% 7% % 86% Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 9 dari 11

Rata-rata Anggaran 1,4 PPATK 1,3 KUADRAN II KUADRAN I LIPI 1,2 BPOM 1,1 1,,9,8 ESDM KOMINFO KPPU LKPP BUMN KPK KEMHUT DPD KEMTAN ARSIP KP3A INDUSTRI SETNEG KEMENKO.POLHUKAM LAPAN BIG BKN BPKP BNN SOSIAL RISTEK BAWASLU BPS KEMKES BAPETEN BNPB BSN NAKERTRANS BAPPENAS SETKAB KLH BATAN MA LEMHANAS LAN BNPT KPU KEMENKO.KESRA DAGRI KY KEMENPORA PAREKRAF KKUMK MPR BKPM BPPT LEMSANEG KEMLU AGAMA PERPUSTAKAAN DIKBUD KEMHAN KPDT BPKPB BATAM SAR KEMENKO.EKO Rata-rata Kinerja KKP,7,6 KEMKEU,5,4,3 BKKBN BPLS KUADRAN III KUADRAN IV,2,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 1,1 Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 1 dari 11

DAFTAR K/L BELUM LAPOR TW IV TA 214 NO Kementerian/Lembaga NO Kementerian/Lembaga 1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2 Kementerian Hukum dan HAM 1 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 3 Kementerian Perdagangan 11 Ombudsman Republik Indonesia 4 Badan Intelijen Negara 12 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 5 Badan Pertanahan Nasional 13 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 6 Kepolisian Negara Republik Indonesia 14 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 15 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 11 dari 11

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN DALAM NEGERI Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 27 Jan 215 KEMENTERIAN DALAM NEGERI melaksanakan : - 13 Program dengan 115 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 76 Kegiatan dengan 669 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 14 59 3 KINERJA 48 27 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 15

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [1.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [1.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri [1.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri [1.1.12] Program Pendidikan Kepamongprajaan 258,37 437,98 1, 84,51 K 1, 95,61 K 442,7 267,49 1, 74,69 M 1, 51,4 M 492,14 423,59 1, 92,17 K 1, 97,88 K [1.2] INSPEKTORAT JENDERAL [1.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri 51,5 45,64 1, 82,51 K 1, 94,39 K [1.3] DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [1.3.11] Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 2, 176,21 1, 85,55 K 1, 93,27 K [1.4] DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM [1.4.8] Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 3,33 261,8 1, 84,69 K 1, 12,28 H [1.5] DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [1.5.13] Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 11.788,2 1.662,1 1, 94,86 K 1, 94,1 K [1.6] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH [1.6.6] Program Bina Pembangunan Daerah 427,51 369,72 1, 86,46 K 1, 99,13 K 16

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [1.7] DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [1.7.7] Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 97,47 79,43 1, 85,48 K 1, 99,27 K [1.8] DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [1.8.1] Program Penataan Administrasi Kependudukan 525,29 1.4,5 1, 59,75 M 1, 82,49 K [1.9] DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH [1.9.9] Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 73,99 58,53 1, 87,6 K 1, 94,48 K [1.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [1.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 5,59 44,18 1, 94,22 K 1, 1, H [1.12] BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [1.12.5] Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri 194,97 23,19 1, 91,37 K 1, 14,92 H Total 14.93,6 14.69,2 1, 9,77 1, 93,7 17

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN LUAR NEGERI Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN LUAR NEGERI melaksanakan : - 11 Program dengan 38 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 57 Kegiatan dengan 239 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 3 27 KINERJA 42 15 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 18

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [11.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [11.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri [11.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri 4.4,71 4.346,65 1, 81,71 K 1, 84,37 K 489,12 49,77 1, 6,13 M 1, 81,47 K [11.2] DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA [11.2.8] Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika [11.3] DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA [11.3.1] Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa [11.4] DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN [11.4.6] Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN 46,39 54,23 1, 98,22 K 1, 12,2 H 33,44 37,83 1, 92,57 K 1, 119,68 H 53,98 52,36 1, 94,65 K 1, 17,45 H [11.5] DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL [11.5.7] Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 33,9 545,7 1, 98,94 K 1, 114,64 H [11.6] DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK [11.6.13] Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik [11.7] DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 97,19 87,31 1, 92,93 K 1, 96,85 K 19

