Lampiran : Rencana Umum Pengadaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : Tahun 2014 Tanggal : '17 Maret 2014 Kode Program di Rincian Perhitungan No. Uraian Jumlah Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan 1. 1.20.1.20.31.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1.420.820.418 1.20.1.20.31.02.05 1.20.1.20.31.02.07 1.20.1.20.31.02.10 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 546.506.997 5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 383.506.997 - Mobil Operasional 259.999.997 - Hardware 58.157.000 - Hardware Pendukung 41.550.000 - Software & Aplikasi Pendukung 19.500.000 - Instalasi System 4.300.000 5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 163.000.000 - Motor Kawasaki "KLX 150S" 3 unit 27.500.000 82.500.000 - Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" 3 unit 16.700.000 50.100.000 - Motor Yamaha "Mio J CW" 2 unit 15.200.000 30.400.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 21.000.000 5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan AC 21.000.000 - Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK 2 unit 6.500.000 13.000.000 - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK 2 unit 4.000.000 8.000.000 Pengadaan Mebeleur 14.650.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor 9.000.000 - Pengadaan Meja Kantor Pimpinan 2 buah 4.500.000 9.000.000 5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.650.000 - Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan 2 buah 2.825.000 5.650.000 1.20.1.20.31.02.14 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 838.663.421 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 838.663.421 - Pengadaan Laptop 7 unit 7.666.203 53.663.421
2. 1.20.1.20.31.29 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD 785.000.000 1.20.1.20.31.29.01 1.20.1.20.31.29.05 1.20.1.20.31.29.17 Pendataan dan Penilaian NJOP PBB 473.000.000 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Pihak Ketiga 473.000.000 - Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala) 1 paket 254.000.000 254.000.000 Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah 219.000.000 5.2.3.26.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard 219.000.000 - Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo) 3 paket 42.000.000 126.000.000 Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah 93.000.000 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Pihak Ketiga 93.000.000 - Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah 1 paket 93.000.000 93.000.000 Bengkayang, 17 Maret 2014 Kepala Dinas Pendapatan Daerah ALEKSIUS, S.Sos, M.Si NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA NAMA K/L/D/I : TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. SATUAN KERJA KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN LOKASI JENIS BELANJA JENIS PENGADAAN VOLUME SUMBER DANA PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN AWAL AKHIR AWAL AKHIR 3 4 10 1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 1. Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.31.01 194.780.000 Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 1.20.1.20.31.01.02 Listrik 15.000.000 Triwulan I a. Kab. Bengkayang Modal Jasa Lainny APBD 5.2.3.25 15.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.2.3.25.01 15.000.000 - Tambahan Daya Listrik 1 paket 15.000.000 2. Penyediaan Makanan & Minuman 1.20.1.20.31.01.17 179.780.000 Triwulan I s/d IV Belanja Makanan & Minuman Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Lainny APBD 5.2.2.11 179.780.000 Pengadaan Langsung - - - - a. Belanja Makanan & Minuman Harian 5.2.2.11.01 173.280.000 - Makanan Harian PNS Golongan IV 792 OH 19.800.000 - Makanan Harian PNS Golongan III 4.224 OH 95.040.000 - Makanan Harian PNS Golongan II 1.848 OH 36.960.000 - Makanan Harian Tenaga Honorer 1.320 OH 19.800.000 - Air Minum Mineral 60 kotak 1.680.000 b. Belanja Makanan & Minuman Tamu 5.2.2.11.03 6.500.000 - Biaya Makan-Minum Tamu 1 tahun 6.500.000 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1.20.1.20.31.02 584.098.011 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional APBD 1.20.1.20.31.02.05 383.506.997 Triwulan II a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.05 Lelang Sederhana - - - - Bermotor Micro Bus 383.506.997 - Mobil Operasional 1 unit 259.999.997 - Hardware 58.157.000 - Hardware Pendukung 41.550.000 - Software & Aplikasi Pendukung 19.500.000 - Instalasi System 4.300.000 b. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.12 163.000.000 Pengadaan Langsung - - - - - Motor Kawasaki "KLX 150S" 3 unit 82.500.000 - Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" 3 unit 50.100.000 - Motor Yamaha "Mio J CW" 2 unit 30.400.000 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD 1.20.1.20.31.02.07 49.320.