SALINAN -1- WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR, Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 1 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-2-4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
-3- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
-4- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 tentang Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224); 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
-5-2011 Nomor 310); 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54); 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 198); 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54); 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 1952); 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 200 tentang
-6- Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 200 Nomor Seri E); 38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 103 tentang Penyertaan Daerah kepada Perusahaan Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E); 40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor Seri E); 41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8 Seri E); 42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkedritan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); 43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 201 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 201 Nomor 4 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.533.48.633.994,00 bertambah sejumlah Rp115.443.489.632,1 sehingga menjadi Rp2.662.980.650.160,1 dengan rincian sebagai berikut 1. Pendapatan Daerah
-- a. Semula Rp. 2.261.049.903.659,00 b. Bertambah Rp. 68.642.200.524,00 Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 2.329.692.104.183,00 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 2.530.48.633.994,00 b. Bertambah Rp. 120.532.016.166,1 Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 2.651.280.650.160,1 Defisit setelah perubahan Rp. 321.588.545.9,1 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 22.698.30.335,00 2) Bertambah Rp. 60.589.815.642,1 Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 333.288.545.9,1 perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 8.00.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 11.00.000.000,00 perubahan Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 321.588.545.9,1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari (a) Pendapatan Asli Daerah (1) Semula Rp. 85.230.630.511,00 (2) Bertambah Rp. 12.165.411.11,00 Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 88.396.041.682,00 (b) Dana Perimbangan (1) Semula Rp.1.083.553.314.000,00 (2) Bertambah Rp. 4.20.252.000,00 Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.1.08.823.566.000,00 (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah (1) Semula Rp. 302.265.959.148,00 (2) Bertambah Rp. 52.206.53.353,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 354.42.496.501,00 setelah perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan (a) Pajak Daerah (1) Semula Rp.561.186.438.325,00
-8- (2) Bertambah Rp. 1.513.561.65,00 Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 58.00.000.000,00 (b) Retribusi Daerah (1) Semula Rp. 41.861.42.000,00 (2) Bertambah Rp. 2.58.852.000,00 Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 44.449.594.000,00 (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1) Semula Rp. 30.66.454.511,00 (2) Berkurang Rp. 2.96.859.31,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.969.594.80,00 Yang Dipisahkan setelah perubahan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (1) Semula Rp. 241.415.995.65,00 (2) Berkurang Rp. 5.139.142.3,00 lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 236.26.852.902,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan (a) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak (1) Semula Rp. 99.90.225.000,00 (2) Bertambah Rp. 4.20.252.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 104.1.4.000,00 (b) Dana Alokasi Umum (1) Semula Rp. 91.929.143.000,00 (2) Bertambah Rp. 0,00 Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 91.929.143.000,00 (c) Dana Alokasi Khusus (1) Semula Rp. 191.16.946.000,00 (2) Bertambah Rp. 0,00 Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 191.16.946.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan (a) Pendapatan Hibah (1) Semula Rp. 92.126.4.546,00 (2) Bertambah Rp. 0,00 Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 92.126.4.546,00 (b) Dana Darurat (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00
