DEMO : Purchase from to remove the watermark

dokumen-dokumen yang mirip
= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URAIAN JUMLAH Retribusi Perpanjangan IMTA

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Rencana Umum Pengadaan

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Jumlah Anggaran 15,000, ,000,

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD)

LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp) Uraian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN POSISI KAS BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

KECAMATAN MIJEN URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

Jumlah Anggaran. Kesenian/Musik/Tari/Busana 100, , , , ,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

BELANJA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

REALISASI APBD Tahun 2016

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KECAMATAN GAJAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

, ,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, ,00. Ahli/Instruktur/Narasumber

Transkripsi:

DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Halaman; 174 URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 1 nc 1 nc fli icmcftftm ru 1*05X05.0 L.26.0 t*5x2*qs. Olpergunakan untuk: L05,li)S.01.16,01.S.2X06.GlL 1.05.1.05,01,16 M l.s.2.2.06.02. tklaula rcngganuoai* 348 ISO on Rf>f/4iifA P^ruvmnrfgAn 1_D5 1 01_lfi 01 S ft? t l ^ ^U / U, V V t 077 Knn nn Olpergunakan untuk: Vg> a -JJJM Am A V. V A. J.ff iff 14 4. VC* 1 a n Bclanjci makanan dan minuman rapat cnn rm JUU,UU Ifi ilt-ft ft ft ic Betanja Perjalanan Dinas 7fl Ann nnn nn Dlpergimakan untuk: ffavg* iwj>wff*ffv4v g ff 1 4 1 ff 3«1 AC XIV^ A\ IA Al ^ft } IC Al i a Ann nnn nn * nc 1 nc ni i c nt c T T XM3 ILM >.D 1-2D. V l-9>ff*3* 1 nc 1 c A i mm n PENINGKATAN PENANGANAN PELANGGARAN PERDA A A A * PA AAA AAA AA t r<taari VaaMat.awr *.st. A i. tt L Lokasi KegiaBn: ucracnan Sumber Dsrta: Target Hasfl: Menlngkatnya pertyetesabn peianggaran PERDA UO SXO 5*0 la 6,03*5*2*1. X.05X05.01-16-0 3-5X1*01. uipciyuihmia uiiiuik. 1 nc 1 nc m ic m c ft i 1.05,1*05-0 L. 16.0 J >3.ff. 1.0 m LOl. m Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ft 1-V fic g-1. ftnc Vg,Ul. m 10.03.3. ic m c ff.4*01-off ft i ni nft Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa * c A cn nnn nn 15.450.000,00 jfcn Arm AA 450.000,00 1 nc 1 nc nt tc nt c ft i nt m VAC AAA AA te ncte ncfii i c m cftft X_U 3,ff*U 3*11 Lff Q.U J.3*ff *z* te ncte n c m i Ate c te ft m ff*v3*lm1. IT " *.ftif 1 i Vff* 11.U5.1 nc 1.Uft*U AC nt I * tc 10,03. m c g,ff ft ft -ff-01 ni m -V I. 1-05-1.05^)1.16-03.1 2X0104. Belanja atat tulis kantor * n *7p nnn nn A non nnn nn AAl AAA AA 6.443.000,00 D^..n,4 ^f. -1 1*05,1*05-01-16.03-5.2*1*06. Aaw\tf\. 1*05.1.05,01.16-03-52X06-01, Belanja cetak 2.800000,00 1 AC 1 AC At I t m C ft ft AC nft 4* vgvi. M3'V 4-i V-V f g.ff -fftu V' Belanja Penggandaan L0sjuisxi.isx3xaa.i5. TAA nnn nn /uu JJUUfUU lxs.lx5.01.16.0i.sax.l5.0l Belanja perjalanan dinas dalam daerah 96.675.000,00 1X5.1.05.01.16X3.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.720000,00 L05.1.05XL16.03X.2X. LOS.1XS.01.1S.04. PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA 125.000.000,00 Lokad Keglalan: Kab.Pacttan Target Hasil: Menlngkatnya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap PERDA yang berlaku Target Keluaran : Jumiah masyarakat yang mendapatkan Pemblnaan, Penyuluhan Paraf Hirirsiki As'sten. Pargf Kc^rdlnsiji Hukt-m PD Terkait

Halaman: 175 ID ATA M JUMLAH PENJELASAM 1 1 2 4, ftt tik m. n c 7 o 7c#i nnn nn * n 1 nc ni in A* C I ni Q ncn nnn nn Olpergunakan untia:: 1 nc t nc nt ic * c i t ni m y eye nnn nn Unnnr^Ciin. t>ar\tfta DBfttcattC V^tlattin 1 nc 1 nc ni ic n* c i i ni ni cm nnn nn 1 AC 1 nc ni IC nc c i i nt nt nc nnn nn Olpergunakan untuk z i.0sxas.0jll<.o4.5a2x6. wipciyuioduii uiiluff 9 LDS.1.05.01.16X4.5J.2.06.0Z. 1.05.1.0;.01.1GX4.S2.2.11.O6. 1.D5.1.0S.01.IG.P4.5.2.2.15. Dipergunakan untia: 1X5.1.05.01.16.04X03. 0,00 1.05.1X5.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTTBAN DAN KEAMANAN 769340000,00 1,05XXSX1X9.15. PENGAMANAN DAERAH 559030000,00 Lokas) Kegiatan: Kab. Pacttan Sumber Dana i Target HasU: Menlngkatnya keamanan dan kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah Target Kduaran: Xmlah pelaksanaan pengamanan kegiatan penbng pemerintah 1.05.1.05X1.19.15X01.01. Dipergunakan untuk; 1.05.1.O5.01.I9.IS.S02. BELANJA BARANG DAN JASA 1X50X5X1X9.15.503X1. fielanja Bahan Pakal Habis Kantor Dipergunakan untuk; Parat Kiersrlii AiSlMftmS Kesra HykiiiT) f 0 Pemrai'itifsa ro Terkait PatatKtjcrdirasi

Halaman; 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN 1.0S.IXSX1.19.1553O01.01. 1022.800,00 l.o5.1.0s.01.19.15.s.2j.dl.(h. RpVj^iftiji narjinnta maf'^rftil rian hu>rvfa rtrtc lainnva 27.000,00 LOS. IX 6.01.19.15 5.2.2.06.02. 1 322 5(10 00 Dipergunakan untuk ; Dlpergurtakan untuk: 1.0S.1.05XL19.I5 5.2.2.15.0L 17 OSSJfflO 00 1.0 5XX 5X 1X9.15X03. n nn txc 1JIS Al 1Q T. UPcRA5IONAL DAN PcKBINAAN UNMAS 1 na nnn nnn nn XUU«U VUaUUUpU u TALDCI LOCaTT Ccviiahin nt^loutfl ". Kah raawaroyauati pdrttan Target Hasfl : Menlngkatnya kctrampllan petugas UNMAS 1.05,1,05.01,19,16,5 7,1. 1.0 5.1X S.O 1.19.l6X,2.1Xt. 1 nc t nc nt ID IC C 1 I nt At AO CCD rwt DD Honorarium Panftia Pelaksana Keplatari 48.550.000,00 1.DS.1XSX1.19.16.S.2.1.0L01. Honorarium "Hm Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 t AC 1 nc m in i#l c 7 T bet 17 D n n T 7 P C7 nnn nnn nn jmra rtrtrt AAA A A Dipergunakan untuk i 1 nc 1 ncat 1Q 1CC77 m 7 7cn nnn nn Dipergunakan untuk 1 1 nc 1 AC Al m 1 C 1 1 At Al 1 m7 nnn nn 1 AC 1 nc At to IC C 1 1 At ^ AQ nnn nn D^.rtl....ArtnAUn maf^ ^ /Ian hnrrtl nnc tdlmw m nan f\n 1.05.1X5.01.19.1G.S.2.2.0L1L 1 CM DC o.cu 1 DC j.ucc.c, ni m i<-c.ecu 7 7 DC- V. 1 171; Belanja Cetak dan Penqqandaan nnn nn X.X/3.UUV/UU 1 nc 1 nc At 10 IC c 7 7 AA AT 7nn nnn nn 1 nc 1 nc nt io ie c 7 7 nc A7 07C nnn nn lx5xxs.01.19.i6xooa7. Belanja Sewa Rumah/Gedunq/Gudang/Parkir 500.000,00 L05.1X5X1.19.16.5.2XX7.D2. L05.1.0S.01.19.16.SO2.10. 750.000,00 Dipergunakan untuk; Dipergunakan tintiai; Olpergunakan untuk: 1.05.1.C5.01.19.16.52.2.1LD2. Belanja makanan dan minuman rapat 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.05.1.05.0L19.16.5XO11.06. Belanja makanan dan minumanpeserta 4.125.000,00 1.05.1XS.01.19.16XOO13. 35.100.000,00 Pdraf Kierai ki A.lfat/eiEi KabDg l-itikun I.tan -,..1. y-.^n FO Pimrskifsa roterkait Farat Kocfdinasi

Halaman: 177 KOOE REKENING URAIAH JUMIAH PEHJEIASAM 1.05.1.05X1.19.16.502.13.01 Belanja pakaian keija lapangan 35.100.000,00 1.05.L05.0L19.16XO2.15 7000.000,00 1.0S.tXSX1.19.15SXOlS.0L Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7000X00,00 Eelanja perjalanan dinas dalam daerah L.0S.1.05Xt.l9.1EXO3. LXSXX5XL19.17. OPERASIONAL DAN PEMBINAAN SAR UNMAS 110X10.000,00 ixkasi Kegiatan: KabJtadtan Sumt>er Dana: Tirrvf Hncll ' kumtn/ivatnw lafrnmnjiarr T^Timac SAR LIHMAS ixsaxs.i)l.i9.i7xax. 62050.000,00 1X5.1.05.D1.19.17XO1XL 6Z350.000,00 1.0S.1.05.01.19.17.5a.lX1.01. Dipergunakan untuk; 1.05.1.0S.01.19.l7XX.tX1.02. Honorarium Hm Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 1.0S.I.OS.01.t9.17Xa.l.01X3. 1.09.1X5.01X9.17X00. BELANJA BARANG DAN JASA 47.660.000,00 1XSO.D5XLX9.17XOOX1. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 690.000,00 Dlpergurtakan untia: 1X5.1X5.01.19.17X02.0 LOL Belanja alat tulis kantor 654.000,00 Belanja alat tiis kantor 1.05.1X5.01.19.t7XXOOL04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 36.000,00 1.05.1X5.CL19.17X.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 210.000,00 Dlpergurtakan untuk i LOS.t.OS.0 L19.17.SXXX6.02. Belanja Penggandaan 210.000,00 005.1.05.01.19.17.50001. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 Dipergunakan untuk; 1.05.1X5.01.19.17.S.2X.11.02. Beianja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 005.1.05.01.19.17X00.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.760.000,00 1X5.L05.01.19.17.S.2.2.15.DL Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.760.000,00 1.05.1.05.01.19.17.5X01502. Beianja'perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 O0S.O05.DO19.17X.2X. BELANJA MODAL 0,00 O0S.O05.01O7. PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSUGAAN DAN PENCEGAHAN 758.668.488,00 005.005.0107X5. PENGAOAAN DAN PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN (PMK) 283.068.488,00 Ixkad Kegiatan: Kab.Padtan Sumber Dana; Target Hasil: Henlngkatriya sarana dan prasarana pemadam kebakaran slap upeidsi 005.005.0027.05X00. BEUNJA PEGAWAI 16.800.000,00 O0S.O0SXO27.0SXOOXO Honorarium PNS 16000.000,00 faraf Hierarki IsistsnPimS K.to3g ' fukum Far.3f KocrdioasI A.;:?!.?ti i-d Fsmrakdisa FO Terkait

Halaman: 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN L05-1X5.D1X7X5.S.1.1.01-01. 1 2 4 l4/krmr314 nonoranufll im ranioa DaniHs rcuksolio DcfaVcarta l/anfalan Kcuiaian tfi vin nnn nn 1*vw9Hiim HaniHa Dplatcana FpnLaeiii LO 5IXSXIX 7X 5JX. IX 1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa vnn fwi nn auu.uuufuu L0S.1X5.01X7X5SX.L01.06. 7nn nnn nn 1.0 S.IX 5.01X7X5 J,2X. ttn AM7A HADJI nau laca 1AO Aaa nn 1 0'i7 05 01 T7 05 5 3 1 OT D0..nl^ b^l.>.n bn^!...! LJ^I.I» la^mmnram Tco AOQ nn L05.LDS.01X7X55XX.01.01. L05L05X1X7 XS JXXXLIH. Foi AOQ nn IC nnn nn 1 nc 1J1C ni 77_nc c 17-nc *. AAA AAA A A Dipergunakan untuk; L0S.1X5.0U7XS.5XXX5XL 7000.000,00 1X51XSX1X7XSJXXX5.02. U.wvaplijm Tim Forvivtian Ran^A rtan laca IXS.1XS.01X7X5.SXXXS.0S. L35X0S.OLX7X5JXX.12. L0S.1X5X1X7X5.5XX.1Z.D4. 1X5XX5.0L37XSJXX.13. 1XS.1XS.D1X7XS.5.2X.13.02. LO 5.1X 5.01X7X53X0. Olpergun^n untuk; Dipeigunakan untok: L0S.1XS.DL27.1S. PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 50.000.000,00 LokasI Kegiatan : Kab. Padtan Target HasD: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tmtang pencegahan baliaya ketiakaran Target Keluaran: Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pencegahan 1.0S.L05.01X7.1SJ.Z.1. t)fi AAI1A DF/TAUfAT 1 l i f t nnn nn L0S.1X5.CIX7.I5.SX.1XL nunoranum rri9 1 7on nnn nn Olpergunakan untuk: 1.05.1.0S.01X7.1S.5.2.1X1XL Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan L051X5XU7.1S.5X.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1XS.)XS.01X7.1S.5X.LOLD6. 50.000,00 L05.1X5.01.27.15JXX.03. Olpergunakan untiflc: 1XS.LOS.01.27.1S.52.1.03.02. L05.1X5X 1X7.15JXX. 1X5.1XS.01X7.1SJXXX1. Belanja Batian PaVal Habts Kantor 1X5.1.0S.01X7.1S.5XX.D1.0I. Belanja alat tutis kantor 7.212.500,00 Dipergunakan untuk 1 1XS.1X5.D1X7.1S.S.2X.0LO4. Betanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 36.000,00 Paral Koorijinesi PO PemrsKarsa Kobag Hukiim PO TerKait