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan I a. Belanja Modal Pengadaan AC Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.05 21.000.000 - Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK 2 unit 13.000.000 - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK 2 unit 8.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Televisi Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.11.15 4.500.000 Pengadaan Langsung - - - - - Seperangkat Pengadaan Televisi/Led 32" 1 unit 4.500.000 c. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.14 4.800.000 Pengadaan Langsung - - - - Belanja Modal Pengadaan Dispenser 5.2.3.14.04 1.800.000 - Pengadaan Dispenser 2 unit 1.800.000 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 5.2.3.14.05 3.000.000 - Kulkas 1 unit 3.000.000 d. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tang Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.15 20.000 Pengadaan Langsung - - - - Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja 5.2.3.15.03 20.000 - Asbak Rokok Kecil 4 buah 20.000 KODE DIPA PAGU (Rupiah) METODE PEMILIHAN PENYEDIA DESKRIPSI
3 4 10 1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 5.2.3.16 19.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.2.3.16.01 10.000.000 - Pengadaan Kamera 1 unit 10.000.000 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 5.2.3.16.03 7.000.000 - Pengadaan Proyektor 1 unit 7.000.000 Belanja Modal Pengadaan Parabola 5.2.3.16.05 2.000.000 - Pengadaan Parabola 1 unit 2.000.000 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 1.20.1.20.31.02.09 1.890.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwula III Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 5.2.3.10.02 1.890.000 - Kalkulator 15 buah 1.890.000 4. Pengadaan Mebeleur Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 1.20.1.20.31.02.10 14.650.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II a. Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor 5.2.3.13.01 9.000.000 - Pengadaan Meja Kantor Pimpinan 2 buah 9.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.03.05 5.650.000 - Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan 2 buah 5.650.000 5. Pengadaan Komputer & Perlengkapannya Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 1.20.1.20.31.02.14 67.473.421 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Belanja Modal Pengadaan Komputer a. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 5.2.3.12.03 53.663.421 - Pengadaan Laptop 7 unit 53.663.421 b. Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.12.04 4.800.000 - Pengadaan Printer 4 unit 4.800.000 c. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 5.2.3.12.08 5.000.000 - Pengadaan UPS 2 unit 5.000.000 d. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 5.2.3.12.09 4.010.000 - Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, dll 20 unit 4.010.000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Bengkayang Barang & Jasa Pekerjaan Konstruksi APBD 1.20.1.20.31.02.22 67.257.593 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Belanja Pemeliharaan 5.2.3.20 67.257.593 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.3.20.03 67.257.593 - Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan 1 paket 67.257.593 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD 1.20.1.20.31.29 741.705.000 1. Pendataan & Penilaian NJOP PBB Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Konsultasi APBD 1.20.1.20.31.29.01 254.000.000 Lelang Sederhana - - - - Triwulan II Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.2.2.21.04 254.000.000 - Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala) 1 paket 254.000.000 2. Kab. Bengkayang Barang & Jasa Barang APBD 1.20.1.20.31.29.05 176.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah a. Belanja Cetak & Penggandaan 5.2.2.06 50.000.000 Belanja Cetak 5.2.2.06.01 50.000.000 - Belanja Cetak Brosur/Leaflet 1 ls 50.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian 126.000.000 Bangunan 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard Kec. Jagoi Babang, Modal Pekerjaan Konstruksi 5.2.3.26.27 126.000.000 - Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo ) Seluas & Sanggau Ledo 3 paket 126.000.000