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [11.7.9] Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional [11.8] DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER [11.8.12] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 34,73 35, 1, 98,26 K 1, 16,82 H 124,62 111,87 1, 82,78 K 1, 8,39 K [11.9] INSPEKTORAT JENDERAL [11.9.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri 23,37 24,13 1, 99,59 K 1, 1,43 H [11.11] BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN [11.11.11] Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 26,57 26,28 1, 98,11 K 1, 146,64 H Total 5.237,22 5.731,14 1, 82,6 1, 88,26 2

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN KEUANGAN melaksanakan : - 11 Program dengan 46 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 18 Kegiatan dengan 237 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 27 46 4 31 KINERJA 67 7 3 31 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 25

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [15.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [15.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 7.48,63 6.998,89 1,, M 1,, M [15.2] INSPEKTORAT JENDERAL [15.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 19,4 87,63 1, 99,18 K 1, 14,26 H [15.3] DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN [15.3.7] Program Pengelolaan Anggaran Negara 171,78 13,62 1, 87,79 K 1, 15,2 H [15.4] DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [15.4.12] Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 5.46,89 5.26,89 1, 93,63 K 1, 1,88 H [15.5] DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI [15.5.13] Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 2.89,27 2.183,62 1, 78,82 K 1, 16,9 H [15.6] DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN [15.6.8] Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [15.7] DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG [15.7.14] Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 17,3 24, 1, 198,97 H 1, 11,1 H 78,93 57,68 1, 95,58 K 1, 1,44 H 26

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [15.8] DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [15.8.9] Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1.615,2 1.75,93 1, 94,84 K 1, 97,19 K [15.9] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA [15.9.1] Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang [15.11] BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN [15.11.4] Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 633,72 55,52 1, 93,9 K 1, 17,2 H 537,66 52,19 1,, M 1,, M [15.12] BADAN KEBIJAKAN FISKAL [15.12.11] Program Perumusan Kebijakan Fiskal 139,43 1,13 1, 95,24 K 1, 98,3 K Total 18.711,67 17.62,1 1, 52,14 1, 58,59 27

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 2 Feb 215 KEMENTERIAN PERTANIAN melaksanakan : - 12 Program dengan 191 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 81 Kegiatan dengan 542 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 26 53 1 1 KINERJA 68 12 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 28

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [18.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [18.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 1.134,99 1.15,7 1, 91,77 K 1, 14,32 H [18.2] INSPEKTORAT JENDERAL [18.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 65,53 65,53 1, 91,82 K 1, 11, H [18.3] DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN [18.3.6] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan [18.4] DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA [18.4.7] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan [18.5] DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN [18.5.8] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 2.722,4 2.273,83 1, 89,5 K 1, 93,5 K 623,5 524,67 1, 89,42 K 1, 98,29 K 1.566,95 1.32,62 1, 88,5 K 1, 95,52 K [18.6] DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN [18.6.9] Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal [18.7] DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN [18.7.1] Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1.643,99 1.391,46 1, 96,78 K 1, 99,4 K 592,9 52,96 1, 91,5 K 1, 126,7 H 29

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [18.8] DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [18.8.11] Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 3.195,25 2.718,86 1, 95,26 K 1, 94,7 K [18.9] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN [18.9.12] Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing 1.61,45 1.572,96 1, 86,46 K 1, 149,58 H [18.1] BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN [18.1.13] Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani 1.149,82 1.114,98 1, 95,46 K 1, 92,92 K [18.11] BADAN KETAHANAN PANGAN [18.11.14] Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 526,18 459,97 1, 91,28 K 1, 99,12 K [18.12] BADAN KARANTINA PERTANIAN [18.12.15] Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 648,1 64,7 1, 96,32 K 1, 97,56 K Total 15.47,61 13.656,25 1, 91,92 1, 13,5 3

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 22 Jan 215 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL melaksanakan : - 12 Program dengan 13 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 57 Kegiatan dengan 72 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 25 3 2 KINERJA 35 15 5 2 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 34

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [2.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [2.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM [2.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM 1.199,87 1.198,91 1, 41,52 M 1, 89,18 K 136,69 136,69 1, 8,65 M 1, 4, M [2.2] INSPEKTORAT JENDERAL [2.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM 9,32 122,82 1, 61,92 M 1, 35,28 M [2.4] DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI [2.4.6] Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 3.799,98 3.591,9 1, 38,18 M 1, 87,41 K [2.5] DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN [2.5.7] Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 6.237,83 6.237,83 1, 52,84 M 1, 1,76 H [2.6] DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA [2.6.8] Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara 379,25 379,25 1, 39,7 M 1, 68,66 M [2.7] DEWAN ENERGI NASIONAL [2.7.11] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional 77,17 76,68 1, 73,75 M 1, 1, H [2.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL [2.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM 72,2 1, 68,57 1, 96,67 73,2 K M 35

