PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD TAHUN ANGGARAN 201 UNIT ORGANISASI : 1.02.05.01.- DINAS LINGKUNGAN HIDUP Hal 1 dari 15 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN 23.735.47.495,00 21.710.47.495,00 DASAR 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 23.735.47.495,00 21.710.47.495,00 1.02.05.1.02.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Capaian Program : Terwujudnya Program 14 Kegiatan 2.076.463.200,00 Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.909.103.600,00 1.02.05.1.02.05.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana 104.750.000 9.750.000,00 Kabupaten Buleleng 104.750.000,00 9.750.000,00 1.02.05.1.02.05.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.05.1.02.05.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Jumlah surat masuk dan surat 00 Surat 700 Surat keluar yang terkelola Outcome : surat masuk dan keluar terkelola 700 Surat 700 Surat dengan baik DANA 300.000.000 1.000.000,00 Kabupaten Buleleng 300.000.000,00 1.000.000,00 Output : Jumlah rekening yang terbayar 36 Rekening 36 Rekening Outcome : rekening air, listrik dan telepon 36 Rekening 36 Rekening terbayar DANA 244.20.000 229.20.000,00 Kabupaten Bueleleng 244.20.000,00 229.20.000,00 Output : Jumlah kendaraan dinas roda 2 Unit 2 Unit empat untuk pejabat yang Outcome : Kendaraan dinas roda empat untuk 2 Unit 2 Unit pejabat DANA 261.000.000 160.000.000,00 Kab. Buleleng 261.000.000,00 160.000.000,00 Output : Jumlah pajak kendaraan yang 70 Unit 64 Unit harus dibayar Outcome : Pajak kendaraan terbayar 64 Unit 64 Unit
Hal 2 dari 15 1.02.05.1.02.05.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DANA 323.700.000,- 324.334.600,00 Kab. Buleleng 323.700.000,00 324.334.600,00 Output : Jumlah dokumen keuangan 9 jenis dokumen 9 jenis dokumen Outcome : Dokumen keuangan 9 jenis dokumen 9 jenis dokumen 1.02.05.1.02.05.01.01.00. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DANA 173.400.000,- 173.400.000,- Kab. Buleleng 173.400.000,00 173.400.000,00 Output : Jumlah peralatan kebersihan dan 1 Jenis 1 Jenis bahan pembersih kantor Outcome : Peralatan kebersihan dan bahan 1 Jenis 1 Jenis pembersih kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor DANA 25.000.000 25.000.000 Kab. Buleleng 25.000.000,00 25.000.000,00 Output : Jumlah alat tulis kantor yang 27 Jenis 27 Jenis Outcome : Alat tulis kantor 27 Jenis 27 Jenis 1.02.05.1.02.05.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.05.1.02.05.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DANA 10.000.000,- 10.000.000,- Kab. Buleleng 10.000.000,00 10.000.000,00 Output : Jumlah barang cetak dan 5 Jenis 5 Jenis penggandaan Outcome : Barang cetak dan penggandaan 5 Jenis 5 Jenis DANA 10.000.000 10.000.000 Kab. Buleleng 10.000.000,00 10.000.000,00 Output : Jumlah komponen alat 7 Jenis 7 Jenis listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Komponen alat listrik/penerangan 7 Jenis 7 Jenis bangunan kantor DANA 170.000.000,- 249.505.00,00 Kab. Buleleng 170.000.000,00 249.505.00,00 Output : Jumlah Peralatan dan 6 Jenis 1 Jenis Perlengkapan kantor Outcome : Peralatan dan Perlengkapan 5 Jenis 1 Jenis Kantor DANA 6.600.000,- 6.600.000,- Kab. Buleleng 6.600.000,00 6.600.000,00