3 4 10 1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 3. Intensifikasi PBB Kab. Bengkayang Barang & Jasa Barang APBD 1.20.1.20.31.29.11 155.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Belanja Cetak & Penggandaan 5.2.2.06 155.000.000 Belanja Cetak 5.2.2.06.01 80.000 lbr 80.000.000 - Cetak Stiker Tanda Lunas PBB 2014 - Cetak Blangko SPPT PBB-P2, SPPT PBB-P2 Engkel, Blangko STTS PBB-P2 & Cetak DHKP PBB-P2 (NCR) 1 paket 75.000.000 4. 1.20.1.20.31.29.12 36.205.000 Pengadaan Langsung Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu Kab. Bengkayang Barang & Jasa Barang APBD - - - - Triwulan III Belanja Cetak & Penggandaan 5.2.2.06 36.205.000 Belanja Cetak 5.2.2.06.01 36.205.000 - Cetak SPPD BPHTB, BILL & Karcis Pasar 1 paket 36.205.000 5. Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Konsultasi 1 paket APBD 1.20.1.20.31.29.17 93.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II 6. Penyerahan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.2.2.21.04 93.000.000 - Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah 93.000.000 Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Lainnya 1 paket APBD 1.20.1.20.31.29.27 27.500.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Belanja Makanan & Minuman 5.2.2.11 27.500.000 Belanja Makanan & Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 27.500.000 - Snack 5.000.000 - Nasi Kotak 22.500.000 1.520.583.011 Bengkayang, 17 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH ALEKSIUS, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : TAHUN ANGGARAN : NO. NAMA SATUAN KERJA NAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA KODE DIPA JENIS PENGADAAN PAGU (Rupiah) VOLUME DESKRIPSI PELAKSANAAN PEKERJAAN AWAL AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pendapatan Daerah
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA PADA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NAMA K/L/D/I : TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. SATUAN KERJA KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN LOKASI JENIS BELANJA JENIS PENGADAAN VOLUME SUMBER DANA 3 4 10 1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 1. Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.31.01 47.695.800 5.150.000 (9.850.000) Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 1.20.1.20.31.01.02 Listrik 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) Triwulan IV a. Kab. Bengkayang Modal Jasa Lainny APBD 5.2.3.25 Pengadaan Langsung 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.2.3.25.01 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) - Tambahan Daya Listrik 1 paket 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.31.01.10 32.695.800 56.688.393,01 23.992.593 Belanja Alat Tulis Kantor Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Lainny APBD 5.2.2.01.01 Pengadaan Langsung 32.695.800 56.688.393,01 23.992.593 Triwulan IV 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1.20.1.20.31.02 450.764.590 406.506.997 (44.257.593) 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional APBD 1.20.1.20.31.02.05 383.506.997 383.506.997 Triwulan IV a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.05 Lelang Sederhana 383.506.997 383.506.997 - - Mobil Operasional 1 unit 259.999.997 383.506.997 123.507.000 - Hardware 1 paket 58.157.000 - (58.157.000) - Hardware Pendukung 1 paket 41.550.000 - (41.550.000) - Software & Aplikasi Pendukung 1 paket 19.500.000 - (19.500.000) - Instalasi System 1 paket 4.300.000 - (4.300.000) 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD 1.20.1.20.31.02.07 Pengadaan Langsung - 20.000.000 20.000.000 Triwulan IV a. Belanja Modal Pengadaan Rak Server Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.13.05-20.000.000 20.000.000 - Rak Server 1 unit - 20.000.000 20.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Kulkas Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.14.05 Pengadaan Langsung 3.000.000 - (3.000.000) - Kulkas 2 unit 3.000.000 - (3.000.000) 3. Pengadaan Mebeleur Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 1.20.1.20.31.02.10 Pengadaan Langsung - 3.000.000 3.000.000 Triwulan IV Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.2.3.11.04-3.000.000 3.000.000 - Filling Kabinet 1 buah - 3.000.000 3.000.000 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Bengkayang Barang & Jasa Pekerjaan Konstruksi APBD 1.20.1.20.31.02.22 Pengadaan Langsung 67.257.593 - (67.257.593) Triwulan IV Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.2.20.03 67.257.593 - (67.257.593) - Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan 1 paket 67.257.593 - (67.257.593) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.31.29-11.200.000 11.200.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Konsultasi APBD 1.20.1.20.31.03.02 Lelang Sederhana - 11.200.000 11.200.000 Triwulan IV Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.12.12-11.200.000 11.200.000 - Kostum Olahraga 32 stel - 11.200.000 11.200.000 KODE DIPA METODE PEMILIHAN PENYEDIA Sebelum Perubahan PAGU (Rupiah) Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang) 498.460.390 422.856.997 (42.907.593) DESKRIPSI Bengkayang, 02 Oktober 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH ALEKSIUS, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I / IV b NIP. 19661007 198603 1 007