Halaman: J79 KODE REKENING URAUN JUMLAH PENJELASAN 2 3 4 L0E.1.05.01X7.15.SX.I.0L1L 3nn nnn nn LO5,1.0S.OL27.15 5,7,7,0?, Q. f _ J _ Q L, _ / It a.a at a 1 G nnn enn nn LDS.1X5 0IX7.1S 5XX.02.13. e nnn cnn nn f^tanla ftgkan Drathb/Ppmna f itpbitihan / Diktat L05.LO S.O IX 7.15.5.2.2.06. A 01 f nnn nn 1,05.1X5.01.2 7.15,5.2 X06.01. A mn nnn nn L05.1.D5X1X7.15.5XX.0G.0Z. Belanja Penggandaan fill nnn nn D1 l.uuufuu LO 5.1X SX 1.77.15,5,7.7,07, flnn nnn nn Dlp&yunakan untuk: L0S.1XSX 1X7.1S.SXXX 7X3. onn nrvr nn Qotanflff ukufa norvi i"irlittfiunfuhtemrt IC C7 J 10 nnn nn Dipergunakan untuk; 1 oc t oc ni u 1 c c 7 9 in OT mn nnn nn 1 nci Acni 7 ii Dipergunakan untuk i 1 0<Lt XC 01JT IC 5 11_11 flj QAfi nnn rvi LDS.lXSXtX7.1S.SXXl LOG. lx5.txsxlx7xsjxx.14. L0S.1X5XU7.15.5XX14.(M, 1X5.LOS.01X7.15.S.2X.15. 1.0S.1.05.01.27.1S.5.2.1.15.01. Betanja pakaian olahraga Belanja Perjalanan Dinas Belanja peijalanan dinas dalam daerah LO SXX S.O IX 7,1 S JXXX&. L/iidum w,ai 1 uiiujrt. 1 fl a 1 fic tit 17 IC C 1 7 7D m IX 5.LO 5.01X7.15 J XJ. BELANJA MODAL. tie. 1.7 yy 7 OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMADAM KEBAKARAN 425.690.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kab. Pacitan Target Hasfl: TerpenuNnya kebutuhan dasar operasional pemadam kebakaran Target Kduaran: Jumlah kebutuhan dasar Operasional Pemadam Kebakaran yang L0SX05.a 1X7.1C JXL LDS.1X5.D1X7.1GJXL0L L0S.1.D5.0I.27.16.SX.1.0L0L Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 137.400.000,00 L0SX.0S.OI.27.16.5XX. L0SX0S.01X7.I6JXX.aL Belanja Bahan Pakai Habis Kantor La5.lX5XlX7.16.5XXX LOL Betanja alat tulis kantor 1.157.000,00 L05.1.0SX1X7.1&5XX.OL04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00 L05.1.0S.41X7.16J.2X.03. Belanja Jasa Kantcr 158.400.000,00 Alien Ptffli Hukum Parof Koordi'iasi i.^iilnrv FD Ptmrakorsa PD Tsrkait

1 Halaman: 180 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN 1 2 y J 1.0S.1.D;X1X7.1G.5JX.01X3. oewnjd Jasa IcKnls leo Ann tvyn nn Sdanja Jasa Teknis 158.400.000,00 1XSJXS.B1X7.I6JXXB6. RALinfji fofilt Hsn 0*nnnonjloon f D9 i\t\n tsn DlpCfguniikan untuk: 4 l.d5.1.05xlx7.1g.sxx.de.01. Belanja Penggandaan 683.000,00 Belanja Penggandaan 1XS.1.05.0I.27.16.5.2X11. LO5.1.05.0 L27.16.5XX. U.01. Betanja Makanan dan Minuman 12.400.000,00 Belanja malcanan dan minuman harian pegawai 11.500.000/30 L0S.lXSXlX7.ie.5XX.lLCI2. Belanja makanan dan minuman rapat 900000,00 Belanja makanan dan minuman rapat L0S.L05XL27.16JX2.15. BeUnja Perjalanan Dinas 115.20000000 L0S.lX5XIX7.16JXX.l5.0t. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.200000,00 L05.1.D5XU7.1G.5XX15X2. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.000000,00 L0S.1.05.0L17.16JX3. BELANJA MODAL 0,00 Surplus/(DeTisK) (7.329.222.448,00- Psraf Hierarki fcistenfins km Hukum PO PdirrsVarso PD Tarkait Paraf Kpgidnvrtsi

URUSAN PEMERINTAHJU4 ORGANISASI t 1.05. KETEIfTRAMAN, KETIEOIBAN UMUM DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT ; 1.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hataman: 181 KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN LOSXLODXDX. l.ds.fi2.oa.ooj. Jumlah Pendapatan 0,00 U)SX2X0.OOJ.t. BELANJA TIDAK LANGSUNG 810.149.818,00 1.05X1.00X0.5.1.1. 1.05X2.00X0X1.1X1. LOSXlXO.OOJ.t.l.01Xl. 620.465045,00 l.ds02xa.oo.s.ll.01x2. 1.0S.02XO.D0.5.1.1.D1.03. 58.489.200,00 1.05.02.00.00.5.1.1.01.05. 1.OS.02.OO.OO.5.1.1.01XG. 105.02X0.00.5.1.1X1X7. 561.999,00 1X5.01X0.00.5.1.1X1X8. 11.742,00 1.05.02.00.00.5-1-1X1.09. 1.05.02.00.00.5.1.1X1.21. luran Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 1.489.097,00 1.05.02.00.00.5.1.1X1X2. 1.05XZ.00.0OJ.2. BEIANJA LANGSUNG 1.367.000.000,00 1X5X2. IXS.02.01. 1.05X2.1.0S.02.01.X9. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 484.650.000,00 1.05.02.1.05.01.01.19J.3.1. BELANJA PEGAWAI 49.500.000,00 1.05.02.1.05.02.01.19.5.2.1.01. Dlpergurtakan untuk: 1.0S.02.1.D5.02XL19.5X.1X1.0L 1.OS02.1.0S.O2X1.19.SX.LO1.O2. 1.05.02.tXSX2XL19.5X.LOI.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa 1X5X2.1X5X2.01.X9JX.Z. BELANJA BARANG OAN JASA 402.150.000,00 1X5X2.1.05X1.01.193.20.01. Betanja Bahan Pakal Habis Kantor 40.915.000,00 1.05.02.1X5X2.01.19.SXX.01.OI. Beianja aiat tutis kantor 35.000.000,00 1XS02.1XSX2.D1.19.5XX.01.01. Beianja aiat iistrik dan eiemninik (lampu pijar, battery kering) 3.000.000,00 Belanja alat iistrik dan elektronlk (lampu pijar, battery kering) 1.05X2.1.05X2.0 L19.S.2X.01.(H. Beianja perangko, materai dan benda pos lalnnya 900.000,00 Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.0Sai.lXSXlX L I9.5XX.01.05. Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1065000,00 Belanja peralatw kebenihan dan battan pembersih 1.DS.D2.1.D5.02X1.19.SX.2.01.10. Betanja pengadaan blanko Cek/Giro 150.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro Parsf Hierarki tililenpeiss Hvkirni paraf Kooriiinasi A.5iS'5T POFenr.fiKsrsli PD TerKait

Halaman: 192 KODE REKENING URAIAN XIMLAH PENJEIASAN 1.05.02.1.05.02.01.19.5.2.2.03. Betanja Jasa Kantor l.as.02.1.05.02.0i.19.s.2x.03.dl. 3000.000,00 1.05.02.1.05.02.01.19.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 1X5X2.1.05X2X1.193X2X5. 1XS.02.1.05X2XL19.SXX.C5.0Z. 1.0SX2.1.0SX2X1.I9.SXJ.OS.07. 1.0S.02.1.05X2.01.193.2.1.06. 11.050.000,00 1.05X2.1X5.0Z.OL19.5XX.06.02. 1.500.000,00 1X5X2.1X5X3X1393X2.11. Belanja Malcanan dan Minuman 6.160.000,00 1.05.02.1.05.0ZXL19.5XX11.0I. 1060.000,00 Olpergunakan untuk:.. 1.0S.e2.1.D5.M.Dl.l9.5XX.ll.D3. Belanja malcanan dan minuman tamu 400.000,00 tx5x2.lxs.d2xlj93x2.14. 1XSX2.1X5X1X1.19.5XXM.Q3. 10.500.000,00 LDSX 2.1X5.03.01.193X2.15. 1.05.02.1.05.02X1.19.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 108.150.000,00 L.05XX1.0S.02.01.193.a.X20. 7.205.000,00 1.215.000,00 1.05.02.1.05.02.01,19.5X.2.20.0G. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.990.000,00 1.0S.02.1.0S.02.01.193.3.3. BELANJA MODAL 33.000.000,00 Paraf HierstVt Aj'sftnPnifi f'ln Kjcag Hiiiirim Asistpn PliPeT-raKatsa POTeiVjit Pa.'Ef Koi'dinasi

1 Hataman: 183 KODE REKENING URAUN 3UMUH PENJELASAN 1.05X2.1.l>5.01.0IJ93.2.3.tl. Belanja Modal Penqadaan Perlenqkapan Kantor 6.000.000,00 105.02.1.05.02.01.19.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 6 000 000 00 Bdanja rnodai Pengadaan almari 1.05.02.1.05.02.01.19.5.23.12. Belanja Modal Penqadaan Komputer 27.000.000 00 1.05.02.1.05.02.01.19.5.2.3.12.03. Belanla mnrlal Pennariaan knmnnfer nnte hnnk 32 OOQ 000 00 Beianja modal Pengadaan komputer note book LaS.02.1.05.02.01.19.5X.l.I2.M. Belanja modal Pengadaan piintsr 5 fx)d000 00 Betanja modal Pengadaan printer 1X5X2.1.05X2.06. 1.05X2.1X5X2.06.14. 1.05X1.1.05.02.D6J43X1. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN V iff.ffgxxixm R 4 bt«aite^pfvft mi r bnuki ixniteunite dffd t LI S n n i ijnn ix CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN laporan CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA PEGAWAI 21.250.000,00 XXS.G2.1.05.02.0G.143X1.C1. Honorarium PNS 11000.000,00 1X5.O2.1.0S.C2XS.14.SX.LC1.OL 11.400.000,00 1.05.02.1.05X2.06.143X1.03. Olpergunakan untuk: 1XS.02.1X5.02X6.14.SX.1.03X1. Uang Lembur PNS 1.800.000,00 1.05.02.1.DSX2.06.143XZ. BEIANJA BARANG DAN JASA 1.05.02.1.05X2.06.143X2.01. 1.260.000,00 1.05.02.1.0S.02X6.14.5XX01.D1. Belanja alat tulis kantor 1.260.000,00 1.05X2.1X5X2.06.14.5X2.06. 1.0S.02.IX5X2.06.14.SXX.06.02. 1.0SXX1X5XZ.06.14.5XZ.1I. 2.400.000,00 1.05.0Z.1.0S.02X6.14.SXXIL02. 2.400.000,00 Betanja makanan dan minuman rapat 1X5.02.1.05.02.06.143.23. 1X53X5.0232. 1.05.1X5.02.22.01. BELANJA MODAL PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KOREAN BENCANA AUM PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 861.100.000,00 28.000.000,00 Lokad Kegiatan : Kecamatan Punung Target Hasll: Tersedianya lofbrmasi dan pengetahuan tentang polensi kebencanaan 1.D5.1.05.DZ.22.013.ZX BELANJA PEGAWAI 0,00 1.05.1.05.0232.013.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 1.0S.1X5.0Z.22.D1.53.2XS. Dipergunakan untuk : I.OS.1.0S.02X2.01.53.2.05.03. Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.530.000,00 1.05.1.05.02.22.0133.2.06. Dlpergurtakan untuk: Paraf Hierarki Hi Hukiim Asi?t2n PO Pemrakarsa PD leikait ParetKoofdinasi p

Halaman: 154 KODE REKEMNG URAIAN JUMIAH f^njelasan 1 2 3 A LOS.1XS.02X2XLSX2.06.01. Belanja cetak 4.670.000,00 LOS JX SX23L0133X15. Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 Oiperyunakan untuk: 1.05.1.0S.02X2X1.S.1X1S.OI. Belanja peijalanan dinas dalarn daerah 1000.000,00 1X5.1X5X2 JZ.01333. BELAWA HODAL 20.000.000,00 1X5.1X5X23X0133 330. Behnizi Mnri^l Pnnmajixin Peralatan Kantnr 20.000.000,00 1.0S.1X5X2X2XLSXX10.U. Belanja modal Pengadaan Papan Baliho 20.000.000,00 Belanja mrxlal Pengadaan Papan Baliho XOSXO 5X23X05. SOStALTSASI CDUKASI PFNANGGULANGAN BENCANA M-MMAjytrnZMnMa LUUiU ^ t l 1 1 U W L T i W \ T D t l \ ^ U ^ 37 000 000 00 Lokasi Kec^atan i Kab. Padtan Target Hasfl: Merflngkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggulangart bencana Target Kduaran: Jumlah desa yang mendapat pengetahuan tentang X05.1X 5X 232XS3XX X05X0 5X X2X053X1XX Dipeigunakan untuk: LOSJ.OSX2J1X5.5.2.1X1.0U Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.773.000,00 X05JXSXX2X05333. 1XSJX5.DX2X05333XX 1.05.1.05.02.1X05.5.2.2.01.01. EJelanja aiat tuiis kantor X05JX5.0232.05.5XX05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 76S.000,00 1.0S.l.0S.02a2XS.S.2X.05.03. X05J.05X232X5.5.XX06. 1.0S.1.05.0ZX2X5.SXX.06.0X 1.05.1.0S.02X2.0S.S.2X.06.02. X0S.X0S.0X22.05333X7. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.05.1.05.01J2.0S.5XX.07.0X Belanja sewa gedung/ kantor/tempat XD5.XD5.P23X0S33XJD. 1.000.000,00 1.0S.1.05.01XXOS.SXX.10.07. 1X5.1XSX2X2XS33X1X Belanja Makanandan Minuman 9.000.000,00 X05.1.05.02XXOS.SXX1LOX LOS.1X5.0ZX2X5.SXX1L06. Betanja makanan dan minuman peserta 8.000.000,00 1X5JXS.0ZX2XS333J5. Belanja Perjatanan Dinas Olpergunakan untuk: L0S.I.05.D1X1XS.5XX15.0L Belanja peijalanan dinas dalam daerah 12.500.000,00 XO5.1XS.0 ZJ2X53.X238. 2.500.000,00 Paraf H'eratki Paraf Koofdinasi Hm A.-;tf.tRT FOPsmrskaisa PD Tsrkait yr-