Hal 3 dari 15 Output : Jumlah bahan bacaan yang 4 Jenis 3 Jenis Outcome : Bahan bacaan 3 Jenis 3 Jenis 1.02.05.1.02.05.01.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor DANA 11.43.200,- 11.43.200,- Kab. Buleleng 11.43.200,00 11.43.200,00 Output : Jumlah bahan logistik kantor yang 52 Paket 52 Paket disediakan untuk tenaga kebersihan Outcome : Bahan logistik kantor yang 52 Paket 52 Paket disediakan untuk tenaga kebersihan 1.02.05.1.02.05.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman DANA 20.000.000,- 20.000.000,- Kab. Buleleng 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.05.1.02.05.01.01.01. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah 1.02.05.1.02.05.01.01.022. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Output : Jumlah makanan dan minuman 700 Kotak 600 Kotak yang Outcome : Makanan dan minuman 600 Kotak 600 Kotak DANA 235.000.000,- 235.000.000,- Kab. Buleleng 235.000.000,00 235.000.000,00 Output : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat 35 Kali 30 Kali koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah Outcome : Rapat koordinasi dan konsultasi 30 kali 30 kali terlaksana DANA 74.250.000,- 69.750.000,00 Kab. Buleleng 74.250.000,00 69.750.000,00 Output : Jumlah dokumen administrasi 5 Jenis 5 Jenis kepegawaian Outcome : Dokumen administrasi 5 jenis 5 jenis kepegawaian 1.02.05.1.02.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Capaian Program : Tercapaianya Program 11 Kegiatan 3.046.474.000,00 Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Dana 227.500.000,- 230.000.000,00 Kab. Buleleng 227.500.000,00 230.000.000,00 Output : Jumlah lingkungan gedung yang tertata Outcome : Penataan lingkungan gedung kantor terlaksana 99.933.200,00
Hal 4 dari 15 1.02.05.1.02.05.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional DANA 0.000.000,- 254.000.000,00 Kab. Buleleng 0.000.000,00 254.000.000,00 Output : Jumlah pengadaan kendaraan 6 Unit 4 Unit dinas roda dua (sepeda motor) Outcome : Kendaraan dinas 4 Unit 4 Unit 1.02.05.1.02.05.01.02.010. Pengadaan Mebeleur DANA 23.125.000,- 17.500.000,00 Kab. Buleleng 23.125.000,00 17.500.000,00 Output : Pengadaan mebeleur kantor 2 Jenis 6 Jenis Outcome : Peralatan dan mebeleur kantor 2 Jenis 6 Jenis yang 1.02.05.1.02.05.01.02.011. Pengadaan Tanah DANA 2.272.70.000,- 0,- Kab. Buleleng 2.272.70.000,00 - Output : Luas Tanah untuk perluasan TPA 6200 m2-1.02.05.1.02.05.01.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara 1.02.05.1.02.05.01.02.019. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional 1.02.05.1.02.05.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Tanah untuk perluasan TPA 6200 m2 - DANA 159.75.000 159.75.000 Kab. Buleleng 159.75.000,00 159.75.000,00 Output : JUMLAH SARANA DAN 11 Jenis 11 Jenis PRASARANA UPACARA KEAGAMAAN Outcome : Sarana dan prasarana upacara 11 jenis 11 jenis keagamaan DANA 43.000.000 46.500.000,00 Kab. Buleleng 43.000.000,00 46.500.000,00 Output : Intensitas perayaan hari 1 Kali 1 Kali lingkungan hidup Outcome : Terlaksananya perayaan hari 1 Kali 1 Kali lingkungan hidup DANA 25.000.000,- 25.000.000,- Kab. Buleleng 25.000.000,00 25.000.000,00 Output : Jumlah gedung yang mendapat 1 Gedung 1 Gedung pemeliharaan Outcome : Gedung Kantor terpelihara 1 Gedung 1 Gedung 1.02.05.1.02.05.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional DANA 50.000.000,- 95.954.200,00 Kab. Buleleng 50.000.000,00 95.954.200,00
