NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2019 KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU" SATKER INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT Nomor & Periode Invoice : No. 10 Periode (Februari 2019) Realisasi Invoice : 10 April 2019 Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-17, IND-176 Nama Konsultan : PT. Pillar Pusaka Inti Paket Pekerjaan : OVERSIGHT CONSULTANT - PACKAGE 1 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-1/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/0/2018-02 April 2018 Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021 KOMPOSISI BIAYA AMANDMENT CONTRACT. 1 INVOIE S/D SAAT INI I REMUNERATION 21.468.000.000 6.724.7.000 49.00.000 7.274.07.000 14.193.92.000 1.1 PROFFESIONAL STAFF 7.419.000.000 1.823.69.000 18.000.000 2.008.69.000.410.431.000 1.2 SUB PROFESIONAL STAFF.208.000.000 1.421.478.000 14.000.000 1.7.478.000 3.632.22.000 1.3 SUPPORTING STAFF 8.841.000.000 3.479.28.000 210.00.000 3.690.028.000.10.972.000 II DIRECT REIMBURSABLE COST 8.076.390.000 2.022.42.701 9.900.837 2.118.443.38.97.946.462 2.1 MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION 7.00.000 2.16.000-2.16.000 4.984.000 2.2 HOUSING ALLOWANCE 247.800.000 - - - 247.800.000 2.3 DUTY TRAVEL EXPENSES ACEH PROVINCE 1.216.400.000 12.410.000-12.410.000 1.090.990.000 2.4 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES 2.320.00.000 412.776.701 43.2.837 46.302.38 1.864.197.462 2. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES 713.00.000 623.00.000-623.00.000 90.000.000 2.6 RENTAL EXPENSES 3.478.440.000 82.640.000 2.000.000 904.640.000 2.73.800.000 2.7 REPORTING EXPENSES 42.20.000.700.000 37.000 6.07.000 36.17.000 III CAPACITY BUILDING 8.614.20.000 374.784.300-374.784.300 8.239.46.700 3.1 CAPACITY BUILDING 2018 2.206.17.000 374.784.300-374.784.300 1.831.390.700 3.2 CAPACITY BUILDING 2019-2021 6.408.07.000 - - - 6.408.07.000 TOTAL A (I + II + III) 38.18.640.000 9.121.902.001 64.400.837 9.767.302.838 28.391.337.162 ADVANCE REPAYMENT 3.81.864.000 1.03.000.000 103.00.000 1.138.00.000 2.677.364.000 TOTAL INVOICE REQUEST 34.342.776.000 8.086.902.001 41.900.837 8.628.802.838 2.713.973.162 1
I. BREAKDOWN OF REMUNERATION OVERSIGHT CONSULTANT (OC 1) ACEH PROVINCE NAMA POSISI AMANDMENT CONTRACT. 1 Person Month Vol RATE Total Vol Total Vol Total Vol Total Vol Total 1.1 PROFFESIONAL STAFF 10,00 360,00 7.419.000.000 88,71 1.823.69.000 9,00 18.000.000 97,71 2.008.69.000 262,29.410.431.000 A. Aceh Province 9,00 348,00 7.18.000.000 88,71 1.823.69.000 9,00 18.000.000 97,71 2.008.69.000 20,29.176.431.000 1 Benny Supriyadi Team Leader 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 2 Lisa Fianti Infrastructure Specialist 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 3 Arip Rachman Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc) 1,00 36,00 36,00 9,86 1,00 10,86 2,14 4 Saifulsyah Program Financing and Institutional Collaboration Specialist 1,00 36,00 36,00 9,86 1,00 10,86 2,14 Arif Program Monitoring Specialist 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 6 Suryadi Ishak MIS-GIS and Management Data Specialist 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 7 Mad Enoh Training Specialist 1,00 36,00 36,00 9,86 1,00 10,86 2,14 8 Yadi Santosa Financial Management and Livelihoods Support Specialist 1,00 36,00 36,00 9,86 1,00 10,86 2,14 9 Budi Luhur Ramadhansyah Communication Specialist 1,00 36,00 36,00 9,86 1,00 10,86 2,14 B For Advanced Program 1,00 12,00 12,00 234.000.000 - - - - - - 12,00 234.000.000 1 To be name Additional Specialist for Advanced Program 1 1,00 12,00 12,00 - - - 12,00 1,2 SUB PROFFESIONAL STAFF AT PROVINCE LEVEL 13,00 372,00.208.000.000 101,3 1.421.478.000 11,00 14.000.000 112,3 1.7.478.000 29,47 3.632.22.000 A. Aceh Province 12,00 360,00.040.000.000 101,3 1.421.478.000 11,00 14.000.000 112,3 1.7.478.000 247,47 3.464.22.000 1 Rosdalimah Nasution Sub Prof. Water & Sanitation Engineer 1,00 30,00 30,00 9,00 1,00 10,00 20,00 2 M. Imam Munandar Sub Prof. MIS-GIS and Data Management 1,00 30,00 30,00 9,00 1,00 10,00 20,00 3 To be name Sub Prof. Safeguard Environment 1,00 30,00 30,00 - - - 30,00 4 Rully Sutami Sub Prof. for CHU 1,00 30,00 30,00 9,86 1,00 10,86 19,14 Nurhasanah Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1 1,00 30,00 30,00 9,86 1,00 10,86 19,14 6 Dedy Iskandar Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2 1,00 30,00 30,00 9,00 1,00 10,00 20,00 7 Agung Wirawan 7,2 7,2 7,2-7,2 - Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3 1,00 Andreas Siswanto 22,7 22,7 9,86 1,00 10,86 11,89 8 Mintari Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-4 1,00 30,00 30,00 9,86 1,00 10,86 19,14 9 Hendra Saputra Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-1 1,00 30,00 30,00 9,86 1,00 10,86 19,14 10 Muhammad Nadhirin Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-2 1,00 30,00 30,00 9,00 1,00 10,00 20,00 11 Kemala Hayati Sub Prof. Livlihood Specialist 1,00 30,00 30,00 9,00 1,00 10,00 20,00 