KOOE REKENING URAIAN JUMIAH PENJELASAN 1.05.1.D5X2XJXS.SXXXS.01. Jasa Tenaga Ahl/Instruktur/Narasumber 2.500.000,00 Jasa Tenaga Ahll/Instruktur/Narasumber L05XOS.0232.0S3.Z3. BELANJA MODAL 0,00 LII5XAS.0U233. PERALATAN PERLENGKAPAN PENANGGULANGAN BENCANA 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacttart Sumber Dana; Target Hasfl: Tersedianya peralatan penanggulangan bencana XO 53X5X2.2 2.23JXX BELANJA PEGAWAI 0,00 X0Sxa5.0UX23JXX BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 Xas3XSXX3133JX3. BELANJA HODAL 30.000.000,00 X053XSX23233JX330. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 30000.000,00 1X5.1.05X2X233.5X330.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selarn 1XS.1X5XX2X34. FASIUTASI RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA 46.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Target Hasfl i Tersedianya relawan PertangguCar>gan Eiencana Target Keluaran: Jurnlah anggota retawan Penang^jtan^^ Sencana... X0S.XO5.023X343XX BELANJA PEGAWAI 1.775.000,00 lxs.tx 5.0X2X243XXOX Honorarium PNS 1.775.000,00 lx5.l.0s.a2x2x4.5.xlxl01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.775.000,00 Honorartum Panitia Pelaksana Kegiatan X0S3X5.0X2X243XX BELANJA BARANG DAN JASA 44.725000,00 X05.tX 5XX2X243X2XX Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 1.8B0.O0O,0O L0XtX5X2XZX4.5.2XQlXL Belanja alat tuiis kantor 1.080000,00 B^nja alat tulis kantor.,., X053X5.023X24JX2XG. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 Olpergunakan untuk: 1.05.1X5.02X2X4.5X.X06.aL Belanja cetak 800.000,00 Beianja cetak X05.1.0SX2X2X4JXXOS.0Z. Beianja Penggandaan 2000.000,00 Beianja Penggandaart 1X53X5.0X2X243X2X7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 X0S.tXS.D2XZX4.SXXO7.DX Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 800000,00 Belanja sewa gedurtg/ kantor/tempat XD5.1X 5X2X234J.2.2.10. Betanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00 L0S.1.I15XZX2X4.SXX10.07. Belanja Sewa Sound System 500.000,00 Belanja Sewa Sound System X0SX05.02X2343XX1X Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00 1.05.1.D5.02XZX4.5XX1L06. Belanja makanan dan minuman peserta 13.000.000,00 Belanja makanan dan mirhiman peserta X0S3X5XX2X243XXS4. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14095.000,00 1.0S.1X5ZIXXZJ4.5XX14.O4. Belanja pakaian olahraga 14.495000,00 Belanja pakaian olahraga 1X5.1.05.02XX24.5XX1S. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 Paraf Hierarki Sekcia jkteipsns Htikliffl Paraf Kscrdinssi Ail 3 tin FO Pcmrahiiia PD Terkait

Halaman: 186 KODEREKtNING URAIAN JUMLAH PEMJELASAN 105 ro!>.n7,27 24.5111501. Belanja perjalanan dinas dalann daerah 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas datam daerah... LOSXO S.0X2ZX43XX2S. Belanja Jasa Profesi 1.250000,00 1XS.1.0S.02X2X4.SXXXB.0X Jasa Tenaga Ahl^nstruktur/Narasumber 1.250.000,00 Jasa Tertaga AhiyinstrukCur/Narasurrtber L053.D5X2X 2X43X3. BELANJA MODAL 0,00 1X5X0532X2X5. PENINGKATAN KAPASITAS DESA TANGGUH BENCANA 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Desa Bubakan Target KasH: Menlngkatnya desa tangguh bencana Target Kduaran: JurNah Desa yang mampu dan tanggap dalam pertanganan «.05.1.05.01,32.25.5.2.1. BEUNJA PEGAWAI 1.775.000,00 tx5x05x2x2xs3xx0x Honorarium PNS 1.775000,00 1.05.1.O5.O2X2X5.5X.1X1X1. Konorarluni Panitia Pelaksana Kegiatan 1.775.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan X05X.CS.02X2XS3XX BEUNJA BARANG DAN JASA 88.225000,00 X0SX0S.aiXZ.253XXXX Belanja Bahan Pakal KabIs Kantor zia5.ooo,oo Dlpergurtakan untuk: 1.0S.lX5.MXlXS.5XJ.Oi.Ol. Betanja atat tutis kantor 2.105.000,00 Bdanja alat tulls kantor 1X5X.0SX2X2X53X2X 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1030000,00 Dlpergurtakan untuk: 1.0S.1XS.02X2XS.SXX.OS.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.530.000,00 Bdanja Bahan Bakar MlnyaVGas dan pelumas 1XS.1X5X2XX2S3XXX6. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.400.000,00 Dlpergurtakan untuk: l.ds.1.05.02a2xs.5xx.d6.0l Belanja cetak 2J00.000,OO I.OS.IXSXZXUS.SJX.06.02. Belanja Penggandaan 6.200.000,00 Bdanja Penggandaan 1X5XXSX2X2X53XX07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkfr 6.400.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1XS.1.05.02X2XS.SXX07.02. Beianja sewa gedung/ kantor/tempat 6.400.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat lxsxasxzx2xs3xxx0. Belaoja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1.0S.1JSX232XS.SX2.10.07. Belanja Sewa Sound System 4.000.000,00 Bdanja Sewa Sound System 1XSXXSX1X1XS3XX1X Betanja Makanan dan Minuman 17.000.000,00 1.05.1.D5X2X2XS.S.2X11.DX Betanja makanan dan minuman rapat 1.000000,00 Bdanja makanan dan mlnurrtan rapat 1XS.1.D5.02X2X5.5XX.11X6. Belanja makanan dan minuman peserta 16.000000,00 Bdanja makanan dan mlnurrtanpeserta... 1XSX0SX2X1X53XXX4. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.950.000,00 Dlpergurtakan untuk: lx5.1.0sa2x2xs.sxx14.(m. Belanja pakaian olahraga 16.950.000,00 Belanja pakaian olahraga 1.05.1.0501.11 25.5,7,2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.840.000,00 Dlpergurtakan untuk; 1.05.1.D5.01X1XS.SXX15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.840.000,00 Bdanja peijalanan dinas datam daerah... X0S.1XS.C2X1.253XXX8. Belanja Jasa Profesi 8.000.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1.05.1XS.02X2X5.5XXX8.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8000.000,00 Jasa Tenaga Ahfi/InstAiktur/Nara sumber Paraf Hwrirhi fc;ssrptnii km Hukum A'iktisn fdpfl.t.ra?.diia PD Terkait Pjraf Ko-j-'dihSii

Halaman: 187 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1.PS.1X5X2XX253X3. BELAWA MODAL 0,00 X05X05.aZX2X6. FASIUTASI POSKO PENANGGULANGAN BENCANA 142000000,00 1 rkad Kegiatan: Kab. Padtan Tstrmt HJKI ' PtPfwrvf^triJin InftvfTU^ fygfiannni itanflan bfifv3nfi m5xq5.02.22.26jxl. BELANJA PEGAWAX 21.600.000,00 U5X05.02XlX63XXa L 21.600000,00 LOS.1.05X2X2XG.5X.LO LOX Honorarium Panitia Pelaltsana Kegiatan 21000.000,00 Honorarium Panttia Pelaksana Kegiatan... L05X05X2X2X63X2. BELAWA BARANG DAN JASA 121.200.000,00 1X5XXSX2XZX63X2XX Belanja Jasa Kantor 114.000.000,00 IX5.1XSXX22X&SJXX3X3. Belanja Jasa Teknis 114.000.000,00 XD5XX5.P2X2X63XX1 X Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000,00 Dipergunakan untuk; lxxlxs.0z.22x&sxxt IX L Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7.200.000,00 Bdanja makanan dan minuman harian pegawai X0S.X05X2X2.Z63X3. BELAWA MODAL 0,00 1X3X05X2X2X7. PENYUSUNAN RENCANA KONTUENSI PENANGGULANGAN BENCANA 27000.000,00 LokasI Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana; Target Hasll: Tersedianya protap longsor penanggulangan bencana X05X05.02XX273XX BELAWA PEGAWAI 1.775.000,00 XD5XXSX2XX27XX1XX 1.775.000,00 Dlpergu'takan untuk: LOS. LD5XZX2X7.SX.1XLDX 1.775000,00 lxsx.a5.0zxzx73xx. BELANJA BARANG DAM JASA 25.725.000,00 1XSXXS.02XX27JXX.OX Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 1015000,00 1.0S.LDS.02X2X7.S2X.OLOL Belanja alat tulis kantor 1015000,00 X0SXXSX2X2X7JXXXS. 1XX1XSX2X2X7.SX2X5X3. L0S.1X5.02XX27JXXX6. Belanja Cetak dan Penqgandaan 1.700.000,00 1.05.L0S.02X2X7.5XX.O6.0X 700.000,00 1.05.L05.D2X2X7.52X.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 XD5.1X5.D2X2X7JXX.1X Belanja Makanan dan Minuman 9000.000,00 i.os.los.azxix7.5xxii.ax Belanja makanan dan minuman rapat 9.200.000,00 L05XXSX2XX27JXX.15. Belanja Perjatanan Dinas 10.000.000,00 Olpergunakan untuk: US.1XSX2X2X7.52X1S.0L Beianja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 Sskda Nttkum POPcmraKaisa PDTerkait

Halaman: 168 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1XS.1XSX1XZX7JX.2.28. Belanja Jasa Profesi Z50o.ooa,oo I.OS. 1.05.01.71 7757.1,78.01. XOSX05.02X2X8. FASIUTASI FORUM PRB 46.600.000,00 lokasi Kegiatan: Kab. Padtan largec nasa t rtemngkamya pemdnaman oan Kcmampoan jjenyifloiiyoii H^IMJ t>encana 1.05.1.05.07.77.75,5.7,1. 1.05.1 05.07.72.38.5.7.1.01. 105105 07 77,78 5.7.1.01 01, XC5.1.0S.D2XX2BJ.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 43025.000,00 X0SXO5.0U2X8JXXOX 1.475.000,00 Dipergunakan untid:: 1.05.1.05.0ialX8.X2XOLOL Belanja alat tulls kantor 1.475.000,00 XOSX05X2X2XajXX06. L05.1.0S.D7J7X8JXX06.01. 1.0S.1.05.02X2X8.5XX.0S.O7. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 X05JLOS.01X2X8J.2X.07. 1 05 1 05 02 72.78.5.7 7 07 07 1X5.X0SX2X2X8J.2X.1.0. 1000.000,00 OfperguTtakan urvtuk: L05.1.D5.O1X2XB.5XX.10.O7. X0SXGS.D2XZX8JXX.1X 16.000.000,00 1.05.1.05.02J2XB.5X2.11.0X 600.000,00 1.05.1.OS.D22X2B.SX2.1LO6. 15.400.000,00 XDSXOi.oaX2.7a.5.2X.14. 9050000.00 LO 5.1.D5.02X2XS.SX2.14.O4. 9.450.000,00 L05.L0S.02X2X8j;XX.lS. 10.000.000,00 L05.1.05.02X2X8.5XXISXL 10.000.000,00 1.05.1.05 07 77.78 5.2.2.78. 1.05.1.O5.OZJ2X8.SXX26.0L Jasa Tenaga AhU/Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 LD5XX5.oaXX2BJ.2J. BELANJA MODAL 0,00 Paraf Hierarki AsiiitnPtiiS im ( luiihiti PD Peinrakarsa PD Tarkuit Paraf Ko;rdinasi r

Halaman: 189 KODE REKEMtNC URAIAN JUMLAH PEMJELASAN I 2 V 4 2XSX05X2X2X9. PENINGKATAN SDM DAN OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT (TRC) 46000.000,00 ilkasi Ke^alan: Kab. Padtan Tfir^ Hasfl: Tersedianya Um ahl reaksl cepat penanggulangan bencana 1X5,1,05.02.23.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1X5X05.0 2.22.29JX2. BEUNJA BARANG DAN JASA IX 5.1X5.02XX29JXXIS. 17.700.000,00 Olpergunakan untuk: 1XS.1.DSX2X2X9.5JXI1X2. Bptanfn nerialnnan rilna^ luar riaprah 17 TflO 000 00 Oelan^ pec^tanan (finas luar daerah IX5X05X2.22.29JX2 JO. BeLvnIji 3acA Dmf*cl 7Rjtofl 000 on DEpergunakan untuk; 1.05105 07,1779.5.7.2.2101. 1aca Tpnana Ahlt/TncTnrkTTir/FJaracifmf^r ftfl Rfin nnn nn 1A<II TrtAJWh III Jl/Tnctn ititi rtfj^vik Qifiihw LXSXaX.02X2X9JX3. BELAHIA MODAL o oo 1.03X05X2X2X0. PEUTIHAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITU 58 700 000.00 J9tw W*V Wy-A PASNA) 1.05.1.05 07 77.30.5.2.1. BEUNJA PEGAWAI Z77S.O0O,OQ 1X5.1.05.02X2X0JXXO 1. Lokad Kegiatan: Kab. Padtan Target HasH: Tersedianya SDM yang mampu menilal kerusakan dan keruglan aklbat benarta dl rehahultasi dan rekonstruksi pasca bencana Target Keluaran : Jumlah SDM yang dllatih Pengkajtan Kebutuhan Pasca Bencana (jmj PASNAJ 1.0S.1.DSX2X2J0.5X.1.01.0L 2.775.000,00 horwarlum Panitia Pelaksana Kegiatan ixsx.05x2x2jejxx BEUNJA BARANG DAN JASA 55.925.000,00 1X5X0SX2X2J0 JXXX1. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 1025.000,00 1.DS.1.DSX2X2.30.S7XOLOL IXSXOSX ZX2J0 JXXOS. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000.00 DEpergimakan untuk: 1XS.).DS.02XUD.5XX06.0L 1.700.000,00 Belanja cctak 1X5.1.D5X2XZ3D.5XXX6XX 3.000.000,00 Bdanja Penggandaan L05.1X5.02X2JOJXX07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Z400 000.00 1.CS.I.0SX2X2J0.SXX07X2. 2.400.000,00 1X5XX5X1X2J0JXX10. 1.500.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1XS.L05X2X2J0.5XX1D.07. 1.500,000,00 Bdanja Sewa Sound System.. 1XSXX5.02X2J0JXX11. Olpergunakan untuk: LOS.1.05.0ZX2J0.5XX11.0X l.as.1.0sx2x2j0.sxx.llx6. 25.200.000,00 Bdanja makanan dan minuman peserta 1.03X05X2X2X0JXXX 4. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.500.000,00 Olpergunakan untuk: Paraf HierarV.I AbrtnPtml Ha Wvkun AsiclEO PO PemiaKafsa PD Terk.iit ParM Koortltnast