-9- Dana Darurat setelah perubahan Rp0,00 (c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (1) Semula Rp. 210.139.211.602,00 (2) Bertambah Rp. 31.14.806.153,00 Dana Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 241.314.01.55,00 (d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp0,00 (e) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp. 21.031.31.200,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Rp. 21.031.31.200,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari (a) Belanja Tidak Langsung (1) Semula Rp. 1.133.94.06.030,00 (2) Bertambah Rp. 15.691..62,1 Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.149.485.853.02,1 (b) Belanja Langsung (1) Semula Rp. 1.396.954.55.964,00 (2) Bertambah Rp. 104.840.238.494,00 Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.501.94.96.458,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja (a) Belanja sejumlah (1) Semula Rp. 969.553.08.053,00 (2) Berkurang Rp. 13.538.083.61,29 Belanja setelah perubahan Rp. 956.014.994.291,1 (b) Belanja Bunga (1) Semula Rp..000.000.000,00 (2) Bertambah Rp. 0,00 Belanja Bunga setelah perubahan Rp..000.000.000,00 (c) Belanja Subsidi (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00
-10- Belanja Subsidi setelah perubahan Rp0,00 (d) Belanja Hibah (1) Semula Rp. 108.083.81.85,00 (2) Bertambah Rp. 14.192.10.500,00 Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 122.26.492.285,00 (e) Belanja Bantuan Sosial (1) Semula Rp.30.000.000.000,00 (2) Bertambah Rp. 8.59.144.900,00 Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 38.59.144.900,00 (f) Belanja Bagi Hasil (1) Semula Rp. 0,00 (2) Bertambah Rp. 0,00 Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 0,00 (g) Belanja Bantuan Keuangan (1) Semula Rp. 5.15.216.192,00 (2) Bertambah Rp. 0,00 Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 5.15.216.192,00 (h) Belanja Tidak Terduga (1) Semula Rp14.000.000.000,00 (2) Bertambah Rp. 6.28.006.034,00 Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 20.28.006.034,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja (a) Belanja (1) Semula Rp. 23.334.823.920,00 (2) Bertambah Rp. 2.620.216.315,00 belanja pegawai setelah perubahan Rp. 239.955.040.235,00 (b) Belanja (1) Semula Rp. 691.138.608.008,00 (2) Bertambah Rp. 58.60.359.651,00 belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 49.808.96.659,00 (b) Belanja (1) Semula Rp. 468.481.126.036,00 (2) Bertambah Rp. 43.549.662.528,00 Belanja setelah perubahan Rp. 512.030.88.564,00 Pasal 4
-11- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja (a) Penerimaan Pembiayaan (1) Semula Rp.22.698.30.335,00 (2) Bertambah Rp. 60.589.815.642,1 Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 333.288.545.9,1 perubahan (b) Pengeluaran Pembiayaan (1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 (2) Bertambah Rp. 8.00.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 11.00.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan (a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya (1) Semula Rp.269.698.30.335,00 (2) Bertambah Rp. 60.589.815.642,1 SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 330.288.545.9,1 setelah perubahan (b) Pencairan Dana Cadangan (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00 Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan (d) Penerimaan Pinjaman Daerah (1) Semula Rp0,00 (2) Berkurang Rp0,00 Penerimaan Pinjaman setelah perubahan Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 (e) (f) Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman (1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 (2) Berkurang Rp. 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Penerimaan Piutang Daerah (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00 Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00 Rp0,00
