v, t. RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 (005) (01) MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT / Halaman : 1 SD / 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Peiateanaan Tugas Teknis Lainrrya 3.177.751.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 3.177.751.000 1066.006 Layanan dukungan manajemen pengadilan 12,00 Bulan 45^890.000 [Baselm e] 051 NON OPERASIONAL PERKANTORAN 45.890.000 P A PELAN71KAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 3.280.000 521211 Belania Bahan 3.280.000 RM - Snack [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OK 12.001 840.000 - Makan [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OK 25.001 1.750.000 - spanduk 2,00 KEG 345.00C 690.000 B KOORDINASI/KONSUL TASI/PEMBINAAN/PENGA W ASAN/SOSIAUSASI 27.040.000 524111 Belania Derialanan biasa 13.520.000 RM - Uang harian [2 KEG x 2 ORG x 3 HARI] 12,00 OK 410.001 4.920.000 - Tiket [2 ORG x 1 PP x 1 KEG] 2,00 OK 1.500.00C 3.000.000 - Uang penginapan [2 KEG x 2 ORG x 2 HARI] 8,00 OK 700.001 5.600.000 524113 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 5.100.000 RM - Transport ke Kanwil DJPB dan KPPN [4 ORG x 4 KEG] 16,00 OK 150.0a 2.400.000 - Transport Konsuttasi [4 ORG x 4 KEG] 16,00 OH 150.001 2.400.000 - Transport ke KPKNL [1 ORG x 2 KEG] 2,00 OK 150.001 300.000 524114 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota 4.800.000 RM - Transport [5 ORG x 1 PP x 1 KEG] 5,00 OK 150.001 750.000 - Akomodasi [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 10,00 OK 3 io.o a 3.100.000 - Uang harian [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 10,00 OK 95.001 950.000 524119 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Luar Kota 3.620.000 RM - Transport [2 ORG x 1 PP x 1 KEG] 2,00 OK 150.001 300.000 - Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 700.001 2.800.000 - Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 130.001 520.000 C RAPATKERJA (DAERAH/NASIONAL) 2.500.000 524114 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota 2.500.000 RM ( KPPN.01S-PANGKAL PINANG ) - Transport [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 150.001 750.000 - Uang Saku [5 ORG x l KEG] 5,00 THN n o.o a 550.000 - Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 2,00 OK 600.001 1.200.000 D PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI 1.970.000 521211 Belania Bahan 1.970.000 RM kartu kendalt/bahan 1,00 THN 760.001 760.000 kartu pinjam buku 1,00 THN 1.210.001 1.210.000 E PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI 11.100.000 521211 Belania Bahan 11.100.000 RM - Snack [50 ORG x 6 KEG] 300,00 OK 12.0a 3.600.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI : : Halaman : 2 (1) (2) (?) (4) (5) (6) - Makan [50 ORG x 6 KEG] 300,00 OK 25.001 7.500.000 1066.994 Layanan Perkantnran 12,00 Bulan 3.131^61.000 [Baseline] Layanai 001 Gaji dan Tunjangan 2.672.4 8 1.0 0 0 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.672.481.000 511111 Belania Gaji Ppkpk PN$ 947.822.000 RM - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 874.912.001 874.912.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BIN 72.910.001 72.910.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) BLN 0 511119 Belania Pembulatan Gaii PNS 16.000 RM - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 14.0M 14.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.00( 2.000 Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) BLN 0 511121 Belania Tunj. Suami/Istri PNS 85.362.000 RM - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 78.795.001 78.795.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 6.567.00< 6.567.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) BLN 0 511122 Belania Tunj. Anak PNS 29.278.000 RM - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 27.025.001 27.025.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.253.001 2.253.000 Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) BLN 0 511123 Belania Tuni. Struktural PNS 26.130.000 RM - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 24.120.001 24.120.