RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2012 PA/ KPA : Drs. IMAM SURYONO, MM K/ L/ D/ I : B AGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BATU SATKER/ SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BATU PPK : Drs. IMAM SURYONO, MM TAHUN ANGGARAN : 2012 LOKASI RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU NAMA PAKET PEKERJAAN WAKTU MULAI NO KEGIATAN SUB KEGIATAN/ PEKERJAAN VOLUME PERKIRAAN BIAYA SUMBER DANA RENCANA CARA PENGADAAN PELAKSANAAN KETERANGAN PEKERJAAN (PROPINSI/ PELAKSANAAN (Rp) (APBN/ APBD) PEMBIAYAAN (BULAN) KAB./ KOTA) PENGADAAN 1 2 3 1 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya perangko, materai, dan benda pos lainnya 1 paket Kota Batu 1.500.000 APBD II - 1 paket Kota batu 1.800.000 APBD II - Desember seharga 3000, 150 Bh; seharga 6000, 175 Bh Desember 5.500 lembar surat menyurat; 6.500 lembaran undangan 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon Belanja Kawat/ faksimil/internet/intranet/tv Kabel/ TV satelit Telepon Internet 1 paket Kota Batu 4.800.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 9.000.000 APBD II - Desember 12 Bulan Desember 12 Bulan 3 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 1 paket Kota Batu 20.164.000 APBD II - Desember 12 Bulan 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak 1 paket Kota Batu 10.000.000 APBD II - Desember 60 set amplop walikota; 66 amplop setda; 998 map bagian pemerintahan; 15 kertas kop garuda
1 paket Kota Batu 5.000.000 APBD II - Desember 800 lembar SPPD; 11.200 SPJ GU; 8.000 SPJ LS; 10.000 pendukung BTL 5 Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja alat rumah tangga pakai habis Alat Rumah Tangga 1 paket Kota Batu 544.000 APBD II - Desember 24 sunlight refill; 36 tissue kotak; 12 tissue toilet; 10 spon pencuci piring 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Belanja surat kabar/ majalah Surat Kabar/ Majalah 1 paket Kota Batu 2.268.000 APBD II - Desember Sindo, Surya, Jawa Pos @ 12 Bulan 7 Penyediaan makanan dan minuman 250 Nasi Kotak Kota batu 4.000.000 APBD II - Desember 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Belanja jasa servis Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas Servis Pengadaaan Suku Cadang bahan bakar minyak/ gas dan pelumas 1 paket Kota Batu 2.125.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 6.715.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 20.400.000 APBD II - Belanja STNK STNK 1 paket Kota Batu 1.900.000 APBD II - Desember 25 servis sepeda motor, 5 servis mobil Desember 1 Tahun sepeda motor, 1 tahun mobil Desember 2.400 liter untuk mobil, 1.680 liter untuk sepeda motor Desember 5 STNK sepeda motor, 1 STNK mobil 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer Belanja Jasa pemeliharaan komputer Pemeliharaan Peralatan Komputer 1 paket Kota Batu 4.200.000 APBD II - Desember 16 servis komputer, 6 servis printer, 5 servis laptop 10 Silaturahmi walikota dengan ketua RT/RW se- Kota Batu Dokumentasi 1 paket Kota Batu 645.000 APBD II - 160 lembar cetak foto; 1 kali dokumentasi elektronik
1 Bh Banner Kota Batu 125.000 APBD II - Belanja sewa meja kursi sewa meja kursi Kota Batu 4.385.000 APBD II - 2kursi sofa VVIP; 100 kursi A + sarung, 700 kursi biasa, 6 meja biasa, 6 meja rampel Belanja sewa generator Sewa Generator 1 set Kota Batu 2.500.000 APBD II - Belanja sewa sound system operasional kegiatan/ lapangan Minuman Operasional Kegiatan/ Lapangan 1 set Kota Batu 2.800.000 APBD II - 1 set Kota Batu 2.500.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 16.250.000 APBD II - 100 orang prasmanan VIP, 700 nasi kotak 11 Penyusunan LPPD dan ILPPD makanan dan 1 paket Kota Batu 3.096.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 10.180.000 APBD II - 184 org nasi kotak Kota Batu 3.220.000 APBD II - -; 36 jilid buku Agustus-September LPPD, 36 jilid buku lampiran LPPD -; Agustus-September -; Agustus-September 900 lembar form isian LPPD, 10.000 lembar draft LPPD, 40.000 LPPD dan Lampiran 12 Pendampingan alokasi dana desa/ kelurahan makanan dan minuman 75 Buku Kota Batu 8.250.000 APBD II - 3.000 lembar Kota Batu 450.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 2.550.000 APBD II - - Desember - Desember - Desember 120 nasi kotak; 30 kue kotak