-12- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan (a) Pembentukan Dana Cadangan (1) Semula Rp0,00 (2) Bertambah Rp0,00 Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp0,00 perubahan (b) Penyertaan (Investasi) Pemerintah Daerah (1) Semula Rp. 0,00 (2) Bertambah Rp. 8.00.000.000,00 Penyertaan (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan (c) Pembayaran Pokok Utang (1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 (2) Berkurang Rp. 0,00 Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan (d) Pemberian Pinjaman Daerah (1) Semula Rp0,00 (2) Berkurang Rp0,00 Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 8.00.000.000,00 Rp. 3.000.000.000,00 Rp0,00 Pasal 5 (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-13- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. () Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pasal 6 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan per Golongan dan per Jabatan;. Lampiran VII.I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 8. Lampiran VII.II Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
-14- belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal Wali Kota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 8 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Oktober 2018 WALI KOTA BOGOR, ttd Diundangkan di Bogor pada tanggal 26 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI A BIMA ARYA NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT (8/203/2018)
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2018 TANGGAL 26 OKTOBER 2018 PEMERINTAH KOTA BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) % 1. 1.1 4 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 5 6 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 561.186.438.325,00 58.00.000.000,00 1.513.561.65,00 3,12 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 41.861.42.000,00 44.449.594.000,00 2.58.852.000,00 6,18 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.66.454.511,00 2.969.594.80,00 (2.96.859.31,00) (9,09) 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 241.415.995.65,00 236.26.852.902,00 (5.139.142.3,00) (2,13) JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 85.230.630.511,00 88.396.041.682,00 12.165.411.11,00 1,39 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 99.90.225.000,00 104.1.4.000,00 4.20.252.000,00 4,2 1.2.2 Dana Alokasi Umum 91.929.143.000,00 91.929.143.000,00 0,00 0,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 191.16.946.000,00 191.16.946.000,00 0,00 0,00 JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1.083.553.314.000,00 1.08.823.566.000,00 4.20.252.000,00 0,39 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 92.126.4.546,00 92.126.4.546,00 0,00 0,00 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 210.139.211.602,00 241.314.01.55,00 31.14.806.153,00 14,84 1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 21.031.31.200,00 21.031.31.200,00 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 302.265.959.148,00 354.42.496.501,00 52.206.53.353,00 1,2 JUMLAH PENDAPATAN 2.261.049.903.659,00 2.329.692.104.183,00 68.642.200.524,00 3,04 2. 2.1 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja 969.553.08.053,00 956.014.994.291,1 (13.538.083.61,29) (1,40) 2.1.2 Belanja Bunga.000.000.000,00.000.000.000,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Hibah 108.083.81.85,00 122.26.492.285,00 14.192.10.500,00 13,13 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 30.000.000.000,00 38.59.144.900,00 8.59.144.900,00 29,20 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.15.216.192,00 5.15.216.192,00 0,00 0,00 Halaman 1
Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) % 4 5 6 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 14.000.000.000,00 20.28.006.034,00 6.28.006.034,00 44,84 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.133.94.06.030,00 1.149.485.853.02,1 15.691..62,1 1,38 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja 23.334.823.920,00 239.955.040.235,00 2.620.216.315,00 1,10 2.2.2 Belanja 691.138.608.008,00 49.808.96.659,00 58.60.359.651,00 8,49 2.2.3 Belanja 468.481.126.036,00 512.030.88.564,00 43.549.662.528,00 9,30 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.396.954.55.964,00 1.501.94.96.458,00 104.840.238.494,00,50 JUMLAH BELANJA 2.530.48.633.994,00 2.651.280.650.160,1 120.532.016.166,1 4,6 SURPLUS/(DEFISIT) (269.698.30.335,00) (321.588.545.9,1) (51.889.815.642,1) 19,24 3. 3.1 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 269.698.30.335,00 330.288.545.9,1 60.589.815.642,1 22,4 3.1.2 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.698.30.335,00 333.288.545.9,1 60.589.815.642,1 22,22 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.2.1 Penyertaan (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 8.00.000.000,00 8.00.000.000,00 3.2.2 Pembayaran Pokok Utang 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00 11.00.000.000,00 8.00.000.000,00 290,00 PEMBIAYAAN NETTO 269.698.30.335,00 321.588.545.9,1 51.889.815.642,1 19,24 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogor, 26 OKTOBER 2018 WALIKOTA BOGOR, BIMA ARYA Halaman 2
