2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG No. Program Nama Kegiatan / Sub Kegiatan % (Rp) (Rp) % A. SEKRETARIAT 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan 100,00 3.500.000 3.500.000 100,00 APBD - Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air, Listrik dan Langganan 12 bulan 12 bulan 100,00 58.980.000 40.941.428 69 APBD - Penyediaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan 100,00 7.800.000 7.800.000 100,00 APBD - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 17.400.000 17.400.000 100,00 APBD - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 12 bulan 100,00 9.650.000 8.835.000 91,55 APBD - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 13.000.000 13.000.000 100,00 APBD - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 100,00 3.465.000 3.464.550 99,99 APBD - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 3.500.000 3.159.500 90,27 APBD - Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan 12 bulan 100,00 10.125.000 10.124.000 99,99 APBD - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 12 bulan 100,00 2.210.000 930.000 42,08 APBD - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 10.800.000 10.800.000 100,00 APBD - Pengelolaan Dokumen SKPD 12 bulan 12 bulan 100,00 13.200.000 13.200.000 100,00 APBD 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 unit 2 unit 100,00 12.500.000 12.491.500 99,93 APBD Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan 12 bulan 100,00 56.057.500 51.938.300 92,65 APBD 3. Peningkatan Kapasitas - Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 12 bulan 12 bulan 100,00 10.750.000 10.743.000 99,93 APBD Daya Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 2 bulan 2 bulan 100,00 7.900.000 7.899.900 100,00 APBD Keuangan - Penyusunan Laporan Keuangan dan Keuangan 12 bulan 12 bulan 100,00 10.720.000 10.720.000 100,00 APBD - Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 2 bulan 2 bulan 100,00 12.500.000 12.499.950 100,00 APBD 2
% (Rp) (Rp) % 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan - Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan 12 kali 12 kali 100,00 15.860.000 15.459.950 97,48 APBD Publik 6. Peningkatan Administrasi - Pembinaan dan Pengawasan Tertib 1 kali 1 kali 100,00 4.000.000 4.000.000 100,00 Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Desa * Pembinaan Arsip Desa 7. Pengembangan Data dan Informasi - Penyusunan Monografi Kecamatan 14 Ekspl 14 Ekspl 100,00 8.600.000 8.600.000 100,00 Statistik daerah B. SEKSI PEMERINTAHAN 1. Pemeliharaan Kamtibmas dan - Monitoring penyelenggaraan, Pildukuh Pencegahan Tindak Kriminal dan Pengisian Perangkat Desa 2 kali 2 kali 100,00 4.537.875 0 0,00 APBD 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan - Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan 2 kali 2 kali 100,00 6.692.500 6.692.500 100,00 APBD Publik 3. Peningkatan Administrasi - Pembinaan dan Pengawasan Tertib Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Desa 15.000.000 15.000.000 100,00 * Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2 kali 2 kali 100,00 APBD * Pembinaan Administrasi Keuangan & Kekayaan APBD Desa (TKD & SG) 2 kali 2 kali 100,00 APBD * Kegiatan Pendampingan ADD 2 kali 2 kali 100,00 APBD 4. Peningkatan Keberdayaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 2 kali 2 kali 100,00 3.225.000 3.225.000 100,00 APBD Masyarakat Pedesaan Masyarakat Pedesaan * Pembinaan BPD 5. Penataan peraturan perundang- - Sosialisasi peraturan perundangundangan undangan 3 buah 3 buah 100,00 6.612.500 6.612.500 100,00 APBD 3
% (Rp) (Rp) % C. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Peningkatan Keamanan dan - Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Kenyamanan Lingkungan Masyarakat 50 Org kali 0,00 5.000.000 4.550.000 91,00 APBD 15 Unit kali 0,00 2. Pemeliharaan Kamtibmas dan - Pengamanan Wilayah dan Patroli Terpadu Pencegahan Tindak Kriminal 8.250.000 8.220.000 99,64 APBD - Frekuensi patroli terpadu dilaksanakan 16 kali 16 kali 100,00 - Frekuensi posko trantib disiagakan 24 kali 24 kali 100,00 - Frekuensi piket kantor dilaksanakan 360 kali 360 kali 100,00 - Laporan tindak kriminal 10 Ekspl 10 Ekspl 100,00 - Pemantauan Penyelenggaraan Pilkada, 8.902.500 8.902.500 100,00 APBD Pilkades, Pildukuh dan Pengisian Perangkat Desa - Pildukuh & perangkat desa yang dipantau 2 kali kali 0,00 - Pildukuh & perangkat desa yang 2 kali kali 0,00 difasilitasi 3. Pengembangan Wawasan - Implementasi Wawasan Kebangsaan 12 bulan 12 bulan 100,00 20.350.000 19.990.000 98,23 APBD Kebangsaan 4. Pendidikan Politik Masyarakat - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2 kali 2 kali 100,00 4.675.000 4.675.000 100,00 APBD - Forum Pembauran Kebangsaan 2 kali 2 kali 100,00 5. Penegakan Hukum - Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang - undangan 2 kali 2 kali 100,00 3.000.000 3.000.000 100,00 APBD 6. Pembinaan Pedagang Kaki Lima - Penataan PKL 50 PKL 50 PKL 100,00 4.500.000 4.500.000 100,00 APBD dan Asongan 4