Halaman: 191 KODE REKENING URAIAN JUMLAH ixsxiosxzxzxuxxfts. 8.000.000,00 Diperaurakan unbjk: 1XS.1XSJ2X2JZJXX05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 68.OOO0OO/)O Bdanja Bahan Dakar Mlnyah/Gas dan pelumas 1XS.1.05.D2X2J2JXXX& Dipergunakan unluk: 1.DS.1XS.02X2J2J.3X.06.01. 675.000,00 1XS.1.0SX2X3J2JXX06.02. Belanja Penggandaan 187.500,00 tx5xxsx2xx32jxxx5. 1X5.1X5X2X2J2.5XX15.01. 39.400.000,00 1XSXXS.0ZXZJZJXXX3. BeUnja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 44087000,00 1X5.1.05X2X2 J2.5XX23X1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat IX SXX S.O2.22.32.5.2A IX SXX S.O 2X1X3. FASIUTASI TIM REAKSI CEPAT (TRC) 91000000,00 LokasI Kegiatan: Kab. Pacttan Target KasI: Menlngkatnya respon TRC 1X5.1XS.0X12X3JX1. 57.600.000,00 tx 5X05.01X1X3 JXXX I. 57.600.000.00 OlperiTjrtakan untuk: 1.0S.1X5.02XU1.SXLOL0L 57.600.000,00 1X5XX 5X 2X2J3 JXX. 1X5.1X 5X 2.21.33 JXXX I. 205.000,00 1.05.1X5X2XZJ3.SJX01J1. 1X5.1X5.02XZX3JXXJI1. 9.900.000,00 Dipergunakan unluk: Dlpergurtakan untuk: 1X5.1.05X2X2J3JXX03J3. 9.900000,00 1X5XX5X2X1X3JXXX5. 6045.000,00 LOS.1.05X2X1J3.5XXC5.03. IX SXX 5X ZX2J 3 JXXX5. BeUnja PetjaUnan Dfnas te c Tcn nnn nn Dlpergurtakan untuk: 1.0S.lX5.02X2XUJXt5Jl. 16.750.000,00 1X5XXSX2X2J3JXX. BELANJA MODAL 0,00 (2.177.149.818,00

Halaman: 190 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN L0S.lX5.02XljaJXJ.I4.(M. Belanja pakaian olahraga 4.500.000,00 Betanja pakaian olahraga U SX0S.02X2X0 A1X15. Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 Dlpergurtakan untuk: LDS.1.05.DU2 JD.S J J. 1S.0L Belanja perjalanan dinas datam daerah 9.000.000,00 X.D5.1.05.0].27.3n.S 2.3.38. 6.500.000,00 EHpergurtakait untuk: L05.t.DS.DZXlJ0A3JXB.OL jasa Tenaga Ahl^Instruktur/Narasumber 6.500.000,00 1.0SX05.02X2XOJX3. BELAWA MODAL 0,00 1X5X05XZX2J1. PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN PASCA BENCANA 53.750.000,00 LokasI Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Darta: Target KasS! Tersedianya data kerusakan yartg terkerta bencarta alam 1.89 1X5 Ql.33.11.5.7.1. BELAWA PEGAWAI 16000.000,00 1X5X0 5.0 ZXIXUALOL Dlpergurtakan urttuk; L05.1.05.02.22J1.S.1.L01X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 1.05X05X2X2XLSX1. BELAWA BARANG DAN JASA 36.950.000,00 1.05.1X5.D2X 2X13X2.03. 1.05.1X5XZX2JL5XX03X3. 1.05XX5.02.22X13JJ.05. 1.05.1XSXZXZX1.SXXOSX3. IXSXO 5XZX2X13XJ.06. Dipergunakart untuk: Olpergunakan untuk: I.CS.I.05XZJ2JLSJXO6.O2. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.05X0 SX ZX IX 13.2XXS. Belanja Perjalanan Oinas Dlpergurtakan untuk: 1.P5.1.05X2J2JL5XX15.01. 1.0SXX5.02X2X13XX. BELAWA HODAL 0,00 1.0SXX5X2X2XX PENANGANAN MASALAH BENCANA ALAM 16Z750.000,00 Lokad Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Darta: Target HasH: Tettartgartlrtya kejadian bertcarta yartg meitdapat bantuan air berslh dan loglstik 1.05.1.05.03.31.31.5.3.1. BELAWA PEGAWAI 1050.000,00 1.05.1.0S.OZXZXZ3X1.01. lxs.1.05.0ix2j2.sx.1.01xt. 1X5XD5.D2X1X23XX 1X5.1X5.D2X1X23XXX3. l.sso.000,00 Dlpergurtakan untuk: L0S.1.D5.D2X2J2.SJX.03.O2. Belanja sir 8.050.000,00 Betanja air PaijfKicrjrki Asian Fjitil fill Huliiim PD Psmralritisa PD TerkSiT P.W6f Kooidin-isi

1 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI I 1X6.-SOSIAL t 1.06X1.-OINAS SOSIAL Hataman: 192 KODE REKENING URAIAN AiMlAH PENJELASAN 1.06X1.00X0.4. PENDAPATAN DAFDAH n nn liimlsh P*nj4AnA9An 1X6X1X0X03. BELANIA DAERAH s ^ss Tlx Q71 nn 1X6X1.00X03.1. BELANIA ufc-lyjn TTDAK1 lai/flvfv **i \ 9vl ANGCtlMG 3 QTX TXXXQQ nn 1X6X1.D0X 03.1.1. BEI AM1A DErZAUUAT 7 QTX TAX xoa nn 1X6X 1X0X03.1.1X1. 7 Q7X 7XX AOO fin 1X6.0 IXOXO.S.t.tXIXL ^-.41 OnVnV DFJCA Ian/ Dd-^A dntad 7 717 Q7X ICO rvi L06.01.OO.OO.S.I.IXIXI. mo 71 n 7cn rm 1X6.01.0(].OO.S.1.1X1X]. n nn 77X C77 flcn nn L06.01.00.D0.5-1.1X1.04. Tunjangan Fungslonal 7 mc onn nn 5.800,00 1X6.01X0.00.5.1.1.01X5. CO 77C xivt nn 1X6.01X0.00.5.1.1 XIXG. Tunjangan Beras 171 ccc 17D nn IJl.bDO.lJ8,00 1X6.01X0.00.5.1.1X1X7. Tunjangan PPh/TunJangan Khusus 7 OQfi 7CC nn 1.06.01X0.00.5.1.1.01X8. Ddmf.»l a art ^all 77 717 on 1X6.01.00.00.5.1.1X1X9. Tiiron Actir^inct ITdcdharan 77 Kfln nn 1X6.01.O0.O0.5.1.1XL21. TiirTtn Tiin1:inn:tn IflrrtinAn Ifd/ipttlfAZtn Kpri^i c 717 407 nn 1X6.01.00.00.S.1.1X1J2. Iiiran Tiinlnnnnn lamlnan Kpmattan 6 641 066 no lui Dl 1 < DM J D I 1 /ul 1 III Ml I l\d i IDUDi I 1X6X1.00.003.2. 8FIAN3A LANG^UNG 7.X71.S7a 477 00 ix6xt.ixexi.ox. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTDRAN GSOAfiSXOa 00 1X6X1.1X6X1X139. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN fissxfisxoo 00 1X6X t.tx6xix 13933.1. BELANIA PEGAWAI 94 900 0CK1 an 1X6X1.1X6X1X13933.1X1. Miftn/irsiriirTn nuiiviaiiuiii DMC AY 1 nn nnn nn LO6.0LlX6XlXl.l9.S3.10tXl. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan L06.0UX6X1X 1.1933.1X1.02. Honorarium Hm Pengadaan Barang dan jasa 1.500000,00 Honorarium Tim Pertgadaan Barartg dan Jasa LOe.Ol.lX6.01XL1933.lDl.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.000000,00 Hortorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1X6X1.1X6XIXL1933.1X2. Honorarium Non PNS 5000000,00 L06.01.1X6.01XL1933.1X2.D3. Upah Tenaga Harian 5.000.000,00 Upah Tenaga Harian 106.01106X1X13933.1X3. Uang Lembur 26000.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1X6.01.1.06.01XL19.S3.1X3.01. Uang Lembur PNS 26.800.000,00 Uartg Lembur PNS 106X1106X 1011933.2. BELANJA BARANG DAN JASA 580065000,00 1X6X11X6X1X11933.2X1 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 38087.000,00 Dlpergurtakan untuk: Paraf Hiersrti HislenPeiri Ksbag H'ikum PD PerarEiKar&a PO Urk&it?2tai Kcofd^fiasl

Hataman: 193 KOOE AEKEKING URAIAN JUMLAH PENJELASAN LO6X1.1X6.01X1.19.S33X1X1. Belanja alat tulis kantor 20.809000,00 1.06X1.1X6X1X1.19333X1X3. Belanja alat llstrft dan elektronlk (lampu pijar, battery kering) 6.200.000,00 Betanja alat Istrik dan etektronlk (lampy pijar, battery kering) 1.06.01.1X6.01X1.19.533X1X4. 2.633.000,00 Betanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 6.375000,00 Betanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.06XL1X6X1XU9.533.01X7. Belanja penglsian tabung pemadam kebakaran 300.000,00 Betanja pengtslan tatxn^ pemadam kebakaran LD6XI.lXGXtX1.19.533.01.08. Belanja penglsian tabung gas 1.920.000,00 250.000,00 Betanja pengadaan blanko Ctk/Oro 204061.600,00 Dipergunakan urttuk: L06XI.1X6X1X 1.I9333.03.DL 36.000.000,00 1X6X1.1X6.01X1.1933X03.02. 6.000.000,00 106.01.1,06.01X1193.2X03.03. 48.000.000,00 Belanja listrik 1X6.01.1X6.01.0 L19.S33X3.0S. 1.800.000,00 Bdanja surat kabar/majatah 106.81.1X6X1X119.533.03.13. 1.000000,00 Belanja pemasangan Iktan L06.01.IX6.01X119333.03.il 1000.000,00 1X6.01.1X6X1X119.533.0331. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Pxmah Dinas 24.590.000,00 Betanja Jasa Pengamanart Kantor dan Rumah Olnas... 85.771.600,00 106X1106.0101193X105. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 93.092000,00 UI ^3UW^0ll UllUff * L06.01.1.D5.01X 1.19.5.23.05.01. Belanja Jasa Service 15.000.000,00 1X6.01.1X6X1X119.533.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 27.500.000,00 Betanja Penggantian Suku Cadang 106X1.1X6X1X1I9.S33X5.03. 43.825000,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gai dan pdumas L06.01.1X6X1X119333.0S.OS. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.767.400,00 Betanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 106.01X06.01011933X06. 11.864.000,00 Dipergunakan untuk; LOS.01.1X6.01X119.533.06.01. 5.400.000,00 LOe.Dl.lX6.01X119.533.06.02. Belanja Penggandaan 6.464.000,00 Bdanja Penggandaan L06X11XGX1X11933X11XL Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.000.000,00 1.06X11X6X1X119.5.2X11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 Bdanja makanart dan mirtuman rapat L06.01.1XG.01XL19.533.11.D3. Belanja makanan dan minuman tamu 2.500.000,00 Betanja makanart dan minumart tamu 106X1106X10U93XX1S. Belanja Perjalanan Dinas 187.760.000,00 Dlpergurtakan untjr: IX6.Ol.lX6XtXl.l9.32XlS.0t. Belanja perjatanan dinas dalam daerah 7.400000,00 Betanja perjatanan dirtas datam daerah 1.06X1.1.06.01X119.53X15.02. Belanfa peijalanan dinas luar daerah 180.360.000,00 Bdanja perjatanan dinas luar daerah Parat Hipr3f!(i SeWa (KsltnPEniJ Hj» Ksbjg Hukism Aslston PD Pemrakiraa PO Terkait Psiat Kccrdiii?si

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PEMJELASAN 106X2.106X101.193XX20, Belanja Pemeliharaan Dlpergurtakan untuk: 106X11X6.D1XL19.53330X4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 Betanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan LOGX1.1.06.01X 119.53X10.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 Betanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 106X1106X101193XX2&. Betanja Jasa Profesi ZOOO.000,00 1C6.0L1XGX1XL19.53338.01 2.000000,00 106X1106X101193X3. BELANJA MODAL 24.900.000,00 106X1106X101193X3.1X Belanja Modat Pengadaan Komputer 24.900000,00 Dlpergurtakan untuk: 106.011xexiX1.1933XUXl 24.900.000,00 106X1106X106. 106.011X6X1X6.14. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 25000.000,00 25000.000,00 106X1106X106.143.11 BELANJA PEGAWAI 14040.000,00 106.01106X1X6.143X101 Dlpergurtakan untuk: 1.06.011X6X1X6.14.53.101.01 Honorarium Panttia Pelaksana Kegiatan 5.400000,00 106.011X6X106.143X103. Uang Lembur Dlpergurtakan untuk: 106.011.06.01.0G.14.53.103.0 L Uanglemtxr PNS 106.01106.0106343.11 BELANJA BARANG DAN JASA 11.060.000,00 1D6X 1106.0106.143X101 Dlpergurtakan untuk: 10G.01.IX6X1X6.14.S33.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.478.000,00 106X1106X106.143X1X6. 106.011X6X1X614.S33.06.OI. Belanja cetak 106.011X6.01X6.14.533.06.02. Belanja Penggandaan 1082000,00 106.01106X106343.2X11 Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1X6.011X6.D1XS.14.S3X11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 3050.000,00 Betanja ntakaitan dan minuman rapat 106X1106X106343X3. BELANJA MODAL 0,00 106.106.0115. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENaL (KAT) DAN PENYANDANG MASAUH KESEJAHTERAAN SOSIAL (.PMKS) LAINNYA 725080.000,00 Paraf Hierarki Sek4a tmtiipml Kwi *'"k:tm Asisten PO Pemrakaisa PDTeikait Faraf Koordinasi