LAMPIRAN II.A PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2018 TANGGAL 26 OKTOBER 2018 PEMERINTAH KOTA BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Pendapatan Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung Sebelum Perubahan Langsung Belanja Tidak Langsung Sesudah Perubahan Langsung Belanja Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 8 9 = + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12-9 14 10101 DINAS PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 444.90.058.9,00 190.228.4.546,00 635.018.806.343,00 419.649.543.852,1 188.894.266.546,00 608.543.810.398,1 (26.44.995.944,29) (4,35) 101.10101 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 444.90.058.9,00 0,00 190.13.4.546,00 634.963.806.343,00 419.649.543.852,1 188.848.16.546,00 608.498.260.398,1 (26.465.545.944,29) (4,1) 404.10101 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 45.550.000,00 45.550.000,00 (9.450.000,00) (1,18) 10201 DINAS KESEHATAN 53.300.000.000,00 48.511.65.22,00 (4.88.342.3,00) 8,98 55.660.255.368,00 14.280.280.000,00 202.940.535.368,00 5.894.589.01,00 16.426.40.482,00 225.321.059.553,00 22.380.524.185,00 9,93 102.10201 Kesehatan 53.300.000.000,00 48.511.65.22,00 (4.88.342.3,00) 55.660.255.368,00 (9,8) 14.265.280.000,00 202.925.535.368,00 5.894.589.01,00 16.414.40.482,00 225.309.059.553,00 22.383.524.185,00 11,03 404.10201 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00) 10202 RUMAH SAKIT UMUM 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 4.864.639.349,00 16.109.945.000,00 180.94.584.349,00 4.410.04.885,00 1.680.19.000,00 182.090.901.885,00 1.116.31.536,00 0,61 DAERAH 102.10202 Kesehatan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 4.864.639.349,00 16.109.945.000,00 180.94.584.349,00 4.410.04.885,00 1.680.19.000,00 182.090.901.885,00 1.116.31.536,00 0,62 10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 28.024.91.92,00 266.12.509.005,00 294.152.426.9,00 15.890.312.85,00 261.056.804.263,00 26.94.11.120,00 (1.205.309.85,00) (6,21) DAN PENATAAN RUANG 103.10301 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 104.10301 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 103.10401 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 104.10401 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 28.024.91.92,00 0,00 163.00.91.200,00 191.25.889.12,00 15.890.312.85,00 163.312.215.100,00 19.202.52.95,00 (12.523.361.215,00) (6,53) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.426.53.805,00 102.426.53.805,00 0,00 9.44.589.163,00 9.44.589.163,00 (4.681.948.642,00) (4,5) 10401 2.143.020.000,00 1.624.25.000,00 (518.63.000,00) 14.53.499.238,00 24,21 159.202.000.000,00 13.955.499.238,00 14.218.888.610,00 194.84.329.000,00 209.093.21.610,00 35.13.18.32,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 804.915.000,00 804.915.000,00 (195.085.000,00) (19,51) 2.143.020.000,00 1.624.25.000,00 (518.63.000,00) 14.53.499.238,00 (31,94) 146.92.000.000,00 161.680.499.238,00 14.218.888.610,00 182.81.136.000,00 19.090.024.610,00 35.409.525.32,00 21,90 205.10401 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000.000,00 11.200.000.000,00 0,00 11.123.28.000,00 11.123.28.000,00 (6.22.000,00) (0,69) 404.10401 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10501 SATUAN POLISI PAMONG 65.000.000,00 8.000.000,00 13.000.000,00 (20,00) 30.899.84.250,00 9.362.000.000,00 40.261.84.250,00 35.631.019.095,00 9.123.85.000,00 44.54.894.095,00 4.493.109.845,00 10,04 PRAJA 105.10501 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 65.000.000,00 8.000.000,00 13.000.000,00 30.899.84.250,00 16,6 9.362.000.000,00 40.261.84.250,00 35.631.019.095,00 9.123.85.000,00 44.54.894.095,00 4.493.109.845,00 11,16 10502 0,00 0,00 0,00 2.882.434.615,00 0,00 6.000.000.000,00 8.882.434.615,00 2.53.219.33,00 5.845.420.000,00 8.598.639.33,00 (283.95.28,00) (3,30) Halaman 1
