. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA NO. URAIAN KPA PPK *) PEJABAT PENGUJI *) PEJABAT PENANDATANGAN SPM BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Nama Lengkap Yahya, SH - Moh. Arifin Widiarti Setiyorini Isnanto Hasri Utomo 2 Nomor dan tanggal SK No.KEP.223/MEN/KU.6/203, tgl 24 Desember 203 No.KEP.223/MEN/KU.6/203, tgl 24 Desember 203 No.KEP.223/MEN/KU.6/203, tgl 24 Desember 203 No.KEP.223/MEN/KU.6/203, tgl 24 Desember 203 No.KEP.223/MEN/KU.6/203, tgl 24 Desember 203 3 Nomor HP 0877 379 4563 083 2656 836 082 2504 048 083 2592 2930 08 584 52 82 4 Alamat E-Mail madesuitha@yahoo.co.id yahyajepara@gmail.com ipin_ipink@yahoo.co.id widiartis@ymail.com keuanganbbpbap@gmail.com 5 Pendidikan terakhir D-IV S- SLTA D-III D-III 6 Sertifikasi **) a. Pengadaan Barang/Jasa - v - - - b. Bendahara - - v v v c. Perbendaharaan - - v v - d. Standar Akuntansi Pemerintah - - - - - - e. Lainnya (sebutkan) Sertifikasi pengelolaan keuangan Sertifikasi pengelolaan keuangan - 7 Rencana Diklat ***) PPAKP Kelas Reguler PPAKP Kelas Managerial - Keterangan: Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada laporan unit kerja lebih dari satu orang **) di isi dengan tanda v pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing Pengelola Anggaran ***) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti
PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara NAMA HASIL PENGENDALIAN OLEH NO PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMP KESESUAI DENGAN BAGIAN PENGUSUL BAG. KEUANGAN SATKER BAG.KEUANGAN UNIT ESELON I ONEN *) TIDAK TIDAK TIDAK () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 2 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan 3 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 4 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 5 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya 7 Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya STANDAR BIA PENGELUARAN Ya Ya Ya Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi program, Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di isi kegiatan, Eselon III di isi Output, Eselon IV diisi Komponen
. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara 3. Jumlah Anggaran di kelola : Rp 2.28.359.000,- 4. Target Realisasi Anggaran s.d Semester I : Rp.70.55.635,- 5. Realisasi Anggaran s.d Semester I : Rp 8.93.779.682,- NO INDIKATOR REALISASI PERMASALAHAN RENCANA AKSI (Upaya Penyelesaian Masalah) () (2) (3) (4) (5) PPK telah menandatangani Pakta Integritas sebelum - - pelaksanaan Pengadaaan 2 PPK telah menyusun rencana pengadaan barang/jasa - - 3 Kegiatan telah sesuai dengan visi dan misi KKP, Unit Eslon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi - - 4 Output dan Outcomes telah ditetapkan - - 5 KPA melakukan pemeriksaan kas terhadap - - Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan sekurangf-kurangnnya (satu) bulan sekali dalam (satu) tahun anggaran ; 6 Pengendalian terhadap kewajiban penyetoraqn pajak, PNBP, dan sisa uang ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyetoran dan kesesuaian nilainya; 7 8 9 Tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan permohonan atas penetapan statusnya ; Menunjuk dan memerintahkan pengguna barang untuk menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMN Kepala Instansi/satuan kerja melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kualitas, biaya dan waktu yang ditentukan serta tertib secara administrasi 0 KPA menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri melaui Pimpinan Unit Eselon I dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyusunan dan pelaporan perkembangan dan pelaksanaan anggaran kepada Atasan Langsung dan Eselon I/II 2 Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) 3 Evaluasi /rutin dan rapat pembinaan internal dengan pegawai untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern *) 4 Menindak lanjuti hasil temuan audit Itjen, BPKP, dan BPK tepat waktu serta memantau perkembangannya PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN Belum Masih dalam Proses ke Eselon I ke Eselon I Tidak Keterangan : *) Untuk No. 3 pada Kolom 3 diisi dengan waktu pelaksanaan dan dukungan dokumen/laporan Kegiatan Jepara, Juni 204
PENGENDALIAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara JADWAL TAHAPAN SEUSAI METODE (BULAN PAGU ANGGARAN (Rp) NO NAMA PAKET PENGADAAN METODE NG DIRENCANAKAN SAMPAI.. ) PERMASALAHAN BARANG MODAL SOSIAL RENCANA REALISASI RENCANA AKSI REALISASI A dst B dst Rp 00jt s.d Rp 500jt XXXX Rp.8.375.000 Pengadaan langsung 2 YYYY Rp. 87.944.000 Pengadaan langsung 3 ZZZZZ Rp. 97.804.500 Pengadaan langsung 4 XXXX Rp. 99.96.000 Pengadaan langsung 5 YYYY Rp. 08.266.000 Pengadaan langsung 6 ZZZZZ Rp.00.000.000 Pengadaan langsung 7 XXXX Rp.00.000.000 Pengadaan langsung subtotal >500jt XXXX 2 YYYY 3 ZZZZZ 4 GGGGG subtotal Rp. 875.305.500 Rp.200.000.000 TOTAL Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara 3. Nilai Asset yang Dikelola : Rp 54.385.494.794,- 3. Semester / Tahun : I / 204 PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PENGELOLAAN BMN **) PERMASALAHAN BMN NO JENIS BMN *) NILAI BMN (Rp) KELENGKAPAN RENCANA AKSI REALISASI UNIT KERJA/PIHAK III / KSO SENGKETA HILANG RUSAK LAINN DOKUMEN () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () A BERGERAK.450.064.500 Unit Kerja - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - subtotal B TIDAK BERGERAK 52.595.797.594 Unit Kerja - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - C ASSET LAINN 339.632.700 Unit Kerja - - - 339.632.700 - Usulan Proses Es.I Penghapusan subtotal TOTAL 54.385.494.794 - - - - 339.632.700 - - - Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan Unit Kerja *) Diisi untuk BMN yang bermasalah **) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja / Pihak Ketiga / Kerjasama Operasi (KSO)
. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara NO JENIS KN NILAI KN (Rp) PENETAPAN KN SKTJM SKP2KS PENGHAPUSAN (BMN) PERMASALAHAN RENCANA AKSI REALISASI () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A BENDAHARA - - - - - - - B 2 subtotal - - - - - - - PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA - - - - - - - Nihil - - - - - - - subtotal - - - - - - - C PEJABAT LAIN - - - - - - - PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN) subtotal - - - - - - - TOTAL - - - - - - - Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja
. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Jepara PERBANDINGAN DENGAN ROK (Rp) HAMBATAN KEUANGAN NO NEGATIF (LEBIH RENDAH) POSITIF (LEBIH TINGGI) Rp. JENIS BELANJA *) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) 2 3 4 KOMPONEN TOTAL Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Diisi dengan pilihan : Belanja Pegawai/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial **) Diisi dengan pilihan : RM/RMP/PNBP/PLN/HLN PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN) SUMBER DANA **) PERMASALAHAN RENCANA AKSI REALISASI