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [2.12] BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [2.12.5] Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM 662,51 659,46 1, 84,9 K 1, 111,31 H [2.13] BADAN GEOLOGI [2.13.9] Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 1.315,95 1.315,28 1, 69,69 M 1, 93,43 K [2.14] BPH MIGAS [2.14.1] Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa [2.15] DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI [2.15.12] Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 368,82 374,93 1, 38,11 M 1, 16,4 H 1.291,66 1.291,66 1, 5,6 M 1, 9,5 K Total 16.263,23 16.86,6 1, 51,1 1, 94,9 36

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN melaksanakan : - 1 Program dengan 158 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 7 Kegiatan dengan 736 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 35 3 4 1 KINERJA 46 22 1 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 4

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [23.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [23.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [23.2] INSPEKTORAT JENDERAL [23.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [23.3] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR [23.3.6] Program Pendidikan Dasar 1.441,56 3.228,12 1, 93,46 K 1, 99,9 K 25, 25, 1, 82,63 K 1, 76,43 K 16.238,81 16.613,5 1, 98,3 K 1, 99,31 K [23.4] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI [23.4.8] Program Pendidikan Tinggi 39.896,63 39.896,63 1, 58,2 M 1, 73,56 M [23.5] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL [23.5.9] Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal 2.338,3 2.338,3 1, 98,9 K 1, 97,31 K [23.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [23.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1.186,7 1.186,7 1, 92,2 K 1, 96,99 K [23.12] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH [23.12.7] Program Pendidikan Menengah 14.881,96 14.881,96 1, 97,38 K 1, 87,92 K 41

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [23.13] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [23.13.1] Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 359,53 359,53 1, 72,22 M 1, 82,63 K [23.14] BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN [23.14.11] Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [23.15] DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN [23.15.12] Program Pelestarian Budaya 2.93,5 3.258,29 1, 93,6 K 1, 88,44 K 1.182,75 1.182,75 1, 92,5 K 1, 197,42 H Total 8.661,3 83.15,52 1, 78,13 1, 85,69 42

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 22 Jan 215 KEMENTERIAN KESEHATAN melaksanakan : - 8 Program dengan 28 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 63 Kegiatan dengan 156 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 7 42 13 1 KINERJA 49 1 3 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 43

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [24.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [24.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 25.211,36 27.143,95 1, 98,19 K 1, 1,14 H [24.2] INSPEKTORAT JENDERAL [24.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 1,47 92,93 1, 77,73 K 1, 124,27 H [24.3] DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK [24.3.6] Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2.47,86 1.927,8 1, 84,48 K 1, 12,25 H [24.4] DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN [24.4.7] Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.968,27 13.897,8 1, 81,31 K 1, 95,3 K [24.5] DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN [24.5.8] Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1.726,59 2.28,29 1, 12,22 H 1, 95,79 K [24.7] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN [24.7.9] Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.483,99 1.719,3 1, 82,64 K 1, 12,16 H [24.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN [24.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 549,62 536,4 1, 78,63 K 1, 89,85 K [24.12] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 44

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [24.12.1] Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 2.37,87 2.425,18 1, 82,9 K 1, 84,52 K Total 46.459,3 49.95,29 1, 91,58 1, 97,85 45

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 2 Jan 215 KEMENTERIAN AGAMA melaksanakan : - 11 Program dengan 127 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 61 Kegiatan dengan 1476 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 25 27 8 1 KINERJA 43 14 3 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 46

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [25.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [25.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama [25.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 1.885,58 2.771,13 1, 95,89 K 1, 98,23 K 122,5 14,91 1, 95,56 K 1, 99,6 K [25.2] INSPEKTORAT JENDERAL [25.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 156,93 136,71 1, 9,52 K 1, 95,36 K [25.3] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM [25.3.8] Program Bimbingan Masyarakat Islam 3.57,8 3.89,6 1, 97,19 K 1, 98,29 K [25.4] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM [25.4.7] Program Pendidikan Islam 4.476,32 42.855,77 1, 86,42 K 1, 86,95 K [25.5] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN [25.5.9] Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1.119,81 1.3,88 1, 11,5 H 1, 11,76 H [25.6] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK [25.6.1] Program Bimbingan Masyarakat Katolik 628,99 74,53 1, 74,8 M 1, 99,28 K [25.7] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU [25.7.11] Program Bimbingan Masyarakat Hindu 585,18 1, 87,4 1, 93,36 592,86 K K 47

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [25.8] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [25.8.12] Program Bimbingan Masyarakat Buddha 277,65 282,14 1, 75,19 K 1, 1, H [25.9] DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH [25.9.6] Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 764,67 654,55 1, 91,5 K 1, 91,51 K [25.11] BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN [25.11.4] Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 319,77 33,42 1, 94, K 1, 99,97 K Total 49.42,15 52.518,81 1, 87,96 1, 89,17 48

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 27 Jan 215 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI melaksanakan : - 9 Program dengan 34 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 71 Kegiatan dengan 378 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 13 52 5 1 KINERJA 48 22 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 49

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [26.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [26.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [26.2] INSPEKTORAT JENDERAL [26.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [26.4] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA [26.4.7] Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 426,51 498,6 1, 92,21 K 1, 97,15 K 47,9 42,92 1, 95,92 K 1, 93,42 K 75,73 589,88 1, 87,8 K 1, 97,8 K [26.5] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN [26.5.8] Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 368,57 287,39 1, 86,14 K 1, 12,22 H [26.6] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI [26.6.1] Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 856,71 72,62 83,7 82,55 K 83,7 1, H [26.7] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI [26.7.11] Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 89,75 791,58 1, 94,33 K 1, 98,65 K [26.8] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN [26.8.9] Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 359,4 359,46 1, 71,34 M 1, 1, H 5

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [26.11] BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [26.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 85,15 76,61 1, 92,9 K 1, 99,99 K [26.13] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS [26.13.6] Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 633,63 782,27 1, 86,32 K 1, 88,72 K Total 4.373,54 4.148,8 97,17 87,2 97,17 97,5 51

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN SOSIAL Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN SOSIAL melaksanakan : - 6 Program dengan 17 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 39 Kegiatan dengan 163 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 14 25 KINERJA 39 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 52

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [27.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [27.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 177,77 184,48 1, 94,94 K 1, 98,23 K [27.2] INSPEKTORAT JENDERAL [27.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial 25,33 28,51 1, 9,62 K 1, 1, H [27.3] DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN [27.3.8] Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 84,45 791,86 1, 92,63 K 1, 98,96 K [27.4] DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL [27.4.6] Program Rehabilitasi Sosial 846,59 827,51 1, 93,33 K 1, 1, H [27.5] DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL [27.5.7] Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.548,59 11.35,91 1, 99,2 K 1, 1,29 H [27.11] BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL [27.11.4] Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 244,89 26,65 1, 9,95 K 1, 1, H Total 7.683,63 13.398,92 1, 98,6 1, 1,16 53

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KEHUTANAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN KEHUTANAN melaksanakan : - 8 Program dengan 48 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 6 Kegiatan dengan 227 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 3 3 KINERJA 49 1 1 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 54

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [29.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [29.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan [29.2] INSPEKTORAT JENDERAL [29.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan 3,18 853,7 1, 97,46 K 1, 94,39 K 44,91 44,91 1, 98,5 K 1, 17,12 H [29.3] DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN [29.3.6] Program Peningkatan Usaha Kehutanan 215,37 186,54 1, 96,33 K 1, 11,3 H [29.4] DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL [29.4.7] Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2.291,3 1.812,37 1, 88,42 K 1, 97,15 K [29.5] DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM [29.5.8] Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 1.38,32 1.219,3 1, 91,41 K 1, 19,89 H [29.6] DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN [29.6.9] Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 635,8 527, 1, 9,23 K 1, 95,27 K [29.7] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN [29.7.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 214,94 22,6 1, 93,41 K 1, 19,26 H 55

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [29.8] BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [29.8.1] Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 232,19 226, 1, 94,3 K 1, 98,6 K Total 5.314,2 5.9,42 1, 91,68 1, 1,36 56

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 2 Feb 215 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN melaksanakan : - 1 Program dengan 37 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 6 Kegiatan dengan 259 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 3 28 2 KINERJA 52 8 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 57

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [32.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [32.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 397,73 37, 1, 83,58 K 1, 82,52 K [32.2] INSPEKTORAT JENDERAL [32.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 5,53 59,28 1, 97,45 K 1, 94,76 K [32.3] DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP [32.3.6] Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.894,45 1.585,57 1, 93,95 K 1, 114,36 H [32.4] DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA [32.4.7] Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1.35,21 892,96 1, 93,99 K 1, 15,58 H [32.5] DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN [32.5.1] Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 61,94 576,27 1, 87,83 K 1, 11,27 H [32.6] DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN [32.6.8] Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 59,92 59,92 1, 95,33 K 1, 116,52 H [32.7] DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL [32.7.9] Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 71,64 632,22 1, 94,46 K 1, 1, H [32.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 58

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [32.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 5,97 576,78 1, 84,1 K 1, 99,78 K [32.12] BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN [32.12.5] Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 479,34 443,4 1, 114,65 H 1, 19,6 H [32.13] BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN [32.13.11] Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 259,76 259,76 1, 96,3 K 1, 18,12 H Total 6.521,49 5.986,79 1, 93,62 1, 16,3 59

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 19 Jan 215 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA melaksanakan : - 2 Program dengan 28 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 21 Kegiatan dengan 166 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 1 12 6 2 KINERJA 17 1 1 2 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 69

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [41.1] KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [41.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN [41.1.6] Program Pembinaan BUMN 12,93 1,95 1, 79,71 K 1, 13,67 H 28,69 25,33 1, 66,74 M 1, 88,57 K Total 131,63 126,28 1, 77,11 1, 1,64 7

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 27 Jan 215 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP melaksanakan : - 2 Program dengan 12 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 42 Kegiatan dengan 138 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 11 29 2 KINERJA 29 13 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 73

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [43.1] KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [43.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup [43.1.6] Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 425,71 38,6 1, 94,95 K 1, 96,85 K 658,46 574,1 1, 84,98 K 1, 95,5 K Total 1.84,16 954,61 1, 88,96 1, 95,77 74

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 23 Jan 215 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH melaksanakan : - 3 Program dengan 43 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 53 Kegiatan dengan 278 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 15 29 6 3 KINERJA 25 2 5 3 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 75

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [44.1] KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [44.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM [44.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM [44.1.6] Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 29,4 216,36 1, 71,7 M 1, 86,8 K 143,64 59,95 1, 89,15 K 1, 84,21 K 1.232,35 1.54,11 1, 89,58 K 1, 93,4 K Total 1.585,39 1.33,43 1, 86,65 1, 91,63 76

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK melaksanakan : - 3 Program dengan 9 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 33 Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 26 5 2 KINERJA 31 2 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 77

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [47.1] KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [47.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP dan PA [47.1.6] Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan [47.1.7] Program Perlindungan Anak 172,76 162,79 1, 97,31 K 1, 1, H 24,94 17,63 1, 88,83 K 1, 96,8 K 17, 11,21 1, 86,27 K 1, 11,68 H Total 214,7 191,63 1, 95,88 1, 99,8 78

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 22 Jan 215 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS melaksanakan : - 4 Program dengan 129 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 54 Kegiatan dengan 575 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 8 42 4 KINERJA 49 5 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 85

STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [55.1] KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [55.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas [55.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas [55.1.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas [55.1.6] Program Perencanaan Pembangunan Nasional 562,81 584, 1, 83,81 K 1, 92,77 K 35, 33, 1, 95,29 K 1, 1, H 4,8 4,3 1, 91,39 K 1, 93,98 K 571,73 434,25 1, 85,45 K 1, 99,43 K Total 1.174,34 1.55,55 1, 84,88 1, 95,74 86

REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Triwulan 4 Tahun Anggaran 214 No Tanggal Lapor Kode dan Nama Kementerian Anggaran Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 8 9 [1] 1 1/19/215 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Rp. 713.67.253., Rp. 713.67.253., Rp. 642.549.344.88, 1, % 95,73 % [2] 2 1/21/215 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Rp. 3.141.242.381., Rp. 98.283.951., Rp. 688.273.875.519, 28,25 % 19,5 % [4] 3 2/16/215 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Rp. 2.596.28.38., Rp. 2.596.28.38., Rp. 2.332.25.947.929, 1, % 91,32 % [5] 4 1/21/215 MAHKAMAH AGUNG Rp. 7.218.473.646., Rp. 7.218.473.646., Rp. 6.69.223.376.685, 1, % 93,69 % [6] 5 1/21/215 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Rp. 3.852.962.873., Rp. 3.852.962.873., Rp. 518.86.473.658,,3 % 15,53 % [7] 6 1/26/215 SEKRETARIAT NEGARA Rp. 2.69.57.544., Rp. 2.69.57.544., Rp. 1.426.868.886.97, 1, % 1,42 % [1] 7 1/27/215 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Rp. 14.69.195.129., Rp. 14.69.195.129., Rp. 12.77.88.799.783, 1, % 93,7 % [11] 8 1/21/215 KEMENTERIAN LUAR NEGERI Rp. 5.731.138.19., Rp. 5.731.138.19., Rp. 4.733.79.322.896, 1, % 88,26 % 9 1/22/215 [12] KEMENTERIAN PERTAHANAN Rp. 84.488.643.986., Rp. 84.488.643.986., Rp. 72.276.63.4.11, 1, % 85,53 % 162

REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Triwulan 4 Tahun Anggaran 214 No Tanggal Lapor Kode dan Nama Kementerian Anggaran Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 8 9 [13] 1 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Rp. 7.531.173.23., Rp., Rp.,, %, % [15] 11 1/21/215 KEMENTERIAN KEUANGAN Rp. 17.62.99.295.467, Rp. 1.11.17.457.467, Rp. 9.177.325.956.59, 57,39 % 58,59 % [18] 12 2/2/215 KEMENTERIAN PERTANIAN Rp. 13.656.245.6., Rp. 13.656.245.6., Rp. 12.552.959.92.51, 1, % 13,5 % [19] 13 1/2/215 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Rp. 2.739.67.765., Rp. 2.739.67.765., Rp. 2.327.25.437.749, 1, % 99,37 % 14 [2] 1/22/215 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Rp. 16.86.61.942., Rp. 16.86.61.942., Rp. 8.248.444.386.123, 1, % 93,8 % [22] 15 1/16/215 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Rp. 38.468.423.387., Rp. 79.618.815., Rp. 65.323.91.348,,21 %,8 % [23] 16 1/21/215 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rp. 83.15.515.14., Rp. 83.15.515.14., Rp. 64.969.542.583.186, 1, % 85,69 % [24] 17 1/22/215 KEMENTERIAN KESEHATAN Rp. 49.95.293.75.3, Rp. 49.942.63.567.3, Rp. 45.742.432.665.943, 99,98 % 97,84 % 18 2/16/215 [25] KEMENTERIAN AGAMA Rp. 52.518.81.981.471, Rp. 52.518.81.981.471, Rp. 46.149.458.946.996, 1, % 89,17 % 163

REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Triwulan 4 Tahun Anggaran 214 No Tanggal Lapor Kode dan Nama Kementerian Anggaran Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 8 9 [26] 19 1/27/215 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rp. 4.148.81.776., Rp. 4.31.353.262.85, Rp. 3.61.283.551.987, 97,17 % 97,5 % [27] 2 1/21/215 KEMENTERIAN SOSIAL Rp. 13.398.918.233., Rp. 13.398.918.233., Rp. 13.138.278.554.917, 1, % 1,16 % [29] 21 1/21/215 KEMENTERIAN KEHUTANAN Rp. 5.9.421.76., Rp. 5.9.421.76., Rp. 4.666.97.198.271, 1, % 1,36 % [32] 22 2/2/215 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp. 5.986.42.366., Rp. 5.986.793.967., Rp. 5.65.25.923.366, 1,1 % 16,3 % [33] 23 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Rp. 84.148.18.957., Rp., Rp.,, %, % 24 [34] 1/19/215 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Rp. 448.348.622., Rp. 448.348.622., Rp. 343.12.61.35, 1, % 1, % 25 [35] 1/22/215 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Rp. 293.1.133., Rp. 293.1.133., Rp. 24.577.176.895, 1, % 78,75 % 26 [36] 1/21/215 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp. 197.85.76., Rp. 197.85.76., Rp. 172.727.76.285, 1, % 94,4 % [4] 27 1/22/215 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI Rp. 1.57.692.753., Rp. 1.57.692.753., Rp. 1.246.361.786.415, 1, % KREATIF 164 91,8 %