Hataman: 195 KODE REKENING URAIAN 3UMIAH PEH3EIASAN 1.06.1X6.01.15.03. FASILITAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 35.955000,00 Lokad Kegiatan: Kabupaten Padtan Tarrvr Hflcff * T*rf^fa\AnvA kfllnifw)k KlinF fflblr inkkin ffl Kabuoaten Pacttan al^^cl TUaH. IC.!/ VI.JTQ CR,ll.trt,rt IWU^ illiawii u n0lrtj,m»i r^ui^ii Target Keluaran: Jumlah Pemt>lnaan kelompok KUBE fakir mlskki dl Kabupaten 1.063X6.01.15X33X1. BELANJA PEGAWAI ZO10.000,00 Padtan... 1X6.1.06.01.1SX33X1X3. Uang Lembur ZO10000,00 DIpergurukan untuk: L06.1.06XL15X3.SX1.03.01. Uang Lembur PNS 1.380.000,00 Uarg Lembur PNS 1.06.1X6.01.15X3.5X1.03X2. Uang Lembur Non PNS 630.000,00 Uarg Lembur Hon PMS 1.063X601.UX33X2. BELANJA BARANG OAN JASA 33.945.000,00 1X6.1X6X 135X33X2X1 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 901.000,00 Dipergunakan unluk: 1.06.106X115X3.5X2.01.01. Belanja alat tulis kantor 787.000,00 Belanja alat fails kanlor 1.D61O6.O1.15X3.5XZ.0103. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pl)ar, battery kering) 30.000,00 Bdanja alat Kstrlk dan dekbonlk [ lampu pljar, battery kerlrg) 1.06.1X6.01ISX3.5X2.01X1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 84.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos binnya 106.106.0115.033X2X6. Betanja Cetak dan Penggandaan 294.000,00 1.O6.1X6.01.15X3.5X2.06.01. Betanja cetak 200.000,00 Bdanja cetak I.06.1.06.01I5X3.S33.06.DI. Beianja Penggandaan 94.000,00 Bdanja Penggandaan L05.lX6.011S.033X2.il Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00 1.O6.1X6X1.1SX3.5.1X11.0L Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00 Bdanja makanan dan minuman rapat 106.106.0115.033X2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12055.000,00 1.06.1.06X115X3.5X2.15X1. Belanja peijalanan dinas dalam daerah S.SSS.000,00 Betanja perjabran dinas dabm daerah 106.106X115X3333.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.000.000,00 Bdanja perjabnan dinas luar daerah 1X6.106X1.15X33.33.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga 16095000,00 1.O6.1X6.011SX3.53.Z33.01. Belanja Etarangyang akan diserahkan kepada Masyarakat 16.495.000,00 Bebnja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 1063X6.0115.033X236. Betanja Jasa Profesi 3.000.000,00 Dipergurukan untuk: 106.1X6.01.15X3.53338.01 Jasa Tenaga Ahl^Instraktur/Narasumber 3000.000,00 lasa Tertaga Ahli/Instruktur/Narasumber 106.106.0115.033X3. BEUNJA MODAL 0,00 106.106.0115X5. PEUTIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASAUH KESEJAHTERAAN SOSIAL 106.1X6.0115.053X1 BEUNJA PEGAWAI 10.820.000,00 140000.000,00 Lokad Kegiatan: Kecamatan Tegalombo Target hbsl: Menlngkatnya keterampibn penyandang cacat dan trauma Target Keluaran: Jumbh peserta pebtihan ketramplbn penyandang cacat dan trauma Parat Hisratki Sekcja iwltflftftl Kabsg Hukitm Aci-.tPn 4 PO Pcmrakarsa PO Terkait Fatal Xcbrd'Rasi

Halaman: 196 KOOE REKENING URAIAN JUMWH PENJELASAN 1X6.L0 6X135X533.1X1. Honorarium PNS 8.400.000,00 Dlpergnnakan untuk: 1.06.1.06.0115X5.53. IXLOL 8.100.000,00 1X6.1X6X115X5.53.10102. 175.000,00 Horwailum Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1X6.1X6.0115X5.53.1X106. 125.000,00 Honorartum Pejabat Penerima HasB Pekerjaan 1X6.1X6.0135.05333X3. 2020.000,00 1X6.1X6.0115X5.53.103X1 2.420.000,00 Uang Lembur PNS 1X63X6X135X5333. BELANJA BARANG DAN JASA 129.180.000,00 1X63X6X135X5333X1. 4.841000,00 Dipergunakan untia: 106.1X6X115X5.53301X1 Belanja atat tulls kantor 4.751000,00 1.06.1X6X11SXS.S330104. 90.000,00 1X63X6X135X5333X3. 1000.000,00 106.106.0115X5.5330333. 1200.000,00 1X6.1X6X135X5333X6. 2068000,00 Dipergunakan untuk; Dipergunakan uraik: 1.06.1.06.0115XS.S3306.01 1.115000,00 106.1X6.01.15X5.53306.02. Belanja Penggandaan 1.153.500,00 1X63X6X135X5333X7. 500.000,00 106.106.0L1SXS.S33X7.D3. 500.000,00 I.06.1X ex135.05333x8. 3.000.000,00 1.06.106.01.15X5.533.06.01 3.000.000,00 1.06.1X6X135X53.2.2.10. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 400.000,00 106.106.0L1SX5.533.10.D7. Belanja Sewa Sound System 400.000,00 1.063X6X135X533331 Belanja Makanan dan Minuman Z9750OO,OO Dlpergurtakan untuk: Dlpergurtakan untuk: 1D6.106XU5XS.5331106. 2.975.000,00 Betanja makanan dan minuman peserta 1063X6X135.05333.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.720.000,00 106.106.011SX5.SJ3.15.01 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 4.420.000,00 106.1.06.DL15XS333.1S.01 3.300.000,00 1X63X6X135X533333. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 104075000,00 106.106.011SXS.S3333.01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada KasyarakaL 104.475.000,00 1X6.1X6.0113.0533336. 1.800.000,00 106.1XGX11SX5.S3338.01 Jasa Tenaga Ahl^Instruktur/Narasumber 1.800.000,00 1X6.1X6.0115.05333. BELANJA MODAL 0,00 Paraf Hierarki IvstNPtal tm Kjbag H'rtum ftic^xen PD Ptmrakarsi FDTd'-k/.l Pzraf Kooid-nasi

Halaman: 197 KODE REKENING URAIAN 3UMUH PENJELASAN 1X6.1X6.0135.19. PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN DAERAH TERPENaL DAN TERTTNGGALP2DT2 98.125.000,00 Lokad Kegatan: Kabupaten Padtan Sumtier Dana: IdTLXTL rrogll ricl HI IU AdU 1 yo SAaO nc USA^IQI* Iffl^^iffXI Target Kduaran: Jumlah bantuan bahan bangunan Jalan desa yang diberikan untuk 1.06.1X6.01.15.19333. BEUNJA PEGAWAZ 0,00 1.06.1.06X1.15.193 33. 1.06.1.06X13S.19333XL 1.192000,00 106.tX6.01.lS.19.533.01.0L Belanja alat tulls kantor 1072000,00 1D6.1X6.011S.19.S330L03. Belanja alat listrik dan elektronik [ tampu pljar, battery kering) 30.000,00 106.106X115.19.533.0104. 1D6.1X6X135.19333X3. 1063.06.0115.19.533.0333. 1000.000,00 1X6.1.06.0115.19.53X0338. 1X6.1X6.0135.19333X6. Belanja Cetak dan Penggandaan 773.000,00 Dipergunakan unua: 106.106X115.19.533X6.01 1O6.1OG.01.15.19.533.06.02. Belanja Penggandaan 353.000,00 106.1X6.011539333X7. 106.106.0115.19.533.07.01 106.1X6.0115.1933330. 400.000,00 300.000,00 1061 flfions 19 5 7 7,10 07, Belanja Sewa Sound System 1X6.1X6X115.193.2.111 Belanja Makanan dan Minuman ZIOO.000,00 106.1X6X115.19.53X1106. 2.100000,00 106.1X6X115.1933335. 1O6.1XG.01.15.I9.S3X15.01 1.VV..VO.U. 9.Mr nc 1 flk 111 IV 1Q ij. i. V 7 7 17 J. Belanja Perjatanan Dinas Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak o e A m SS.OOO.O nnn DO, nn 0 0 106.1.06X115.19.533.23X1 1X6.106X135.193.2.5. BEUNJA MODAL 0,00 1063.06.011530. PENGEMBANGAN BAKAT OAN KETRAMPIUN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 65.000.000,00 Loka^ Kegiatan: Kecamatan Bandar Sumber tlana: Target Hasfl: Meningkatnya prestad anak dalam belajar mengajar 106.106.011530333. BEUNJA PEGAWAI 0,00 Paraf HletJiki P:-»-,li'.':orL:i'"t:',-t Astoten.. ropeirirakarsa 1 tm Hukum FD l^'iim

Halaman: 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1X6.1X6.013530333. lx6.1.0gxltsji>.s3xdl03. L063X6XL1S30.S3XOL(M. Belanja alat listrik dan elektronik [ lampu pjjar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lalnnya SP:P99(1?P 90.000,00 1X6.1X6.013330333.06. 1X6.1X6XL1S30.S3X06XL Belanja cetak 640.000,00 1X6.1X6X13530333X602. Belanja Penggandaan 999000,00 1X63X6(*13530333X7. 1.O6.1X6.DL1S30.53X07X3. 1063X6X13530333X6. Bdanja alat listrik dan etektroolk ( lampu pijar, battery kering) Dlperginakan untuk: 1X6106.013530333.10. 1063X6X13530333.16 1061X6.011530.623.14.04. 106106X1353033335. Betanja Perjabnan Dinas 10.975.000,00 106.1X6X1.1530.533.15.01 Belanja perjalanan dinas da'am daerah 3.323.000,00 Dipergunakan untuk; 106.1X6X11530.5333601 Jasa Tenaga Ahl^Instruktur/Narasumber 6.423000,00 1063X6X11530333. BELAWA MODAL 0,00 1X61X6X13531 VERIFIKASI DAN VAUDASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL 211.000.000,00 LokasI Kegiatan: kabupaten Padtan Target HasI: Tersedianya data penertma bantuan sosial yang bm 1063.06.0135.2133.1X1 Honorarium PNS 3Z100.000,00 1X61X6X1153153.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.100.000,00 106.1X6013531533. BEUNJA BARANG DAN JASA 159.400000,00 Paraf Hierarti Sekdi Asbtsn FO Pemtaksrsi Paraf KcorO-nasl Kisn Hi-Vum

Halaman: 199 KUUc Kt^tnlNlj URAIAN JUMLAH OPW1 ACAM 1 2 3 1.0 6.1X601.15.21.5.2.1X L. Betanja Bahan Palcai Habis Kantor 7029.000,00 Diperyuriakan untuk i. A. HI ie yy e y y m n. LD&lXo.vI.IsJ 1-S.23X 1.0 L Beianja alat tulls Icantor 6079.000,00 Belanja alat tulu kantor. fit,,u rtf 1CH c 1 m fia Belanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1X63X 60 L1531.533.03. Betanja Jasa Kantor 103.200.000,00 Dipergunakari untuk i 1.061X6.01.1531.5.13.0333. Belanja Jasa Teknis 103.200.000,00 Belanja Jasa Teknis 4 6063X6.013531333X6 Betanja Cetatc dan Penggandaan 4091.000,00 Dipergunakan untuk i LD61.0601.1531.533.0GX1. Belanja cetak 1060.000,00 Belanja cetak L061X601.1S31.533.0602. Belanja Penggandaan 3.031000,00 Belanja Penggandaan LO63X601362133331. Belanja Malcanan dan Minuman 9000000,00 Dipergunakan untuk; L061X6X1.1531.62311.C2. Belanja makanan dan minuman rapat 9000000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1X61X6X1.1531333.15. Betanja Perjalanan Dinas 34080.000,00 L061X6.01.IS31.E32.1601. Betanja perjalanan dinas dotam daerah 9.125000,00 Belanja peijalarian rlinas datam daerah 1X61X6X1.1531.62315.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.355000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.06.1X6.013531333. BELANJA MODAL 19000000,00 i.u D.X.V a,u J J 1 i1i/1 11 1 /i Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.250.000,00 F^irvmi ifubgn iff\tiik *. VO. i.va.u.aayamamazrma iz.vz. Belanja modal Pengadaan komputer/pc Belanja modal Pengadaan komputer/pc... ] nfi 1 M ni IV11 V 7 1 11 114 4. W.44n.U L.44.44.9.4.4.44.w. 1.063X6X 1.16213.23.16 Beianja Modal Pengadaan Alat-aiat studio Belanja modat Pengadaan printer A Y m nnn nn Dipergundkan untuk: 1 (ULi OS ni IVJl VII IS 01 4.V9. 44n.U 4.4J^4.4.4'J.4D.VJ. Betanja modat Pengadaan proyektor 5.250.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektnr MaWa.Af V. V 4.4 4.4 4. B t U T M ^ I / S T S U im/7df\tm ACT Irt A 41 ftcaf ^ C U B A f T A Al DA At 1 AAt b A Al/-AAJ tet onn n n n nn lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan PcNINGKATAN KUOROINASI DAN PENGENDALIAN BANTUAN PANuAN 175000000,00 Sumber Dana; MASYARAICAT MISKIN Target HasB: Tersalurkannya bantuan raskln kepada yang membutuhkan 1X6.1X6.013532333. BELANJA PEGAWAI 133.606.500,00 1X61X 6X1-1 S3 2.5.2.1X 1. Honorarium PNS 126.706000,00 Dipergunakan untuk i 1.061X6.01.1531.53.1.01.01, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126.706.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1X6.606013532331X6 Uang Ixmbur 6.900.000,00 606IX6.061S3233.1.03.01. Uang txmbur PNS 5.400.000,00 Uang Lembur PNS 1.061.06.01.1S3233.1.C3X2. Uang Lembur Non PNS 1000.000,00 Uang Lembur NonPNS 1X6.1X60135.16533 BELANJA BARANG DAN JASA 3Z1930OO,OO 1X61X60135.223.23.06 Betanja Bahan Pakai Habis Kantor 4004.000,00 1X61.D6XI.1S32.S33.0L01. Belanja alat tulls kantor 4.504000,00 Bdanja alat tulis kantor...