Pendapatan Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung Sebelum Perubahan Langsung Belanja Tidak Langsung Sesudah Perubahan Langsung Belanja Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 8 9 = + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12-9 14 105.10502 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 105.10503 Ketentraman dan Ketertiban 0,00 0,00 0,00 2.882.434.615,00 0,00 6.000.000.000,00 8.882.434.615,00 2.53.219.33,00 5.845.420.000,00 8.598.639.33,00 (283.95.28,00) (3,20) 10503 0,00 0,00 0,00 1.861.601.04,00 0,00 1.818.50.000,00 3.680.351.04,00 1.35.292.802,00 1.669.519.000,00 3.404.811.802,00 (25.539.902,00) (8,09) Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.861.601.04,00 0,00 1.88.50.000,00 3.650.351.04,00 1.35.292.802,00 1.646.824.000,00 3.382.116.802,00 (268.234.902,00) (,35) 404.10503 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 22.695.000,00 22.695.000,00 (.305.000,00) (24,35) 10601 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.318.666.299,00 5.49.000.000,00 10.9.666.299,00 5.846.293.923,00 5.291.415.000,00 11.13.08.923,00 340.042.624,00 3,05 106.10601 Sosial 0,00 0,00 0,00 5.318.666.299,00 0,00 5.385.000.000,00 10.03.666.299,00 5.846.293.923,00 5.201.355.000,00 11.04.648.923,00 343.982.624,00 3,21 210.10601 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.060.000,00 0.060.000,00 (3.940.000,00) (5,32) 404.10601 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20101 DINAS TENAGA KERJA DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.156.605.846,00 3.83.000.000,00.939.605.846,00 4.02.096.651,00 3.61.090.000,00.698.186.651,00 (241.419.195,00) (3,14) TRANSMIGRASI 201.20101 Ketenagakerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.156.605.846,00 3.663.000.000,00.819.605.846,00 4.02.096.651,00 3.563.620.000,00.590.16.651,00 (228.889.195,00) (2,93) 219.20101 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 93.800.000,00 93.800.000,00 (6.200.000,00) (6,20) 404.20101 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 13.60.000,00 13.60.000,00 (6.330.000,00) (31,65) 20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082.539.332,00 3.40.816.000,00.823.355.332,00 3.699.106.468,00 3.669.615.000,00.368.21.468,00 (454.633.864,00) (6,1) 203.20301 Pangan 0,00 0,00 0,00 4.082.539.332,00 0,00 3.535.816.000,00.618.355.332,00 3.699.106.468,00 3.464.615.000,00.163.21.468,00 (454.633.864,00) (5,9) 303.20301 Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 404.20301 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.510.000.000,00 9.510.000.000,00 0,00 0,00 31.18.435.882,00 8.019.000.000,00 109.3.435.882,00 35.561.369.99,00 88.463.403.120,00 124.024.3.11,00 14.28.33.235,00 11,52 205.20501 Lingkungan Hidup 9.510.000.000,00 9.510.000.000,00 0,00 31.18.435.882,00 0,00 8.019.000.000,00 109.3.435.882,00 35.561.369.99,00 88.463.403.120,00 124.024.3.11,00 14.28.33.235,00 13,02 20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.154.424.08,00 8.92.269.000,00 14.946.693.08,00 6.400.042.6,00 9.48.64.000,00 16.148.689.6,00 1.201.996.698,00,44 PENCATATAN SIPIL 206.20601 Administrasi Kependudukan dan Capil 210.20601 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 0,00 0,00 0,00 6.154.424.08,00 0,00.842.269.000,00 13.996.693.08,00 6.400.042.6,00 8.86.460.000,00 15.26.502.6,00 1.20.809.698,00 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 656.18.000,00 656.18.000,00 (68.813.000,00) (9,49) 401.20601 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 2001 DINAS PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.098.110.256,00 5.3.000.000,00 9.835.110.256,00 4.168.15.839,00 5.610.965.000,00 9.9.680.839,00 (55.429.41,00) (0,5) MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20.2001 Pemberdayaan Masyarakat Desa 220.2001 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 4.098.110.256,00 0,00 3.628.50.000,00.26.860.256,00 4.168.15.839,00 3.649.325.000,00.818.040.839,00 91.180.583,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.250.000,00 2.013.250.000,00 0,00 1.89.50.000,00 1.89.50.000,00 (133.680.000,00) (6,64) 403.2001 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 (8.500.000,00) (11,33) 404.2001 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 15.50.000,00 15.50.000,00 (4.430.000,00) (22,15) Halaman 2