12 Taufiqqurrahman Sub Prof. Safeguard Social 1,00 30,00 30,00-1,00 1,00 29,00 B For Advanced Program 1,00 12,00 168.000.000 - - - - - - 12,00 168.000.000 1 To be name Sub Proff for Advanced Program 1,00 12,00 12,00 - - - 12,00 1,3 SUPPORTING STAFF 63,00 2.646,00 8.841.000.000 1.26,69 3.479.28.000 63,00 210.00.000 1.319,69 3.690.028.000 1.326,31.10.972.000 A. Aceh Province 8,00 336,00 1.260.000.000 1,44 1.360.270.000 8,00 30.000.000 23,44 1.390.270.000-187,44-130.270.000 1 Zuraida Aziz Office Manager 1,00 42,00 42,00,91 1,00 6,91 3,09 2 Rizka Ade Putri Secretary 1,00 42,00 42,00 7,67 1,00 8,67 33,33 3 Sarinatalia Computer Operator 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 4 Marfah Computer Operator 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 Eshveer Farian Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 6 Muhammad Haikal Office Boy 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 7 Safrizal 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 8 Marzuki - - - - - - Rovi Afrizal 42,00 42,00 4,39 1,00 46,39-414,39 B Korkot Office Province 3,00 1.470,00 4.81.000.000 631,22 1.803.834.000 3,00 11.00.000 666,22 1.919.334.000 803,78 2.931.666.000 Banda Aceh 1 Nieky Sabatani Secretary 1,00 42,00 42,00 7,67 1,00 8,67 33,33 2 Ahmad Muhajir Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 3 Muttaqin, S.kom Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 4 Irvandi Office Boy 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 Dedi Sutendi 42,00 42,00 17,74 1,00 18,74 23,26 Sabang 1 Desi Fardillah Secretary 1,00 42,00 42,00 7,67 1,00 8,67 33,33 2 Dinar Syafira Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 3 Nurul Afni 7,04 7,04 7,04-7,04 - Computer Operator 1,00 Fadmi Septa 34,96 34,96-1,00 1,00 33,96 4 Ariesmansyah Office Boy 1,00 42,00 42,00 17,74 1,00 18,74 23,26 Ade Haryadi 13,80 13,80 13,80-13,80 - Rahmawati 28,20 28,20 13,80 1,00 14,80 13,40 Pidie 1 Isna Dewi Secretary 1,00 42,00 42,00,48 1,00 6,48 3,2 2 Meri Puspita Sari Computer Operator 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 3 Ayu Maghfirah Computer Operator 1,00 42,00 42,00 12,67 1,00 13,67 28,33 4 Abubakar Office Boy 1,00 42,00 42,00 13,80 1,00 14,80 27,20 2
NAMA POSISI AMANDMENT CONTRACT. 1 Person Month Vol RATE Total Vol Total Vol Total Vol Total Vol Total Saiful Amri 13,80 13,80 13,80-13,80 - T. Nasrullah 28,20 28,20 9,86 1,00 10,86 17,34 Lhokseumawe 1 Tia Sufrah Secretary 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 2 Mursidah Computer Operator 1,00 42,00 42,00 12,67 1,00 13,67 28,33 3 Adriansyah Computer Operator 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 4 Aiyub Office Boy 1,00 42,00 42,00 13,80 1,00 14,80 27,20 Muhammad Yusuf 9,86 9,86 9,86-9,86 - Muhajir 32,14 32,14 9,86 1,00 10,86 21,29 Langsa 1 Ria Rosika Secretary 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 2 Nurul Annisa, SH Computer Operator 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 3 Anisah Computer Operator 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 4 Sugeng Office Boy 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 M. Hafiz Al Jamal 9,86 9,86 9,86-9,86 - Aditya Bima 32,14 32,14-1,00 1,00 31,14 Aceh Tamiang 1 Sri Wardhani Secretary 1,00 42,00 42,00 7,67 1,00 8,67 33,33 2 M Randi Maulidin Computer Operator 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 3 Faulina Eka Yunintia, SE Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 4 M. Fikri Maulana Office Boy 1,00 42,00 42,00 9,86 1,00 10,86 31,14 Afrizal - - - - - - Aidil Taufiq 42,00 42,00 26,28 1,00 27,28-21,28 Subulussalam 1 Sartika 9,86 9,86 9,86-9,86 - Secretary 1,00 Ayu Gusmaulida 32,14 32,14 7,67 1,00 8,67 23,48 2 Muhammad Sabuti, SP Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 3 Risnawati Pratiwi Computer Operator 1,00 42,00 42,00 7,04 1,00 8,04 33,96 4 Susi Solin - - - - - - Office Boy 1,00 Elvi Lisnawati Solin 42,00 42,00 17,74 1,00 18,74 23,26 Tongat Bancin 13,80 13,80 13,80-13,80 - Mukajir Walat 28,20 28,20 9,86 1,00 10,86 17,34 C Askot Mandiri Office Province 20,00 840,00 2.730.000.000 110,02 31.424.000 20,00 6.000.000 130,02 380.424.000 709,98 2.349.76.000 Aceh Besar 1 Maulidar Secretary 1,00 42,00 42,00 7,67 1,00 8,67 33,33 2 Nasrullah Computer Operator 1,00 7,04 7,04 7,04-7,04 - Rahmadi 34,96 34,96 7,04 1,00 8,04 26,92 3 Yulia Sari Office Boy 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 4 Muhammad 17,74 17,74 17,74-17,74 - Ramadhan Yani 24,26 24,26 13,80 1,00 14,80 9,46 Aceh Tengah 1 M. Noval Gayo Secretary 1,00 42,00 42,00,48 1,00 6,48 3,2 2 Zoraya Masura Computer Operator 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 3 4 Mustafa 17,74 17,74 17,74-17,74 - Office Boy 1,00 Destisia Arami Elsi 24,26 24,26 13,80 1,00 14,80 9,46 Muh. Khalid 9,86 9,86 9,86-9,86 - Kenno Wihen D 32,14 32,14 9,86 1,00 10,86 21,29 Aceh Barat 1 Yunidar - - - - - - Secretary 1,00 Dewi Sriyani 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 2 Siti Suhairiyah.S.Kom Computer Operator 