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN t 2 3 4 1X6306X6162233306 Belanja Jasa Kantor 2000.000,00 Olpergunakan untuk: 606.1X6.0 L1S32.5330333. Belanja Jasa Teknis 2.400.000,00 Betanja Jasa Teknis 6061X6X6153233306 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.169.500,00 Dipergunakan untia: L06L06XL1532.533CG.06 Belanja cetak 3.700.000,00 Belanja cetak 1.061.06X1.1532332.0606 Belanja Penggandaan 1.469.500,00 Belanja Penggandaan 6063X60615.2233236 Belanja Makanan dan Minuman 3.250.000,00 Dipergunakan untia: L061X6.0LtS36S3311.D6 Belanja makanan dan minuman rapat 3 250 OOO 00 Belanja makanan dan nflnuman rapat 1.06.1 X6.01.15.7653.1.16 Belanja Perjalanan Dinas 16070.000,00 Olpergunakan untuk: 6061X6X61531333160L Belanja perjalanan dinas datam daerah 10.870.000,00 Belanja perjalanan (Unas dalam daerah 1.061.06XL1S323331S.06 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 606606X61532333. BELANJA MODAL 10.000.000,00 606.1X6.061532333.16 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00 606.1.06.01.1536533.1606 Belanja modal Pengadaan komputer/pc 10.000.000,00 Belanja mcxlal Pengadaan komputer/pc 6063X6.0616 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABZLXTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 606.606.0136.09. KOORDINASI PERUMUSAN KEBUAKAN DAN SIKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANCAN 357020072,00 606306.0616X9333 BELANJA PEGAWAI 0,00 83.220.000,00 LokasI Kegiatan: Kabupaten Pacitan IdrkXTL llogh «1 CIUO1 ^Ul H ly d glglclll U*1 Hi 606606X61609333 BELANJA BARANG DAN JASA 83.220.000,00 606306.0616.09333X6 Belanja Bahan Pakal KabIs Kantor Z230.000,00 1.06.1X6.01.t6.09.S33.CLOL Belanja alat tulis Icantor 2.140.000,00 Belanja alat bills kantor 1.06.1.06.01.16.09.533.0606 Belanja perarigko, materai dan benda pos lalnnya 90.000,00 Belanja perangko, materl dan benda pos lalnnya 606.1X6.0616X93.13X6 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.380.000,00 1.06.1X6Xl.lG.09.S330&a6 Belanja cetak 200.000,00 Belanja oetak LO6.1XG.01.1G.O9.53306.02. Belanja Penggandaan 1.080.000,00 Belanja Penggarxlaan 1.061X6.0136X933315. Belanja Perjalanan Dinas 25.590.000,00 lx6.lxg.01.lg.09.s331s.0i. Gelanja perjalanan dinas dalam daerah 13.580.000,00 Belanja perjalartan dinas dalam daerah L0G.1.06XL1GX9.S331S.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12010.000,00 Belarija perjalanan dinas hiar daerah 606606.0616X933 333. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 54.120.000,00 Ketiga 1.D6I.OGX1.1S.09.53333.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 54.120.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat UKll l^d 11 ^CIIIUffl'Kiil lei^aouu Paraf Hierarki Sekija A^ititnPtnil K.'so ij'iltiira Paraf Kcordinasi AsiTten. _ Fi> Pemrakaisa Pi) Tcrk^.t

Hataman: 201 KOOE REKEMNG URAIAN JUMLAH PENJEIASAN 606306X616.09333. BELANJA MODAL 0,00 606306061630. PENANGANAN MASAIAH-MASALAH STRATEGIS YANG HEHYANGKUT TANGGAP CEPAT OARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 129.500000,00 Ixkasi Kegiatan: Kabupaten Padtan Target KasN: Berkurangnya beban pendertta korban bencana Taprvt VplitflrAn * liimlflh k/irtian hmvarui varvi itwlanatkan bantuan dan 1 i^^\ rtcmai al 1. Jul 1 Hal 1 rti4 uqii fldiia T, I' ^J rtpm^m.**.. i^... 6061X6X616.10336 BELANJA PEGAWAX 0,00 1X63X60136.10332. BELANJA BARANG DAN JASA 119000.000,00 6063X6013630332X6 L061II6X6t&10.532.0LOL Dipergunakan unbjk: Betarija atat tails kantor 1X6.1.06XLI&10.S31.0L03. 50.000,00 Betanja alat (strik dan ddttrooik (lampu ptjar, battery kering) 1.061.06XL1&10.S22.0604. 606.1X6.0136.1033306 8.000.000,00 606.1X6.0136.10.5330613. Belanja Bahan Praktik/Peraga / petatihan / Diktat 1X63X6.0136.10333X6 6000.000,00 Olpergunakan untuk: 1.06.1X6.0616.10.533.0333. Betanja Jasa Teknis 6.000.000,00 1X6.1X6X13630333X6 1.06.1X6.01.16.10.5.13X6X1. 1X5.1X6.01.16.10.533.06X6 Belanja Penggandaan 453000,00 1X6.1X6X136.10333X7. 800.000,00 Dipergunakan unbik: 1.061X6X1.1610.533X7.06 800.000,00 Bebnja sewa gedung/ kantor/ten^t 1X6306X136103.6610. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 700.000,00 DIpeigurokan untuk: L061.O6XI.1610.S33.1O.O7. 6063X60136.1033336 Belanja Makanan dan Minuman 760.000,00 6061X60616.10.533.11X6 Betanja makanan dan minuman peserta 760.000,00 606606.0136.103.6616 1.061X6X616.10.533.13X1. S.400.000,00 Betanja pakatan kerja tapangan 6061X6X61630333.15. Betanja Perjalanan Dinas 27045.000,00 Dtpergunakan untuk: 1.061X6X616.10.533.15X1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.345.000,00 1.061.06XI.16.10.S3315.D6 Belanja peijalanan dinas luar daerah 17.100.000,00 Betanja perjatanan dinas luar daerah 606.1X6X136.103.6616 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 61060.000,00 Dlpergurtakan untuk: 1.O66O606161O.S3333.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 61.460.000,00 Betanja Barang yang akan diserahkan kqtada Masyarakat. ParafKierarki Asisten

Halaman: 202 KODE REKEMNG URAIAN JUMIAH PENJEIASAN 1X6606.06161033338. Belanja Jasa Profesi 6.000.000,00 LO61X6.01.16.1O.S333601. Jasa Tenaga Ahl^Instruktur/Narasumber fijloq 000 DO Jasa Tenaga Ahl /1nstnAtur/Narasumber 6061X606X6.10333. BELANJA MODAL 0 00 6061X60616.23. REHABXLITASX TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 47.700 000 00 LokasI Kegiatan : Kabupaten Pacitan Target Hasfl: Terdptanya TMP dan Monumen Tumpak RInJing yang bersfli dan Indah 6066060616.233.2.6 BELANJA PEGAWAX 0,00 6061X6061633333. BEIANJA BARANG OAN JASA 3Z700.000,00 6063X6.061633333X6 Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 13005000,00 1.O61X6.01.1633.533XLOL Belanja alat tulis kantor 7.274.500,00 Belanja alat tulls kantcr 6061.06X1.1633.533.01X3. Belanla alat listrik dan elektronlk (lampu pilar, battery kering) 2.676.000,00 Belanja alat Bstrtk dan elektronlk (tampu pljar, battery kerktgj L061.oeXLI633.S33.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lalnnya L06tX6XL1623.S330LD6 589.500,00 1.06.IX6.0L1633.S33.0L06. RAIAAI:! RAdcin RAVA/ MiiWAlr/Ttcic 7 KAfi nno nn 6063X6.061633333.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200 000 00 1.061X6.01.1633.533.06.01. Belanja Penggandaan 3DQ 000 00 606.6C6X6I6.2333335. B^LinlA P*ri;tLirun DIruc AQO nnn nn Dipergunakan untuk; lx61.06xl1633.533.15.ill Belanja perjalanan dinas dalam daerah 890 000 00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 606606.0616333.2.236 Belanja Pemeliharaan 12005.000,00 1 nfi-1-dfi Dl 16-11 S33_JQ M 4ft ftrtp nnn nn 1 nc 1 nc ni ic n v 7 7 n Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 6.000.000,00 V l^^l yulloko11 i*l HI Iff. Ketiga L061X6XLI633.53333.0L Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 6.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan iepaia Masyarakat. 6063X6.061633333. BELANJA HODAL 15.000.000,00 606.606.06163333 3 36 10000.000,00 Dipergunakan untuk; 6D61X6XL1633.53331.04. Belanja Modal pengadaan konstruk^ jalan tir>gkungan 10.000.000,00 Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan 1X6.6O60616.2333336 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan 5.000.000,00 Kota L06.ixe.01.1633.53334.02. 5.000.000,00 p if af Hierarki AigtaPeoZ Asisten FU Hemr3k3'i3 Paial KocidiOdsi k i t Kabjg Hiikijm

KODE REKEMNG URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1X61X6061636 KESERASIAN SOSIAL 41000.000,00 Lokasf Kegiatan : Kabupaten Padtan Target KasI; MengurangI resiko bencana soslal dan konflik sosial 1X61X6.01.1636.S3.X. BELANJA PEGAWAI lv4so.qoo,00 1.06.1X6.01.16365.7.1X1. Honorarium PNS 1050.000,00 L061X601.1636S3.L0L0L 6063X6X61636533. BELANJA BARANG DAN JASA 40050000,00 1X63X6X61636533X6 L061X6.0I.1636S33.0LOL Belanja alat tulis kantor 5.935.000,00 1X61X6.01.1036533X1X6 Belanja alat listrik dan elektronlk ( tampu pjjar, battery kering) 90.000,00 Belanja abt Bstilk dan etektronlk (bmpu pljar, battery kering) 606.1X6.01.1636533X1X4. Belanja peranako, materai dan benda pos lalnnya 90.000,00 6063X6.061636533X6 1000.000,00 1.061.06X1.1G3G533X336 Betanja Jasa Profesi 1.500.000,00 6063X6061636533X6 Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00 Dipergunakan untuk; 1X61.0GX1.16365330G.OL Belanja oetak 460.000,00 LO61.06.0t.163G.S33.OG.01. 320000,00 1.061.06.01.16.76.67.7.07. L0G.1X6.01.1G36533.D7.O1. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00 606.1X6.06163653330. 500.000,00 1X6L06.0L1G36S.I310X7. Belanja Sewa Sound System 500000,00 6063X606163653.736 Belanja Hakanan dan Minuman 1.890.000,00 Dipergunakan unha: L061X6X1.163653X1 L06 1090000,00 1X63X6X13636533.16 4020.000,00 L06.1X6.01.1636.533.14.04. 4020.000,00 6063X6.013636533.15. 24045.000,00 1X6L0GXL1G3G53315XL Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.945000,00 Bebnja perjabnan dinas dabm daerah L0&L06XL1G3653X1SX6 16.500.000,00 606.606013626533. BELANJA HODAL 0,00 606.606.0616.27. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DAN PEMAKAMAN 250OO.47ZOO Lokad Kegiatan: Kabupaten Padtan Target Hasil: Berkurangnya beban orang terbntar Para! Hierarti li3dlenpen& Ken Hukum Asislen FUPerr.raki.'sa Cs.at Knftfflinasl 1

Halaman: 204 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 606606.0616375X1. BELANJA PEGAWAZ 0,00 6063X6.061637533. BELANJA BARANG DAN JASA 25.SOO07ZOO 6063X6.061637533X6 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 571.722,00 LD6tX6.0LlG37533.OL01. Belanja alat tulis kantor 487.722,00 L06tXe.OLlG37533.OL06 Belanja alat Iistrik dan elektronik {lampu pijar, battery kering) 30.000,00 Bdanja atat Bstiik dan elekbwiik (lampu pijar, battery kering) LD6L06XL1627533XLD4. Belanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 54.000,00 Bdanja perangko, rraterai dan benda pos lainnya 6061X6X13637533X6 Belanja Cetak dan Penjjgandaan 318.750,00 LO61X6XL1637533X6.06 Belanja cetak 116.000,00 Bdanja cetak L061X6XL1637533.06.06 Belanja Penggandaan 202.750,00 Bdanja Penggandaan 6061X60616375.6616 Belanja Perjalanan Dinas 24.610.000,00 LO61X6.0 L163753X1S.0L Belanja peijalanan dinas dalam daerah 12.260.000,00 Belanja perjalanan dinas datam daerah L061X6.0L1637533.1SX6 Belanja peijalanan dinas luar daerah 12.350.000,00 Bdatija perjatanan dinas luar daerah 606X06.0136.27535. BELANJA MODAL 0,00 1X63X6X616X6 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA 40000000,00 1 nkad Kegiatan: Kabupaten Padtan Tarrwi- Uacfl ' Mrtnirvikninua V*v1;.hrpraAn A m nltl Ljuitirt Uvia duuar Panti 6063X60616.425X6 BEIANJA PEGAWAI 0,00 606.606.0616X253X BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 606X060616.425X606 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 544.000,00 1.D6IX60L16.4L533.0 LOl. Belanja alat tulis kantor 454.000,00 1X61X6XL16.4253X0L04. Belanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 90.000,00 Bdanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 1X63X6X136X253X06 Belanja Cetak dan Penggandaan 989.000,00 Olpergunakan untuk: LO6LO6.01.16.46S3.2X6.0L Belanja cetak 640.000,00 Bdanja cetak LO6LO6.01.ie.46533X6.06 Belanja Penggandaan 349.000,00 6063X60616.425.2X16 Betanja Makanan dan Minuman Z975.00a,00 L061.06XL16465X611.06 Belanja makanan dan minumanpeserta 2.975.000,00 Bdanja makanan dan minuman peserta 6063X60136.425X616 Belanja Perjalanan Dinas 9.79ZOOO,00 1.061.06X1.16.4653X15X1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.242.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 606.L06.0L16.465.1X1SX6 Belanja perjatanan dinas luar daerah 4.550.000,00 Bdanja perjalanan dinas luar daerah 606X0606164253336 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 24.900.000,00 Ketiga L06L0GXL16.425333IX1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 24.900.000,00 Bdanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Paraf Hierarti SeVcja A^tiPiml K»ii Hylium Paraf Koordinasi Asisten FOftrririi'E''tia r'olcikstt

Halaman: 20$ KODE REKENING URAIAN JUMIAH PENJELASAN 6061X6.0616X25X2.26 800.000,00 L06.1X6X1.I6X2.5333606 IX6X06X616X25X3. 6065X6.0620. PROGRAM PEMBINAAN EKS-PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 180.000.000,00 f VP Bi n ntf\ ff ffl ff n p vffiffn VAO ff I\ffffj n HIV m ti w f p n Tff (EK5-NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL 1X6 1 06X620X6 LAINNYA! PFMRFRDAYAAN Flf<h PFNYANDANR PFMYAKTTCO^AI r b l f t D k l W n l #vmff fclft^ r ECte 1 mil/mteu r E n 1 niffff I vffe 7S ODD ODO 00 Lokad Kegiatan' Kabupaten Padtan Target Has!: Terlaksananya pemberian bantuan dan btaya pemiiangan ke daerah asal 606.1X6.0 620X6SX6 BELANJA PEGAWAI ZIOO.000,00 6061X6X610X45X1X6 ZIOO.000,00 Olpergunakan untuk: 1.06.1.06X130X45X1X1.01. 1X6X06.0620.045XX 6061X6.062O.045X2X6 Olpergunakan untuk: 1.06.L06.0t30X4.S33X 1.01. 2035.000,00 Belanja alat tulis kantor L061XG.0130X4.53.1X 1.04. 6061X6.062a.045XX06 1X61.06.0130.D4.S33.06.0L 280.000,00 Belanja cetak 1X61.06.C130.04.533X602. Belanja Penggandaan 945000,00 Belanja Penggandaan 606X06.0620.045 35.06 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7000000,00 1XG.IX6X13D.D4.53XDS.0L 7.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.06.1.06.01.30.04.5.2.7 15. 1.061.06X130.04.S33.1S0I. 14.005.000,00 Bdanja perjalanan dlnai dalam daeratr 6063X6.0130.045.2.2.26 1.06.1X6X130X4.53333X1. Belanja peijalanan dinas luar daerah Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga IC Jl nnn nn Dalmfa aaaaalataaaaam.flrt.. Il 13/ AtMfMlh 24.700000,00 1X6.606.0620.045X3. BELANJA MODAL 0,00 606.1X6X130.06 PERUNDUNGAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM IOZOOO.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan Target Hasfl: Menlngkatnya kesejabteraan dan kesadaran para PMKS PorafHicnrki im Hulium Asiftijn PO Perr,(yku.iJia F3 r;uiit P4(al Koof dirrasi

