RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 204 205 206 207 208 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Kondisi K periode 2 3 4 5 6 7 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 20 27 0 BELANJA LANGSUNG 00% 00%,569,00,000 00%,69,000,000 00%,662,000,000 00%,722,000,000 00%,777,000,000 00% Mengembangkan sistem manajemen dan pengelolaan ketatausahaan dan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntable Meningkatnya system manajemen dan pengelolaan ketatausahaan dan pemerintahan yang baik pelayanan administrasi perkantoran pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20 22 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 20 22 0 0 Penyedian Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat kantor 20 22 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terlayaninya kamunikasi yang Daya Air dan Listrik aktif 20 22 0 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 20 22 0 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 00% 00% 5,674,000 00% 620,33,000 00% 620,33,000 00% 638,240,000 00% 698,240,000 00% 2 2 3,300,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 7,000,000 60 2 2 27,420,000 2 28,000,000 2 28,000,000 2 28,000,000 2 28,000,000 60 4 Orang 4 Orang 73,88,000 4 Orang 2 4 Orang 2 4 Orang 2 4 Orang 2 4 Orang 2 Orang 2 Orang 23,040,000 2 Orang 23,040,000 2 Orang 23,040,000 2 Orang 23,000,000 2 Orang 23,000,000 2 Orang 20 22 0 0 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 2 2 4,26,000 2 4,26,000 2 4,26,000 2 2 60 20 22 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 2 0,000,000 2 0,000,000 2 0,000,000 2 0,000,000 2 0,000,000 60 20 22 0 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20 22 0 3 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan listrik kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 20 22 0 4 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 2 2 2,475,000 Tahun 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 60 2 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 60 2 2 4,750,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 60 20 22 0 6 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 2 2 6,325,000 2 6,325,000 2 6,325,000 2 5,500,000 2 5,500,000 60 20 22 0 7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 20 22 0 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 22 0 9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 20 22 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah pelayanan sarana dan prasarana aparatur 2 2 24,500,000 2 24,500,000 2 24,500,000 2 24,500,000 2 24,500,000 60 2 2 46,250,000 2 50,250,000 2 50,250,000 2 50,240,000 2 50,240,000 60 2 2 44,20,000 2 80,000,000 2 80,000,000 2 200,000,000 2 257,000,000 60 00% 00% 825,857,000 00% 640,230,000 00% 639,669,000 00% 689,70,000 00% 623,760,000 20 22 02 02 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor - - Paket 500,000,000 Paket 500,000,000 2 Paket 20 22 02 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya alat transfortasi R2=5 dan Bh Mobil Dinas - - - R2=2 Unit dan bh mobil dinas 550,000,000 R2=2 Unit dan bh mobil dinas 472,760,000 R2=4 Unit dan 2 bh mobil dinas 20 22 02 02 Pembangunan Kopel/Perumahan Dinas 20 22 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pelatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perumahan Dinas Unit Unit 462,250,000 Unit 2 2 36,20,000 2 36,000,000 2 36,000,000 2 36,000,000 2 36,000,000 60
Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 204 205 206 207 208 Kondisi K periode Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 2 3 4 5 6 7 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 20 22 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Terpeliharanya Gedung kantor 2 2 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 60 Kantor secara berkala 20 22 0 24 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 20 22 02 28 Pemeliharaan Rutin.berkala Peralatan Gedung Kantor 20 22 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Listrik Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor rutin /berkala Terpeliharanya listrik kantor secara rutin /berkala 6 Unit 6 Unit 49,557,000 6 Unit 50,650,000 6 Unit 50,089,000 6 Unit 50,000,000 6 Unit 60,000,000 6 Unit 2 2 5,600,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,70,000 2 7,000,000 60 2 2 6,580,000 2 6,580,000 2 6,580,000 2 6,000,000 2 7,000,000 60 20 22 02 40 Rehab/sedang rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas Paket Paket 58,850,000 Paket 35,000,000 Paket 35,000,000 Paket 35,000,000 Paket 35,000,000 5 Paket 20 22 02 05 Penataan Halaman Kantor Tertatanya Halaman Kantor Paket Paket 8,900,000 - Tingkat kepatuhan pegawai 20 22 03 3 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kepatuhan pegawai 00% - - 00% 20,000,000 00% 20,000,000 - - 00% 00% Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 20 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 20 22 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20 22 05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya - - 23 orang 20,000,000-23 orang 20,000,000 23 orang - - - 23 Orang 20,000,000 23 orang 20,000,000 23 orang 80% 80% 20,000,000 80% 20,000,000 80% 20,000,000 80% 20,000,000 80% 20,000,000 80% 20 22 05 0 Pendidikan dan pelatihan formal Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur secara formal 4 Kali 4 Kali 20,000,000 4 Kali 20,000,000 4 Kali 20,000,000 4 Kali 20,000,000 4 Kali 20,000,000 20 Kali Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 20 22 06 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tepat - Tepat 75,000,000 Tepat 80,000,000 Tepat 85,000,000 Tepat 90,000,000 Tepat 20 22 06 0 Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tersusunnya Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang valid - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0,000,000 4 20 22 06 02 Penyusunan Keuangan Semesteran Tersusunnya Keuangan semesteran yang valid - - 4 5,000,000 4 20,000,000 4 4 20,000,000 2 20 22 06 03 Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya prognosis realisasi anggaran yang akurat - - 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 48 20 22 06 04 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Keuangan Akhir Tahun yang valid - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0,000,000 4 Pameran Pembangunan 20 22 5 6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20 22 5 6 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lamandau Pameran Pembangunan Ada Ada 2,000,000 Ada 23,000,000 Ada 30,000,000 Ada 30,000,000 Ada 30,000,000 Ada Turut Partisipasi dalam Pemeran pembangunan 2,000,000 23,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 5
Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 204 205 206 207 208 Kondisi K periode Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 2 3 4 5 6 7 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Membina, Meningkatnya Jumlah kegiatan 20 22 7 7 Program Pengelolaan Keragaman Jumlah kegiatan kebudayaan 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 5 mendukung dan kuantitas dan kebudayaan Budaya yang diikuti memfasilitasi kualitas dalam yang diikuti potensi masyarakat kegiatan olahraga dalam bidang olah dan Festival Seni raga serta Budaya melestarikan adat dan seni budaya lokal 20 22 7 8 Festival Seni Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau Keikutsertaan pada Festival Seni Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 5 cabang olah raga yang diikuti 20 22 20 8 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga cabang olah raga yang diikuti 2 37,59,000 3 40,389,000 4 37,000,000 5 39,000,000 6 6 Memfasilitasi kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaanterhadaptuhan Yang Maha esa Meningkatnya kualitas dan prestasi dalam kegiatan keagamaan pelaksanaan kegiatan rohani 20 22 20 32 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten / Kecamatan ( PORKAB /PORKEC ) 20 22 29 9 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Terselenggaranya Pekan Olahraga Tk. Kabupaten / Kecamatan ( PORKAB /PORKEC ) pelaksanaan kegiatan rohani 37,59,000 40,389,000 37,000,000 39,000,000 80% 80% 50,500,000 80% 80% 50,000,000 80% 50,000,000 80% 60,000,000 80% 5 20 22 29 03 Penyelenggaraan MTQ /STQ Tk. Kabupaten lamandau Keikutsertaan pada MTQ /STQ 2,000,000 30,000,000 5 20 22 29 2 Penyelenggaraan Pesparawi Tk. Kabupaten lamandau Keikutsertaan pada Pesparawi 29,500,000-30,000,000 3 Memfasilitasi, membina dan monitoring masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah Meningkatnya partisifasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan 20 22 30 0 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan 00% 00% 7,550,000 00% 80,050,000 00% 90,000,000 00% 90,050,000 00% 00,000,000 00% 20 22 30 0 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan,500,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 5 20 22 30 02 Penyelenggaraan Lomba Terlaksanya Lomba 0,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 5 20 22 30 03 Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksanya Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 50,050,000 50,050,000 50,000,000 50,050,000 50,000,000 5
Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 204 205 206 207 208 Kondisi K periode Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 2 3 4 5 6 7 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 20 22 32 Program Pembinaan dan Aparatur Dan 00% - 00% 30,000,000 00% 30,000,000 00% 30,000,000 00% 30,000,000 00% Aparatur Pengawasan penyelenggaraan Anggota Linmas Yang Dan Anggota Pemerintah dan Lembaga Memahami Tugas Dan Linmas Yang Kemasyarakatan Fungsinya Memahami Tugas Dan Fungsinya 20 22 32 0 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Terlaksanya Pembinaan 9 / 9 / Administrasi Pemerintahan - 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 20 22 32 02 Pendampingan Penyusunan Telaksanya Pendampingan 9 / 9 / Peraturan dan Peraturan Kepala Penyusunan Peraturan dan Peraturan Kepala - 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 20 22 32 03 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 / 9 / - 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / 0,000,000 9 / PKK aktif 20 22 32 2 Program Pembinaan PKK Kecamatan dan 20 22 34 0 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun uarga Sejahtera PKK aktif 80% 80% 5,000,000 80% 5,000,000 80% 5,000,000 80% 5,000,000 80% 5,000,000 80% Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun uarga Sejahtera 0 Pokja 0 Pokja 5,000,000 0 Pokja 5,000,000 0 Pokja 5,000,000 0 Pokja 5,000,000 0 Pokja 5,000,000 0 Pokja,569,00,000,69,000,000,662,000,000,722,000,000,777,000,000 Kudangan, April 204 Camat Delang INYANE, S.AP Penata Tk. I NIP. 962023 98503 2 00
#REF! #### Unit Kinerja pada akhir Kerja e Renstra SKPD SKPD Penang gungjaw Rp. ab L o k a s i 2 22 23 8,349,00,000 3,088,86,000 22,300,000 39,420,000,33,88,000 5,20,000 203,648,000 50,000,000 4,475,000 24,750,000 29,975,000 22,500,000 247,230,000 96,20,000 3,49,226,000,000,000,000,022,760,000 462,250,000 80,20,000
Unit Kinerja pada akhir Kerja e Renstra SKPD SKPD Penang gungjaw Rp. ab L o k a s i 2 22 23 49,000,000 260,296,000 3,30,000 32,740,000 98,850,000 8,900,000 80,000,000 00,000,000 00,000,000 330,000,000 80,000,000 200,000,000
Unit Kinerja pada akhir Kerja e Renstra SKPD SKPD Penang gungjaw Rp. ab L o k a s i 2 22 23 50,000,000 50,000,000 93,908,000 93,908,000 235,500,000 26,000,000 09,500,000 43,650,000 9,500,000 90,000,000 250,50,000
Unit Kinerja pada akhir Kerja e Renstra SKPD SKPD Penang gungjaw Rp. ab L o k a s i 2 22 23 20,000,000 75,000,000 75,000,000 8,349,00,000