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 3 Indra Office Boy 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 4 Liana Gusti 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 Aceh Selatan 1 Dwinda Muharri Sukma Secretary 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 2 Ikhrawan Computer Operator 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 3 Alfi Kharisma Office Boy 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 4 Abdul Samad - - - - - - Panji Dwi P 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 Aceh Tenggara 1 Mujiburrahman Secretary 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 2 Ratna Pertiwi Computer Operator 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 3 Malik Ibrahim Office Boy 1,00 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 4 Jamil Nasrun 42,00 42,00-1,00 1,00 41,00 TOTAL REMUNERATION 86,00 3.378,00 21.468.000.000 1.446,94 6.724.7.000 83,00 49.00.000 1.29,94 7.274.07.000 1.848,06 14.193.92.000 3
AMANDMENT CONTRACT. 1 2,1 MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION 23,00 7.00.000 1,01 2.16.000 - - 1,01 2.16.000 21,99 4.984.000 1 Jakarta-Banda Aceh 1,00 23,00 23,00 2.00.000 7.00.000 1,01 2.16.000 - - 1,01 2.16.000 21,99 4.984.000 2,2 HOUSING ALLOWANCE 708,00 247.800.000 - - - - - - 708,00 247.800.000 Proffesional Staff 348,00 - - - 348,00 1 Team Leader 1,00 42,00 42,00 30.000 14.700.000 - - - - - - 42,00 14.700.000 2 Infrastructure Specialist 1,00 42,00 42,00 30.000 14.700.000 - - - - - - 42,00 14.700.000 3 Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc) 1,00 36,00 36,00 30.000 12.600.000 - - - - - - 36,00 12.600.000 4 Program Financing and Institutional Collaboration Specialist 1,00 36,00 36,00 30.000 12.600.000 - - - - - - 36,00 12.600.000 Program Monitoring Specialist 1,00 42,00 42,00 30.000 14.700.000 - - - - - - 42,00 14.700.000 6 MIS-GIS and Management Data Specialist 1,00 42,00 42,00 30.000 14.700.000 - - - - - - 42,00 14.700.000 7 Training Specialist 1,00 36,00 36,00 30.000 12.600.000 - - - - - - 36,00 12.600.000 8 Financial Management and Livelihoods Support Specialist 1,00 36,00 36,00 30.000 12.600.000 - - - - - - 36,00 12.600.000 9 Communication Specialist 1,00 36,00 36,00 30.000 12.600.000 - - - - - - 36,00 12.600.000 Sub-Proffesional Staff 360,00 - - - 360,00 1 Sub Proff Water and Sanitation Engineer 1,00 30,00 30,00 30.000 10.00.000 - - - - - - 30,00 10.00.000 2 Sub Prof MIS-GIS and Management Data 1,00 30,00 30,00 30.000 10.00.000 - - - - - - 30,00 10.00.000 3 Sub Proff Safeguard and Environment 1,00 30,00 30,00 30.000 10.00.000 - - - - - - 30,00 10.00.000 4 Sub Proff for CHU 1,00 30,00 30,00 30.000 10.00.000 - - - - - - 30,00 10.00.000 Sub Proff for Financial (incl SP2D online) 4,00 30,00 120,00 30.000 42.000.000 - - - - - - 120,00 42.000.000 6 Sub Prof for Human Resources Management & Administration 2,00 30,00 60,00 30.000 21.000.000 - - - - - - 60,00 21.000.000 7 Sub Prof Livelihood Specialist 1,00 30,00 30,00 30.000 10.00.000 - - - - - - 30,00 10.00.000 8 Sub Prof Safeguard Social 1,00 30,00 30,00 30.000 10.00.000 - - - - - - 30,00 10.00.000 2,3 DUTY TRAVEL EXPENSES ACEH PROVINCE 1.216.400.000 327,2 12.410.000 - - 327,2 12.410.000 1.090.990.000 2.3.1 IN PROVINCE 2.3.1.1 FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA time pers days 141.000.000 - - - - - - 141.000.000 1 KOTA KUMUH a From Banda Aceh to Pidie - - - - Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 200.000 4.800.000 - - - - - - 24,00 4.800.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 b From Banda Aceh to Aceh Tamiang Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 200.000 4.800.000 - - - - - - 24,00 4.800.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 c From Banda Aceh to Banda Aceh Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 200.000 4.800.000 - - - - - - 24,00 4.800.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 d From Banda Aceh to Langsa Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 300.000 7.200.000 - - - - - - 24,00 7.200.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 e From Banda Aceh to Lhokseumawe - Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 20.000 6.000.000 - - - - - - 24,00 6.000.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 f From Banda Aceh to Subulussalam Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 00.000 12.000.000 - - - - - - 24,00 12.000.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 g From Banda Aceh to Aceh Barat Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 300.000 3.600.000 - - - - - - 12,00 3.600.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 - - - - - - 16,00 800.000 h From Banda Aceh to Aceh Selatan Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 300.000 3.600.000 - - - - - - 12,00 3.600.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 - - - - - - 16,00 800.000
