REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 2. : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 3. SASARAN : 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan 4. : 2035 - Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Keuangan dan BMN 6. SASARAN SASARAN / INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2018 A 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 26.553.089,0 01.01 Presentase Satker yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100 01.02 Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan 80 01.03 Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e-procurement) sesuai ketentuan 100 Total 26.553.089,0 7. RINCIAN A. PEMETAAN A 01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 26.553.089,0 01.951 Layanan Internal (Overhead) Kesehatan tidak 6.480.411,0 01.951.001 Tanpa Sub Output 6.480.411,0 051 - Pembinaan Internal 1.803.620,0 Pusat Pusat 1.803.620,0 052 - Perencanaan dan Anggaran Internal 191.741,0 Pusat Pusat 191.741,0 053 - Monev Internal 805.050,0 Pusat Pusat 805.050,0
A 054 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.030.000,0 Pusat Pusat 1.030.000,0 055 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.650.000,0 Pusat Pusat 2.650.000,0 01.955 Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Kesehatan tidak 10.860.056,0 01.955.001 Tanpa Sub Output 10.860.056,0 051 - Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual 4.955.858,0 Pusat Pusat 4.955.858,0 052 - Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 217.900,0 Pusat Pusat 217.900,0 053 - Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU 1.473.960,0 Pusat Pusat 1.473.960,0 054 - Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan Rekening Kemenkes 493.700,0 Pusat Pusat 493.700,0 055 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perbendaharaan 1.437.830,0 Pusat Pusat 1.437.830,0 056 - Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (Dekonsentrasi) 2.280.808,0 DKI Jakarta DI Yogyakarta Aceh Sumatera DKI Jakarta Di Yogyakarta Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera 73.522,0 78.532,0 65.378,0 46.574,0 70.876,0 86.014,0 64.090,0
A Sumatera Sumatera 78.346,0 Riau Riau 55.338,0 Jambi Jambi 53.476,0 Sumatera Sumatera 55.854,0 Lampung Lampung 69.020,0 60.865,0 70.280,0 68.730,0 70.659,0 Sulawesi Sulawesi 73.277,0 Sulawesi Sulawesi Sulawesi Tenggara Sulawesi Sulawesi Sulawesi Tenggara 76.389,0 72.210,0 66.259,0 Maluku Maluku 51.707,0 Bali Bali 59.879,0 Nusa Tenggara Nusa Tenggara 71.016,0 Nusa Tenggara Nusa Tenggara 63.510,0 Papua Papua 86.217,0 Bengkulu Bengkulu 49.634,0 Maluku Maluku 49.375,0 Banten Banten 68.229,0
A Kepulauan Bangka Beli Bangka Belitung 51.504,0 Gorontalo Gorontalo 79.147,0 Kepulauan Riau Papua Kepulauan Riau Papua 69.588,0 89.610,0 Sulawesi Prop. Sulawesi 66.045,0 69.658,0 01.956 Layanan Manajemen BMN Bidang Kesehatan Kesehatan tidak 6.015.357,0 01.956.001 Tanpa Sub Output 6.015.357,0 051 - Pengelolaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara 2.328.900,0 Pusat Pusat 2.328.900,0 052 - Pembinaan dan Peningkatan Administrasi/Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara 1.141.382,0 Pusat Pusat 1.141.382,0 053 - Pembinaan dan Fasilitasi, Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 1.370.125,0 Pusat Pusat 1.370.125,0 054 - Penguatan ULP dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa 1.174.950,0 Pusat Pusat 1.174.950,0 01.994 Layanan Perkantoran Kesehatan tidak 3.197.265,0 01.994.001 Tanpa Sub Output 3.197.265,0 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.197.265,0 Pusat Pusat 3.197.265,0 Total 26.553.089,0 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA A 2018 (RP RIBU) VOLUME / TARGET A (RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021 01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 26.553.089,0 31.961.523,0 33.796.515,0 35.734.707,0 01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.480.411,0 4.851.511,0 5.094.086,0 5.348.790,0 01.951.001 Tanpa Sub Output 6.480.411,0 4.851.511,0 5.094.086,0 5.348.790,0 01.951.001.051 Pembinaan Internal 2,0 Layanan 901.810,0 1.803.620,0 2,0 0,0 0,0 1.905.242,0 2.000.504,0 2.100.529,0 01.951.001.052 Perencanaan dan Anggaran Internal 1,0 Layanan 191.741,0 191.741,0 1,0 0,0 0,0 436.874,0 458.717,0 481.653,0 01.951.001.053 Monev Internal 1,0 Layanan 805.050,0 805.050,0 1,0 0,0 0,0 1.092.420,0 1.147.041,0 1.204.393,0 01.951.001.054 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 10,0 Unit 103.000,0 1.030.000,0 0,0 0,0 0,0 393.750,0 413.438,0 434.109,0 01.951.001.055 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,0 Paket 2.650.000,0 2.650.000,0 0,0 0,0 0,0 1.023.225,0 1.074.386,0 1.128.106,0 01.955 Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan 1 Layanan 10.860.056,0 15.462.378,0 16.235.683,0 17.047.270,0 01.955.001 Tanpa Sub Output 10.860.056,0 15.462.378,0 16.235.683,0 17.047.270,0 01.955.001.051 Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual 5,0 Layanan 991.171,6 4.955.858,0 5,0 0,0 0,0 7.142.476,0 7.499.600,0 7.874.580,0 01.955.001.052 Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 1,0 Layanan 217.900,0 217.900,0 1,0 0,0 0,0 459.304,0 482.269,0 506.382,0 01.955.001.053 Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU 2,0 Layanan 736.980,0 1.473.960,0 2,0 0,0 0,0 2.139.533,0 2.246.509,0 2.358.832,0 01.955.001.054 Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan Rekening Kemenkes 1,0 Layanan 493.700,0 493.700,0 1,0 0,0 0,0 725.321,0 761.587,0 799.667,0 01.955.001.055 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perbendaharaan 1,0 Layanan 1.437.830,0 1.437.830,0 1,0 0,0 0,0 2.624.756,0 2.755.994,0 2.893.794,0 01.955.001.056 Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (Dekonsentrasi) 3.400,0 Layanan 670,8 2.280.808,0 3.400,0 0,0 0,0 2.370.988,0 2.489.724,0 2.614.015,0 01.956 Layanan Manajemen BMN Bidang Kesehatan 1 Layanan 6.015.357,0 8.290.506,0 8.941.761,0 9.637.413,0 01.956.001 Tanpa Sub Output 6.015.357,0 8.290.506,0 8.941.761,0 9.637.413,0 01.956.001.051 Pengelolaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara 2,0 Layanan 1.164.450,0 2.328.900,0 2,0 0,0 0,0 2.769.711,0 2.908.197,0 3.053.606,0 01.956.001.052 Pembinaan dan Peningkatan Administrasi/Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara 2,0 Layanan 570.691,0 1.141.382,0 2,0 0,0 0,0 2.233.245,0 2.581.636,0 2.959.283,0 01.956.001.053 Pembinaan dan Fasilitasi, Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 2,0 Layanan 685.062,5 1.370.125,0 2,0 0,0 0,0 1.917.300,0 2.013.165,0 2.113.823,0 01.956.001.054 Penguatan ULP dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa 3,0 Layanan 391.650,0 1.174.950,0 4,0 0,0 0,0 1.370.250,0 1.438.763,0 1.510.701,0 01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3.197.265,0 3.357.128,0 3.524.985,0 3.701.234,0 01.994.001 Tanpa Sub Output 3.197.265,0 3.357.128,0 3.524.985,0 3.701.234,0 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,0 Bulan Layanan 266.438,8 3.197.265,0 12,0 12,0 12,0 3.357.128,0 3.524.985,0 3.701.234,0 Total 26.553.089,0 - - - 31.961.523,0 33.796.515,0 35.734.707,0 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 26.553.089,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.553.089,0 01.951 Layanan Internal (Overhead) 6.480.411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.480.411,0 01.951.001 Tanpa Sub Output 6.480.411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.480.411,0 01.951.001.051 Pembinaan Internal Pendukung 1.803.620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.803.620,0 01.951.001.052 Perencanaan dan Anggaran Internal Pendukung 191.741,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191.741,0
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01.951.001.053 Monev Internal Pendukung 805.050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 805.050,0 01.951.001.054 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung 1.030.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.030.000,0 01.951.001.055 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung 2.650.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.650.000,0 01.955 Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan 10.860.056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.860.056,0 01.955.001 Tanpa Sub Output 10.860.056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.860.056,0 01.955.001.051 Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual Utama 4.955.858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.955.858,0 01.955.001.052 Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Pendukung 217.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217.900,0 01.955.001.053 Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU Pendukung 1.473.960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.473.960,0 01.955.001.054 Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan Rekening Kemenkes Pendukung 493.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 493.700,0 01.955.001.055 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perbendaharaan Pendukung 1.437.830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.437.830,0 01.955.001.056 Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (Dekonsentrasi) Pendukung 2.280.808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.280.808,0 01.956 Layanan Manajemen BMN Bidang Kesehatan 6.015.357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.015.357,0 01.956.001 Tanpa Sub Output 6.015.357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.015.357,0 01.956.001.051 Pengelolaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Utama 2.328.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.328.900,0 01.956.001.052 Pembinaan dan Peningkatan Administrasi/Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Pendukung 1.141.382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.141.382,0 01.956.001.053 Pembinaan dan Fasilitasi, Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Utama 1.370.125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.370.125,0 01.956.001.054 Penguatan ULP dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pendukung 1.174.950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.174.950,0 01.994 Layanan Perkantoran 3.197.265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.197.265,0 01.994.001 Tanpa Sub Output 3.197.265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.197.265,0 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 3.197.265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.197.265,0 Total 26.553.089,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.553.089,0 Jakarta, 25 October 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Kepala Biro Keuangan dan BMN Drs. Setyo Budi Hartono, MM NIP. 196105091986031001