Hal 5 dari 15 1.02.05.1.02.05.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Output : - Jumlah peralatan kebersihan dan jenis 3 bahan pembersih Outcome : Peralatan kebersihan dan bahan Jenis 3 pembersih DANA 39.404.000 39.404.000 Kab. Buleleng 39.404.000,00 39.404.000,00 Output : Jumlah perlengkapan gedung 3 jenis 32 unit kantor yang dipelihara Outcome : perlengkapan gedung kantor 3 jenis 32 Unit terpelihara 1.02.05.1.02.05.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur DANA 2.000.000,- 2.000.000,- Kab. Buleleng 2.000.000,00 2.000.000,00 Output : Jumlah mebeleur yang terpelihara 2 Jenis 25 unit 1.02.05.1.02.05.01.02.030. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT 1.02.05.1.02.05.01.02.045. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Outcome : Mebeleur kantor dalam kondisi 2 Jenis 25 unit baik DANA 40.000.000,- 40.000.000,- Kab. Buleleng 40.000.000,00 40.000.000,00 Output : Jumlah peralatan kantor yang akan 6 Jenis 3 Jenis dipelihara Outcome : Peralatan kantor terpelihara 3 Jenis 3 Jenis DANA 3.700.000,-.700.000,00 Kab. Buleleng 3.700.000,00.700.000,00 Output : Jumlah dokumen aset barang 1 dokumen 1 dokumen Outcome : Data inventaris barang milik daerah 1 dokumen 1 dokumen 1.02.05.1.02.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Capaian Program : Terpenuhinya program 4 Kegiatan 567.056.000,00 574.56.000,00 Aparatur peningkatan disiplin aparatur 1.02.05.1.02.05.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dana 45.500.000 53.300.000,00 Kecamatan Buleleng 45.500.000,00 53.300.000,00 Perlengkapannya Output : -Jumlah pakaian dinas beserta 70 stel -70 stel atribut -Jumlah Id card Outcome : -Pakaian dinas beserta atribut 70 stel -70 stel -Id card 1.02.05.1.02.05.01.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan DANA 397.056.000,- 397.056.000,- Kab. Buleleng 397.056.000,00 397.056.000,00
Hal 6 dari 15 Output : - Jumlah pakaian kerja lapangan 52 Stel 52 Stel untuk tenaga kebersihan 4 Jenis - Jumlah pakaian pelindung kerja 1.02.05.1.02.05.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.02.05.1.02.05.01.03.006. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Outcome : Pakian kerja lapangan dan pakaian 52 Stel 52 Stel pelindung kerja untuk tenaga 4 Jenis kebersihan DANA 74.500.000,- 74.500.000,- Kab. Buleleng 74.500.000,00 74.500.000,00 Output : - Jumlah endek - 70 stel - 70 stel - Jumlah pakaian olah raga - 70 stel - Jumlah pakaian untuk - 1 paket lomba-lomba Outcome : - Pakaian endek - 70 stel - 70 stel - Pakaian olah raga - 70 stel - Pakaian untuk mengikuti lomba - 1 paket lomba DANA 50.000.000,- 50.000.000,- Kab. Buleleng 50.000.000,00 50.000.000,00 Output : Jumlah bus yang disewa 2 Unit Outcome : Bus untuk transportasi penganyar 2 unit 1 unit 1.02.05.1.02.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan 1 Kegiatan 20.000.000,00 Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya 1.02.05.1.02.05.01.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur 20.000.000,00 DANA 20.000.000,- 20.000.000,- Kab. Buleleng 20.000.000,00 20.000.000,00 Output : Jumlah PNS yang mengikuti 2 Orang 2 Orang bimtek Outcome : Pengetahuan PNS meningkat 2 Orang 2 Orang 1.02.05.1.02.05.01.06. Program Peningkatan Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan 1 Kegiatan 59.6.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan pengembangan sistem Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan 1.02.05.1.02.05.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan 63.440.533,00 DANA 59.6.000,-,- 63.440.533,00 Kab. Buleleng 59.6.000,00 63.440.533,00 Output : Jumlah dokumen laporan kinerja 9 Dokumen 9 Dokumen dinas