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.010.00( 2.010.000 Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) BLN 0 511124 Belania Tunj. Fungsional PNS 967.395.000 RM - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 892.980.001 892.980.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 74.415.00( 74.415.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) BLN 0 511125 Belania Tuni. PPh PNS 199.373.000 RM - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 184.036.00C 184.036.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 15.337.00C 15.337.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) BLN 0 511126 Belania Tuni. Beras PNS 71.629.000 RM - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 71.629.00i 71.629.000 511129 Beiania Uanq M^k$n PN$ 182.160.000 RM - Betanja Uang Makan PNS 1,00 THN 182.160.00C 182.160.000 511151 Belania Tunianaan Umum PNS 26.228.000 RM - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 24.210.00i 24.210.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.018.00C 2.018.000 Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) BLN 0 511157 Belania Tunianaan Kemahalan Hakim 129.600.000 RM s o /
RINCIAN KERTAS KERJA SATKERT.A 2016 UNITORG (005) (01) MAHKAMAH AGUNG BAOAN URUSAN ADMINISTRASI PERHTTUNGAN TAHUN 2016 Halaman : 3 SOI Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [8 ORG x 12 BLN] 96,00 OB 1.350.001 129.600.000 512211 Belania uanq lembur 7.488.000 RM - Uang Lembur Golongan IV [1 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] 16,00 OH 25.001 400.000 - Uang Lembur Golongan III [12 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] 192,00 OH 20.00( 3.840.000 - Uang Lembur Golongan II [4 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] 64,00 OH 17.001 1.088.000 Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 4,00 OH 36.00T 144.000 Uang Makan Lembur Golongan III [12 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 48,00 OH 32.001 1.536.000 Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 16,00 OH 30.001 480.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 459.380.000 P A KEBUTVHAN SEHARI-HARIPERKANTORAN 136.826.000 521111 Belania Keoertuan Perkantoran 114.000.000 RM - Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 1.500.00C 36.000.000 - Sopir [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.500.00( 18.000.000 Pramubakd [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.500.001 54.000.000 Belanja sehari hari perkantoran 1,00 THN 6.000.001 6.000.000 521811 Belania Barana Untuk Persediaan Barana Konsumsi 21.476.000 RM - ATX 1,00 THN 13.SA8.00l 13.548.000 - Alat-alat Rumah Tangga 1,00 THN 7.928.00( 7.928.000 521813 Belania Barana Persediaan Pita Cukai. Materai dan Leaes 1.350.000 RM - Pembelian Materai Rp. 6000,- 150,00 BUAH 6.00( 900.000 - Pembelian Materai Rp. 3000-150,00 BUAH 3.001 450.000 B LANGGANAN DA YA DANJASA 77.100.000 521111 Belania KeDerfuan Perkantoran 15.900.000 RM Langganan Internet 12,00 BLN 1.200.001 14.400.000 Langganan Web 1,00 THN 1.500.00< 1.500.000 521114 Belania Denairiman surat dinas dos ousat 6.000.000 RM Biaya Pengiriman Surat 12,00 BLN 500.001 6.000.000 522111 Belania Lanaaanan ustrik 48.000.000 RM Langganan Listrik 12,00 BLN 4.000.00( 48.000.000 522112 Belania Lanaaanan Telepon 7.200.000 RM Langganan Telepon 12,00 BLN 600.001 7.200.000 C PEMELIHARAAN KANTOR 158.774.000 523111 Belania Blava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 52.254.000 RM Perawatan taman dan halaman kantor 3.115,00 M2 3.601 11.214.000 - Perawatan Gedung Kantor 1.080,00 M2 38.00( 41.040.000 523121 Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 99.020.000 RM ( KPPN. 015-PANGKAL PINANG ) - Kendaraan Roda 4 4,00 UNIT 15.000.001 60.000.000 Kendaraan Roda 2 9,00 UNIT 1.500.001 13.500.000 Laptop 30,00 UNIT 400.00( 12.000.000 Printer 20,00 UNIT 356.001 7.120.000 - AC 15,00 UNIT 400.001 6.000.000 Rngerscan 1,00 UNIT 400.00( 400.000 523133 Belania Biava Pemeliharaan Jarinqan 7.500.000 RM