AMANDMENT CONTRACT. 1 i From Banda Aceh to Aceh Tengah Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 20.000 3.000.000 - - - - - - 12,00 3.000.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 - - - - - - 16,00 800.000 j From Banda Aceh to Aceh Tenggara Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 00.000 6.000.000 - - - - - - 12,00 6.000.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 - - - - - - 16,00 800.000 k From Banda Aceh to Sabang Sea Transport 2,00 2,00 1,00 4,00 300.000 1.200.000 - - - - - - 4,00 1.200.000 Tranport 2,00 2,00 3,00 12,00 200.000 2.400.000 - - - - - - 12,00 2.400.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 - - - - - - 16,00 800.000 2.3.1.2 FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KELURAHAN time pers days 246.300.000 100,2 14.410.000 - - 100,2 14.410.000 231.890.000 1 KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA a Dari Banda Aceh ke Pidie Transport,00 2,00 3,00 30,00 200.000 6.000.000 1,00 200.000 - - 1,00 200.000 29,00.800.000 Acomodation,00 2,00 4,00 40,00 20.000 10.000.000 2,00 00.000 - - 2,00 00.000 38,00 9.00.000 Lumpsum,00 2,00 4,00 40,00 0.000 2.000.000,00 20.000 - -,00 20.000 3,00 1.70.000 b Dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang Transport 3,00 2,00 3,00 18,00 200.000 3.600.000 1,70 340.000 - - 1,70 340.000 16,30 3.260.000 Acomodation 3,00 2,00 4,00 24,00 20.000 6.000.000 4,00 1.000.000 - - 4,00 1.000.000 20,00.000.000 Lumpsum 3,00 2,00 4,00 24,00 0.000 1.200.000 7,00 30.000 - - 7,00 30.000 17,00 80.000 c Dari Banda Aceh ke Kota Banda Aceh Lumpsum 23,00 2,00 4,00 184,00 0.000 9.200.000 3,00 10.000 - - 3,00 10.000 181,00 9.00.000 d Dari Banda Aceh ke Kota Langsa Transport 8,00 2,00 3,00 48,00 400.000 19.200.000 1,38 0.000 - - 1,38 0.000 46,63 18.60.000 Acomodation 8,00 2,00 4,00 64,00 20.000 16.000.000 3,80 90.000 - - 3,80 90.000 60,20 1.00.000 Lumpsum 8,00 2,00 4,00 64,00 0.000 3.200.000 8,00 400.000 - - 8,00 400.000 6,00 2.800.000 e Dari Banda Aceh ke Kota Lhokseumawe Transport 11,00 2,00 3,00 66,00 20.000 16.00.000 2,84 710.000 - - 2,84 710.000 63,16 1.790.000 Acomodation 11,00 2,00 4,00 88,00 20.000 22.000.000 3,00 70.000 - - 3,00 70.000 8,00 21.20.000 Lumpsum 11,00 2,00 4,00 88,00 0.000 4.400.000 6,00 300.000 - - 6,00 300.000 82,00 4.100.000 f Dari Banda Aceh ke Kota Subulussalam Transport 3,00 2,00 3,00 18,00 00.000 9.000.000 1,00 00.000 - - 1,00 00.000 17,00 8.00.000 Acomodation 3,00 2,00 4,00 24,00 20.000 6.000.000 2,00 00.000 - - 2,00 00.000 22,00.00.000 Lumpsum 3,00 2,00 4,00 24,00 0.000 1.200.000 3,00 10.000 - - 3,00 10.000 21,00 1.00.000 2 KEL/DESA KUMUH DI N KOTA SKALA KOTA a Dari Banda Aceh ke Aceh Barat Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 300.000 3.600.000 1,00 300.000 - - 1,00 300.000 11,00 3.300.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 2,00 00.000 - - 2,00 00.000 14,00 3.00.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 3,00 10.000 - - 3,00 10.000 13,00 60.000 b Dari Banda Aceh ke Aceh Selatan Transport 1,00 2,00 3,00 6,00 300.000 1.800.000 2,00 600.000 - - 2,00 600.000 4,00 1.200.000 Acomodation 1,00 2,00 4,00 8,00 20.000 2.000.000 4,00 1.000.000 - - 4,00 1.000.000 4,00 1.000.000 Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 6,00 300.000 - - 6,00 300.000 2,00 100.000 c Dari Banda Aceh ke Aceh Tengah Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 20.000 3.000.000 2,00 00.000 - - 2,00 00.000 10,00 2.00.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 4,00 1.000.000 - - 4,00 1.000.000 12,00 3.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 7,00 30.000 - - 7,00 30.000 9,00 40.000 d Dari Banda Aceh ke Kota Sabang Sea Transport 2,00 2,00 1,00 4,00 300.000 1.200.000 0,3 160.000 - - 0,3 160.000 3,47 1.040.000 Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 200.000 2.400.000 - - - - - - 12,00 2.400.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 2,00 00.000 - - 2,00 00.000 14,00 3.00.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 3,00 10.000 - - 3,00 10.000 13,00 60.000
AMANDMENT CONTRACT. 1 3 KEL/DESA N KUMUH a Dari Banda Aceh ke Aceh Barat Transport 1,00 2,00 3,00 6,00 300.000 1.800.000 - - - - - 6,00 1.800.000 Acomodation 1,00 2,00 4,00 8,00 20.000 2.000.000 - - - - - 8,00 2.000.000 Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 - - - - - 8,00 400.000 b Dari Banda Aceh ke Aceh Besar Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 300.000 3.600.000 - - - - - - 12,00 3.600.