Sistem Aplikasi RKAKL 2015 Direktorat Jenderal Anggaran
JADWAL SISTEM APLIKASI Jan-Feb Review Baseline 2015 Maret Pagu Indikatif April-mei Aplikasi SBK 2015 Jun-Jul Apl. RKAKL 2015 Himpunan RKAKL 2015 Okt - Nov Apl. RKAKL DIPA 2015 KEPPRES 2015 Des DIPA Induk dan DIPA Petikan 2015
GAMBARAN PROSES PENYUSUNAN RKAKL DAN DIPA Eselon I/Satker KEMENKEU Email Notifikasi Web RKAKLDIPA ONLINE + FTP Notifikasi Aplikasi RKAKL -ADK -Data Dukung DJA - ADK DIPA - PDF DIPA PETIKAN DJA, Kanwil Tembusan DIPA TMP Approve - PENELAAHAN - CATATAN PENELAAHAN - DAFTAR HASIL PENELAAHAN DB Master
KONSEP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Rumusan output dan target pencapaian BERBASIS KPJM KPJM : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Estimasi alokasi anggaran 3 tahun ke depan PENGANGGARAN TERPADU 1 dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis belanja : DIPA
INPUT DATA RKAKL FORM R/U/H BELANJA Keluaran dan volume satuan, Lokasi kegiatan, Penentuan besaran KPJM, Rincian belanja per akun/sumber dana/kppn FORM R/U/H PENDAPATAN Target PNBP per kegiatan dan akun HITUNG KPJM FORM R/U/H RENCANA PENARIKAN/PENDAPATAN Rencana penarikan/pendapatan per bulan FORM KPA Informasi nama pejabat perbendaharaan : KPA / Bendahara / SPM
U t I l I t y Tahap 1. - Konversi - Restore data - Form Belanja - Form Pendapatan - Form KPJM 2. Rincian Kertas Kerja Satker RKA Satker RKA -KL 3. Valas KPA Rencana Penarikan 4. 5. D J A Validasi Utility Kirim data Valid File : D01_DDDUU_PP_SSSSSS_K.15
SATKER Unit Kerja K/L Program dan Kegiatan Sesuai Renja K/L OUTPUT Rumusan Keluaran + Volume SUB OUTPUT KOMPONEN SUB KOMPONEN Optional /3 digit, Standar Biaya Sub keluaran 3 digit : 001,002,003,004,005, 011-999, KPJM Optional / 2 digit / alfabet A, B,... AA,AB,... AKUN Jenis Belanja 51,52,53,57 / KPPN / Sumber dana DETIL SBM, rincian detil belanja
Contoh Kegiatan : Pengembangan Sistem Penganggaran Output : Pembangunan Sistem Aplikasi : 2 system Suboutput : Aplikasi RKAKL Komponen Input 1 : Tahap Disain (B. Pendukung) akun 5xxxxx - detil harga satuan Komponen Input 2 : Pembangunan (B. Utama) Komponen Input 3 : Uji Coba (B. Pendukung) Suboutput : Aplikasi TRPNBP Komponen Input 1 : Tahap Disain (B. Pendukung) Komponen Input 2 : Pembangunan (B. Utama) Komponen Input 3 : Uji coba(b. Pendukung) 8
Output Level Unit Eselon I : Formulir RKA-KL dan Informasinya FORMULIR 1 Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L) Sasaran Strategis K/L. Program Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing Program. Indikator Kinerja Utama Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program (Forward Estimate). FORMULIR 2 Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I) FORMULIR 3 Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I) Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1 Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan (Forward Estimate). Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana. Indikator Keluaran.
RKA Satker Bag-A Rencana Kinerja Satuan Kerja Rencana Kinerja per satker RKA Satker Bag-B Rincian Belanja Satuan Kerja Rincian belanja per satker sampai level Komponen RKA Satker Bag-C Target Pendapatan Satuan Kerja Target pendapatan (PNBP) per satker sampai dengan akun RKA Satker Bag-D Prakiranan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja Prakiraan maju belanja dan target pendapatan per satker sampai dengan Kegiatan
DIPA Induk dan DIPA Petikan 1) DIPA Induk terdiri atas 4 (empat) bagian yaiu : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk); b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program; c. Halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. 2) DIPA Petikan terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan ); b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana : Halaman I A mengenai Informasi Kinerja; Halaman I B mengenai Sumber Dana; c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; e. Halaman IV memuat Catatan.
HAL-HAL PENTING PENYUSUNAN 2015 Aplikasi RKAKLDIPA tidak boleh disatukan dengan aplikasi POK mengakibatkan gagal upload SPAN Hindari penggunaan Special Character, contoh : & < > ± mengakibatkan gagal upload SPAN Teliti kembali isian atribut satker : kode Lokasi/Kabkota, kode KPPN, Kode Kewenangan(KP/KD/DK/TP/UB) Periksa data eks-blokir 2014, eks-catatan akun 2014 Isian Rencana Penarikan DIPA harus balance dengan pagu
contact Email : rkakldipa@anggaran.depkeu.go.id Telp : 021 3435 7120
Selesai Terima Kasih 14