PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 5 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 5 5000 5 1 1 Belanja Pegawai,82,44,49.00,50,0,29.00 (212,41,224.00) (5.50) 5 2 Belanja Langsung 5 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Belanja Tidak Langsung,82,44,49.00,50,0,29.00 (212,41,224.00) (5.50) 1 Halaman 1 dari 5
4 5 = 4-5 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 5,2,40.00 22,4,400.00 (2,,00.00) (5.08) 5 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 894,9,24.00 94,01,44.00 (200,5,890.00) (22.9) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,50,24,54.00 9,25,84.00 (52,998,920.00) (.9) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,50,24,54.00 9,25,84.00 (52,998,920.00) (.9) 5 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 02 0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 84,94,000.00 81,182,000.00 (,12,000.00) (4.2) 5 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 405,08,082.00 25,550,480.00 (9,52,02.00) (19.) 5 0015 5 2 Belanja Modal 22,04,888.00 198,12,000.00 (24,52,888.00) (10.92) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 12,941,90.00 05,444,480.00 (10,49,490.00) (15.08) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,941,90.00 05,444,480.00 (10,49,490.00) (15.08) 5 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 5 15 0002 - Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 5 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,0,000.00 2,152,000.00 (2,884,000.00) (.84) 5 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 00,925,888.00 280,929,10.00 (19,99,18.00) (.5) Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 5,91,888.00 5,081,10.00 (22,880,18.00) (.09) 5 15 000 - Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 5 000 5 2 1 Belanja Pegawai 149,82,000.00 12,882,000.00 (25,800,000.00) (1.24) 5 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,245,492.00 51,420,050.00 (,825,442.00) (0.8) 5 000 5 2 Belanja Modal 1,58,000.00 1,20,000.00 (8,000.00) (.8) Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 2,285,492.00 02,022,050.00 (0,2,442.00) (4.1) 5 15 0004 - Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 5 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,25,000.00 5,25,000.00 5 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,8,9.00 2,51,200.00 (5,51,.00) (1.42) Jumlah Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 41,12,9.00 40,2,200.00 (5,51,.00) (1.0) 2 Halaman 2 dari 5
4 5 = 4-5 15 0005 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 5 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 15,098,000.00 4,854,000.00 (88,244,000.00) (5.4) 5 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,44,88.00 5,080,998.00 (,2,888.00) (12.4) 5 0005 5 2 Belanja Modal 484,850,000.00 418,95,000.00 (5,915,000.00) (1.59) Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 1,250,91,88.00 1,019,89,998.00 (20,521,888.00) (18.44) Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2,1,,242.00 2,482,45,418.00 (289,01,824.00) (10.4) 1 01 1 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 1 001 - Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 1 01 001 5 2 1 Belanja Pegawai 99,92,000.00 94,90,000.00 (5,02,000.00) (5.2) 1 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,184,54,2.00 1,95,028,90.00 (249,25,9.00) (11.4) Jumlah Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 2,284,44,2.00 2,029,418,90.00 (255,02,9.00) (11.1) Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,284,44,2.00 2,029,418,90.00 (255,02,9.00) (11.1) 5 19 - Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5 19 000 - Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 5 000 5 2 1 Belanja Pegawai 90,542,000.00 84,42,000.00 (,200,000.00) (.85) 5 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,,9,45.00 1,288,484,4.00 (48,452,01.00) (.2) 5 000 5 2 Belanja Modal 8,50,8,22.00,9,02,.00 (2,01,15,985.00) (2.) Jumlah Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 10,1,858,15.00 8,051,889,41.00 (2,125,98,8.00) (20.89) 5 19 000 - Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 5 000 5 2 1 Belanja Pegawai,012,000.00 5,88,000.00 (22,24,000.00) (29.) 5 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,5,49,2.00 8,18,94,.00 (1,218,4,92.00) (12.8) 5 000 5 2 Belanja Modal 92,08,500.00 8,084,10.00 (,002,0.00) (.52) Jumlah Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 9,05,4,.00 8,458,44,4.00 (1,24,01,29.00) (12.85) 5 19 0008 - Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik 5 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 5,80,000.00 5,180,000.00 (10,00,000.00) (1.99) 5 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,202,218,51.00 2,101,9,.00 (100,250,54.00) (4.55) Halaman dari 5
