RKA PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 (SATKER YANG TELAH DI) NO. UNIT ESELON I JUMLAH SUDAH % BELUM % TOTAL 1 Ditjen Hubdat 61 91% 6 9% 67 2 Ditjen Hubla 324 99% 4 1% 328 3 Ditjen Hubud 173 100% 0 0% 173 4 Ditjen KA 14 100% 0 0% 14 5 Setjen 18 95% 1 5% 19 6 Balitbang 5 100% 0 0% 5 7 BPSDMP 28 100% 0 0% 28 8 Itjen 1 100% 0 0% 1 T O T A L 624 98% 11 2% 635
REKAPITULASI HASIL RKA PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 ( YANG TELAH MEMENUHI SYARAT) NO. UNIT ESELON I JUMLAH SUDAH % BELUM % TOTAL 1 Ditjen Hubdat 1.250 62% 757 38% 2.007 2 Ditjen Hubla 2.973 53% 2.647 47% 5.620 3 Ditjen Hubud 866 33% 1.756 67% 2.622 4 Ditjen KA 1.241 88% 171 12% 1.412 5 Setjen 186 57% 141 43% 327 6 Balitbang 104 100% - 0% 104 7 BPSDMP 392 77% 117 23% 509 8 Itjen 48 100% - 0% 48 T O T A L 7.060 56% 5.589 44% 12.649 Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat kepada Para Eselon I (Satu) dengan memberikan kesempatan kembali (Tahap III) untuk melakukan Reviu RKA kepada para Unit Kerja di lingkungan Kemenhub pada tanggal 1 S.D 9 Oktober 2015 dengan Nomor Surat Ku.002/27/8/Itjen-15 Tgl. 29 September 2015.
SEKRETARIAT JENDERAL 19 Satker 18 (100%) Satker Telah Direviu 1 Satker Belum Direviu 327 186 (57%) 141 (43%) Besaran Pagu belum disesuaikan dengan SE Pagu Anggaran Rehab gedung belum ada rekomendasi dari PU serta tidak terdapat gambar TOR RAB masih di tandatangani KPA lama Pemeliharaan rumah dinas belum ada dokumentasi dan legalitas aset Terdapat RAB yang belum memperhitungkan pajak Pengadaan LAB belum dilengkapi dengan spesifikasi Teknis Data Dukung 141 Pengadaan AC, Lemari Besi belum dilengkapi harga satuan Beberapa kegiatan belum dilengkapi harga satuan Standar Biaya 0
INSPEKTORAT JENDERAL 1Satker 1 Satker Telah Direviu 0 Satker Belum Direviu 48 48 0 Data Dukung 0 Standar Biaya 0
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 67 Satker 61 (91%) Satker Telah Direviu 6 (9%) Satker Belum Direviu 2.007 1.250 (62%) 757 (38%) Tidak terdapat TOR, RAB, master plan, rekomendasi PU, DED dan Amdal Pengadaan tanah tanpa data dukung Data Dukung Tidak ada analisa harga satuan pekerjaan 535 TOR RAB belum ditandatangani TOR RAB belum ditandatangani oleh Direktorat Teknis Harga Satuan diatas Standar Biaya Standar Biaya Analisa harga satuan belum sesuai dengan PM. 78/2014 222 Volume Honor belum disesuaikan dengan paket pekerjaan
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 328 Satker 324 (99%) Satker Telah Direviu 4 (1%) Satker Belum Direviu 5.620 2.973 (53%) 2.647 (47%) TOR tidak menggambarkan kondisi yang hendak dicapai Metode pelaksanaan kegiatan tidak digambarkan secara jelas Data Dukung 1.067 Kepatuhan Akun Item belanja modal dimasukan kedalam kegiatan belanja barang 7 Tidak terdapat acuan sebagai dasar penyusunan RAB Tidak terdapat asumsi jumlah peserta, biaya pelaporan maupun tujuan perjalanan dinas Standar Biaya 1,573
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 173 Satker 173 (100%) Satker Telah Direviu 0 (0%) Satker Belum Direviu 2.622 866 (33%) 1.756 (67%) TOR dan RAB belum disetujui oleh Direktorat Teknis Gambar belum disetujui oleh Direktorat Teknis Belum ada SPTJM Nilai yang tertera berbeda dengan SE Pagu Anggaran Data Dukung 1.318 Terdapat beberapa kegiatan belanja modal yang tidak menggunakan akun belanja modal Kepatuhan Akun 12 Tidak ada dasar penyusunan HPS Harga Satuan melebihi kesepakan antara Sub Sektor dengan ITJEN Standar Biaya 426
HASIL RKA 2016 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN (Posisi : 5 Oktober 2015) 14 Satker 14 (100%) Satker Telah Direviu 0 Satker Belum Direviu 1.412 1.241 (88%) 171 (12%) TOR RAB belum mendapat pengesahan dari Direktorat Teknis Reaktifikasi lahan belum siap serta belum melampirkan MoU Data Dukung Belum ada analisa harga satuan 171 Terdapat perbedaan antara RKA dengan RAB Beberapa kegiatan belum ada SPTJM Harga Satuan diatas Standar Biaya Harga Satuan agar disesuaikan dengan PM. 78/2014 Standar Biaya 0
HASIL RKA 2016 PAGU ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 28 Satker 28 (100%) Satker Telah Direviu 0 Satker Belum Direviu 509 392 (77%) 117 (23%) Data Dukung Data dukung belum ada 117 Standar Biaya 0
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 5 Satker 5 (100%) Satker Telah Direviu 0 Satker Belum Direviu 104 100 (100%) 0 Beberapa kegiatan tidak dilengkapi Masterplan, AMDAL, Rekomendasi PU, DED Data Dukung Tidak terdapat kejelasan lahan 0 Gambar teknis belum ada Koreksi akun kegiatan jasa konsultasi Akun pemeliharaan peralatan dan Mesin Lab belum sesuai Harga satuan konstruksi belum sesuai dengan PM. 78/2014 Standar Biaya Detail rincian, perhitungan serta biaya perawatan pesawat belum ada 0 Terdapat selisih harga satuan dengan tarif BLU