PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

Lampiran II Perbup Halmahera Utara Nomor : 016 Tahun 2015 Tanggal : 31 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 22 Kecamatan Kao Barat Sub Unit Organisasi : 1. 20. 22. 01 Kecamatan Kao Barat 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1 BELANJA 6.621.390.331,8 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.133.39.331,8 1.20. 1.20.22. 00. 00 Non Kegiatan 6.133.39.331,8 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.133.39.331,8 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.702.519.331,8 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.211.201.708,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 87.186.129,36 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x 696.99.076,00 = 696.99.076,00 1 Thn x 1.653.950.68,00 = 1.653.950.68,00 1 Thn x 1.860.751.98,00 = 1.860.751.98,00 Tunjangan Suami / Istri 1 Thn x 52.176.99,80 = 52.176.99,80 1 Thn x 18.783.762,0 = 18.783.762,0 1 Thn x 157.933.809,60 = 157.933.809,60 Tunjangan Anak 1 Thn x 20.662.325,60 = 20.662.325,60 1 Thn x 53.7.625,28 = 53.7.625,28 1 Thn x 5.181.611,68 = 5.181.611,68 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 76.720.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Struktural Eselon III.a 1 Thn x 17.60.000,00 = 17.60.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 13.720.000,00 = 13.720.000,00 Halaman 1

Eselon IV 1 Thn x 5.360.000,00 = 5.360.000,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Fungsional 22.53.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 78.55.000,00 = 78.55.000,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 17.60.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x 161.798.000,00 = 161.798.000,00 1 Thn x 182.182.000,00 = 182.182.000,00 Tunjangan Umum 1 Thn x 17.60.000,00 = 17.60.000,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 29.60.560,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 33.892.560,00 = 33.892.560,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.35.033,6 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x 112.106.160,00 = 112.106.160,00 1 Thn x 18.605.80,00 = 18.605.80,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 10.038.28,96 = 10.038.28,96 1 Thn x 6.008.122,0 = 6.008.122,0 1 Thn x 233.982,28 = 233.982,28 PPh Gaji ke Tiga Belas 1 Thn x 37.073.500,00 = 37.073.500,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 70.90,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 7.392,00 = 7.392,00 1 Thn x 22.680,00 = 22.680,00 1 Thn x 0.18,00 = 0.18,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 09 Iuran Asuransi Kesehatan 120.815.157,8 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Askes 1 Thn x 19.782.919,92 = 19.782.919,92 1 Thn x 7.730.197,28 = 7.730.197,28 1 Thn x 53.302.00,6 = 53.302.00,6 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 21 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 8.17.779,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran JKK JKK Halaman 2

1 Tahun x 8.17.779,00 = 8.17.779,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 22 Iuran Jaminan Kematian 10.218.7,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran JKM JKM 1 Tahun x 10.218.7,00 = 10.218.7,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 30.920.000,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 73.320.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara Pengeluaran 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara 1 Thn x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 1 Thn x 31.680.000,00 = 31.680.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PTT 1 Thn x 15.80.000,00 = 15.80.000,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 0 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 23.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Thn x 87.000.000,00 = 87.000.000,00 1.20. 1.20.22. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 123.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon III.a 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon IV 1 Thn x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 87.951.000,00 1.20. 1.20.22. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.99.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 79.0.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 78.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 78.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13 OB/OB x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Honor Satpol PP di Kecamatan 39 OB/Bln x 1.500.000,00 = 58.500.000,00 Halaman 3

1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.0.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 2. 01 1.0.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 01 852.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas Pena 12 Rim x 55.000,00 = 660.000,00 6 Dos x 17.000,00 = 102.000,00 Buku Agenda 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 552.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lain Meterai 55 Buah x 6.000,00 = 330.000,00 Amplop 12 Dos x 18.500,00 = 222.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Jasa Listrik 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Perbankan Jasa Perbankan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) dinas/operasional 1.20. 1.20.22. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 06. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 06. 5. 2. 2. 05. 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Mobil 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.295.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 08. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 19.500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 08. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Petugas Kebersihan 13 OB/Bulan x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 795.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 08. 5. 2. 2. 01 795.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 08. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 795.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 6 Buah x 37.500,00 = 225.000,00 Tempat Sampah 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Alat Pel 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Ember 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 09. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 09. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Belanja Jasa Perbaikan Alat Kantor 1 Tahun x.000.000,00 =.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.595.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.595.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 10. 5. 2. 2. 01 7.595.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 7.595.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS Folio Pena 32 Rim x 55.000,00 = 1.760.000,00 12 Dos x 17.000,00 = 20.000,00 Spidol 12 Dos x 30.000,00 = 360.000,00 Penggaris 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tip Ex 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pita Mesin Tik 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Stof Map 12 Pak x 5.000,00 = 50.000,00 Tinta Cap 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Bantal Cap Halaman 5

6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Hekter Besar Buah x 5.000,00 = 180.000,00 Hekter Kecil 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Isi Hekter/Staples Besar/kecil 6 Pak x 62.500,00 = 375.000,00 Binder Clips 12 Dos x 5.000,00 = 50.000,00 Karbon 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Kertas Karton 12 Lbr x 5.000,00 = 60.000,00 Catridge Warna 3 Buah x 00.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Hitam 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Refill Hitam/Warna 12 Dos x 50.000,00 = 600.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x.000.000,00 =.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 12. 5. 2. 2. 01 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 12. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Pengadaan Lampu TL (Merk Philips) 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Alat Komponen Listrik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 Halaman 6

1.20. 1.20.22. 01. 13. 5. 2. 3. 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat 21.000.000,00 Bermotor 1.20. 1.20.22. 01. 13. 5. 2. 3. 17. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor 1 Unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 13. 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 13. 5. 2. 3. 29. 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 87.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 18. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 87.200.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ese. III.a 12 Keg x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara 12 Keg x 750.000,00 = 9.000.000,00 1.20. 1.20.22. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Kali x.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Kali x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi ke Pusat Halaman 7

3 Kali x 15.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Kali x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 1.20. 1.20.22. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.900.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 22. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 22. 5. 2. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemeliharaan Kantor 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 57.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 19.500.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Driver 13 OB/Bulan x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.00.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Ganti Suku Cadang 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.20. 1.20.22. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Minyak Premium 3,000 Liter x 7.300,00 = 21.900.000,00 Belanja Minyak Pelumas 60 Liter x 50.000,00 = 3.000.000,00 1.20. 1.20.22. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.000.000,00 1.20. 1.20.22. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.20. 1.20.22. 03. 05. 5. 2. 2. 1 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.000.000,00 Halaman 8

1.20. 1.20.22. 03. 05. 5. 2. 2. 1. 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daerah 15 Setel x 600.000,00 = 9.000.000,00 1.20. 1.20.22. 03. 06 Pelaksanaan hari-hari besar nasional 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 03. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20. 1.20.22. 03. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 1.20. 1.20.22. 03. 06. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Operasional Pelaksanaan Hari Pendidikan Nas. 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.20. 1.20.22. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 1.20. 1.20.22. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20. 1.20.22. 05. 01. 5. 2. 2. 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.000.000,00 1.20. 1.20.22. 05. 01. 5. 2. 2. 17. 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 3 Keg x 15.000.000,00 = 5.000.000,00 1.20. 1.20.22. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.020.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.010.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 01. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 1.800.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 OK x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota Panitia 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 01. 5. 2. 2. 01 210.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 01. 5. 2. 2. 01. 01 210.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 9

Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Data Print Hitam 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Data Print Warna 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.010.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 0. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 1.800.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 0. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 OK x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota Panitia 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 0. 5. 2. 2. 01 210.000,00 1.20. 1.20.22. 06. 0. 5. 2. 2. 01. 01 210.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Data Print Hitam 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Data Print Warna 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 1.20. 1.20.22. 33 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17.089.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 33. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x.000.000,00 =.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 33. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 02. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 02. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 10

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x.000.000,00 =.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9.089.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.089.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 01 1.089.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 01. 01 1.089.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x 70.000,00 = 20.000,00 7 Lusin x 17.000,00 = 119.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 06. 02 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.000.000,00 1.20. 1.20.22. 33. 03. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x.000.000,00 =.000.000,00 1.20. 1.20.22. 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 73.98.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan 9.072.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Kawasan Perdesaan 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.072.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 01 1.072.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 01. 01 1.072.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x 70.000,00 = 20.000,00 6 Lusin x 17.000,00 = 102.000,00 Halaman 11

1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 06. 02 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.000.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x.000.000,00 =.000.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan 9.089.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keuangan Daerah 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.089.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 01 1.089.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 01. 01 1.089.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x 70.000,00 = 20.000,00 7 Lusin x 17.000,00 = 119.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 06. 02 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.000.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 02. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x.000.000,00 =.000.000,00 Halaman 12

1.20. 1.20.22. 3. 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen 3.6.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemerintahan Desa 1.20. 1.20.22. 3. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.6.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 03. 5. 2. 2. 01 1.1.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 03. 5. 2. 2. 01. 01 1.1.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 11 Rim x 55.000,00 = 605.000,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x 70.000,00 = 20.000,00 7 Lusin x 17.000,00 = 119.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 03. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 52.13.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 1. 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 1. 05. 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Pelaksanaan MTQ 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelaksanaan Pesparawi 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembinaan PKK 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembinaan Dharma Wanita 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.63.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 01 1.521.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 01. 01 1.521.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 15 Rim x 55.000,00 = 825.000,00 Map Plastik Pena 8 Lusin x 70.000,00 = 560.000,00 8 Lusin x 17.000,00 = 136.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.622.000,00 Halaman 13

1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 06. 02 1.622.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x 1.622.000,00 = 1.622.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.000.000,00 1.20. 1.20.22. 3. 0. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x.000.000,00 =.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.621.390.331,8) Tobelo, 31 December 2015 Pj BUPATI Drs Umra Langasa Halaman 1