4 5 = 4 - Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik 2,2,998,51.00 2,1,14,.00 (110,850,54.00) (4.8) 5 19 0009 - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik 5 0009 5 2 1 Belanja Pegawai,09,000.00,09,000.00 5 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91,842,01.00,90,000.00 (15,452,01.00) (2.2) Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik 2,98,01.00 12,48,000.00 (15,452,01.00) (2.12) 5 19 0010 - Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 5 0010 5 2 1 Belanja Pegawai,99,000.00 5,99,000.00 (9,000,000.00) (1.4) 5 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,8,405.00 182,044,105.00 (1,4,00.00) (0.89) Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 250,8,405.00 240,040,105.00 (10,4,00.00) (4.25) 5 19 0011 - Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 5 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 45,8,000.00 45,8,000.00 5 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 92,188,990.00 90,45,500.00 (1,2,490.00) (0.44) Jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 48,024,990.00 4,01,500.00 (1,2,490.00) (0.9) 5 19 0012 - Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 5 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 152,088,000.00 140,8,000.00 (11,222,000.00) (.8) 5 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 982,88,1.00 90,50,00.00 (21,85,1.00) (2.22) 5 0012 5 2 Belanja Modal 15,55,15.00 04,409,00.00 (11,45,55.00) (.59) Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1,450,21,481.00 1,405,80,200.00 (44,425,281.00) (.0) 5 19 001 - Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 5 001 5 2 1 Belanja Pegawai 81,25,000.00 9,18,800.00 (2,08,200.00) (2.5) 5 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,089,44.00 28,18,85.00 (2,910,52.00) (12.14) 5 001 5 2 Belanja Modal 1,224,141.00 0.00 (1,224,141.00) (100.00) Jumlah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 9,59,588.00 1,4,5.00 (52,221,91.00) (14.1) 5 19 001 - Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software 5 001 5 2 1 Belanja Pegawai 182,259,000.00 9,10,200.00 (8,155,800.00) (4.2) 5 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 959,44,858.00 45,85,920.00 (1,48,98.00) (2.8) 4 Halaman 4 dari 5
4 5 = 4-5 001 5 2 Belanja Modal 1,5,20.00 10,0,500.00 (,0,0.00) (20.19) Jumlah Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software 1,05,9,118.00 82,8,20.00 (42,10,498.00) (.15) 5 19 0018 - Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat 5 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 8,42,000.00 9,8,000.00 (9,124,000.00) (11.) 5 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 185,08,550.00 1,12,800.00 (21,425,50.00) (11.58) Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat 2,500,550.00 22,950,800.00 (0,549,50.00) (11.59) Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2,9,91,585.00 22,895,084,01.00 (4,01,84,984.00) (15.10) 0 24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0 24 0001 - Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 0 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 248,0,000.00 11,58,000.00 (8,15,000.00) (5.05) 0 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 854,192,549.00 555,41,880.00 (298,450,9.00) (4.94) 0 0001 5 2 Belanja Modal 409,084,280.00 9,09,50.00 (9,44,90.00) (9.5) Jumlah Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 1,511,99,829.00 1,08,889,20.00 (425,090,599.00) (28.11) Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1,511,99,829.00 1,08,889,20.00 (425,090,599.00) (28.11) Jumlah Belanja Langsung 5,8,298,10.00 0,0,818,49.00 (5,11,49,14.00) (15.9) JUMLAH BELANJA DAERAH 9,40,2,00.00,1,851,2.00 (5,92,910,88.00) (14.94) Jumlah Surplus / (Defisit) (9,40,2,00).00 (,1,851,2.00) 5,92,910,88.00 (14.94) 5 Halaman 5 dari 5