KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012 kdrek2 nmrek apbdsusun memo rp_u sumdana 1.20.0904.00.00.4. Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan 1.20.0904.00.00.5. Belanja daerah 290707690 Belanja Tidak Langsung 229144190 1.20.0904.00.005.1. KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG KECAMATAN PEKUTATAN 229144190 1.20.0904.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 229144190 1.20.0904.00.00.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 184456190 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 135134450 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.01 0 Gol IV 59250900 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.01 0 Gol III 806870800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.01 0 Gol II 442345300 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.01 0 Gol I 42877500 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 15943410 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.02 0 Gol IV 9273800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.02 0 Gol III 91358800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.02 0 Gol II 52562700 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.02 0 Gol I 6238800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 7831000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.03 0 Gol III 36120000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.03 0 Gol IV 42190000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.03
1.20.0904.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 158700 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.04 0 Tujangan Fungsional 1587000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 7828000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.05 0 Tunjangan Fungsional Umum 78280000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 9615230 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.06 0 Gol IV 4574800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.06 0 Gol III 47138700 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.06 0 Gol II 37972900 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.06 0 Gol I 6465900 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.06 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4632970 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.07 0 Gol IV 5475800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.07 0 Gol III 28736000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.07 0 Gol II 11318900 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.07 0 Gol I 799000 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.07 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 7750 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.08 0 Gol IV 6600 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.08 0 Gol III 45300 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.08 0 Gol II 20800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.08 0 Gol I 4800 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 3304680 1.20.0904.00.00.5.1.1.01.09 0 iuaran Askes PNS 33046800 1.20.0904.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 44688000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 25428000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Camat ( 1 x 12 x 2.500.000 ) 30000000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Sekcam ( 1x12x1.750.000 ) 21000000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Kasi ( 4x12x600.000 ) 28800000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Kasubag ( 3x12x500.000 ) 18000000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Staf I Gol II (21 x 12 x300.000 ) 61200000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Staf gol III dan Gol IV ( 45x12 x 3 51840000
1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Staf PPK (2 Or x 12 x 460.000) 11040000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Sopir (1or x 12 x 400.000) 4800000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Satpol PP 0 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Gol III (3 Or x 12 x 600.000) 21600000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.01 0 Gol II (1 Or x 12 x 500.000) 6000000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 17820000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.06 0 Uang Lauk Pauk ( 45 x 22 x 12 x 178200000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.09 Tunjangan Bendahara 240000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.09 0 Bendahara pengeluaran (1Or 2400000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.10 Tunjangan Bendahara Pembantu 180000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.1 Bendahara pengeluaran Pemb 1800000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.11 Tunjangan PPTK 240000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.11 0 Gol III (1Or x!2 x 100. ) 1200000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.11 0 Gol II (1Or x 12 x 100.000) 1200000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.12 Tunjangan Pengurus Barang 240000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.12 0 Pengurus Barang (1Or x 12 x 200 2400000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.13 Tunjangan Pejabat Pengadaan 300000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.13 0 Pejabat Pengadaan(1Orx 12 x 2 3000000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.14 Tunjangan PPK SKPD 240000 1.20.0904.00.00.5.1.1.02.14 0 Tunjangan PPK SKPD (1Or x 12 2400000 Belanja Langsung 61563500 1.20.1.20.09.04.01 1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 28200650 1.20.1.20.09.04.01.01 KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 324000 DAU 1.20.1.20.09.04.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 324000 1.20.1.20.09.04.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 324000 1.20.1.20.09.04.01.01.5.2.2.01.04 Belanja perangko dan materai 324000 1.20.1.20.09.04.01.01.5.2.2.01.04 0 Materai 6000 2160000