% (Rp) (Rp) % D. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. Perencanaan Pembangunan Daerah - Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan * Musyawarah Perencanaan Pembangunan 8 Ekspl 8 Ekspl 100,00 15.555.000 15.555.000 100,00 APBD * Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan Kualitasi Pelayanan - Fasilitasi Lomba Antar Wilayah 1 kali 1 kali 100,00 5.295.000 5.295.000 100,00 APBD Publik - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Bid. Ekonomi 5.000.000 5.000.000 100,00 APBD - Frekuensi pendampingan dan monev industri kecil 1 kali 1 kali 100,00 - Frekuensi monev dan pelaporan bid. ketahanan pangan/pertanian/kehutanan 1 kali 1 kali 100,00 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang dalam Pembangunan Desa Fisik 2 kali 2 kali 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00 APBD - Frekuensi keg.gotong royong masy. yang 2 kali 2 kali 100,00 difasilitasi - Frekuensi keg. Monitoring pelaksanaan 2 kali 2 kali 100,00 pembangunan di kecamatan difasilitasi - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi 4.000.000 3.999.900 100,00 APBD * Pameran Potensi Daerah 2 kali 2 kali 100,00 * Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan 2 kali 2 kali 100,00 - Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang 2 kali 2 kali 100,00 2.675.000 2.449.950 91,59 APBD lingkungan hidup (LH) 4. Peningkatan kesejahteraan petani - Pembinaan dan Pengembangan Gapoktan 1 kali 1 kali 100,00 3.135.000 3.135.000 100,00 APBD 5. Pengembangan Data dan Informasi/ - Penyusunan Profil Desa / Dusun 2 Eksp 2 Ekspl 100,00 4.950.000 4.950.000 100,00 APBD Statistik Daerah 6. Pengendalian Pencemaran & - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kerusakan Lingkungan Hidup * Frekuensi Sosialisasi, pembinaan, monitoring 12 kali 12 5
% (Rp) (Rp) % E. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT kebersihan lingkungan * Frekuensi pencermatan, pengendalian, penyelamatan 4 kali 4 lingkungan, pendampingan penghijauan dan pemeliharaan taman 20.000.000 19.200.000 1. Penguatan Kelembagaan dan Pengarus- - Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK 7.500.000 7.500.000 100,00 APBD utamaan Gender dan Anak * Pemberdayaan Perempuan dan PKK 3 kali 3 kali 100,00 * Kegiatan Koord. & Monitoring Perlindungan 4 kali 4 kali 100,00 Perempuan dan Anak 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 10.000.000 10.000.000 100,00 APBD Publik Bidang Sosial Budaya - Frekuensi koord. Keg. Ormas dan kelp. 2 kali 2 kali 100,00 Keagamaan - Frekuensi koord. pelayanan dan rehab. 2 kali 2 kali 100,00 kesra - Frekuensi koord. Penanggulangan NAPZA 5 kali 5 kali 100,00 - Frekuensi koord. pembinaan organisasi 5 kali 5 kali 100,00 kepemudaan - Frekuensi komunikasi antar umat 2 kali 2 kali 100,00 beragama - Frekuensi pemantauan bencana alam 2 kali 2 kali 100,00 - Frekuensi monev pelayanan KB 6 kali 6 kali 100,00 - Fasilitasi Lomba Antar Wilayah 4 Buah 4 Buah 2.178.000 2.178.000 100,00 APBD 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bid. Sosial 22.650.000 22.050.000 97,35 APBD dalam Pembangunan Desa - Data dan laporan penanggulangan 4 Eks 4 Eks 100,00 kemiskinan - Koordinasi dan Monev Penanggulangan 10 Klp 4 Klp 40,00 Kemiskinan 6
% (Rp) (Rp) % - Fasilitasi TKPK Kecamatan 4 Bulan 4 Bulan 100,00 - Jumlah kegiatan peningkatan pendidikan non 4 Klp 4 Klp 100,00 formal yang difasilitasi - Jumlah kegiatan UKS, pencegahan penyakit 4 Keg. 4 Keg. 100,00 dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bid. Budaya 11 kali 11 kali 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00 APBD F. SEKSI PELAYANAN UMUM 1. Penataan Administrasi Kependudukan - Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan 12 bulan 12 bulan 100,00 59.500.000 59.300.000 99,66 APBD - Pemutakhiran Data Kependudukan melalui SIAK 2 kali 2 kali 100,00 6.612.500 6.612.500 100,00 APBD - Pelayanan Perijinan 12 bulan 12 bulan 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00 APBD 7