Lampiran Surat : PR.01.03-ca/359 Tanggal, 28 Juni 2012 Tabel 1: Status Kabupaten/Kota Berdasarkan Data Kriteria Pra Qualifikasi HIK Per Tanggal 26 Juni 2012 thd Dana yang telah Seluruh 1 SUMATERA BARAT 70 33-37 SUMATERA BARAT 1 1.01 Kab. Agam 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 1.02 Kab. Dharmasraya 4 3-1 TIDAK TIDAK YA 1.03 Kota Sawahlunto 6 0-6 TIDAK TIDAK YA 1.04 Kota Payakumbuh 6 0-6 TIDAK TIDAK YA 1.05 Kota Pariaman 6 2-4 TIDAK TIDAK YA 1.06 Kab. Tanah Datar 6 3-3 TIDAK TIDAK YA 1.07 Kab. Pasaman Barat 6 1-5 TIDAK TIDAK YA SUMATERA BARAT 2 1.08 Kab. Sijunjung 6 4-2 TIDAK TIDAK YA 1.09 Kab. Padang Pariaman 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 1.10 Kab. Lima Puluh Kota 3 1-2 TIDAK YA YA 1.11 Kab. Solok Selatan 6 6 0 YA TIDAK YA 1.12 Kab. Pesisir Selatan 3 3 0 YA YA YA 1.13 Kota Padang 6 2-4 TIDAK YA YA 1.14 Kab. Solok 3 3 0 YA TIDAK YA
thd Dana yang telah Seluruh 1.15 Kab. Pasaman 3 1-2 TIDAK TIDAK YA 2 RIAU 45 53 8 2.01 Kab. Kuantan Singingi 9 4-5 TIDAK YA YA 2.02 Kab. Indragiri Hulu 9 6-3 TIDAK TIDAK YA 2.03 Kab. Indragiri Hilir 6 6 0 YA TIDAK YA 2.04 Kab. Kampar 9 23 14 YA YA YA 2.05 Kab. Rokan Hulu 6 4-2 TIDAK YA YA 2.06 Kab. Bengkalis 6 10 4 YA TIDAK YA 3 SUMATERA SELATAN 33 24-9 3.01 Kab. OKI 3 3 0 YA TIDAK YA 3.02 Kab. Muara Enim 6 2-4 TIDAK TIDAK YA 3.03 Kab. Lahat 2 3 1 YA YA YA 3.04 Kab. Musi Rawas 6 1-5 TIDAK YA YA 3.05 Kab. Musi Banyuasin 6 6 0 YA TIDAK YA 3.06 Kab. OKU Selatan 4 3-1 TIDAK TIDAK YA 3.07 Kab. OKU Timur 3 2-1 TIDAK YA YA 3.08 Kab. Ogan Ilir 3 4 1 YA TIDAK YA 4 BANTEN 6 8 2 4.01 Kab. Lebak 3 4 1 YA TIDAK YA 4.02 Kab. Serang 3 4 1 YA YA YA 5 JAWA BARAT 15 25 10 10
thd Dana yang telah Seluruh 5.01 Kab. Tasikmalaya 3 5 2 YA TIDAK YA 5.02 Kab. Sumedang 3 5 2 YA TIDAK YA 5.03 Kab. Subang 3 5 2 YA TIDAK YA 5.04 Kab. Kuningan 3 5 2 YA YA YA 5.05 Kab. Garut 3 5 2 YA TIDAK YA 6 JAWA TENGAH 96 103 7 JAWA TENGAH 1 6.01 Kab. Grobogan 3 4 1 YA TIDAK YA 6.02 Kab. Blora 3 3 0 YA TIDAK YA 6.03 kab. Rembang 3 1-2 TIDAK TIDAK YA 6.04 Kab. Kudus 3 1-2 TIDAK TIDAK YA 6.05 Kab. Demak 3 3 0 YA TIDAK YA 6.06 Kota Semarang 6 6 0 YA TIDAK YA 6.07 Kab. Pati 3 4 1 YA TIDAK YA 6.08 Kab. Semarang 3 4 1 YA TIDAK YA 6.09 Kab. Kendal 3 3 0 YA TIDAK YA JAWA TENGAH 2 6.10 Kab. Cilacap 3 4 1 YA TIDAK YA 6.11 Kab. Banyumas 3 5 2 YA TIDAK YA 6.12 Kab. Purbalingga 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 6.13 Kab. Banjarnegara 3 3 0 YA TIDAK YA