RINCIAN KERTAS KER3A SATKER T.A 2016 (005) MAHKAMAH AGUNG (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Halaman SD / Perawatan Jaringan Internet 1,00 THN 6.750.001 6.750.000 Perawatan Jaringan Telepon 1,00 THN 750.001 750.000 D PEMBA YARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 74.170.000 521115 Honor Ooerasional Satuan Ker)a 50.880.000 RM Kuasa Pengguna Anggaran/PPK [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 600.001 7.200.000 Pejabat Pengtrji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 500.001 6.000.000 Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 770.001 9.240.000 Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 660.001 7.920.000 - Honor Staf Pengelola DIPA [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.001 6.840.000 Honor Pengelola DIPA [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.00C 6.840.000 - Honor Petugas Pengelola Belanja Administrasi Belanja Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.001 6.840.000 521119 Belanla Barana Ooerasional Lainnya 23.290.000 RM Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [1 STEL x 20 ORG] 20,00 STEL 500.001 10.000.000 - Pakaian Satpam [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 440.001 880.000 - Pakaian Sopir [1 STEL x 1 ORG] 1,00 STEL 440.00( 440.000 - Pakaian Pramubakti [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 440.001 880.000 - Pakaian Cleaning Service [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 440.001 880.000 Dasi Hakim 4,00 BUAH 64.001 256.000 Belanja Obat-obatan/ P3K 1,00 THN 250.001 250.000 Fotocopy/Percetakan/Dokumentasi 1,00 THN 7.204.001 7.204.000 - Cetak lembar disposisi dan kartu kendall 1,00 THN 600.001 600.000 - Cetak kulit papan bezzeting dan DUK 1,00 THN 1.900.IKX 1.900.000 E PEMEUHARAAN RUMAH NEGARA 12.510.000 523119 Belanla Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lainnva 12.510.000 RM Perawatan Rumah Dinas Ketua/Tanah Aset PA 70,00 M2 93.001 6.510.000 Pembuatan Plat Aiamat Kantor 1,00 KEG 6.000.001 6.000.000
>' t RINCIAN KERTAS KERJA SATKERT.A 2016 KEHEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUN6 (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DET1L VOLUME HARGA SATUA1 JUMLAH BIAYA Halaman 005.01.02 Program Peningkatan S a ta n dan Prasarana Aparatur Mahkamah 1.207.000.000 s o / 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung 1.207 000.000 1071.996 Perangkat Pengoiah Data dan Komunikast 13,00 Unit 142.000.000 1071.996.001 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PERCEPATAN PENYELESAIAN 142.000.000 PERKARA 051 PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 142.000.000 532111 Belania. Modal Peralatan dan Me$m 142.000.000 RM Penggadaan Scanner 1,00 UNIT 10.000.00t 10.000.000 - Pengadaan PC 4,00 UNIT 15.000.00( 60.000.000 - Pengadaan Laptop 2,00 UNIT 20.000.00t 40.000.000 - Pengadaan Printer 4,00 u N rr 3.000.00( 12.000.000 Pengadaan Router 1,00 U N rr 8.900.0<X 8.900.000 - Pengadaan Box Server 1,00 UNIT 10.000.00t 10.000.000 - Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 680.00( 680.000 - Honor Pejabat Penerima Barang dan Jasa 1,00 OP 420.00( 420.000 1071.997 Peralatan dan FasiUtas Perkantoran 99,00Unit 115.000.000 051 Peralatan Dan Fasilrtas Perkantoran 115.000.000 p 532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 115.000.000 RM > Pengadaan Gorden 98.900.000 - Vertikal Blind Seri 2016 (223 M2) 70,00 UNIT 1.242.64: 86.985.000 - Starlight No. 16 Spiral (6 4 M2 ) 29,00 UNIT 410.86: 11.915.000 > Pengadaan AC 16.100.000 - Pengadaan AC 3,00 untt 5.000.00( 15.000.000 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 680.0CK 680.000 Honor Pejabat Penerima Barang dan Jasa 1,00 OP 420.00( 420.000 1071.998 Gedung/Bangunan 1 500,00M2 950.000.000 Lokasi : KOTA PANGKALPINANG 051 Gedung / Bangunan 950.000.000 p 533121 Belania Penambahan Nilai Gedung dan Banqunan 950.000.000 RM > Pengadaan teralis 950.000.000 - Teralis Jendela dan Ventilasi 70,00 UNIT 798.30( 55.881.000 Pintu Buka 1 2,00 UNIT 3.405.29" 6.810.000 Pintu Buka 2 2,00 UNIT 2.144.25! 4.288.000 - Pintu Besar 1,00 U N rr 4.067.00( 4.067.000» PEMBUATAN LANDSCAPE, TEMPAT PARKIR DAN RUANG PELAYANAN 878.954.000 - Konsultan Perencanaan 1,00 OP 25.000.00t 25.000.000 Konsultan Pengawasan 1,00 OP 15.000.00t 15.000.000 - Administrasi 1,00 OP 13.000.00t 13.000.000 Pekerjaan Rsik 1.500,00 M2 550.631 825.954.000 Catatan : 1. U= Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Bk*ir i! 31 Me i 2016 ianggaran i S.Aa. 7212061997032004