13 Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan Belanja Jasa 10.000 lembar Kota Batu 1.500.000 APBD II - - Desember 60 org nasi kotak Kota Batu 1.050.000 APBD II - - Desember 14 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Foto 60 Buah Kota Batu 120.000 APBD II - - Belanja dekorasi Dekorasi 2 unit Kota Batu 1.700.000 APBD II - 600 Bh Kota Batu 3.600.000 APBD II - cetak (undangan) - - Belanja sewa meja kursi Belanja sewa generator Sewa Meja Kursi Sewa Generator 10.000 lembar/ desa Kota batu 1.500.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 5.860.000 APBD II - 2 set Kota Batu 5.000.000 APBD II - - - 8 set kursi sofa; 700 kursi; 8 meja tamu; 16 meja rampel - Belanja sewa sound system operasional kegiatan/ lapangan Makan dan Minuman Operasional Kegiatan/ Lapangan 24 unit Kota Batu 4.800.000 APBD II - 2 unit Kota batu 5.000.000 APBD II - langsung 1 paket Kota Batu 3.100.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 32.500.000 APBD II - - - - 40 Kue Kotak VIP; 240 Kue Kotak Peserta/desa - 200 orang prasmanan VIP; 400 orang prasmanan peserta; 600 orang Kue Kotak 15 Fasilitasi konflik-konflik pertanahan Dokumentasi 100 lembar cetak foto Kota Batu 200.000 APBD II - 12.100 lembar Kota Batu 1.815.000 APBD II - - Desember - Desember
150 Kue Kotak Kota Batu 2.250.000 APBD II - - Desember 16 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Minuman 1 paket Kota batu 2.950.000 APBD II - - Desember 100 Nasi Kotak; 100 Kue Kotak 17 Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah 1 paket Kota Batu 800.000 APBD II - - Desember 2 spanduk; 1 banner Belanja sewa meja kursi Belanja sewa sound system Sewa Meja Kursi 1 paket Kota Batu 1.340.000 APBD II - 2 buah Terop Kota Batu 400.000 APBD II - 1 set Kota Batu 1.500.000 APBD II - 1 paket Kota Batu 4.850.000 APBD II - - Desember 20 kursi + sarung; 300 kursi undangan - Desember - Desember - Desember 20 orang prasamanan VIP; 180 Kue Kotak; 180 snack 18 Inventarisasi kekayaan desa dan tanah eks kas desa Foto 500 lembar cetak foto Kota Batu 1.000.000 APBD II - - Juni Buku 30 Buku Kota Batu 3.000.000 APBD II - 5.000 lembar Kota Batu 1.000.000 APBD II - 50 Kue Kotak Kota Batu 750.000 APBD II - - Juni - Juni - Juni 19 Fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah Belanja Bahan habis pakai cinderamata/ souvenir 1 paket Kota Batu 56.000.000 APBD II - - Desember Belanja dekorasi Foto Dekorasi 1 Unit cetak foto Kota Batu 5.000.000 APBD II - 10 Unit Kota Batu 8.500.000 APBD II - - Desember - Desember
1 paket Kota Batu 65.300.000 APBD II - - Desember 250 undangan VIP; 750 undangan biasa; 500 stiker; 150 tanda panitia; 18 spanduk; 2 baliho; 1.000 buku panduan; 175 buku selayang pandang Kota Batu 5.000 lembar Kota Batu 1.000.000 APBD II - - Desember Belanja sewa sarana mobiltas darat Sewa Sarana Mobilitas Darat 4 unit Kota Batu 10.000.000 APBD II - - Desember Belanja sewa meja kursi Sewa Meja Kursi 1 paket Kota Batu 7.625.000 APBD II - - Desember 50 meja dan asesoris; 1.000 kursi dan sarung 10 Unit Kota Batu 2.000.000 APBD II - - Desember Belanja sewa sound system 1 paket Kota Batu 4.000.000 APBD II - - Desember 1 unit sound system; 1 unit electone Belanja sewa audi visual Sewa Audio Visual 1 set media cetak/ elektronik Kota Batu 50.000.000 APBD II - - Desember 1 paket Kota Batu 60.875.000 APBD II - - Desember 500 orang Mamin koordinasi; 250 orang prasmanan VIP; 750 prasmanan biasa; 350 nasi kotak; 1.000 kue kotak
Belanja pakaian dinas dan attributnya 1 paket Kota Batu 25.000.000 APBD II - Pakaian Dinas KDH dan WKDH, serta pakaian panitia - Desember 2 unit pakaian dan kelengkapan walikota dan wakil walikota terpilih; 30 pakaian panitia Belanja akomodasi Akonodasi 1 paket Kota Batu 15.000.000 APBD II - - Desember 4 kamar karantina walikota dan wakil walikota terpilih; 4 kamar tim propinsi Jatim TOTAL 549.252.042 Batu, 2012 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, Drs. IMAM SURYONO, MM NIP. 19630928 199503 1 001