thd Dana yang telah Seluruh 6.14 Kab. Pekalongan 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 6.15 Kab. Pemalang 3 9 6 YA YA YA 6.16 Kab. Tegal 3 3 0 YA TIDAK YA 6.17 Kab. Brebes 3 5 2 YA TIDAK YA 6.18 Kota Pekalongan 6 0-6 TIDAK TIDAK YA 6.19 Kab. Batang 3 0-3 TIDAK TIDAK YA JAWA TENGAH 3 6.20 Kab. Purworejo 3 4 1 YA TIDAK YA 6.21 Kab. Wonosobo 3 4 1 YA TIDAK YA 6.22 Kab. Magelang 3 4 1 YA TIDAK YA 6.23 Kab. Klaten 3 3 0 YA TIDAK YA 6.24 Kab. Karanganyar 3 3 0 YA TIDAK YA 6.25 Kab. Temanggung 3 5 2 YA TIDAK YA 6.26 Kab. Kebumen 3 3 0 YA TIDAK YA 6.27 Kab. Wonogiri 3 4 1 YA TIDAK YA 6.28 Kab. Boyolali 3 3 0 YA TIDAK YA 6.29 Kab. Sragen 3 4 1 YA TIDAK YA 6.30 Kab. Sukoharjo 3 4 1 YA TIDAK YA 7 KALIMANTAN SELATAN 72 37-35 7.01 Kab. Tanah Laut 9 6-3 TIDAK TIDAK YA 7.02 Kab. Hulu Sungai Selatan 9 3-6 TIDAK TIDAK YA
thd Dana yang telah Seluruh 7.03 Kab. Balangan 9 5-4 TIDAK TIDAK YA 7.04 Kab. Kota Baru 9 5-4 TIDAK TIDAK YA 7.05 Kab. Banjar 9 4-5 TIDAK TIDAK YA 7.06 Kab. Barito Kuala 9 3-6 TIDAK TIDAK YA 7.07 Kab. Hulu Sungai Utara 9 2-7 TIDAK TIDAK YA 7.08 Kab. Tanah Bumbu 9 9 0 YA TIDAK YA 8 SULAWESI TENGAH 33 24-9 8.01 Kab. Poso 6 3-3 TIDAK TIDAK YA 8.02 Kab. Buol 6 3-3 TIDAK YA YA 8.03 Kab. Morowali 6 4-2 TIDAK YA YA 8.04 Kab. Banggai Kepulauan 6 5-1 TIDAK YA YA 8.05 Kab. Tojo Una-una 3 3 0 YA YA YA 8.06 Kab. Donggala 3 3 0 YA TIDAK YA 8.07 Kab. Parigi Moutong 3 3 0 YA TIDAK YA 9 SULAWESI SELATAN 38 13-25 9.01 Kota Palopo 2 0-2 TIDAK TIDAK TIDAK 9.02 Kab. Wajo 6 1-5 TIDAK TIDAK YA 9.03 Kab. Sidrap 9 1-8 TIDAK YA YA 9.04 Kota Makassar 6 3-3 TIDAK TIDAK YA 9.05 Kab. Bulukumba 3 3 0 YA YA YA 9.06 Kab. Gowa 3 5 2 YA TIDAK TIDAK
thd Dana yang telah Seluruh 9.07 Kab. Pinrang 6 0-6 TIDAK YA YA 9.08 Kab. Tana Toraja 3 0-3 TIDAK YA YA 10 SULAWESI BARAT 16 7-9 10.01 Kab. Majene 6 7 1 YA TIDAK YA 10.02 Kab. Mamuju 4 0-4 TIDAK YA YA 10.03 Kab. Mamuju Utara 6 0-6 TIDAK TIDAK YA 11 NUSA TENGGARA TIMUR 36 35-1 11.01 Kab. Sumba Barat 3 3 0 YA YA YA 11.02 Kab. Manggarai Barat 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 11.03 Kab. Rote Ndao 3 5 2 YA TIDAK YA 11.04 Kab. Timor Tengah Utara 3 3 0 YA TIDAK YA 11.05 Kota Kupang 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 11.06 Kab. Kupang 3 3 0 YA TIDAK YA 11.07 Kab. Timor Tengah Selatan 3 2-1 TIDAK YA YA 11.08 Kab. Alor 3 6 3 YA YA YA 11.09 Kab. Lembata 6 3-3 TIDAK TIDAK YA 11.10 Kab. Sikka 3 2-1 TIDAK TIDAK YA 11.11 Kab. Manggarai 3 4 1 YA TIDAK YA 12 GORONTALO 12 6-6 12.01 Kab. Gorontalo 3 6 3 YA TIDAK YA 12.02 Kab. Pohuwato 6 0-6 TIDAK TIDAK YA
thd Dana yang telah Seluruh 12.03 Kab. Boalemo 3 0-3 TIDAK TIDAK YA 13 MALUKU 3 3 0 13.01 Kab. Maluku Tengah 3 3 0 YA YA YA 14 MALUKU UTARA 12 1-11 14.01 Kota. Tidore Kepulauan 3 0-3 TIDAK TIDAK YA 14.02 Kab. Halmahera Barat 9 1-8 TIDAK TIDAK YA 15 PAPUA BARAT 3 0-3 15.01 Kab. Manokwari 3 0-3 TIDAK YA YA
