1 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 Bertambah / (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1,782,034,511,750.65 1,915,269,662,466.56 133,235,150,715.91 7.48 1.1 Pendapatan Asli Daerah 409,473,763,215.65 514,963,444,965.56 105,489,681,749.91 25.76 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 315,000,000,00 352,500,000,00 37,500,000,00 11.90 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 50,931,947,20 44,883,710,40 (6,048,236,80) (11.88) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15,716,683,768.14 15,716,683,768.14 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27,825,132,247.51 101,863,050,797.42 74,037,918,549.91 266.08 1.2 Dana Perimbangan 1,195,209,865,321.00 1,212,681,404,287.00 17,471,538,966.00 1.46 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 138,070,792,321.00 129,685,476,321.00 (8,385,316,00) (6.07) 1.2.2 Dana Alokasi Umum 859,678,208,00 844,576,425,00 (15,101,783,00) (1.76) 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 197,460,865,00 238,419,502,966.00 40,958,637,966.00 20.74 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 177,350,883,214.00 187,624,813,214.00 10,273,930,00 5.79 1.3.1 Pendapatan Hibah 25,000,000,00 25,000,000,00 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 152,350,883,214.00 152,350,883,214.00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,500,000,00 7,500,000,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 2,773,930,00 2,773,930,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1,782,034,511,750.65 1,915,269,662,466.56 133,235,150,715.91 7.48 2 BELANJA 1,814,588,109,460.28 2,100,230,441,533.66 285,642,332,073.38 15.74 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 842,699,999,460.28 878,836,735,139.61 36,136,735,679.33 4.29 2.1.1 BELANJA PEGAWAI 765,164,230,962.28 779,816,091,047.31 14,651,860,085.03 1.91 2.1.2 BELANJA BUNGA 2.1.3 BELANJA SUBSIDI 2.1.4 BELANJA HIBAH 72,895,320,00 90,126,520,00 17,231,200,00 23.64 2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 500,000,00 500,000,00
Bertambah / (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 100,000,00 PEMERINTAHAN DESA 100,000,00 2 2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK 663,728,70 663,728,70 2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3,376,719,798.00 7,630,395,392.30 4,253,675,594.30 125.97 2.2 BELANJA LANGSUNG 971,888,110,00 1,221,393,706,394.05 249,505,596,394.05 25.67 2.2.1 BELANJA PEGAWAI 176,153,996,749.28 189,836,153,362.96 13,682,156,613.68 7.77 2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 493,959,962,906.52 608,590,215,428.94 114,630,252,522.42 23.21 2.2.3 BELANJA MODAL 301,774,150,344.20 422,967,337,602.15 121,193,187,257.95 40.16 JUMLAH BELANJA 1,814,588,109,460.28 2,100,230,441,533.66 285,642,332,073.38 15.74 Surplus / (Defisit) (32,553,597,709.63) (184,960,779,067.10) (152,407,181,357.47) 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 92,824,666,949.63 305,005,705,627.10 212,181,038,677.47 228.58 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 92,824,666,949.63 305,005,705,627.10 212,181,038,677.47 228.58 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 60,000,000,00 87,420,739,94 27,420,739,94 45.70 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 271,069,24 32,624,186,62 32,353,117,38 11,935.37 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 60,271,069,24 120,044,926,56 59,773,857,32 99.18 Pembiayaan Netto 32,553,597,709.63 184,960,779,067.10 152,407,181,357.47 468.17 3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (0) 0 0 Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WALIKOTA MALANG ttd. TABRANI, SH, M.Hum Pembina NIP. 19650302 199003 1 019 MOCH. ANTON
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 1 PEMERINTAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) 1 2 3 4 5 Bertambah / ( 1 PENDAPATAN DAERAH 1,782,034,511,750.65 1,915,269,662,466.56 133,235,150,715.91 1.1 Pendapatan Asli Daerah 409,473,763,215.65 514,963,444,965.56 105,489,681,749.91 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 315,000,000,00 352,500,000,00 37,500,000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 50,931,947,20 44,883,710,40 (6,048,236,80) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15,716,683,768.14 15,716,683,768.14 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27,825,132,247.51 101,863,050,797.42 74,037,918,549.91 1.2 Dana Perimbangan 1,195,209,865,321.00 1,212,681,404,287.00 17,471,538,966.00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 138,070,792,321.00 129,685,476,321.00 (8,385,316,00) 1.2.2 Dana Alokasi Umum 859,678,208,00 844,576,425,00 (15,101,783,00) 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 197,460,865,00 238,419,502,966.00 40,958,637,966.00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 177,350,883,214.00 187,624,813,214.00 10,273,930,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 25,000,000,00 25,000,000,00 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 152,350,883,214.00 152,350,883,214.00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,500,000,00 7,500,000,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 2,773,930,00 2,773,930,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1,782,034,511,750.65 1,915,269,662,466.56 133,235,150,715.91 2 BELANJA 1,814,588,109,460.28 2,100,230,441,533.66 285,642,332,073.38 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 842,699,999,460.28 878,836,735,139.61 36,136,735,679.33 2.1.1 BELANJA PEGAWAI 765,164,230,962.28 779,816,091,047.31 14,651,860,085.03 2.1.2 BELANJA BUNGA 2.1.3 BELANJA SUBSIDI 2.1.4 BELANJA HIBAH 72,895,320,00 90,126,520,00 17,231,200,00 2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 500,000,00 500,000,00
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) Bertambah / ( 1 2 3 4 5 2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 100,000,00 PEMERINTAHAN DESA 100,000,00 2 2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK 663,728,70 663,728,70 2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3,376,719,798.00 7,630,395,392.30 4,253,675,594.30 2.2 BELANJA LANGSUNG 971,888,110,00 1,221,393,706,394.05 249,505,596,394.05 2.2.1 BELANJA PEGAWAI 176,153,996,749.28 189,836,153,362.96 13,682,156,613.68 2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 493,959,962,906.52 608,590,215,428.94 114,630,252,522.42 2.2.3 BELANJA MODAL 301,774,150,344.20 422,967,337,602.15 121,193,187,257.95 JUMLAH BELANJA 1,814,588,109,460.28 2,100,230,441,533.66 285,642,332,073.38 Surplus / (Defisit) (32,553,597,709.63) (184,960,779,067.10) (152,407,181,357.47) 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 92,824,666,949.63 305,005,705,627.10 212,181,038,677.47 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 92,824,666,949.63 305,005,705,627.10 212,181,038,677.47 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 60,000,000,00 87,420,739,94 27,420,739,94 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 271,069,24 32,624,186,62 32,353,117,38 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 60,271,069,24 120,044,926,56 59,773,857,32 Pembiayaan Netto 32,553,597,709.63 184,960,779,067.10 152,407,181,357.47 3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (0) 0 0 Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WALIKOTA MALANG ttd. TABRANI, SH, M.Hum Pembina NIP. 19650302 199003 1 019 MOCH. ANTON
3 2017 (Berkurang) % 6 7.48 25.76 11.90 (11.88) 266.08 1.46 (6.07) (1.76) 20.74 5.79 7.48 15.74 4.29 1.91 23.64
4 (Berkurang) % 6 125.97 25.67 7.77 23.21 40.16 15.74 228.58 228.58 45.70 11,935.37 99.18 468.17