Hal 7 dari 15 Outcome : Dokumen laporan kinerja dinas 9 Dokumen 9 Dokumen tersusun 1.02.05.1.02.05.01.07. Program Perencanaan Anggaran Capaian Program : Terpenuhinya Anggaran SKPD 1 Kegiatan 155.131.145,00 146.096.000,00 SKPD 1.02.05.1.02.05.01.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD DANA 155.131.145,- 146.096.000,00 Kab. Buleleng 155.131.145,00 146.096.000,00 Output : Jumlah dokumen anggaran yang 9 dokumen 9 dokumen tersusun Outcome : Dokumen anggaran SKPD 9 dokumen 9 dokumen tersusun 1.02.05.1.02.05.01.0. Program Informasi Pembangunan Capaian Program : Terpenuhinya Capaian 1 Kali 30.000.000,00 30.000.000,00 Daerah Program Informasi Pembangunan Daerah 1.02.05.1.02.05.01.0.001. Penyelenggaraan Pameran/Pawai DANA 30.000.000 30.000.000 Kab. Buleleng 30.000.000,00 30.000.000,00 Pembangunan Output : Jumlah stand pameran dan materi pameran yang representatif Outcome : Stand pameran dan materi pameran yang representatif 1.02.05.1.02.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja Capaian Program : Terpenuhinya Pengembangan Kegiatan 13.990.910.000,00 14.529.257.400,00 Pengelolaan Persampahan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.02.05.1.02.05.01.15.002. Penyediaan prasarana dan sarana DANA 1.169.27.000,00 1.22.77.000,00 Kab. Buleleng 1.169.27.000,00 1.22.77.000,00 pengelolaan persampahan Output : - Jumlah pengadaan kendaraan 10 Unit Unit roda 4 (pickup) 4 Unit - Jumlah pengadaan kereta dorong 1.02.05.1.02.05.01.15.003. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Outcome : - Pengadaan kendaraan roda 4 (pickup) terlaksana 7 Unit 4 Unit Unit - Pengadaan kereta dorong terlaksana DANA 169.390.000,00 16.24.700,00 Kab. Buleleng 169.390.000,00 16.24.700,00 Output : Jumlah sampah plastik yang 0 ton 0 ton terkumpul
Hal dari 15 1.02.05.1.02.05.01.15.004. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Outcome : Sampah plastik di Kabupaten 0 ton 0 ton Buleleng terpungut DANA 395.290.300,00 415.290.300,00 Kab. Buleleng 395.290.300,00 415.290.300,00 Output : - Jumlah LHC yang 4 unit 4 unit - Jumlah TPS yang 5 unit Outcome : - LHC - TPS 4 unit 5 unit 4 unit 1.02.05.1.02.05.01.15.005. Pengembangan teknologi pengolahan DANA 493.640.000,00 493.640.000,00 Kab. Buleleng 493.640.000,00 493.640.000,00 persampahan Output : Volume sampah organik yang 60 TON 55 TON diolah menjadi kompos Outcome : Bahan untuk menghijaukan 55 Ton 55 Ton tanaman pada fasilitas umum dan masyarakat 1.02.05.1.02.05.01.15.006. Bimbingan teknis persampahan DANA 2.4.700,00 13.932.300,00 Kab. Buleleng 2.4.700,00 13.932.300,00 1.02.05.1.02.05.01.15.011. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.02.05.1.02.05.01.15.013. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan Output : Jumlah kelompok swadaya 30 Orang 30 Orang masyarakat (KSM) yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah Outcome : Kemampuan kelompok swadaya 30 Orang 30 Orang masyarakat (KSM) dalam pengelolaan persampahan meningkat Dana 76.634.000,00 745.94.100,00 Kab. Buleleng 76.635.000,00 745.94.100,00 Output : Jumlah Pusat Daur Ulang yang 2 unit 1 unit dibangun Outcome : Pusat Daur Ulang Sampah 1 unit 1 unit terbangun DANA 3.467.100.000,00 3.537.50.000,00 Kab. Buleleng 3.467.100.000,00 3.537.50.000,00 Output : - Jumlah wilayah pelayanan - 4 Kecamatan - 4 Kecamatan kebersihan - 12 Jenis - Jumlah sarana peralatan - 26 Orang kebersihan - Jumlah tenaga kebersihan