Tabel 2: Daftar Sebelas (11) Kabupaten/Kota yang Telah dan Merealisasikan BLM APBD selama 2008 namun Belum Menyelesaikan Kasus Penyalahgunaan Dana yang telah Dilaporkan sd 31 Des 2011 Jumlah Pengaduan Penyimpangan Dana Status 31-12-2011 mor Registrasi Pengaduan Status Pengaduan s.d 6 Juni 2012 Keterangan 1 SUMATERA BARAT 1 Kab. Pesisir Selatan 1 01000000-1102-005 Proses 2 RIAU 01000000-1111-009 Proses 1 Kab. Kampar 3 01000000-1101-031 Proses 01000000-1012-066 Proses 3 SUMATERA SELATAN Catatan PPM CMAC: Masih memiliki kekurangan dokumen pendukung berupa : (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan dan Daftar Hadir (2) Surat Klarifikasi atas pengaduan yang ditandatangani oleh DMAC Catatan PPM CMAC: Dokumen pendukung yang sudah diupload: (1) Berita acara penyerahan dana dari TPK ke LKM, (2) Rincian Biaya Listrik Pamsimas desa Koto Damai, (3) Kuitansi penyerahan dana dari TPK ke LKM, dan (4) Foto Meteran listrik. Masih perlu dilengkapi dengan dokumen Fotokopi BUku Bank LKM yang membuktikan adanya dana masuk Rp. 11.000.000. Status Tetap Proses Catatan PPM CMAC: Masih perlu dilengkapi dengan (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan (2) Surat Klarifikasi atas pengaduan. Catatan PPM CMAC: Masih perlu dilengkapi dengan (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan (2) Surat Klarifikasi atas pengaduan.
Jumlah Pengaduan Penyimpangan Dana Status 31-12-2011 mor Registrasi Pengaduan Status Pengaduan s.d 6 Juni 2012 Keterangan 1 Kab. Lahat 1 01000000-1110-024 Belum Ditindaklanjuti 4 BANTEN 1 Kab. Serang 3 5 JAWA BARAT 1 Kab. Kuningan 2 01000000-1110-077 Proses 01000000-1110-076 Proses 01000000-1110-067 Proses 01000000-1102-036 Proses 01000000-1011-033 Belum Ditindaklanjuti 6 JAWA TENGAH 2 Kab. Pemalang 1 01000000-1202-003 Belum Ditindaklanjuti 7 SULAWESI TENGAH 1 Kab. Tojo Una-una 1 01000000-1102-013 8 SULAWESI SELATAN 1 Kab. Bulukumba 5 01000000-1110-066 Proses Catatan PPM CMAC: Masih perlu dilampirkan (1) Bukti Pengembalian Dana (jika terjadi Penyimpangan) (2) Surat Tuntas BPKP. Status tetap PROSES. Catatan PPM CMAC: Masih dilampirkan (1) Bukti Pengembalian Dana (jika terjadi Penyimpangan) atau (2) Surat Tuntas BPKP. Status tetap PROSES. Catatan PPM CMAC:. Belum dilengkapi dengan surat tuntas BPKP. Status Tetap PROSES. Catatan PPM CMAC: Belum ada tanggapan dari pihak terkait terhadap pengaduan ini. Catatan PPM CMAC: Pengaduan ini belum ditindaklanjuti Catatan PPM CMAC:. Belum dilengkapi dengan surat tuntas BPKP. Status Tetap PROSES.
Jumlah Pengaduan Penyimpangan Dana Status 31-12-2011 mor Registrasi Pengaduan Status Pengaduan s.d 6 Juni 2012 Keterangan 01000000-1110-027 Proses 01000000-1104-016 Proses 01000000-1101-024 Proses 01000000-1010-010 Proses 9 NTT 1 Kab. Sumba Barat 1 01000000-1110-026 Belum ditindaklanjuti 2 Kab. Alor 2 01000000-1110-025 Belum ditindaklanjuti 01000000-1105-016 Belum ditindaklanjuti 10 MALUKU 1 Kab. Maluku Tengah Sedang direview oleh 01000000-1012-059 1 pusat (24 Mei 2012), Catatan PPM CMAC: Belum ada surat tuntas BPKP. Dengan demikian maka Status Tetap PROSES. Catatan PPM CMAC:. Belum dilengkapi dengan surat tuntas BPKP Catatan PPM CMAC: Maih diperlukan dokumen pendukung (29 Mei 2012), Catatan PPM CMAC: Untuk penyelesaian pengaduan ini masih diperlukan beberapa dokumen pendukung yang keberadaannya harus dikonfirmasi ke DMAC Bulukumba. Adapun dokumen yang harus ada adalah (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan, (2) Daftar Hadir. Dengan demikian maka Status Tetap PROSES.
Tabel 3: Daftar Empat Puluh Empat (44) Kabupaten/Kota yang Lulus Praqualifikasi HIK Berdasarkan Data SIM dan PPM Pamsimas per 26 Juni 2012 1 SUMATERA BARAT thd Dana yang telah Seluruh 1 Kab. Solok Selatan 6 6 0 YA TIDAK YA 2 Kab. Solok 3 3 0 YA TIDAK YA 2 RIAU 3 Kab. Indragiri Hilir 6 6 0 YA TIDAK YA 4 Kab. Bengkalis 6 10 4 YA TIDAK YA 3 SUMATERA SELATAN 5 Kab. OKI 3 3 0 YA TIDAK YA 6 Kab. Musi Banyuasin 6 6 0 YA TIDAK YA 7 Kab. Ogan Ilir 3 4 1 YA TIDAK YA 4 BANTEN 8 Kab. Lebak 3 4 1 YA TIDAK YA 5 JAWA BARAT 9 Kab. Tasikmalaya 3 5 2 YA TIDAK YA 10 Kab. Sumedang 3 5 2 YA TIDAK YA 11 Kab. Subang 3 5 2 YA TIDAK YA 12 Kab. Garut 3 5 2 YA TIDAK YA 6 JAWA TENGAH 13 Kab. Grobogan 3 4 1 YA TIDAK YA 14 Kab. Blora 3 3 0 YA TIDAK YA
thd Dana yang telah Seluruh 15 Kab. Demak 3 3 0 YA TIDAK YA 16 Kota Semarang 6 6 0 YA TIDAK YA 17 Kab. Pati 3 4 1 YA TIDAK YA 18 Kab. Semarang 3 4 1 YA TIDAK YA 19 Kab. Kendal 3 3 0 YA TIDAK YA 20 Kab. Cilacap 3 4 1 YA TIDAK YA 21 Kab. Banyumas 3 5 2 YA TIDAK YA 22 Kab. Banjarnegara 3 3 0 YA TIDAK YA 23 Kab. Tegal 3 3 0 YA TIDAK YA 24 Kab. Brebes 3 5 2 YA TIDAK YA 25 Kab. Purworejo 3 4 1 YA TIDAK YA 26 Kab. Wonosobo 3 4 1 YA TIDAK YA 27 Kab. Magelang 3 4 1 YA TIDAK YA 28 Kab. Klaten 3 3 0 YA TIDAK YA 29 Kab. Karanganyar 3 3 0 YA TIDAK YA 30 Kab. Temanggung 3 5 2 YA TIDAK YA 31 Kab. Kebumen 3 3 0 YA TIDAK YA 32 Kab. Wonogiri 3 4 1 YA TIDAK YA 33 Kab. Boyolali 3 3 0 YA TIDAK YA 34 Kab. Sragen 3 4 1 YA TIDAK YA 35 Kab. Sukoharjo 3 4 1 YA TIDAK YA
7 KALIMANTAN SELATAN thd Dana yang telah Seluruh 36 Kab. Tanah Bumbu 9 9 0 YA TIDAK YA 8 SULAWESI TENGAH 37 Kab. Donggala 3 3 0 YA TIDAK YA 38 Kab. Parigi Moutong 3 3 0 YA TIDAK YA 9 SULAWESI BARAT 39 Kab. Majene 6 7 1 YA TIDAK YA 10 NUSA TENGGARA TIMUR 40 Kab. Rote Ndao 3 5 2 YA TIDAK YA 41 Kab. Timor Tengah Utara 3 3 0 YA TIDAK YA 42 Kab. Kupang 3 3 0 YA TIDAK YA 43 Kab. Manggarai 3 4 1 YA TIDAK YA 11 GORONTALO 44 Kab. Gorontalo 3 6 3 YA TIDAK YA