1.20.1.20.09.04.01.01.5.2.2.01.04 0 Materai 3000 1080000 1.20.1.20.09.04.01.02 KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5160000 1.20.1.20.09.04.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5160000 1.20.1.20.09.04.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5160000 1.20.1.20.09.04.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 720000 1.20.1.20.09.04.01.02.5.2.2.03.01 0 Belanja Telpon 7200000 1.20.1.20.09.04.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4440000 1.20.1.20.09.04.01.02.5.2.2.03.03 0 Belanja Listrik 44400000 1.20.1.20.09.04.01.08 KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6360250 DAU 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.1 Belanja pegawai 6000000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 6000000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.1.02.06 Honorarium Tenaga Kontrak 6000000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.1.02.06 0 Jasa Cleaning Service 36000000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.1.02.06 0 Jasa tenaga pengamanan kanto 12000000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.1.02.06 0 Jasa kebersihan taman 12000000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 360250 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 360250 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 360250 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 Alat pembersih kaca 450000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 bay fresh 200000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 Super pel 112500 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 clear kaca 100000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 pengharum ac 100000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 fixal 110000
1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sapu lidi 25000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sikat dinding 75000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sikat tangkai wc 75000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sekop sampah plastik 100000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 lap kuning besar 37500 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 lap biru 37500 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sapu ijuk biasa 100000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sapu ijuk panjang 75000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sapu bulu besar 75000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 tong sampah tertutup 200000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 gunting daun 50000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 gunting taman besar 50000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sabit 115000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 sekop 85000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 alat pel lantai 400000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 keset kamar mandi 60000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 keset lantai 400000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 ember plastik 6 galon 110000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 gayung kamar mandi 50000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 pisau mesin potong rumput ge 150000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 seling mesin potong rumput ge 200000 1.20.1.20.09.04.01.08.5.2.2.01.05 0 busi mesin potong rumput gen 60000 1.20.1.20.09.04.01.10 KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2194350 DAU 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2194350 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1919350 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1919350 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 amplop kesing besar 120000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 bantalan stempel hero tanggun 90000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 binder klip besar 240000
1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 bulpoin boxy hitam 312000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 bulpoin paster hitam 108000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 buku agenda keluar masuk 82000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 buku exspedisi 52500 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 kwitansi panjang 42500 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 buku tulis folio 50000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 buku tulis kwarto 96000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 box fail crown 300000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 klip kertas no 5 150000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 isi staples no 3 225000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 lem takol besar 17500 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 map folio kertas biasa 140000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 map snelenchter biasa 140000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 map jepit plastik 318500 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 map odner TK 150000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 map snelechter folio plastik 350000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 nota 1/2 polio rangkap 3 45000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 pensil stedler 42000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 penghapus white board 16500 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 spidol kecil snowman WB 120000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 spidol 90 permanent snowman 84000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 sreples max HD 50 444000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 tinta stampel yamura 30000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 tinta parker cair 13000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 isi cater ( isi 5 pcs ) 15000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 isi staples max 10 70000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 tinta suntik hitam 3000000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 tinta suntik warna 1500000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 tip Ex 75000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 lak ban d hitam 80000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 kertas CD prima 125000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 kertas HVS 60 gram 4550000