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 3,00 10.000 - - 3,00 10.000 13,00 60.000 c Dari Banda Aceh ke Aceh Selatan Transport 3,00 2,00 3,00 18,00 300.000.400.000 - - - - - - 18,00.400.000 Acomodation 3,00 2,00 4,00 24,00 20.000 6.000.000 - - - - - - 24,00 6.000.000 Lumpsum 3,00 2,00 4,00 24,00 0.000 1.200.000 - - - - - - 24,00 1.200.000 d Dari Banda Aceh ke Aceh Tengah Transport 4,00 2,00 3,00 24,00 20.000 6.000.000 - - - - - - 24,00 6.000.000 Acomodation 4,00 2,00 4,00 32,00 20.000 8.000.000 - - - - - - 32,00 8.000.000 Lumpsum 4,00 2,00 4,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 e Dari Banda Aceh ke Aceh Tenggara Transport 1,00 2,00 3,00 6,00 00.000 3.000.000 1,00 00.000 - - 1,00 00.000,00 2.00.000 Acomodation 1,00 2,00 4,00 8,00 20.000 2.000.000 2,00 00.000 - - 2,00 00.000 6,00 1.00.000 Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 3,00 10.000 - - 3,00 10.000,00 20.000 f Dari Banda Aceh ke Kota Banda Aceh Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 - - - - - - 8,00 400.000 g Dari Banda Aceh ke Kota Langsa Transport 1,00 2,00 3,00 6,00 400.000 2.400.000 - - - - - - 6,00 2.400.000 Acomodation 1,00 2,00 4,00 8,00 20.000 2.000.000 - - - - - - 8,00 2.000.000 Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 - - - - - - 8,00 400.000 h Dari Banda Aceh ke Kota Lhokseumawe Transport 1,00 2,00 3,00 6,00 300.000 1.800.000 - - - - - - 6,00 1.800.000 Acomodation 1,00 2,00 4,00 8,00 20.000 2.000.000 - - - - - - 8,00 2.000.000 Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 - - - - - - 8,00 400.000 i Dari Banda Aceh ke Kota Sabang Sea Transport 1,00 2,00 1,00 2,00 300.000 600.000 - - - - - - 2,00 600.000 Tranport 1,00 2,00 3,00 6,00 300.000 1.800.000 - - - - - - 6,00 1.800.000 Acomodation 1,00 2,00 4,00 8,00 20.000 2.000.000 - - - - - - 8,00 2.000.000 Lumpsum 1,00 2,00 4,00 8,00 0.000 400.000 - - - - - - 8,00 400.000 j Dari Banda Aceh ke Kota Subulussalam Transport 2,00 2,00 3,00 12,00 00.000 6.000.000 - - - - - - 12,00 6.000.000 Acomodation 2,00 2,00 4,00 16,00 20.000 4.000.000 - - - - - - 16,00 4.000.000 Lumpsum 2,00 2,00 4,00 16,00 0.000 800.000 - - - - - - 16,00 800.000 k Dari Banda Aceh ke Pidie Transport 3,00 2,00 3,00 18,00 200.000 3.600.000 - - - - - - 18,00 3.600.000 Acomodation 3,00 2,00 4,00 24,00 20.000 6.000.000 - - - - - - 24,00 6.000.000 Lumpsum 3,00 2,00 4,00 24,00 0.000 1.200.000 - - - - - - 24,00 1.200.000 2.3.1.3 FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KOTA TEMATIK time pers days 23.100.000 - - - - - - 23.100.000 Spotcheck ke Kota Kumuh dan Non Kumuh (12 Kab/Kota) Transport 11,00 1,00 3,00 33,00 300.000 9.900.000 - - - - - - 33,00 9.900.000 Acomodation 11,00 1,00 4,00 44,00 20.000 11.000.000 - - - - - - 44,00 11.000.000 OSA 11,00 1,00 4,00 44,00 0.000 2.200.000 - - - - - - 44,00 2.200.000 2.3.1.4 SPOOTCHECK KOTA/KAB FOR ASS. CITY COORDINATOR INFRA AND FM KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA time pers days 214.000.000 - - - - - - 214.000.000 Transport 161,00 2,00 2,00 644,00 20.000 161.000.000 - - - - - - 644,00 161.000.000 KEL/DESA KUMUH DI N KOTA SKALA KOTA Transport 18,00 2,00 2,00 72,00 20.000 18.000.000 - - - - - - 72,00 18.000.000 KEL/DESA N KUMUH Transport 3,00 2,00 2,00 140,00 20.000 3.000.000 - - - - - - 140,00 3.000.000
AMANDMENT CONTRACT. 1 2.3.1. FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDINATION MEETING time pers days 460.000.000 - - - - - - 460.000.000 a From Sabang to Banda Aceh Sea Transport 2,00 2,00 1,00 0,00 300.000 1.000.000 - - - - - - 0,00 1.000.000 Transport 2,00 2,00 1,00 0,00 200.000 10.000.000 - - - - - - 0,00 10.000.000 Acomodation 2,00 2,00 1,00 0,00 20.000 12.00.000 - - - - - - 0,00 12.00.000 OSA 2,00 2,00 2,00 100,00 0.000.000.000 - - - - - - 100,00.000.000 b From Aceh Besar to Banda Aceh Transport 2,00 2,00 1,00 0,00 300.000 1.000.000 - - - - - - 0,00 1.000.000 Acomodation 2,00 2,00 1,00 0,00 20.000 12.00.000 - - - - - - 0,00 12.00.000 OSA 2,00 2,00 2,00 100,00 0.000.000.000 - - - - - - 100,00.000.000 c From Aceh Barat to Banda Aceh Transport 2,00 2,00 1,00 0,00 300.000 1.000.000 - - - - - - 0,00 1.000.000 Acomodation 2,00 2,00 1,00 0,00 20.000 12.00.000 - - - - - - 0,00 12.00.000 OSA 2,00 2,00 2,00 100,00 0.000.000.000 - - - - - - 100,00.000.000 d From Pidie & Lhokseumawe to Banda Aceh Transport 2,00 4,00 1,00 100,00 300.000 30.000.000 - - - - - - 100,00 30.000.000 Acomodation 2,00 4,00 1,00 100,00 20.000 2.000.000 - - - - - - 100,00 2.000.000 OSA 2,00 4,00 2,00 200,00 0.000 10.000.000 - - - - - - 200,00 10.000.000 e From Aceh Tengah, Aceh Tenggara & Gayo Lues to Banda Aceh Transport 2,00 6,00 1,00 10,00 00.000 7.000.000 - - - - - - 10,00 7.000.000 Acomodation 2,00 6,00 1,00 10,00 20.000 37.00.000 - - - - - - 10,00 37.00.000 OSA 2,00 6,00 2,00 300,00 0.000 1.000.000 - - - - - - 300,00 1.000.000 f From Aceh Selatan & Subulussalam to Banda Aceh Transport 2,00 4,00 1,00 100,00 00.000 0.000.000 - - - - - - 100,00 0.000.000 Acomodation 2,00 4,00 1,00 100,00 20.000 2.000.000 - - - - - - 100,00 2.000.000 OSA 2,00 4,00 2,00 200,00 0.000 10.000.000 - - - - - - 200,00 10.000.000 g From Langsa & Aceh Tamiang to Banda Aceh Transport 2,00 4,00 1,00 100,00 400.000 40.000.000 - - - - - - 100,00 40.000.000 Acomodation 2,00 4,00 1,00 100,00 20.000 2.000.000 - - - - - - 100,00 2.000.000 OSA 2,00 4,00 2,00 200,00 0.000 10.000.000 - - - - - - 200,00 10.000.000 2.3.2 TO JAKARTA 2.3.2.1 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request) time pers days 132.000.000 227,00 111.000.000 - - 227,00 111.000.000 21.000.000 Air Transport 11,00 3,00 1,00 33,00 2.00.000 82.00.000 33,00 82.00.000 - - 33,00 82.00.000 - - In land Transport in Jakarta 11,00 3,00 