Halaman: 206 KOOE REKENING URAIAN JUMtAH PENJELASWJ 606606.0620.065X1. BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00 606X06.0620.065X1X6 Honorarium PNS 4050.000,00 Olpergunakan untuk: 1.D6.1.06.0UOX6.S3.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00 Korvirarlum Panitia Pelaksana Kegiatan 606606.0620X65XX BELANJA BARANG DAN JASA 97.950.000,00 1X6X060620X65X2X6 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 3.651000,00 1.06IX6XUOX6.SX2.0L06 Belanja alat tulls kantor 3.651.500,00 Belanja alat bils kantor 606X060620.065X606 Belanja Cetak dan Penggandaan 1338000,00 606.1.060120.06.5X60606 Belanja cetak 200000,00 Belanja atak 1X61.060120.06.52X06.06 Belanja Penggandaan 1.138000,00 Belanja Penggandaan 606X060620.065X606 Belanja Sewa Sarana Mobllttiu 15.000000,00 1.O6.1.O6O12O.D652XO606 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000000,00 Belanja sewa Sarana Kobllilas Darat 606.1X6.0620X65X236 Belanja Malcanan dan Minuman 2380.000,00 Dipergunakan untuk; 1.06.1.06X120.0652X11.06 Belanja makanan dan minumanpeserta 2380.000,00 Belanja makanan dan minumanpeserta 606606.062O.D65X335. Belanja Perjalanan Dinas 63080.000,00 1.06.1X6X120X6S.2X1S.06 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.780.000,00 Belanja perjatanan dinas dalam daerah 1.06.1.06.01.20.06 52X15.06 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.300.000,00 Belanja oerjalanan dinas luar daerah * 6061X6.0620.065X236 Belanja Earang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.000.000,00 1.061X6 0120X6.5222601. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada KasyarakaL 5.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan k^da KasyarakaL 606.606.0620.0653X26 Belanja Jasa Profesi 7000.000,00 Dipergunakan untuk; 1.061X6.0120X6.52X28.01. Jasa Tenaga Ahl^nstruktur/Narasumber 7000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1X6.606X620.065X3. BELANJA MODAL 0,00 1X6.606X626 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 43Z905.000,00 1X6.606X621X6 DFWTMRI^ATAM DFD AfJ AlfTTC U ACVAD A VAT rs A M fft tluta ttcaua rcninftjlvaian rckan Alklir r1a^takafj\l UAN UUNiA UsAnA * c* n A n AAA An 151.000.000,00 606.60606160153X BELANJA PEGAWAI 22.650.000,00,.1,1,.rl afartjatamr. h* 1 1 ii ii D-.rtl^n txkasl Kegiatan: Kabupaten Padtan Target Hasfl : Meningkatnya pendidikan anak Target Keluaran; Jumlah anak sekolah yang mendapatkan bantuan (GNOTA) 606.6060621X15X1X6 Honorarium PNS 2Z650.000,00 1.06tX6X121.0LSX1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.650.000,00 Honorarium PanKla Pelaksana Kegiatan 606.1X6.0611X153X BELANJA BARANG DAN JA0A 128350.000,00 606.606.062601533X6 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 3394.000,00 Dipergunakan untuk; Paraf Hierarti Asisten P.Tfaf Ksorcitiasi isistciiptnii Ha Hukum JrO p5!t.rdki;-:a POTifKaii

Halaman; 207 KODE REKEMNG URAIAN JUMtAH PENJELASAN 1.061.06.0121X1.5X2.0L01. Belanja alat tulls kantor 3.181.000,00 1.06.1.06.0121.0 L52.2.0L03. Belanja alat listrik dan elektronik (lainpu pijar, battery kering) 90,000,00 Belanja alat Gstrik dan elektronlk (lampu pjjar, battery kering].,. 1.061.06X 121.0L52.3.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 606.1X6.0121X65X3-06 28091.000,00 1.061.06.0121.0L5.1.2.06.01. 27.095.000/)0 1.061.06.0121.01522.06.02. 1.396.000,00 606.1X6.0626015X607. 7.200.000,00 1X6.1.D6.0121.01.522.07.06 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.200.000,00 6065X60621X152X06 5000.000,00 Olpergunakan untuk: Dipergunakart untuk: 1.061.060121.06522X6.06 5.400.000,00 Bdaitja tevia Sarana HobDItas Darat 1X65X6.0121X152X16 30.765.000,00 Dipergunakan untiik; 1.061X6.0121X15222 606 Belanja makanan dan minuman peserta 30.765.000,00 6065X6.0621X652X16 4.400.000,00 1.06.1X6.0121X652X14.03. 4.400.000,00 6062X6.0626015.2.3.16 48.700.000,00 1.06.1X6.0121XL52X15.06 48.700000,00 6D6Xa6X626065XX 6061X6062606 BELAWA MODAL PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 23.005000,00 Ixkad Kegiatan: Desa V/idoro Kecamatan Donorojo Target Kasil: Menlngkatnya keijasana pelaku usaha pada masyarakat mtskin 606.606X121X25X6 0,00 6062X6.0126025X6 BELANJA BARANG DAN JASA 23.005,000,00 606.606.062602522X6 1.091.000,00 1.06.1.06.0121.02.52.2.0LD 1. 866.000,00 Bdanja alat tulis kantor 1X6.1.06X121.D2.52.2XLD3. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pjjar, battery kering) 90.000,00 Betanja alat listrik dan elektronik (lampu pjjar, battery kering) 1.06.1.06.0121.02.52.2.0L04. 135.000,00 Betanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 6065X60126025.6606 1.06.1X6.01.21.02.522X6.01. 1.06.1.06.01.21X65.12.06X2. Belanja Penggandaan 1.099.000,00 606.606.01.260652X16 Belanja Makanan dan Minuman 875.000,00 1.06.1.06.0121.06S2XI 1.06 Belanja makanan dan minuman peserta 875.000,00 Bdanja makanan dan minuman peserta Paiii Koofdinssi IjiscnPenil Hijfi f)j HeiT.rakii.'ia FOTcikait

Hataman: 2DS KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1X65X6.0126025X355. Belanja Peijalanan Dinas 17.980.000,00 Dipergunakan unhdc: 1X6.U>6XU1X652X15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 6.780.000,00 Belanja perjatanan dinas dalam daerah 1X6.1X6XU1X2S2X1S.02. Betanja perjatanan dinas luar daerah 11.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6065X6.0126025X226 Belanja Jasa Profesi 1000.000,00 L06.tOGXUIX25222BXI. Jasa Tenaga Ahii/Instnjktur/Narasumber 1000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6065X6062602552. BELANJA MODAL 0,00 1X6.1X6X12603. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 6061X6.D121X35X6 BELANJA PEGAWAI 0,00 6065X60X2603.55X BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 606600.012603.5.2.2X6 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 1.581.000,00 Dipergunakan ur.tuk; I.061.O6.0U1X3.522.0 LOl. Belanja alat tulis kantor 1314.000,00 Bdanja alat tulis kantor 1X6L06X121X3.52XOL06 22.000.000,00 LokasI Kegiatan : Desa Klepu Kecamatan Oonorojo Sumtier Dana: Target Hasfl: Meningkatnya pengetahuan /SDM Lembaga Target KHuarart: Jumiah peserta soslalisasi penlngkatan SDM Kelembagaan 1.061X6X121X3.52X01X4. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 177.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 606.1X6X126035X2X6 Belanja Cetak dan Penggandaan 1359.000,00 Dipergunakan untuk; L0&1.0GX121X3.522X6D1. Belanja cetak 460.000,00 Belanja cetak L06.1.06.DU1X3522X602. Beienja Penggandaan 899.000,00 Belanja Penggandaan 606.1X60621X352X16 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 L06L06XI21X35.2X1 LC6 Belanja makanan dan minuman peserta 1.050.000,00 Belanja tnakanari dan minuman peserta 606.606012603.55555. Belanja Perjalanan Dinas 9010.000,00 1.061X6X121X3522.15X1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3310.000,00 Belanja perjatanan dinas dalam daerah LD6L06X121X3.522.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.200.000,00 Beianja perjalanan dinas luar daerah 1.06.1X6.0 621X3.5.2X18. Belanja Jasa Profesi 1.500.000,00 Dipergunakan untuk; L06.LDG.D121X35222SXL Jasa Tenaga Ahl^lnstruktur/Narasumbcr 1.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6065X6062603522. BELANJA MODAL 7.000.000,00 6065X6X1260352256 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00 1X6LO6.0121X3.S2J.16X1. Belanja modal Pengadaan kamera 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 6065X6012604. PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERUNDUNGAN SOSIAL 4ZZOO.OOO,00 LokasI Kegiatan: Kabupaten Padtan Target Kasfl: Meningkatfcan kemudahan akses masyarakat terhadap dinas soslal Target Keluaran; Jumlah Lembaga yang mendapatkan pertlnckjngan soslal Paraf Hierarki AistenPtmS Hukum Paraf Kocrdmasi AKisten PD Pemf2kc!fLa PDTcrkail

Halaman: 209 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 Z 3 4 1X6.1-06.012604.SX6 BELANJA PEGAWAI 3075.000,00 606.6D6.D126045X1.0L Honorarium PNS 3075.000,00 1.06.1.06.0121X4.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.075.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan... 1.D6.1.D6.01.21X4.52.L0 LOL Honorarium Tint Pengadaan Barartg dan Jasa 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.06.1.06.0121.04.52.1X1.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan 200.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1X65.06.012L04522. BELANJA BARANG DAN JASA lz825.00q,00 L06.1X60121X4522XL Betanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.901.000,00 L06.LOG.at21X4.522XlXL Belanja alat tulis kantor 1.751.000,00 Celanja alat tulls kantor L06.1.06.0121.D4.5.22X1X]. Belanja alat iistrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering] 60.000,00 Bdanja alat nstrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering], 1X6.1.06.0121X4.52.2.01X4. Belanja perangko, materai dan tienda pos lainnya 90.000,00 Bdanja perangko, materai dan benda pos lainnya L06.1X6.012L04.5.6606 Belanja Cetak dan Periggandaan 1.254.000,00 LI)6.1.06.01.21.04.5.22X6.01. Beianja cetak 420000,00 1.06.1.06.0121.04.52.2.06.0Z. Beianja Penggandaan 834.000,00 Belanja Penggandaan 1X6.1.06X121.04522.1L Belanja Makanan dan Minuman 1000.000,00 1.06.1.06.01.21X4.52.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 606.1.06.0121.04.5.2.61$. Belanja Perjalanan Dinas 7.270.000,00 1.06.1.06.0121X4.52.615X1. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 5.470.000,00 Betanja perjalanan dinas dalam daerah 1.06.1.06.0121.D4.5.2.2.1SX6 Beianja perjalanan dinas luar daerah 1.800.000,00 Belanja pe^alanan dinas kiar daerah 6062.06.01.31.04.522.28. Belanja Jasa Profesi 1.000.000,00 LC6.L0GX1.21X4.S2228.01. Jasa Tenaga Ahi^Instruktur/.Marasumfcer 1.000,000,00 606.1X6.062604X22. BELANJA MODAL 25.800.000,00 606.606.062604X22.16 Belanja Modal Penqadaan Komputer 25000.000,00 L06.1.DG.0121.04.522.1603. Beianja modal Pengadaan komputer note book 14.800.000,00 Bdanja modal Pengadaan komputer note book 1X6.1.06.0121.04.5.2.3.12.04, Beianja modal Pengadaan printer 6.000000,00 Bdanja rrtodat Pengadaan printer 1X6.I.06.01.2I.04.5.2.3.1Z.10. Belanja modal Pengadaan peralatan Jaringan komputer 5.000.000,00 Belarija modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 6062.06.062606, PEMBERDAYAAN PERAN AIOIF KARANG TARUNA DALAM DUNIA USAHA 20.850.000,00 Loka^ Kegiatan : Desa Arjosari, Ds Cemeng Kecamalan Donorojo Target Hasll: Meningkatnya ketrampilan bagi Karang Taruna Target Kduaran; Jumlah Kdompok Karang Tanma yang mendapatkan bantuan UEP 60G.606.D126D6XX6 BELANJA PEGAWAI 0,00 6GG.l.a6.06260G.52U2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.850.000,00 1X6.1X6.062606.522.06 Belanja Bahan Pakal Kabis Kantor 510.000,00 Paraf Hierarki Parat Koordinasi Asisten. ti) PeniraKufsa!(;ii3 Kabjg Hiikum PDTuikiit

Halaman: 210 KODc KcKcnING URAIAN JUMLAH PENJELASAN L06.1 X6.0121XG.5.22.01X1. Betanja alat tulls kantor 405.000,00 Betanja alat tuus kantor 606.1X6.0121X6.SX1X 1.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 30.000,00 Belanja alat Pstrik dan elektronlk (lampu pljar, battery kering) 606.1X6.0121X6.S2XO 1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lalnnya 606.tX G.O62606XX2X S, Betanja Cetak dan Penggandaan 695.000,00 606.1.06.0121XGX22.O6.01. Belanja cetak 420.000,00 Belanja cetak L06.1.06X121X6.522.06.02. Belanja Penggandaan 275000,00 Bdanja Penggandaan.. 6062X6.062606X22X7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ParVIr 300.000,00 606.1X6.0121X6.S2X07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 300.000,00 Betanja sewa gedung/ kantor/tempat 6062X6.012606X2220. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 300000^00 606.1X6.0121X6.52X10X7. Betanja Sewa Sound System 300000,00 Betanja Sewa Sound System,. 6062X6X12606X2X16 Belanja Makanan dan Minuman 1350000,00 606.1.06.0621X6.52X1 LOG. Belanja makanan dan minuman peserta 1350.000,00 Bdanja makanandan minumanpeserta 606.606.0 62606X.22.1S. Belanja Perjalanan Dinas 5.695.000,00 L06.lxe.0121XG.SX2.lS.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 2045.000,00 Bdanja perjalanan dinas dalam daerah LO6.1.CI6.0121X6.S.22.1S.06 Belanja peijalanan dinas luar daerah 3.150.000,00 Bdanja perjalanan dinas luar daerah 606X06.012L06XX223. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 11.600.000,00 Ketiga 1 l*ln>.l nff 1 AlQiU FiA ni Lmi ftl A-UD-g-Z-ff-*g>U titi cftftftftm i - Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 11.600.000,00 Sdanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 1 fla ft fla ni ftl AC V ft ft ftft 1 na 1 M Al ftl AA Cftftftfl Al i*vl>*l*vq*u i*ff 1 Aig*. J.ff * 1 * OmULe 1 nc 1 nc ni fti nc vftft Belanja Jasa Profesi 500000,00 Dipergunakan tmtuk: Jasa Tenaga Ahl/Instniktur/Narasumber 500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber BELANJA MODAL 0,00 1 ff«u AC QvffAl 1 AC V Al 4*ff ftft ivff ftft * PEMUTAKHIRAN DATA PMKS 24300.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dsnd Target HasI: Tersedianya Data PMKS yang tertiaru V AC 1 JtC Al ftl ftft Cft1 > ff ffl ft ff ff lar ff V 0,00 BELANJA PEGAWAI 606.606X6262ZX2X BELANJA BARANG DAN JASA 24300000,00 60660 GX12622X22X6 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 670000,00 LO6.1.O6.012126522.0L01. Belanja alat tulis kantor 658.000,00 Bdanja alat tulls kantor 1.06.1.06X12126522X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000,00 Bdanja perangko, materai dan benda jx>s lainnya 6061X6012122XX2.03. Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 606.1X6X1212652.60323. Belanja Jasa Teknis 21.600.000,00 Belarija Jasa Teknis 606.1X6062122X2X06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000,00 Paraf Hififiriii Sek^ At4iinPtin& Km Pulrum Asisten PO PeinraUtsa FDTvtKait Paraf Koordir-asi