Hal 9 dari 15 Outcome : Kebersihan lingkungan terwujud 4 Kecamatan 4 Kecamatan 1.02.05.1.02.05.01.15.014. Peningkatan operasional pelayanan persampahan DANA 6.673.749.000,00 7.100.249.000,00 Kab. Buleleng 6.673.749.000,00 7.100.249.000,00 Output : - Jumlah sampah yang terangkut - 201.43 m3-201.43 m3 - Upah tenaga angkutan sampah - 26 unit - Operasional kendaraan angkut - 12 bulan sampah Outcome : Pengangkutan sampah terlaksana 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1.02.05.1.02.05.01.15.015. Kegiatan peningkatan pelayanan DANA 24.790.000,00 24.790.000,00 Kab. Buleleng 24.790.000,00 24.790.000,00 persampahan Output : Jumlah lokasi pelaksanaan 2 lokasi 2 lokasi pelayanan dan pengelolaan persampahan Outcome : Terlaksananya pelayanan dan 2 lokasi 2 lokasi pengelolaan persampahan 1.02.05.1.02.05.01.16. Program Pengendalian Capaian Program : Terwujudnya pengendalian 11 Kegiatan 2.365.260.300,00 2.151.410.221,00 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pencemaran dan perusakan lingkungan 1.02.05.1.02.05.01.16.003. Pemantauan Kualitas Lingkungan DANA 150.200.000,- 150.200.000,- Kab. Buleleng 150.200.000,00 150.200.000,00 Output : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah 2 Danau, 3 Sungai, 5 Lokasi Laut, 5 Sumur, 12 Lokasi Udara dan 3 lokasi tanah 2 Danau, 3 Sungai, 5 Lokasi La Outcome : Data hasil pemantauan dan 3 dokumen 3 dokumen pengukuran kualitas air, udara dan Tanah 1.02.05.1.02.05.01.16.004. Pengawasan pelaksanaan kebijakan DANA 54.753.300,- 4.003.300,- Kab. Buleleng 54.753.300,00 4.003.300,00 bidang lingkungan hidup Output : Jumlah usaha / kegiatan yang 35 Usaha/Kegiatan 25 Usaha/Kegiatan mendapat pembinaan / pengawasan tentang lingkungan Outcome : Laporan pembinaan / pengawasan 1 dokumen 1 dokumen terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL 1.02.05.1.02.05.01.16.006. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 DANA 166.004.000,- 154.729.000,- Kab. Buleleng 166.004.000,00 154.729.000,00
Hal 10 dari 15 Output : - Jumlah pelaku usaha / kegiatan - 50 Usaha/Kegiatan - 40 Usaha/Kegiatan yang mendapat pembinaan - 2 dokumen pengelolaan limbah B3 dan limbah cair - Laporan hasil pembinaan dan verifikasi izin PPLH Outcome : - Kesadaran pelaku 40 Usaha/Kegiatan 40 Usaha/Kegiatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair meningkat 1.02.05.1.02.05.01.16.007. Pengkajian dampak lingkungan DANA 102.400.000,- 106.060.000,- Kab. Buleleng 102.400.000,00 106.060.000,00 1.02.05.1.02.05.01.16.009. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1.02.05.1.02.05.01.16.012. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Output : - Pemeriksaan/ penilaian dokumen lingkungan bagi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki izin - 210 Usaha/Kegiatan - 110 SPPL - 30 Usaha/kegiatan - 13 Usaha/Kegiatan lingkungan - Jumlah penerimaan surat pernyataan izin lingkungan hidup (SPPL) - Jumlah pembinaan bagi usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan Outcome : Kesadaran usaha/ kegiatan dalam 200 usaha/ kegiatan 13 usaha/ kegiatan mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup meningkat DANA 25.700.000,- 19.950.000,- Kab. Buleleng 25.700.000,00 19.950.000,00 Output : - Jumlah usaha yang memenuhi 3 Usaha/Kegiatan 3 Usaha/Kegiatan kriteria penilaian peringkat kinerja 20 Usaha/Kegiatan perusahaan (proper) - Jumlah usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan Outcome : - Data Pembinaan dan evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen peringkat kinerja penataan lingkungan DANA 570.530.000 532.530.000,00 Kab. Buleleng 570.530.000,00 532.530.000,00