1,00 33,00 200.000 6.600.000 33,00 6.600.000 - - 33,00 6.600.000 - - Hotel Accommodation 11,00 3,00 3,00 99,00 300.000 29.700.000 29,00 8.700.000 - - 29,00 8.700.000 70,00 21.000.000 OSA 11,00 3,00 4,00 132,00 100.000 13.200.000 132,00 13.200.000 - - 132,00 13.200.000 - - 2,4 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES 2.320.00.000 28,71 412.776.701 30,29 43.2.837 316,00 46.302.38 1.864.197.462 2.4.1 OFFICE RUNNING COST 903.000.000 122,42 200.08.00 13,00 21.00.000 13,42 222.008.00 410,8 680.991.90 2.4.1.1 OC OFFICE a 1,00 42,00 42,00 2.00.000 10.000.000 8,97 22.412.00 1,00 2.00.000 9,97 24.912.00 32,04 80.087.00 2.4.1.2 CITY COORDINATOR OFFICE (7 Kab/Kota) 7,00 42,00 294,00 2.000.000 88.000.000 64,64 129.276.0 7,00 14.000.000 71,64 143.276.0 222,36 444.723.40 2.4.1.3 ASSISTANT CD CITY COORDINATOR OFFICE ( Kab/Kota),00 42,00 210,00 1.000.000 210.000.000 48,82 48.819.000,00.000.000 3,82 3.819.000 16,18 16.181.000 2.4.2 OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE 693.000.000 122,98 160.469.10 13,00 16.00.000 13,98 176.969.10 410,02 16.030.80 2.4.2.1 OC OFFICE 1,00 42,00 42,00 2.000.000 84.000.000 8,87 17.74.00 1,00 2.000.000 9,87 19.74.00 32,13 64.24.00 2.4.2.2 CITY COORDINATOR OFFICE (7 Kab/Kota) 7,00 42,00 294,00 2.000.000 88.000.000 69,11 138.223.60 7,00 14.000.000 76,11 12.223.60 217,89 43.776.30 2.4.2.3 ASSISTANT CD CITY COORDINATOR OFFICE ( Kab/Kota),00 42,00 210,00 100.000 21.000.000 4,00 4.00.000,00 00.000 0,00.000.000 160,00 16.000.000
AMANDMENT CONTRACT. 1 2.4.3 COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET) 724.00.000 40,30 1.799.01 4,29.2.837 44,9 7.32.338 01,41 667.174.662 2.4.3.1 OC OFFICE a 1,00 42,00 42,00 3.000.000 126.000.000 2,23 6.702.170 0,24 722.203 2,47 7.424.373 39,3 118.7.627 2.4.3.2 CITY COORDINATOR OFFICE (7 Kab/Kota) 7,00 42,00 294,00 1.00.000 441.000.000 22,06 33.089.0 2,36 3.33.134 24,42 36.622.639 269,8 404.377.361 2.4.3.3 ASSISTANT CD CITY COORDINATOR OFFICE ( Kab/Kota),00 42,00 210,00 70.000 17.00.000 16,01 12.007.826 1,69 1.270.00 17,70 13.278.326 192,30 144.221.674 2, OFFICE EQUIPMENT EXPENSES 713.00.000 91,00 623.00.000 - - 91,00 623.00.000 90.000.000 2..1 OC OFFICE 2..1.1 Provinsi NAD (Banda Aceh) 279.00.000 34,00 249.00.000 - - 34,00 249.00.000 30.000.000 a Desktop Computer (Purchase),00 8.000.000 40.000.000,00 40.000.000 - -,00 40.000.000 - - b Laptop/Notebook (Purchase) 23,00 8.000.000 184.000.000 23,00 184.000.000 - - 23,00 184.000.000 - - c Printer Laser Jet (Purchase) 2,00 3.000.000 6.000.000 2,00 6.000.000 - - 2,00 6.000.000 - - d Printer Color A3 (Purchase) 1,00 4.000.000 4.000.000 1,00 4.000.000 - - 1,00 4.000.000 - - e Digital Camera (Purchase) 1,00 4.00.000 4.00.000 1,00 4.00.000 - - 1,00 4.00.000 - - f LCD Projector (Purchase) 1,00 8.000.000 8.000.000 1,00 8.000.000 - - 1,00 8.000.000 - - g GPS (Purchase) 1,00 3.000.000 3.000.000 1,00 3.000.000 - - 1,00 3.000.000 - - h Equipment Maintenance (Include existing equipment) 1,00 30.000.000 30.000.000 - - - - - - 1,00 30.000.000 2..2 CITY COORDINATOR OFFICE 2..2.1 Provinsi NAD (7 Korkot) 306.00.000 42,00 276.00.000 - - 42,00 276.00.000 30.000.000 a Laptop/Notebook (Purchase) 7,00 8.000.000 6.000.000 7,00 6.000.000 - - 7,00 6.000.000 - - b Desktop Computer (Purchase) 21,00 8.000.000 168.000.000 21,00 168.000.000 - - 21,00 168.000.000 - - c Printer Ink Jet (Purchase) 7,00 3.000.000 21.000.000 7,00 21.000.000 - - 7,00 21.000.000 - - d GPS (Purchase) 7,00 4.00.000 31.00.000 7,00 31.00.000 - - 7,00 31.00.000 - - e Equipment Maintenance (Include existing equipment) 1,00 30.000.000 30.000.000 - - - - - - 1,00 30.000.000 2..3 ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE 2..3.1 Provinsi NAD ( Askorkot CD Mandiri) 127.00.000 1,00 97.00.000 - - 1,00 97.00.000 30.000.000 a Laptop/Notebook (Purchase),00 12.000.000 60.000.000,00 60.000.000 - -,00 60.000.000 - - b Printer Ink Jet (Purchase),00 3.000.000 1.000.000,00 1.000.000 - -,00 1.000.000 - - c GPS (Purchase),00 4.00.000 22.00.000,00 22.00.000 - -,00 22.00.000 - - d Equipment Maintenance (Include existing equipment) 1,00 30.000.000 30.000.000 - - - - - - 1,00 30.000.000 2,6 RENTAL EXPENSES 3.478.440.000 9.284,00 82.640.000 14,00 2.000.000 9.298,00 904.640.000 2.73.800.000 2.6.1 OC OFFICE SPACE (including furniture, AC etc) 1.22.440.000 9.144,00 332.640.000 - - 9.144,00 332.640.000 919.800.000 Space/ m2 mth Provinsi NAD 162,00 42,00 6.804 60.000 408.240.000 1.944,00 116.640.000 - - 1.944,00 116.640.000 4.860 291.600.000 City Coordinator (7 korkot @70m2) 490,00 42,00 20.80 30.000 617.400.000.040,00 11.200.000 - -.040,00 11.200.000 1.40 466.200.000 Ass. City Coordinator ( Ass. CD Mandiri @36m2) 180,00 42,00 7.60 30.000 226.800.000 2.160,00 64.800.000 - - 2.160,00 64.800.000.400 162.000.000 VEHICLES (Minimun Y 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for 2.6.2 462.000.000 20,00 110.000.000 2,00 11.000.000 22,00 121.000.000 341.000.000 OC Office Unit mth a Provinsi NAD 2,00 42,00 84,00.00.000 462.000.000 20,00 110.000.000 