NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 1. Pembinaan/koordinasi/evaluasi dan pelaporan di bidang PNBP Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP Evaluasi dan penilaian pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga Rekonsiliasi dan verifikasi Terlaksananya penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP (kegiatan usaha hilir migas dan panas bumi) Tersusunnya laporan target, pagu penggunaan, serta evaluasi pelaksanaan PNBP Kementerian/ Lembaga Tahun 2008 Laporan Perhitungan Rencana dan Realisasi Penerimaan Laba BUMN Laporan Hasil Monitoring Penerimaan Pemerintah atas Laba BUMN dan Pengembalian Pinjaman Dana PUKK TA 2006 Laporan hasil verifikasi perhitungan subsidi BBM dan LPG Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP RPP tentang tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran termasuk Angsuran dan Penundaan Pembayaran dan Penyetoran PNBP 1
NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 1. Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN Menyempurnakan Sistem Penganggaran melalui GFMRAP Terwujudnya Sistem Penganggaran yang telah disempurnakan Penataan Kode Satker seluruh Indonesia Tersusunnya nomenklatur kode satker sesuai dengan jumlah satker yang sesungguhnya Sinkronisasi Data Angg. Belanja Pemerintah Pusat dan Penyusunan Nomenklatur SKPD Data Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan lanjutan pengumpulan data SKPD seluruh Indonesia Koordinasi Konsolidasi Data Perencanaan Anggaran TA 2009 Penyusunan Rincian Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (1) Data Perencanaan APBN, (2) Data Penganggaran K/L, (3) Data PNBP, (4) Data Penganggaran APP berupa dokumen elektronik Dokumen rincian Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan 2
NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Menyusun Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2009, APBN-P 2008 Tersusunnya Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2009 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran TA 2007 Konsolidasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (1) Laporan keuangan BAPP Semester I dan Tahunan, BA : 61, 62, 69, 96, 97, 98, 99, 101, dan 102 (2) Dokumentasi berupa dokumen elektronik Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan (1) identifikasi permasalahan dan kendala atas pelaks. Angg. pendidikan, (2) Alternatif/solusi permasalahan dan kendala atas pelaks. Angg. pendidikan, (3) tersedianya data dan informasi akurat tentang efektifitas alokasi angg. Pendidikan 3
NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Negara Penyusunan Penetapan Rincian Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Pagu Definitif dan Pagu APBN P TA 2008 Dokumen penetapan rincian pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2009 serta pagu APBN-P 2008 Penyusunan Lamp. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Himpunan lampiran peraturan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat Dokumen himpunan RKA KL TA 2009 Cover Nota Keuangan, SAPSK, dan RUU APBN dan APBN-P Penelaahan RKA K/L TA 2009 Terselenggaranya kegiatan penelaahan RKA KL dan target PNBP KL TA 2009 dan APBN P TA 2008 4
NO KEGIATAN OUTPUT Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran 1. Penyusunan / Penyempurnaan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan dan Pengembangan Sistem informasi Manajemen di Lingkungan DJA Tersedianya pedoman sebagai petunjuk teknis RKA-KL dan RKA-BAPP. Pembangunan dan Pengembangan SIM PNBP Pengembangan Sistem Aplikasi RKA K/L Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Penyelesaian Revisi SAPSK Aplikasi penghitungan penganggaran belanja pegawai (gaji) Database pegawai seluruh Indonesia Database asset kementerian neg./lembaga hasil konfirmasi dengan DJKN Aplikasi penghitungan kebutuhan belanja barang mengikat Laporan kemajuan penyelesaian Program Aplikasi pendukung peningkatan kinerja DJA Grand Design Penerapan Sistem PBB Dokumen rekomendasi design penganggaran sebagai dasar acuan penerapan PBB dan MTEF dalam beberapa tahun ke depan 5
NO KEGIATAN OUTPUT Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Penyusunan Standar Biaya TA 2009 Buku norma standar biaya (Umum & Khusus) dan buku Standar Biaya (Umum & Khusus) Penganggaran K/L TA 2009 Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL Tahun Anggaran 2009 Buku lampiran permenkeu tentang Juknis Penyusunan RKA KL TA 2009 Masterplan IT DJA Tersedianya rencana induk pengembangan Informasi dan Teknologi DJA 6
NO KEGIATAN OUTPUT RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) Program : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Satuan Volume 1. Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan Terlaksananya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan. Bulan 13 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan Anggaran Rutin Perawatan Kendaraan Bermotor Paket Bulan Paket 1 12 1 3. Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran 4. Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/publikasi Terselenggaranya administrasi kegiatan Bulan 12 Terselenggaranya sosialisasi di bidang penganggaran Terpublikasinya tugas dan fungsi penganggaran Frekwensi Media Publikasi 4 3 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Terselenggaranya lelang peralatan dan perlengkapan gedung 6. Rehabilitas/Peningkatan/Renovasi Tersedianya ruangan yang memadai untuk Gedung/Lab/Perpustakaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJA Paket 8 Lantai 3 7
NO KEGIATAN OUTPUT RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) Program : Pengelolaan SDM Aparatur Satuan Volume 1. Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian Terselenggaranya pelatihan teknis dan non teknis bagi SDM DJA Terselenggaranya workshop untuk mendukung tugas dan fungsi DJA Jenis diklat Frekwensi 5 5 8