Hal 11 dari 15 Output : - Jumlah dokumen kajian daya - 1 Dokumen - 1 Dokumen dukung dan daya tampung - 1 Dokumen lingkungan hidup - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Celukan Bawang 1.02.05.1.02.05.01.16.014. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Outcome : - Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen hidup tersusun - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Celukan Bawang tersusun DANA 402.550.000 362.269.000,00 Kab. Buleleng 402.550.000,00 362.269.000,00 Output : - Jumlah sekolah Adiwiyata - 40 sekolah - 40 sekolah - Jumlah calon penerima kalpataru - 2 calon - Pelaksanaan lomba menggambar - 1 kali - Jumlah pembuatan sumur - 4 Unit resapan Outcome : - Penilaian sekolah Adiwiyata terlaksana - Data profil kalpataru - Lomba menggambar dalam - 40 sekolah - 2 calon - 1 kali - 4 Unit - 40 sekolah rangka Buyan Festival terlaksana - Sumur resapan 1.02.05.1.02.05.01.16.016. Monitoring, evaluasi dan pelaporan DANA 25.000.000,- 14.393.600,00 Kab. Buleleng 25.000.000,00 14.393.600,00 1.02.05.1.02.05.01.16.017. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Output : Jumlah Laporan Monev Dinas 10 Buku 10 Buku Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Outcome : Laporan monev Dinas Lingkungan 10 buku 10 buku Hidup Kabupaten Buleleng tersusun DANA 214.400.000 195.540.000,00 Kab. Buleleng 214.400.000,00 195.540.000,00
Hal 12 dari 15 Output : - Jumlah Bahan Kimia yang 33 jenis 33 Jenis 1 tahun - Jumlah alat laboratorium yang 7 lokasi, 22 titik memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi - Pengukuran dan pengujian kualitas lindi, air dan kebisingan Outcome : - Bahan Kimia 33 Jenis 33 Jenis - Pemeliharaan dan kalibrasi alat 1 Tahun laboratorium terlaksana 1 Dokumen - Dokumen hasil pengujian kualitas lindi, air dan tingkat kebisingan 1.02.05.1.02.05.01.16.01. Penilaian Kota Sehat/Adipura DANA 59.523.000,- 51.035.321,00 Kab. Buleleng 59.523.000,00 51.035.321,00 Output : - Jumlah titik lokasi Penilaian Kota -19 Titik Lokasi -19 Titik Lokasi Sehat/Adipura - 1 Tropy - Jumlah tropy Adipura yang diraih Outcome : - Teraihnya Tropy Adipura 1 Tropy 1 Tropy 1.02.05.1.02.05.01.16.019. Pengelolaan Prokasih/Superkasih DANA 55.200.000 49.700.000,00 Kab. Buleleng 55.200.000,00 49.700.000,00 Output : - Pelaksanaan gerakan kali bersih 6 Sungai 6 Sungai Outcome : Kebersihan sungai di Kabupaten 6 sungai 6 sungai Buleleng terjaga 1.02.05.1.02.05.01.17. Program Perlindungan dan Capaian Program : Terwujudnya perlindungan 2 Kegiatan 554.200.000,00 Konservasi Sumber Daya Alam dan konservasi sumber daya 1.02.05.1.02.05.01.17.001. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air alam 515.063.691,00 DANA 355.100.000,- 341.979.791,00 Kab. Buleleng 355.100.000,00 341.979.791,00 Output : - Frekuensi pembersihan - 12 bulan - 12 bulan tumbuhan liar di Danau Buyan - 2 unit - Jumlah perahu fiber yang dipelihara Outcome : - Pembersihan tumbuhan liar di -12 bulan -12 bulan Danau Buyan terlaksana - 2 unit - Perahu fiber terpelihara 1.02.05.1.02.05.01.17.005. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Dana 7.400.000,- 72.334.000,00 Kab. Buleleng 7.400.000,00 72.334.000,00