Pendapatan Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung Sebelum Perubahan Langsung Belanja Tidak Langsung Sesudah Perubahan Langsung Belanja Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 8 9 = + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12-9 14 20801 DINAS PENGENDALIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989.23.498,00 4.41.030.000,00 9.460.26.498,00 3.395.51.34,00 4.44.915.600,00.80.666.94,00 (1.589.600.551,00) (20,20) PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 208.20801 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 4.989.23.498,00 0,00 4.451.030.000,00 9.440.26.498,00 3.395.51.34,00 4.44.915.600,00.80.666.94,00 (1.569.600.551,00) (16,63) 404.20801 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20901 DINAS PERHUBUNGAN 4.500.000.000,00 5.152.115.000,00 652.115.000,00 (14,49) 31.63.405.60,00 40.288.632.333,00 1.962.038.003,00 30.200.180.826,00 40.1.4.333,00 0.3.658.159,00 (1.584.39.844,00) (2,25) 209.20901 Perhubungan 4.500.000.000,00 5.152.115.000,00 652.115.000,00 31.63.405.60,00 12,66 40.288.632.333,00 1.962.038.003,00 30.200.180.826,00 40.1.4.333,00 0.3.658.159,00 (1.584.39.844,00) (2,20) 21001 DINAS KOMUNIKASI, 0,00 0,00 0,00 0,00 6.665.232.593,00 9.990.000.000,00 16.655.232.593,00 6.668.625.983,00 11.469.60.800,00 18.138.296.83,00 1.483.064.190,00 8,18 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 210.21001 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 211.21101 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 6.665.232.593,00 0,00 9.990.000.000,00 16.655.232.593,00 6.668.625.983,00 11.469.60.800,00 18.138.296.83,00 1.483.064.190,00 8,90 21101 0,00 0,00 0,00 3.45.520.494,00 0,00 6.263.000.000,00 10.008.520.494,00 4.210.415.186,00 6.513.000.000,00 10.23.415.186,00 14.894.692,00 6,6 0,00 0,00 0,00 3.45.520.494,00 0,00 6.213.000.000,00 9.958.520.494,00 4.210.415.186,00 6.463.000.000,00 10.63.415.186,00 14.894.692,00,18 404.21101 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 21201 DINAS PENANAMAN MODAL 15.898.800.000,00 1.950.000.000,00 2.051.200.000,00 (12,90) 8.58.156.23,00 6.93.000.000,00 15.380.156.23,00 8.433.864.448,00 6.494.239.900,00 14.928.104.348,00 (452.051.925,00) (3,03) DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 212.21201 Penanaman 15.898.800.000,00 1.950.000.000,00 2.051.200.000,00 11,43 8.58.156.23,00 6.93.000.000,00 15.380.156.23,00 8.433.864.448,00 6.494.239.900,00 14.928.104.348,00 (452.051.925,00) (2,94) 21301 DINAS PEMUDA DAN OLAH 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 (200.000.000,00) 16,6 4.925.926.420,00 4.865.000.000,00 9.90.926.420,00 5.654.859.249,00 20.465.160.000,00 26.120.019.249,00 16.329.092.829,00 62,52 RAGA 213.21301 Kepemudaan dan Olah Raga 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 (200.000.000,00) (20,00) 4.925.926.420,00 4.865.000.000,00 9.90.926.420,00 5.654.859.249,00 20.465.160.000,00 26.120.019.249,00 16.329.092.829,00 166,8 21601 DINAS PARIWISATA DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.282.433.94,00 6.924.000.000,00 12.206.433.94,00 4.18.639.229,00 6.686.365.000,00 11.405.004.229,00 (801.429.565,00) (,03) KEBUDAYAAN 216.21601 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.282.433.94,00 4.60.00.000,00 10.043.133.94,00 4.18.639.229,00 4.526.290.000,00 9.244.929.229,00 (98.204.565,00) (,95) 301.21601 Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.38.650.000,00 1.38.650.000,00 0,00 1.35.425.000,00 1.35.425.000,00 (3.225.000,00) (0,23) 30.21601 Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.650.000,00 64.650.000,00 0,00 64.650.000,00 64.650.000,00 0,00 0,00 404.21601 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 21801 DINAS KEARSIPAN DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.668.91,00 3.630.000.000,00 8.6.668.91,00 4.804.349.143,00 3.525.905.000,00 8.330.254.143,00 (34.414.648,00) (4,1) PERPUSTAKAAN 218.21801 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.668.91,00 3.625.000.000,00 8.62.668.91,00 4.804.349.143,00 3.520.905.000,00 8.325.254.143,00 (34.414.648,00) (4,01) 404.21801 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 30301 DINAS PERTANIAN 631.482.000,00 621.222.000,00 (10.260.000,00) 1,62.584.199.026,00 5.850.000.000,00 13.434.199.026,00 8.308.183.004,00 5.862.615.500,00 14.10.98.504,00 36.599.48,00 5,20 303.30301 Pertanian 631.482.000,00 621.222.000,00 (10.260.000,00).584.199.026,00 (1,65) 5.830.000.000,00 13.414.199.026,00 8.308.183.004,00 