2,00 11.000.000 22,00 121.000.000 62,00 341.000.000 2.6.3 VEHICLES (Minimun Y 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office 1.617.000.000 70,00 38.000.000 7,00 38.00.000 77,00 423.00.000 1.193.00.000 Unit mth a Provinsi NAD (7 Kab/Kota) 7,00 42,00 294,00.00.000 1.617.000.000 70,00 38.000.000 7,00 38.00.000 77,00 423.00.000 217,00 1.193.00.000 2.6.4 MOTORCYCLE (Minimun Year 2014 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mnandiri of City Coordinators 147.000.000 0,00 2.000.000,00 2.00.000,00 27.00.000 119.00.000 Unit mth a Provinsi NAD ( Kab/Kota) 7,00 42,00 294,00 00.000 147.000.000 0,00 2.000.000,00 2.00.000,00 27.00.000 239,00 119.00.000 2,7 REPORTING EXPENSES 42.20.000 16,00.700.000 1,00 37.000 180,00 6.07.000 36.17.000 2.7.1 REGULAR REPORT Time Eks 31.700.000 16,00.700.000 1,00 37.000 180,00 6.07.000 2.62.000 a Inception Report 1,00 1,00 1,00 0.000 70.000 1,00 70.000 - - 1,00 70.000 - - b Monthly Report 29,00 1,00 43,00 2.000 10.87.000 10,00 2.62.000 1,00 37.000 120,00 3.000.000 31,00 7.87.000
AMANDMENT CONTRACT. 1 c Quarterly Report 16,00 1,00 240,00 40.000 9.600.000 30,00 1.200.000 - - 30,00 1.200.000 210,00 8.400.000 d Annual Report 3,00 1,00 4,00 7.000 3.37.000 1,00 1.12.000 - - 1,00 1.12.000 30,00 2.20.000 e Draft Final Report 1,00 20,00 20,00 7.000 1.00.000 - - - - - - 20,00 1.00.000 f Final Report (Indonesia & English) 1,00 40,00 40,00 100.000 4.000.000 - - - - - - 40,00 4.000.000 g Executive Summary (Indonesia & English) 1,00 40,00 40,00 40.000 1.600.000 - - - - - - 40,00 1.600.000 2.7.2 SPECIAL REPORT Time Eks 10.0.000 - - - - - - 23,00 10.0.000 a Performance Evaluation of OC 13,00 1,00 19,00 0.000 9.70.000 - - - - - - 19,00 9.70.000 b Complaint Resolution Follow-up Report 8,00,00 40,00 20.000 800.000 - - - - - - 40,00 800.000 c Workshop Findings and Results - 20 - - - - - TOTAL DIRECT REIMBUSABLE 8.076.390.000 2.022.42.701 9.900.837 2.118.443.38.97.946.462
III. CAPACITY BUILDING Time/Event Days Ptcp AMANDMENT CONTRACT. 1 Vol Rate Amount Vol Amount Vol Amount Vol Amount Vol Amount 3,10 CAPACITY BUILDING 2018 2.206.17.000 374.784.300-374.784.300 1.831.390.700 B IN REGIONAL LEVEL - - - - - 1 OC Coordination Meeting 2,00 2,00 12,00 48,00 - - - - - - - - 48,00 - a Kits 2,00 1,00 12,00 24,00 - - - - - - - - 24,00 - b Speaker honorarium 2,00 1,00 2,00 4,00 - - - - - - - - 4,00 - c tiket pesawat 2,00 1,00 4,00 8,00 - - - - - - - - 8,00 - C IN PROVINCIAL LEVEL 1.364.70.000 324.941.300-324.941.300 1.039.808.700 C1 PELATIHAN 1.191.200.000 303.946.300-303.946.300 887.23.700 1 Konsolidasi /KBIK Provinsi 4,00 2,00 24,00 192,00 22.000 43.200.000 96 21.600.000 - - 96 21.600.000 96,00 21.600.000 Transport lokal 4,00 1,00 24,00 96,00 27.000 26.400.000 21.770.000 - - 21.770.000 7,02 20.630.000 2 Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator 1,00 2,00 34,00 68,00 22.000 1.300.000 34 7.60.000 - - 34 7.60.000 34,00 7.60.000 3 Pelatihan Fasilitator 1,00 8,00 360,00 2.880,00 200.000 76.000.000 1.02 210.400.000 - - 1.02 210.400.000 1.828,00 36.600.000 a. On the job training (praktek lapang) Transportasi 1,00 2,00 7,00 14,00 4.000.000 6.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 9,00 36.000.000 b. Transport lokal 1,00 1,00 360,00 360,00 22.000 81.000.000 131 29.380.000 - - 131 29.380.000 229,42 1.620.000 c. Bahan serahan 1,00 1,00 360,00 360,00 7.000 27.000.000 122 9.146.300 - - 122 9.146.300 238,0 17.83.700 4 Konsolidasi Pemandu Pelatihan tematik 1,00 2,00 34,00 68,00 22.000 1.300.000 - - - - - - 68,00 1.300.000 Pelatihan Tematik 1,00 3,00 360,00 1.080,00 22.000 243.000.000 - - - - - - 1.080,00 243.000.000 a. Transport lokal 1,00 1,00 360,00 360,00 22.000 81.000.000 - - - - - - 360,00 81.000.000 b. Bahan serahan 1,00 1,00 360,00 360,00 7.000 27.000.000 - - - - - - 360,00 27.000.000 C2 SOSIALISASI 173.0.000 20.99.000-20.99.000 12..000 1 Lokakarya Provinsi a. Accomodation 1,00 2,00 32,00 64,00 20.000 16.000.000 - - - - - - 64,00 16.000.000 b. Resources Person 1,00 1,00 3,00 3,00 1.20.000 3.70.000 - - - - - - 3,00 3.70.000 c. Kits 1,00 1,00 32,00 32,00 0.000 1.600.000 - - - - - - 32,00 1.600.000 d. Transport Lokal 1,00 1,00 32,00 32,00 22.000 7.200.000 - - - - - - 32,00 7.200.000 2 Penayangan di TV Berita Daerah 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000.000 2.000.000 - - - - - - 1,00 2.000.000 3 Exhibition 12,00 1,00 1,00 12,00 10.000.000 120.000.000 2 20.99.000 - - 2 20.99.000 9,90 99.00.000 D In City/Regency Levels 841.42.000 49.843.000-49.843.000 791.82.000 D1 PELATIHAN 228.22.000 23.843.000-23.843.000 204.382.000 1 Konsolidasi /KBIK Kabupaten,00 1,00 360,00 1.800,00 2.000 4.000.000 4 13.843.000 - - 4 13.843.000 1.246,28 31.17.000 2 Diskusi tematik di Kota/Kabupaten 3,00 1,00 324,00 972,00 7.000 72.900.000 133 10.000.000 - - 133 10.000.000 838,67 62.900.000 3 Konsolidasi Pemandu Pelatihan BDC 1,00 1,00,00,00 22.000 1.12.000 - - - - - -,00 1.12.000 4 Pelatihan BDC bagi Komite dan Pengelola*) 1,00,00 36,00 180,00 22.000 40.00.000 - - - - - - 180,00 40.00.000 