Hal 13 dari 15 1.02.05.1.02.05.01.17.01. Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna Output : Penyediaan data kegiatan mitigasi 2 Desa 2 Desa dan adaptasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya Outcome : Data kegiatan mitigasi dan adaptasi 2 Desa 2 Desa perubahan iklim serta potensi pengembangannya DANA 120.700.000,- 100.749.900,00 Kab. Buleleng 120.700.000,00 100.749.900,00 Output : - Jumlah bahan makanan burung 550 bungkus 500 bungkus yang untuk binatang 1500 pohon peliharaan taman kehati - Jumlah bibit tanaman Outcome : - Makanan burung untuk binatang peliharaan taman kehati - Bibit tanaman 500 bungkus 1333 pohon 500 bungkus 1.02.05.1.02.05.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Capaian Program : Terwujudnya perlindungan 2 Kegiatan 120.000.000,00 115.000.000,00 Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan konservasi sumber daya alam 1.02.05.1.02.05.01.19.002. Pengembangan data dan informasi Dana 120.000.000,00 115.000.000,00 Kab. Buleleng 120.000.000,00 115.000.000,00 lingkungan Output : - Jumlah dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan - 2 dokumen - 1 dokumen - 2 dokumen Lingkungan Hidup Daerah) - Tersusunnya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Outcome : - Dokumen IKPLHD - Dokumen IKLH - 2 dokumen - 1 dokumen - 2 dokumen 1.02.05.1.02.05.01.23. Program Pengelolaan dan Capaian Program : Tercapainya pengelolaan dan 1 Kali 229.490.000,00 207.490.000,00 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut rehabilitasi ekosistem pesisir laut 1.02.05.1.02.05.01.23.001. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut DANA 229.490.000,00 207.490.000,00 Kab. Buleleng 229.490.000,00 207.490.000,00
Hal 14 dari 15 Output : - Pelaksanaan kegiatan PNLG - 1 kali - 1 kali (Pemsea Network of Local - 7 kecamatan Government) - Pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah plastic dan pemutahiran data pengelolaan pesisir laut terumbukarang dan mangrove yang mendapat pembinaan Outcome : Informasi teraktual bidang 1 dokumen 1 dokumen pengelolaan pesisir 1.02.05.1.02.05.01.26. Program Pemberdayaan Capaian Program : Terlaksananya pemberdayaan 2 Kegiatan 162.376.50,00 107.576.50,00 Kelembagaan dan Penegakan kelembagaan dan penegakan Hukum dalam Pelestarian hukum dalam pelestarian Lingkungan Hidup lingkungan hidup 1.02.05.1.02.05.01.26.001. Penegakan hukum lingkungan DANA 9.376.50,- 41.776.50,00 Kab. Buleleng 9.376.50,00 41.776.50,00 Output : - Jumlah Inventarisasi dan 2 Kasus 19 Kasus verifikasi kasus - kasus lingkungan Outcome : Kasus-kasus lingkungan hidup 19 Kasus 19 Kasus dapat ditangani 1.02.05.1.02.05.01.26.002. Penyuluhan DANA 73.000.000,00 65.00.000,00 Kab. Buleleng 73.000.000,00 65.00.000,00 Output : - Sosialisasi PP No. 101 Tahun - 25 usaha/ kegiatan 25 usaha/ kegiatan 2014 dan Sosialisasi Permen No. 5 Tahun 2015 Outcome : Sosialisasi PP np. 101 Tahun 25 usaha/ kegiatan 25 usaha/ kegiatan 2014 dan sosialisasi Permen No. 5 Tahun 2015 terlaksana 1.02.05.1.02.05.01.27. Program Kemitraan dan Capaian Program : Berkembangnya kemitraan dan 1 Kegiatan 35.600.000,00 342.620.000,00 Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1.02.05.1.02.05.01.27.001. Pengembangan Desa Sadar DANA 35.600.000,00 342.620.000,00 Kab. Buleleng 35.600.000,00 342.620.000,00 Lingkungan
Hal 15 dari 15 Output : - Jumlah Buku Panduan DSL 30 Buku 30 Buku - Jumlah Desa yang mendapat 9 Desa Pakraman pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL ) Outcome : - Buku panduan DSL - 30 Buku - 30 Buku - Pembinaan Desa Sadar - 9 Desa Pakraman Lingkungan terlaksana TOTAL 23.735.47.495,00 21.710.47.495,00 Singaraja, 05 September 201