5.848.65.500,00 14.156.858.504,00 42.659.48,00 5,54 404.30301 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 13.940.000,00 13.940.000,00 (6.060.000,00) (30,30) 3001 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 90.240.000,00 140.000.000,00 49.60.000,00 (55,14) 6.141.58.831,00 5.063.000.000,00 11.204.58.831,00 6.355.212.114,00 5.158.0.000,00 11.513.919.114,00 309.160.283,00 2,69 PERDAGANGAN 30.3001 Perindustrian 90.240.000,00 140.000.000,00 49.60.000,00 35,54 6.141.58.831,00 2.323.600.000,00 8.465.358.831,00 6.355.212.114,00 2.306.12.000,00 8.661.924.114,00 196.565.283,00 2,32 308.3001 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.25.000.000,00 2.25.000.000,00 0,00 2.841.035.000,00 2.841.035.000,00 116.035.000,00 4,26 404.3001 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 10.960.000,00 10.960.000,00 (3.440.000,00) (23,89) Halaman 3
Pendapatan Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung Sebelum Perubahan Langsung Belanja Tidak Langsung Sesudah Perubahan Langsung Belanja Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 8 9 = + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12-9 14 40101 WALIKOTA DAN WAKIL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.559.843,00 0,00 1.235.559.843,00 1.555.966.146,00 0,00 1.555.966.146,00 320.406.303,00 20,59 WALIKOTA 401.40101 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.559.843,00 0,00 1.235.559.843,00 1.555.966.146,00 0,00 1.555.966.146,00 320.406.303,00 25,93 40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 31.51.041.248,00 4.660.99.080,00 9.412.020.328,00 3.01.929.52,00 60.065.528.260,00 9.6.458.012,00 18.355.43.684,00 18, 105.40103 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 1.59.300.000,00 1.59.300.000,00 (52.00.000,00) (3,19) 106.40103 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.130.000.000,00 6.130.000.000,00 0,00 6.015.05.000,00 6.015.05.000,00 (114.295.000,00) (1,86) 210.40103 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 211.40103 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.99.080,00 4.554.99.080,00 0,00 5.303.429.080,00 5.303.429.080,00 48.450.000,00 16,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180.000.000,00 2.180.000.000,00 0,00 60.395.000,00 60.395.000,00 (1.419.605.000,00) (65,12) 308.40103 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 543.690.000,00 543.690.000,00 (6.310.000,00) (1,15) 401.40103 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 31.51.041.248,00 0,00 32.456.000.000,00 64.20.041.248,00 3.01.929.52,00 45.415.203.980,00 83.11.133.32,00 18.910.092.484,00 29,45 403.40103 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.88.600,00 336.88.600,00 336.88.600,00 404.40103 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 92.91.600,00 92.91.600,00 (4.082.400,00) (33,63) 40104 SEKRETARIAT DEWAN 0,00 0,00 0,00 0,00 3.329.058.34,00 80.000.000.000,00 11.329.058.34,00 35.912.500.998,00 89.111.46.000,00 125.023.96.998,00.694.909.264,00 6,15 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 401.40104 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.329.058.34,00 80.000.000.000,00 11.329.058.34,00 35.912.500.998,00 89.111.46.000,00 125.023.96.998,00.694.909.264,00 6,56 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0.924.25,00 8.335.000.000,00 19.412.924.25,00 15.100.826.849,00 8.298.30.000,00 23.399.196.849,00 3.986.22.54,00 1,04 104.40105 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.32.200.000,00 1.32.200.000,00 0,00 1.32.200.000,00 1.32.200.000,00 0,00 0,00 106.40105 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.236.000,00 188.236.000,00 0,00 188.236.000,00 188.236.000,00 0,00 0,00 205.40105 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.00.000,00 66.00.000,00 0,00 66.00.000,00 66.00.000,00 0,00 0,00 20.40105 Pemberdayaan Masyarakat Desa 210.40105 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 211.40105 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 212.40105 Penanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 (1.200.000,00) (4,80) 401.40105 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 11.0.924.25,00 0,00 6.204.514.000,00 1.282.438.25,00 15.100.826.849,00 6.191.284.000,00 21.292.110.849,00 4.009.62.54,00 23,20 403.40105 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 3.50.000,00 3.50.000,00 (600.000,00) (1,56) 404.40105 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 28.400.000,00 28.400.000,00 (21.600.000,00) (43,20) 40106 KECAMATAN BOGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 20.483.8.026,00 14.40.000.000,00 35.223.8.026,00 20.333.03.052,00 14.493.519.000,00 34.82.222.052,00 (396.654.94,00) (1,14) SELATAN 104.40106 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 105.40106 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 96.800.000,00 96.800.000,00 (3.200.000,00) (3,20) 106.40106 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00 205.40106 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Halaman 4