Halaman: 211 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1.06.1.06.012126522.0G.OI. Belanja Penggandaan 30.000,00 1.061.06.01.31.3ZX.l.I.lt, 1.D6.1.06.0U122.S2X1S.06 2.000.000,00 606.606X12622XX3. BELANJA MODAL 0,00 ZOOO.000,00 6061X6062123. OPERASIONAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 100.000.000,00 Ipkad Kegiatan : Kabupaten Pacitan Tarfvl 1 Qiufl Mad naai.. ManJnnkamua rei HI luhdu lya ke^tahtpnian acacjai iwi oaii Keluama patuai )f*t Karanan wi a^m. Target Kduaran: Jumtah Keluarga Penerima Kantaat (KPM) yang mendapatkan 6061X6X12623X22. BELANJA PEGAWAZ 27.680000,00 606.606X12623X22X6 17.280.000,00 1.061.06X12123X2.1X1X1. 606.606062623X22X6 10000.000,00 1.061XGX12123X2.1.03.0L Uang Lembur PNS 2040.000,00 1.061X6.012123X2.603.01. 7060.000,00 Uang Lembur NonPNS 6DG2X6X12123X22. BELANJA BARANG DAN JASA 63020000,00 6061XG.062I23X.22X6 1.061X6.012123.5X601X6 6.641000,00 1.061.06.012123.5.32X1X6 Belanja atat listnk dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 360.000,00 Bdanja alat listrik dan elektronik {lampu pjjar, battery kering) 1X6.1.06X12123.522X1X1. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda jx«lalnnya 1X6.1.06X12123.522X606 448.000,00 Bdanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 606606062623X22X6 7.300.000,00 6061X6X12123X22X323. Beianja Jasa Teknis 7.200000,00 606.1X6.012623X22X6 1.O61X6.012123X22.06.06 1.061.06X12123X.12.06.06 Belanja Penggandaan fidanja Penggandaan... 606606X12123X2X16 17.250.000,00 1X6.1X6X12U3X2X11X6 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.140.000,00 Bdanja makanan dan minuman harian pegawai 1X6.1.06X12123.612.11X6 16.110000,00 1X6.1X60121.33517.16 27.340.000,00 1.061.06X12123.62X1606 3.090.000,00 1.061X6.012123.61X15.06 Belanja peijalanan dinas luar daerah 24.250.000,00 606.606X12123X22. BELANJA MODAL 8.500.000,00 Psiaf Hierarti Sekd.a JiSfitEtitenS it'ikiim Asisten. PD Pemraniisa PD TerKait Paia) KoCfdTiasi

Halaman: 212 iff\r\c DCVCLITILI^ V URAIAN JUMLAH DFMIFiaVAM f^rutuu,^ 60&1-0 60126Z3XX3.16 Belanja Modal Penqadaan Komputer 8.500000,00 1.06.1X6.012123X2J. 12.06 1X6.1.0 S.O12624. PENGEMBANGAN PELAYANAN KESOS 24.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan Jul 116^9 a Target Hasll: Meningkatnya marujerial Ulen 1X62X6.012624X22. BELANJA PEGAWAI 0,00 1X62X6012624X22. BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000,00 1X61X6012124X22X6 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 796.000,00 1X61.06D62124.S22X606 Dipeigunakan untuk: I.061.G6D12124.S2X0606 90.000,00 Beianja abt Cstrtk dan dektronlk (lampu pijar, battery kering) 1.061.06.012124.6220604. lx61x6.012624xx6a6 1.061.D6.D12124.S2.606.0 6 Belanja cetak 460.000,00 1.06.1.06.01.2124.522.06.06 6061X6062614X22.16 Belanja Makanan dan Minuman 725.000,00 1X61X6.012U4.622.IL06 606.1X6.012 624X2X1S. 1.06.1X6.012124.522.1606 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.220.000,00 1.06.1X6.012124X22.15.06 606606.062624X2226 1X6.IXG.012124.5222B.D6 606.1X6.012124.52X. 606.1X6.012124X2X26 6O61.06.012U4.52.3.U.O4. Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00 1X6.606X12125. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESOS 25050.000,00 LokasI Kegiatan: Kabupaten Padtan Target Hasll: Menlngkatnya keijasama antar Lembaga 6061X6.0t2625X.66 BELANJA PEGAWAI 606.1X6.012625X22. BELANJA BARANG DAN JASA 23050.000,00 606.1X6.012625X22X6 Betanja Bahan Pakal Habis Kantor 843000,00 1X61.06X12125.522X1.01. Belanja alat tulis kantor 753.000,00 Paraf Kietarki MslEnFeiitl Htjioim FC Peiriranzfsa PDTeiUt puraf Kcf dn>4si

Hataman; 213 KODE REKENING URAIAN XfMUAH PEWELASAK L061X6Xt2US.S22XlX4. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00 Betanja perangko, materai dan benda pos lainnya' 606.6060 62125 Bebnja Cetak dan Penggandaan 927.000,00 Dipergunakan untuk t 1.061X6X1212S.522.06.C6 Belanja cetak 420.000,00 Betanja Cetak L061X6.01212652X06.02. Belanja Penggandaan 507000,00 Betanja Penggandaan 6062X6012625X2226 Bebnja Hakanan dan Hinuman 910.000,00 Dlpeigurokan untuk: 6D61.06X12125X2X11X6 Belanja makanan dan minumanpeserta 910.000,00 Betanja makanandan minumanpeserta 6062X6X12125X2226 Bebnja Perjabnan Dinas 19370.000,00 1X61X6012126S2X1SX6 Bebnja perjabnan dinas dabm daerah S.770.000,00 Bdanja perjatanan dinas datam daerah 1X61X6.D62126S2XI606 Belanja peijabnan dinas luar daerah 13.600.000,00 Betanja perjalanan dinas luar daerah 6062X6012125X222S. Bebnja Jasa Profesi 1000.000,00 Dipergunakan unbik: 6O61.O6.01212SX2226O6 Jasa Tenaga Ahl/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 Jasa Tenaga Ahii/Instniktur/Narasumber 606606012625X2X. BELAHJA MODAL zooa.ooa,oo 606.606062125X22.16 Bebnja Modal Pengadaan Komputer zooo0oo,oa L06.1X6.D12125.522.1604. Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00 Bdanja modal Pengadaan printer Surplus/(DefIsit) (5.356.314.971,00; Par at Hierarti Kolag Huktim A s FDHiiTiral'.aii'i 1 HO Takait n

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI I 2.03.-PANGAN t 603.01. DINAS PANGAN Halaman: 214 fiuuc Kt^cninvfl URAIAN JUMtAH PENJELASAN 2X3X1XOX0X. PENDAPATAN DAERAH 0,00 Jumlah Pendapatan 0,00 60 3XIXO X OX. BELANJA DAERAH 3.773077035,00 603X1XDX0X.L BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.230077.535,00 603.0600XOX.66 BELANJA PEGAWAI 1.230077035,00 603X600XOX.6606 Gaji dan Tunjangan 1.230077035,00 2X3.01.00.00.S.61X1X6 Gaji Pokok PN$/Uang Representasl 924,923.986,00 603.0600.00.5.61X1X6 Tunjangan Keluarga 86.106.707,00 603.01.ODX0.S.61.C603. Tunjangan Jabatan 114.319000,00 603.01X0.00.5.61.01X5. Tunjangan Fungslonal Umum 13.440.700,00 6D3.D1X0.00.5.61X606. Tunjangan Beras SS.621.457,00 603X1.00.00.5.1.1X1X7. Tunjangan PPh/Tun]angan Khusus 1.130.644,00 603.01.00.DO.S.61X1X8. Pembulatan Gaji 8.685,00 603.0600.00.5.61.01X9. luran Asuransi Kesehatan 30.330.948,00 603X600.00.5.61.0126 luran Tunjangan Jaminan Kecelakaan KeiJa 2.219.798,00 603.01X0X0.5.1.1.0126 luran Tunjangan Jaminan Kematian 2.774010,00 603.060aXOX.6 BELANJA LANGSUNG Z54ZSOO.OOO,00 603.06603.0606 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 508067000,00 603X6603X60619. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 588.367.800,00 60606603XIX 619X.66 603X6603.01X619X2.1X6 Honorarium PNS 84.150.000,00 603X62.03X1X619.52.60606 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 81.900.000,00 Honorarium Panlba Pelaksana Kegiatan 603X12X3.0 IX 619.52.60606 Hnnnmriiim Tim QefumtiA^n FtarAnn fitin ficst 1 inn nnn nn fr^ftnnrshi tm Pd^fwrjufaart Rffrgrvi flgn 1A<JI 603X12X3.01X619.52.1X1.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Penerima HasI Pekerjaan 603X6603.060619X2.1X6 Honorarium NonPNS 6.000.000,00 Dipergunakan untuk; 2X3.012X3.01X6I9.S2.602.03. Upah Tenaga Harian 6.000.000,00 Upah Tenaga Harian 603.06603X60619X2.1X3. Uang Lembur 48.750.000,00 2.03.012X3.01X619.52.603X6 Uang Lembur PNS 48.750.000,00 Uar>g Lembur PNS 603.06603X60619X2.6 603.06603X1X619X.6ZX6 Betanja Bahan Pakal Habis Kantor 37.000.800,00 Dipergunakan untuk; 2.D3.012X3X1XL19.S2X01.01. Belanja alat tulis kantor 20.197.900,00 Belanja alat tulis kantor Paraf Hierarki AiiffinPtfnl Ksn Kstag H'ik'jm Asisten. PO Pc.nrsc'.afoa PDTerkait Paraf Koor(l'rt.isi

Halaman: 21S KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 603.012X]X)XL]9.522.01X]. Belanja abt listnk dan elektronlk ( bmpu pljar, battery kering) S.240.0iX),00 UL19.S22X1X4. Bebnja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.547000,00 1.03X12X3X1.0119X22X1.05. Bebnja peralatan kebersihan dan t>ahan pembersih 6.165.400,00 2X3X12X3.D1XL19.52X01.08. Bebnja penglsian tabung gas 2.100.000,00 603X12X3.01X1.19X22XL10. 6«3X12X3X1X129X22X6 603.012X3X1X619X22.03X6 2X3X12X3X1X619.522.D3.16. S.000.000,00 603X12.01X 1X619X22.0326 Bebnja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 12.000.000,00 1.03X12X3.01X619.52X0321. 603.01.2X3.01XL19X.2X0323. Bebnja Jasa Teknis 21.000.000,00 6D3XL2X3XlX619XXaX5. 69.960.000,00 603.012.03.0 IX 1.19.522X5.02. Bebnja Penggantlart Suku Cadang 20.000.000,00 6O3.OI2X3.01X619.522XS.03. Bebnja Bahan Bakar MinyakAbs dan pelumas 24.960.000,00 2X3.06603.060619XX6(16. JZZ5Z800,00 2X3.012.03X1.0 619.522.06.06 2.03.012X3X1X619.522X6.06 3.652000,00 2X3.06603X60619X2X16 6C3.012X3X1X619.52X11X1. 9.370.000,00 1X3.012.03X1X619.522.11X6 Bebnja makanan dan minuman rapat 16.720.000,00 2X3.06603X60619X2X16 Belanja Pakaian Dinas dan Atrlbutnya 36.050.000,00 1X3.012X3.01X619.52X12.04. 36.050.000,00 2X3.06603.01X6X9X2X14. Belanja Pakaian khusus dan hari-harl tertentu 21000.000,00 Parat Ktcradti AifflfiPtEi Kabsg Hiikum Asisten PO Pcir.r5l-<ir53 PD TerKait Psr^f Kcordmasl

Halaman: 216 KODE REKENING URAIAN JLfMLAH REN3EIAS4N 603.012J)].0IXL19.52X14.OX Belanja pakaian batik tradisional 10.500.000,00 603.0L1X3.D1XL19.UX14X4. 10.500.000,00 1.01.01.3 09.01X1.19.1.7.3.15. Betanja Perjatanan Dinas 7X190.000,00 Dipergunakan unba: 603XU.03X1XL19.SX2.1S.OL 14.800.000,00 2.D3XUX3X1.0L19.52X1S.06 57.390.000,00 603X62X3X1X 619X2X20. 603XUX3X1XL19.S2X20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15000000,00 Bdanja Pemeliharaan Gedung dan Bangurarv 2X3X12X3X1X619.5X220X0. 14.000.000,00 603X1X03X60619X2X 38.925.200,00 2X3X62X3X6061tXX3.16 IZOOO.000,00 Dipergunakan untia: 2X3X12X3X60619.52X12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 12000.000,00 Belanja modd Pengadaan komputer note trook 6B3X62X3X1X619X2XU. 20.925.200,00 Dipergunakan untuk; 603.012X3.060L19.S2J.16.D6 Belanja modal Pengadaan proyektor 22.000.000,00 Bdanja modal Pengadaan proyektor 603.D12.03.01XL19.S2X16.04. Belanja modal Alat Kelengkapan Studio 4.925.200,00 Belanja modd Alat Kelengkapan Studio 1X3X6603X60O. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 30.440.000,00 2X3X1X03X6D0.14. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 30.440.000,00 PERANGKAT DAERAH 603X1X03X600X4XX6 3.150.000,00 603X6693X1X0X4XX606 3.150.000,00 2 X1X12X3X1X0.14.SX1X 1.01. 2X3X 12X3.D6D614.52.601.06 45.000,00 1X3X1X01X1X614.5X1X1X6. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 30.000,00 Honorarium Pejabat Penerima HasEPekerjaari 6D3X62X3X60S24X2X 603X62X3X60024X22X6 fi^tanla BAhAfi Pakal Hatilc Kantnr S.129000,00 2X3XUX3XIX614.52X01X6 5.129.000,00 603X6603X60024X2X03. 3000.000,00 603X12X3X1X614.52X0323. 6D3X62X3X1X024X2X06 1046.000,00 2X3X12.01X1X614.52X0606 603X6603X6D624X2X16 3.900.000,00 Dipergunakan untuk i 603XUX3X1X614X2X16C6 Pilii AiilTfiFtlEj tm HuFum Hieiarkt Asisten PD Perr.rar-fciia POTerhait pe(«( Kxordma&l

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan