FORMAT LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) PILKADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BELANJA KPU PROVINSI. TAHUN ANGGARAN NO I. BELANJA PEGAWAI 1.1 Honorarium a. KPU Provinsi 1. Ketua - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - 2. Anggota - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - b. Sekretariat KPU Provinsi 1. Sekretaris - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - 2. Kabag - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - 3. Kasubag - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - 4. Bendahara - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - 5. Pelaksana - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - 6. Tenaga Pendukung - org x - bln x Rp - - OB Rp - Rp - c. KPU Kab/Kota 1. Ketua - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - 2. Anggota - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - d. Sekretariat KPU Kab/Kota 1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - 2. Kasubag - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - 3. Bendahara Pembantu di Kab/Kota - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - 4. Pelaksana - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - 5. Tenaga Pendukung - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 1
e. PPK 1. Ketua - org x - bln x Rp - x - PPK - OB Rp - Rp - 2. Anggota - org x - bln x Rp - x - PPK - OB Rp - Rp - f. Sekretariat PPK 1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - PPK - OB Rp - Rp - 2. PUMK - org x - bln x Rp - x - PPK - OB Rp - Rp - 3. Anggota - org x - bln x Rp - x - PPK - OB Rp - Rp - g. PPS 1. Ketua - org x - bln x Rp - x - PPS - OB Rp - Rp - 2. Anggota - org x - bln x Rp - x - PPS - OB Rp - Rp - h. Sekretariat PPS 1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - PPS - OB Rp - Rp - 2 Urusan Teknis Penyelenggaraan - org x - bln x Rp - x - PPS - OB Rp - Rp - 3. Urusan TU Keuangan - org x - bln x Rp - x - PPS - OB Rp - Rp - i. KPPS 1. Ketua - org x - Pkt x Rp - x - TPS - OP Rp - Rp - 2. Anggota - org x - Pkt x Rp - x - TPS - OP Rp - Rp - 3. Linmas - org x - pkt x Rp - x - TPS - OP Rp - Rp - j. Kelompok Kerja KPU 1. Pokja KPU Provinsi - org x - pokja x Rp - x - Prov - OP Rp - Rp - 2. Pokja KPU Kab/Kota - org x - pokja x Rp - x - K/K - OP Rp - Rp - 1.2 Uang Lembur (10 hari) a. KPU Provinsi (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Prov - OB Rp - Rp - b. KPU Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - K/K - OB Rp - Rp - c. PPK (10 hr) - org x - bln x Rp - x - PPK - OB Rp - Rp - d. PPS Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - PPS - OB Rp - Rp - Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 2
II. BELANJA BARANG DAN JASA 2.1 Barang Cetakan/Penggandaan a. Cetak surat suara termasuk - DPT x penggandaan kertas 102,5% x Rp - - DPT Rp - Rp - b. Penggandaan Formulir Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - Formulir B KWK - PKT x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - Formulir DB KWK - K/K x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - Formulir DC KWK - PROV x - lbr x Rp - - PKT Rp - Rp - c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan Provinsi - PROV x - eks x Rp - - PKT Rp - Rp - Kabupaten/Kota - K/K x - eks x Rp - - PKT Rp - Rp - PPK - PPK x - eks x Rp - - PKT Rp - Rp - PPS - PPS x - eks x Rp - - PKT Rp - Rp - KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp - - PKT Rp - Rp - d. Cetak kartu pemilih - DPT x Rp - - DPT Rp - Rp - e. Cetak kartu pemilih tambahan - DPT x 5% x Rp - - DPT Rp - Rp - 2.2 Perlengkapan KPPS/TPS 1. Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp - - TPS Rp - Rp - 2. Sampul dan Segel - TPS x Rp - - TPS Rp - Rp - 3. Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, TPS - TPS x Rp - - BallPoint dsb. Rp - Rp - 4. Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp - - TPS Rp - Rp - 5. Pemasangan & Pembongkaran - TPS x Rp - - TPS Rp - Rp - 6. Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp - - PSS Rp - Rp - 7. Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - botol x Rp - - PSS Rp - Rp - Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 3
NO 2.3 Pengangkutan Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD) - K/K x Rp - x 2 (PP) - KK Rp - Rp - Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp - x 2 (PP) - PPK Rp - Rp - Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp - x 2 (PP) - PPS Rp - Rp - Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp - x 2 (PP) - TPS Rp - Rp - 2.4 Pemeliharaan a. Gedung Kantor/Inventaris - x - bln x Rp - - KB Rp - Rp - b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - paket x - bln x Rp - - PB Rp - Rp - 2.5 BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 - Unit x - bln X Rp - - KB Rp - Rp - b. Roda 2 - Unit x - bln x Rp - - KB Rp - Rp - III. BELANJA OPERASI 3.1 Keperluan Perkantoran : KPU Provinsi a. Alat Tulis Kantor (ATK) - bln x Rp - - Bln Rp - Rp - b. Listrik/Telp./Air - bln x Rp - - Bln Rp - Rp - c. Sidang/Rapat Biasa - bln x Rp - - Bln Rp - Rp - d. Pengamanan Kantor - bln x Rp - - Bln Rp - Rp - e. Biaya Pelelangan Pengad. Barang/Jasa - paket x Rp - - paket Rp - Rp - f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & Pelaporan - bln x Rp - - Bln Rp - Rp - g. Dokumentasi/Publikasi - bln x Rp - - Bln Rp - Rp - h. Akuntan Publik - paket x Rp - - paket Rp - Rp - KPU Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - b. Listrik/Telp./Air - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - c. Sidang/Rapat Biasa - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - d. Pengamanan Kantor - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - e. Biaya Pelelangan Pengad. Barang/Jasa - K/K x - paket x Rp - - KKP Rp - Rp - f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & Pelaporan - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 4
g. Dokumentasi/Publikasi - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - h. Akuntan Publik - K/K x - paket x Rp - - KKP Rp - Rp - PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x - bln x Rp - - PPKB Rp - Rp - b. Listrik/Telp./Air - PPK x - bln x Rp - - PPKB Rp - Rp - c. Sidang/Rapat Biasa - PPK x - bln x Rp - - PPKB Rp - Rp - PPS - PPKB Rp - Rp - a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPS x - bln x Rp - - PPSB Rp - Rp - b. Listrik/Telp./Air - PPS x - bln x Rp - - PPSB Rp - Rp - c. Sidang/Rapat Biasa - PPS x - bln x Rp - - PPSB Rp - Rp - KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) - TPS x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - b. Uang Makan - TPS x - Paket x Rp - x - org - OP Rp - Rp - c. Tenda, Meja & Kursi - TPS x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - 3.2 Pembentukan PPK, PPS dan KPPS a. Administrasi Pembentukan : PPK - PPK x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - PPS - PPS x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - KPPS - KPPS x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - b. Peresmian: PPK - PPK x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - PPS - PPS x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - KPPS - KPPS x - Paket x Rp - - Paket Rp - Rp - 3.3 Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian - DPT x Rp - - DPT Rp - Rp - 3.4 Persiapan Pemungutan Suara a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) & Daftar Pemilih - DPT x Rp - - DPT Rp - Rp - Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 5
Tetap (DPT) b. Sortir Surat Suara - DPT x 102,5% x Rp - - PSS Rp. Rp. 3.5 Penerangan/Penyuluhan/ Sosialisasi - DPT x Rp - - DPT Rp - Rp - 3.6 Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA a. Raker / Pelatihan - K/K x Rp - - Raker/Pelatihan x - org - K/K Rp - Rp - b. Biaya Panitia - K/K x Rp - - Raker/Pelatihan - K/K Rp - Rp - 3.7 Sewa Gedung Kantor KPUD **) a. Gedung Kantor KPUD Provinsi - bln x Rp - - bln Rp - Rp - b. Gedung Kantor KPUD Kab/Kota - K/K x - bln x Rp - - KKB Rp - Rp - 3.8 Advokasi Hukum - K/K x Rp - - K/K Rp - Rp - 3.9 Perjalanan Dinas a. Dalam Rangka Sosialisasi & Bintek/ Konsultasi: Ke Pusat - org x - kl x Rp - - OK Rp - Rp - b. Dalam Rangka Raker : Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - org x - kl x Rp - - OK Rp - Rp - Dengan PPK (di Kecamatan) - org x - kl x Rp - - OK Rp - Rp - Dengan PPS (di Kecamatan) - org x - kl x Rp - - OK Rp - Rp - c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) : - org x - kl x Rp - x - PPK - OK Rp - Rp - Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 6
NO 3.10 Pencalonan a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada - masyarakat b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan calon - c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi - paket x Rp - - Paket Rp - Rp - paket x Rp - - Paket Rp - Rp - PPS x - paket x Rp - - PPSP Rp - Rp - 3.11 Proses Perhitungan Suara a. Pelatihan Operator Komputer - org x - hari x Rp - - OH Rp - Rp - b. Operator Komputer - org x - hari x Rp - x - PPK - OHPPK Rp - Rp - c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - paket x - kl x Rp - - PKl Rp - Rp - 3.12 Audit dan Pengumuman dana Kampanye - paket x Rp - - Paket Rp - Rp - JUMLAH Rp - IV Kontinjensi 10 % dari Belanja Barang dan Operasi Rp - JUMLAH PUTARAN I Rp - Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan **) bagi KPUD yang belum memiliki gedung sendiri MENTERI DALAM NEGERI, H. MOH. MA RUF Lampiran II RKA KPU PROVINSI - 7