Pendapatan Belanja Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Tidak Langsung Sebelum Perubahan Langsung Belanja Tidak Langsung Sesudah Perubahan Langsung Belanja Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 8 9 = + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12-9 14 20.40106 Pemberdayaan Masyarakat Desa 210.40106 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 211.40106 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00 0,00 553.400.000,00 553.400.000,00 (31.600.000,00) (5,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 (00.000,00) (3,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 212.40106 Penanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 401.40106 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 20.483.8.026,00 0,00 10.520.000.000,00 31.003.8.026,00 20.333.03.052,00 10.319.219.000,00 30.652.922.052,00 (350.954.94,00) (1,13) 403.40106 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 404.40106 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 39.800.000,00 39.800.000,00 (10.200.000,00) (20,40) 4010 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 0,00 0,00 8.15.010.38,00.200.000.000,00 15.35.010.38,00.40.69.18,00.01.250.000,00 14.5.929.18,00 (599.081.209,00) (4,06) 104.4010 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 105.4010 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 (11.200.000,00) (22,40) 106.4010 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 205.4010 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 (4.800.000,00) (16,00) 20.4010 Pemberdayaan Masyarakat Desa 210.4010 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 211.4010 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 (2.400.000,00) (9,60) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 61.650.000,00 61.650.000,00 (13.350.000,00) (1,80) 212.4010 Penanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 (6.150.000,00) (20,50) 401.4010 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 8.15.010.38,00 0,00 5.65.000.000,00 13.922.010.38,00.40.69.18,00 5.624.950.000,00 13.365.629.18,00 (556.381.209,00) (4,00) 403.4010 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 404.4010 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 (4.800.000,00) (24,00) 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 0,00 0,00 18.960.426.49,00 14.919.000.000,00 33.89.426.49,00 18.91.524.395,00 14.22.26.000,00 33.640.250.395,00 (239.16.354,00) (0,1) 104.40108 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 105.40108 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000.000,00 2.840.000.000,00 0,00 2.840.000.000,00 2.840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 91.950.000,00 91.950.000,00 (8.050.000,00) (8,05) 106.40108 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 35.425.000,00 35.425.000,00 (1.05.000,00) (0,29) 205.40108 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 108.600.000,00 108.600.000,00 (26.400.000,00) (19,56) 20.40108 Pemberdayaan Masyarakat Desa 210.40108 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 211.40108 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00 0,00 55.200.000,00 55.200.000,00 (9.800.000,00) (1,68) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 48.825.000,00 48.825.000,00 (1.15.000,00) (2,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 128.925.000,00 128.925.000,00 (6.05.000,00) (4,50) 212.40108 Penanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 88.900.000,00 88.900.000,00 (11.100.000,00) (11,10) 401.40108 Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 18.960.426.49,00 0,00 10.50.500.000,00 29.46.926.49,00 18.91.524.395,00 10.383.026.000,00 29.300.550.395,00 (16.36.354,00) (0,5) Halaman 5