1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 black ink catridge 2000000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 colour ink catridge 2000000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 ribond catridge LK 300 800000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.01.01 0 ribond catridge LQ 2189 1200000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 275000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.03.11 Belanja Dekorasi 275000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.03.11 0 spanduk 750000 1.20.1.20.09.04.01.10.5.2.2.03.11 0 baliho 2000000 1.20.1.20.09.04.01.11 KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 395420 DAU 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 395420 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 395420 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25000 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.01 0 Blanko lembar disposisi 200000 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.01 0 blanko sppd 50000 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.01 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 370420 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.02 0 foto copy 3004200 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.02 0 penjilidan 700000 1.20.1.20.09.04.01.11.5.2.2.06.02 1.20.1.20.09.04.01.12 KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BAN 190030 DAU 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 190030 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 190030 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 190030 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 baterai 9 volt alkaline 93600 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 bateari AA Alkaline 174000
1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 bateari AAA Alakaline 195000 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 baterai cangger sanyo 700 ma 156000 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 baterai ABC Besar 46800 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 Bateari ABC Kecil 23400 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 Esensial 14 W Philips 416250 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 esensial 8 W philips 401250 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 kabel NYY 3 x 2.5 mm focus 250000 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 philips TL D 38 w 84000 1.20.1.20.09.04.01.12.5.2.2.01.03 0 philips TL D 18 W 60000 1.20.1.20.09.04.01.13 KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1500000 1.20.1.20.09.04.01.13.5.2.3 Belanja modal 1500000 1.20.1.20.09.04.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat alat Studio 1500000 1.20.1.20.09.04.01.13.5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 1500000 1.20.1.20.09.04.01.13.5.2.3.16.03 0 LCD Proyektor accer dan Scree 15000000 1.20.1.20.09.04.01.15 KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UN 162000 DAU 1.20.1.20.09.04.01.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 162000 1.20.1.20.09.04.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 162000 1.20.1.20.09.04.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/majalah 162000 1.20.1.20.09.04.01.15.5.2.2.03.05 0 belanja koran 1620000 1.20.1.20.09.04.01.15.5.2.2.03.05 1.20.1.20.09.04.01.17 KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 750000 DAU 1.20.1.20.09.04.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 750000 1.20.1.20.09.04.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 750000
1.20.1.20.09.04.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500000 1.20.1.20.09.04.01.17.5.2.2.11.02 0 snack kotak 5000000 1.20.1.20.09.04.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 250000 1.20.1.20.09.04.01.17.5.2.2.11.03 0 snack kotak 2500000 1.20.1.20.09.04.01.18 KEGIATAN 10).RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2088000 1.20.1.20.09.04.01.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2088000 1.20.1.20.09.04.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2088000 1.20.1.20.09.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2088000 1.20.1.20.09.04.01.18.5.2.2.15.02 0 Perjalanan Dinas Luar Daerah D 3280000 1.20.1.20.09.04.01.18.5.2.2.15.02 0 Perjalanan Dinas Luar Daerah Lu 17600000 1.20.1.20.09.04.01.19 KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI 2896600 DAU 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1 Belanja pegawai 2896600 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2301600 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2301600 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.02.02 0 Upah harian pegawai tidak tet 23016000 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.03 Uang Lembur 595000 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 595000 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.03.01 0 Uang Lembur PNS 0 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.03.01 0 Gol III 36 x 12 5500000 1.20.1.20.09.04.01.19.5.2.1.03.01 0 Gol II 3 x 12 450000 1.20.1.20.09.04.01.22 KEGIATAN 12).ISO / SNI 4550000 1.20.1.20.09.04.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4550000
1.20.1.20.09.04.01.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 4550000 1.20.1.20.09.04.01.22.5.2.2.21.07 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian 4550000 1.20.1.20.09.04.01.22.5.2.2.21.07 0 Jasa konsultasi ISO 9001 2008 45500000 1.20.1.20.09.04.01.23 KEGIATAN 13).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN 1630000 DAU 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1630000 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1630000 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2.01.09 Belanja Upakara dan Banten 1630000 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2.01.09 0 banten sehari hari 3000000 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2.01.09 0 banten purnama dan tilem 4800000 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2.01.09 0 banten piodalan Padma 3500000 1.20.1.20.09.04.01.23.5.2.2.01.09 0 banten piodalan Tugu 5000000 1.20.1.20.09.04.02 2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATU 23951850 1.20.1.20.09.04.02.12 KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS / OPE 6000000 DAU 1.20.1.20.09.04.02.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6000000 1.20.1.20.09.04.02.12.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6000000 1.20.1.20.09.04.02.12.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6000000 1.20.1.20.09.04.02.12.5.2.2.08.01 0 belanja sewa kendaraan dinas 60000000 1.20.1.20.09.04.02.22 KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR 1500000 1.20.1.20.09.04.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1500000 1.20.1.20.09.04.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1500000 1.20.1.20.09.04.02.22.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1500000 1.20.1.20.09.04.02.22.5.2.2.20.04 0 belanja bahan baku bangunan 11500000
