01 1 of 14 LSPro Qualis Dibuat Diperiksa Disyahkan Anggota Tim Ketua Tim General Manager LSPro Qualis
01 2 of 14 DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN Salinan Ke Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan Penerima Salinan Dokumen 1 Ujiono General Manager LSPro 2 Jon Kuwadi Ketua Tim 3 Siswadi, Sumardi, Masgunarto Anggota Tim CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru Controlled Copy Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan, maka dicap merah Uncontrolled Copy
01 3 of 14 CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN No Tanggal Efektif Alasan/isi Disahkan oleh 0 All 2/3/2015 Penerbitan baru Ujiono 1 5,8,11, 12,13 15/4/2015 Penambahan perjanjian awal, perjanjian sublisensi, direktori dan rekaman Ujiono
01 4 of 14 No A FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN I RUANG LINGKUP Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan standar : 1. SNI 04-6507.1-2002 Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya-bagian 1 2. SNI IEC 60898-1 : 2009 Lengkapan listrik - Pemutus-sirkit untuk proteksi arus-lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya - Bagian 1: Pemutus-sirkit untuk operasi a.b.b ( MCB ) II MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen III PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi 3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen IV PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI 4.1 PERMOHONAN SERTIFIKASI 4.1.1 Cara Permohonan Permohonan Sertifikasi MCB ditujukan kepada bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut : Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website: www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi. Pengajuan aplikasi adalah setiap 1 (satu) rate ampere, 1 (satu) aplikasi
01 5 of 14 4.1.2 Perjanjian Awal Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal SNI no Dok. TSQ-LSP-QAF-002 4.1.3 Tinjauan Permohonan Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032) 4.2 UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis Pengujian menurut Standar SNI 04-6507.1-2002 & SNI IEC 60898-1 : 2009 4.2.1.2 Jumlah Sample JUMLAH SAMPEL UNTUK SERI MCB, MEMPUNYAI PERBEDAAN PADA JUMLAH POLE TYPE : C ( TABLE C.3 SNI 04.650712002 ) KEMAMPUAN "SHORT CIRCUIT" : 6000 A ARUS : 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 32A; 40A;50A; 63A. JUMLAH "TUAS/POLES" : 1 (SATU) POLE, 2 (DUA) POLES, 3 (TIGA) POLES ARUS JUMLAH SAMPEL (Pcs ) ( Ampere ) 1 (Satu) POLE 2 (Dua) POLES 3 (Tiga) POLES Maximum ( 63 ) 27 6 17 4 1 6 1 10 1 16 1 20 1 32 1
01 6 of 14 40 1 50 1 Minimum ( 2 ) 14 6 6 Total 49 12 23 JUMLAH SAMPLES UNTUK SERIES MCB, PERBEDAAN PADA JUMLAH POLE TYPE : C ( TABLE C.3 SNI 04.650712002 ) KEMAMPUAN "SHORT CIRCUIT" : 6000 A ARUS : 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 32A; 40A;50A; 63A. JUMLAH "TUAS/POLES" : 1 (SATU) POLE, 3 (TIGA) POLES RATED CURRENT ( Ampere ) Maximum (63) NUMBER OF SAMPLE ( PIECE ) 1 (ONE) POLE 3 (THREE) POLES 27 17 4 1 6 1 10 1 16 1 20 1 32 1 40 1 50 1 Minimum (2) 14 6 Total 49 23
01 7 of 14 4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait 4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji 4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk Contoh uji dimasukkan dalam kemasan yang diberi label PPC untuk menghindari terjadinya kerusakan. Label tidak boleh rusak sampai di laboratorium uji. Pemohon/Produsen memberi sampel MCB yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ- LSP-QAF-030) Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji Appendix 19 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Uji MCB. Khusus untuk Pengujian Short Circuit, data uji diambil dari Pemohon / Produsen. Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis. 4.3 INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pertama Pabrik 4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Audit kesesuaian Kompetensi Auditor Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses Area yang diaudit Titik kritis yang harus diperhatikan 1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse, Human Resource, 2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang,
01 8 of 14 4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk 4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik intermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi "witness test" dan verifikasi sebagia berikut : 1. Nama produk, type/model dan spesifikasi pada nama dan atau kemasan produk yang disertifikasi harus sama dengan yang ditunjukan dalam laporan uji 2. Kontruksi dari produk yang akan disertifikasi harus sama dengan sampel test yang akan di uji. 3. Komponen penting untuk keselamatan dan material harus sama yang dinyatakan dalam type test "Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi : 8.3.2.2 Apendix 16 Persyartan Quality Control MCB Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan prosedur Evaluasi TSQ-LSP-QAP-015 konsistensi produk 4.4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil dan Keputusan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP- 015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017 4.4.2 Waktu proses sertifikasi Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila da temuan, atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI no 247/BPPI/X/2008 4.4.3 Perjanjian Sub Lisensi Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Sublisensi, no dok. TSQ-LSP-QAF-109 4.5 SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikat oleh LSPro PT Qualis Indonesia. Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke
01 9 of 14 4.5.2 Follow up Inspeksi Audit kesesuaian Kompetensi Auditor Area yang diaudit Titik kritis yang harus diperhatikan Pengecekan Konsistensi Produk 4.5.2.1 Frekuensi dari "follow up" inspeksi pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa diberitahu ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse, Human Resource, 2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang, inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji : Apendix 16 Persyartan Quality Control MCB Frekuensi Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi Untuk frekuensi survailen bisa ditambahkan dalam keadaan sbb: 1. Ada serius problem terhadap kualitas produk yang
01 10 of 14 4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi 4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi 4.5.2.4 Follw up hasil inspeksi disertifikasi atau komplen oleh klien, dan problem harus diverifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia. 2. LSPro PT Qualis indonesia cukup punya alasan untuk menanyakan kesesuain terhadap produk yang disertifkasi terhadap standar keamanan. 3. Ada informasi yang cukup yang mengindikasikan ada pengaruh terhadap konsistensi produk yang disertifikasi karena ada perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistim kualitas pada pemohon/produsen. Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 4.5.3 Contoh Uji Jumlah contoh uji diambil secara acak dari produk yang sesuai di line produksi atau gudang. Jumlah sampel sama dengan jumlah contoh uji (type/test) 4.5.4 Evaluasi dari hasil follow up inspeksi Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan Survailen sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait, sesuai prosedur TSQ-LSP-QAP-022 5 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN SERTIFIKAT 5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan 5.5.2 Perubahan Sertifikat Produk 5.5.2.1 Perubahan permohonan 5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan
01 11 of 14 5.2 Perpanjangan Sertifikasi Produk 5.2.1 Prosedur untuk perpanjangan Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan 5.2.2 Kebutuhan untuk sample Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan 5.3 Penahanan, Pembatalan dan Penarikan Sertifikat 6 6.1 Tatacara pemakaian tanda Kesesuaian SNI Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQ- LSP-QAP-001 B.1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK PENAMBAHAN MEREK 1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1 1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1 1.3 Surat Perjanjian awal Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal, no dok. TSQ-LSP-QAF-002 2 UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis Sesuai dengan butir 4.2.1.1 4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji Sesuai dengan butir 4.2.2 2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk Sesuai dengan butir 4.2.3 3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 MacamDari Inspeksi Pabrik 4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Sesuai dengan butir 4.3.1.1
TSQ-LSP-DP-008 15/04/2015 01 12 of 13 4.3.1.2 Pengecekan Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Konsistensi Produk 4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Pertama Pabrik 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2 4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan butir 4.4.1 Keputusan 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.1 C 4.3 Surat Perjanjian SubLisensi.1 PERMOHONAN PENAMBAHAN TYPE/MODEL Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Sublisensi no dok. TSQ-LSP-QAF-109 PENAMBAHAN TYPE/MODEL 1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1 1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1 1.3 Surat Perjanjian awal Pemohon dan LSpro membuat surat perjanjian awal, no dok. TSQ-LSP-QAF-002 2 UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan butir 4.2.1.1 Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Sesuai dengan butir 4.2.2 Uji dan Metoda Uji 2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk Sesuai dengan butir 4.2.3 3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pabrik
TSQ-LSP-DP-008 15/04/2015 01 13 of 13 4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik 4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk Sesuai dengan butir 4.3.1.1 Sesuai dengan butir 4.3.1.2 4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Pertama Pabrik 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan butir 4.3.2 konsistensi produk 4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.1 D 4.3 Surat Perjanjian Sublisensi PENERBITAN DIREKTORI YANG DISERTIFIKASI Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian SubLisensi no dok. TSQ-LSP-QAF-109 5 5.1 Isi Direktori Jenis dan ukuran komoditi yang disertifikasi, no Laporan teknis, masa berlaku sertifikat, no Sertifikat E 5.2 Aturan dan Penanggung jawab PEMELIHARAAN REKAMAN KLIEN General Manager LSPro 6 6.1 Rekaman Data-Data Klien disimpan sesuai dengan masanya, sesuai prosedur Pemeliharaan Rekaman TSQ-LSP-QAP-028