a. Transport lokal 1,00 1,00 36,00 36,00 22.000 8.100.000 - - - - - - 36,00 8.100.000 b. Bahan serahan 1,00 1,00 36,00 36,00 100.000 3.600.000 - - - - - - 36,00 3.600.000 Narasumber 1,00 1,00 120,00 120,00 47.000 7.000.000 - - - - - - 120,00 7.000.000 D2 SOSIALISASI 613.200.000 26.000.000-26.000.000 87.200.000 1 Lokakarya Kota a. Accomodation 12,00 1,00 0,00 600,00 20.000 10.000.000 - - - - - - 600,00 10.000.000 b. Resources Person 12,00 1,00 3,00 36,00 700.000 2.200.000 - - - - - - 36,00 2.200.000 d. Kits 12,00 1,00 3,00 636,00 0.000 31.800.000 - - - - - - 636,00 31.800.000 d. Transport Lokal 12,00 1,00 3,00 636,00 100.000 63.600.000 - - - - - - 636,00 63.600.000 2 Lokakarya Khusus - - a. Accomodation 12,00 1,00 0,00 600,00 20.000 10.000.000 - - - - - - 600,00 10.000.000 b. Resources Person 12,00 1,00 3,00 36,00 700.000 2.200.000 - - - - - - 36,00 2.200.000 c. Kits 12,00 1,00 3,00 636,00 0.000 31.800.000 - - - - - - 636,00 31.800.000 d. Transport Lokal 12,00 1,00 3,00 636,00 100.000 63.600.000 - - - - - - 636,00 63.600.000 3 Pengembangan Newsletter 7.200,00 1,00 1,00 7.200,00 10.000 72.000.000 2.600 26.000.000 - - 2.600 26.000.000 4.600,00 46.000.000 3.2 CAPACITY BUILDING 2019-2021 6.408.07.000 - - - 6.408.07.000 B IN REGIONAL LEVEL - - - - - 1 OC Coordination Meeting 6,00 2,00 12,00 144,00 - - - - - - - 144,00 - a Kits 6,00 1,00 12,00 72,00 - - - - - - - 72,00 - b Speaker honorarium 6,00 1,00 2,00 12,00 - - - - - - - 12,00 - c tiket pesawat 6,00 1,00 4,00 24,00 - - - - - - - 24,00 -
C IN PROVINCIAL LEVEL 3.931.60.000 - - - 3.931.60.000 C1 PELATIHAN 3.411.000.000 - - - 3.411.000.000 1 Konsolidasi /KBIK Provinsi 9,00 2,00 24,00 432,00 22.000 97.200.000 - - - - - - 432,00 97.200.000 Transport lokal 9,00 1,00 24,00 216,00 27.000 9.400.000 - - - - - - 216,00 9.400.000 2 Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator 3,00 2,00 34,00 204,00 22.000 4.900.000 - - - - - - 204,00 4.900.000 3 Pelatihan Fasilitator 3,00 8,00 360,00 8.640,00 200.000 1.728.000.000 - - - - - - 8.640,00 1.728.000.000 a. On the job training (praktek lapang) Transportasi 3,00 2,00 7,20 14,40 4.000.000 7.600.000 - - - - - - 14,40 7.600.000 b. Transport lokal 3,00 1,00 360,00 1.080,00 22.000 243.000.000 - - - - - - 1.080,00 243.000.000 c. Bahan serahan 3,00 1,00 360,00 1.080,00 7.000 81.000.000 - - - - - - 1.080,00 81.000.000 4 Konsolidasi Pemandu Pelatihan tematik 3,00 2,00 34,00 204,00 22.000 4.900.000 - - - - - - 204,00 4.900.000 Pelatihan Tematik 3,00 3,00 360,00 3.240,00 22.000 729.000.000 - - - - - - 3.240,00 729.000.000 a. Transport lokal 3,00 1,00 360,00 1.080,00 22.000 243.000.000 - - - - - - 1.080,00 243.000.000 b. Bahan serahan 3,00 1,00 360,00 1.080,00 7.000 81.000.000 - - - - - - 1.080,00 81.000.000 C2 SOSIALISASI 20.60.000 - - - 20.60.000 1 Lokakarya Provinsi a. Accomodation 3,00 2,00 32,00 192,00 20.000 48.000.000 - - - - - - 192,00 48.000.000 b. Resources Person 3,00 1,00 3,00 9,00 1.20.000 11.20.000 - - - - - - 9,00 11.20.000 c. Kits 3,00 1,00 32,00 96,00 0.000 4.800.000 - - - - - - 96,00 4.800.000 d. Transport Lokal 3,00 1,00 32,00 96,00 22.000 21.600.000 - - - - - - 96,00 21.600.000 2 Penayangan di TV Berita Daerah 3,00 1,00 1,00 3,00 2.000.000 7.000.000 - - - - - - 3,00 7.000.000 3 Exhibition 36,00 1,00 1,00 36,00 10.000.000 360.000.000 - - - - - - 36,00 360.000.000 D In City/Regency Levels 2.476.42.000 - - - 2.476.42.000 D1 PELATIHAN 636.82.000 - - - 636.82.000 1 Konsolidasi /KBIK Kabupaten 18,00 1,00 360,00 6.480,00 2.000 162.000.000 - - - - - - 6.480,00 162.000.000 2 Diskusi tematik di Kota/Kabupaten 1,00 1,00 324,00 4.860,00 7.000 364.00.000 - - - - - - 4.860,00 364.00.000 3 Konsolidasi Pemandu Pelatihan BDC 1,00 1,00,00,00 22.000 1.12.000 - - - - - -,00 1.12.000 4 Pelatihan BDC bagi Komite dan Pengelola*) 1,00,00 36,00 180,00 22.000 40.00.000 - - - - - - 180,00 40.00.000 a. Transport lokal 1,00 1,00 36,00 36,00 22.000 8.100.000 - - - - - - 36,00 8.100.000 b. Bahan serahan 1,00 1,00 36,00 36,00 100.000 3.600.000 - - - - - - 36,00 3.600.000 Narasumber 1,00 1,00 120,00 120,00 47.000 7.000.000 - - - - - - 120,00 7.000.000 D2 SOSIALISASI 1.839.600.000 - - - 1.839.600.000 1 Lokakarya Kota a. Accomodation 36,00 1,00 0,00 1.800,00 20.000 40.000.000 - - - - - - 1.800,00 40.000.000 b. Resources Person 36,00 1,00 3,00 108,00 700.000 7.600.000 - - - - - - 108,00 7.600.000 d. Kits 36,00 1,00 3,00 1.908,00 0.000 9.400.000 - - - - - - 1.908,00 9.400.000 d. Transport Lokal 36,00 1,00 3,00 1.908,00 100.000 190.800.000 - - - - - - 1.908,00 190.800.000 2 Lokakarya Khusus a. Accomodation 36,00 1,00 0,00 1.800,00 20.000 40.000.000 - - - - - - 1.800,00 40.000.000 b. Resources Person 36,00 1,00 3,00 108,00 700.000 7.600.000 - - - - - - 108,00 7.600.000 c. Kits 36,00 1,00 3,00 1.908,00 0.000 9.400.000 - - - - - - 1.908,00 9.400.000 d. Transport Lokal 36,00 1,00 3,00 1.908,00 100.000 190.800.000 - - - - - - 1.908,00 190.800.000 3 Pengembangan Newsletter 21.600,00 1,00 1,00 21.600,00 10.000 216.000.000 - - - - - - 21.600,00 216.000.000