1.20.1.20.09.04.02.22.5.2.2.20.04 0 ongkos tukang 3500000 1.20.1.20.09.04.02.24 KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASION 14351850 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14351850 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14351850 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 500000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.01 0 Kendaraan roda 4 2000000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.01 0 kendaraan roda 2 3000000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2000000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.02 0 kendaraan roda 4 8000000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.02 0 kendaraan roda 2 12000000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 11700350 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.03 0 BBM 114643500 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.03 0 Pelumas 0 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.03 0* Roda 4 ( 1 Unit x 16 liter ) 560000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.03 0* Roda 2 ( 15 Unit x 4 liter ) 1800000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 151500 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.05 0 samsat roda 4 tanpa pergantia 360000 1.20.1.20.09.04.02.24.5.2.2.05.05 0 samsat roda 2 tanpa pergantia 1155000 1.20.1.20.09.04.02.28 KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLATAN GEDUNG KANTOR 2100000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2100000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2100000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1150000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 0 Jasa Service 0 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 0 AC Ruangan 5500000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 0 Saund System 500000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 0 Mesin Potong rumput 500000
1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 0 Komputer 5000000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.03 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi 950000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Jasa Service 0 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Komputer SIAK 500000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Jinet 500000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Tower 500000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Suku Cadang: 0 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Penggantian Suku Cadang SIAK 5000000 1.20.1.20.09.04.02.28.5.2.2.20.07 0 Penggantian Suku Cadang SIAK 3000000 1.20.1.20.09.04.03 3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2670000 1.20.1.20.09.04.03.05 KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU 2670000 1.20.1.20.09.04.03.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2670000 1.20.1.20.09.04.03.05.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu 2670000 1.20.1.20.09.04.03.05.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek 780000 1.20.1.20.09.04.03.05.5.2.2.14.03 0 pembelian kain endek 7800000 1.20.1.20.09.04.03.05.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 1890000 1.20.1.20.09.04.03.05.5.2.2.14.04 0 pembelian pakaian olah raga ge 18900000 1.20.1.20.09.04.07 4). PROGRAM : PROGRAMA PEMBINAAN MASYARAKAT 6741000 1.20.1.20.09.04.07.01 KEGIATAN 1).PEMBINAAN LOMBA LOMBA 3731000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.1 Belanja pegawai 2631000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 2631000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.1.05.01 Uang hadiah diberikan untuk lomba 2631000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.1.05.01 0 Hadiah lomba 26310000
1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1100000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2.01.10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam 300000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2.01.1 belanja piala dan tropy 3000000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu 800000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek 800000 1.20.1.20.09.04.07.01.5.2.2.14.03 0 Pembelian Pakaian endek tim p 8000000 1.20.1.20.09.04.07.02 KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI HARI BESAR DAN BERSEJARAH NASIONAL 3010000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.1 Belanja pegawai 400000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 400000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.1.05.01 Uang hadiah diberikan untuk lomba 400000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.1.05.01 0 hadiah lomba lomba 4000000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2610000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 250000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.01.10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam 250000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.01.1 belanja piala dan tropy 2500000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.03.11 Belanja Dekorasi 150000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.03.11 0 belanja dekorasi 1500000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 610000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 10000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.01 0 belanja sewa meja dan kursi 100000
1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 350000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.05 0 pementasan seni 1750000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.05 0 upacara bendera 1050000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.05 0 pembukaan lomba 700000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting 250000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.10.1 Sewa Sound System 2500000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 500000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 500000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.11.04 0 Snack 2000000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.11.04 0 Nasi 3000000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.35 Belanja Jasa Lainnya 1100000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.35.02 Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan 1100000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.35.02 0 pementasan kesenian menyam 8000000 1.20.1.20.09.04.07.02.5.2.2.35.02 0 pementasan kesenian menyam 3000000 Jumlah Belanja 290707690 1.20.0904.00.00.6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Jumlah Penerimaan Daerah 1.20.0904.00.00.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pengeluaran Daerah