Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2018 Tanggal : 10 September 2018 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PERIODE 1 JANUARI 201 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 201 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1.25 Komunikasi dan Informatika Organisasi : 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Anggaran Jumlah Realisasi Bertambah/(Berkurang) Rp % Dasar Hukum 1.25.1.25.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 19.000.00 1.014.59.004,00 (295.59.004,00) 141,11 1.25.1.25.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 19.000.00 1.014.59.004,00 (295.59.004,00) 141,11 1.25.1.25.01.00.00.4.1.1 Hasil Pajak Daerah 15.000.00 10.42.424,00 4.52.56,00 69,52 1.25.1.25.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 04.000.00 1.004.169.58 (300.169.58) 142,64 1.25.1.25.01.00.00.5 BELANJA DAERAH.582.351.964,00 3.291.961.83,00 4.290.390.12,00 43,42 1.25.1.25.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 85.50.00 85.000.00 50.00 1.25.1.25.01.00.00.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 85.50.00 85.000.00 50.00 1.25.1.25.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG.496.601.964,00 3.206.961.83,00 4.289.640.12,00 42,8 1.25.1.25.01.01.00.5 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 23.500.089,00 639.46.02,00 83.54.01,00 88,42 1.25.1.25.01.01.18.5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.640.00 100.042.329,00 59.61,00 1.25.1.25.01.01.18.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.640.00 100.042.329,00 59.61,00 1.25.1.25.01.01.21.5 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 146.563.60 115.821.306,00 30.42.294,00 9,02 1.25.1.25.01.01.21.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.600.00 3.800.00 22.800.00 62,38 1.25.1.25.01.01.21.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.963.60 8.021.306,00.942.294,00 90,6 1.25.1.25.01.01.22.5 Biaya Operasional Radio Ralita FM 166.296.489,00 161.132.43,00 5.164.052,00 96,89 1.25.1.25.01.01.22.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.000.00 66.000.00 1.25.1.25.01.01.22.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.202.50 53.042.43,00 5.160.063,00 91,13 1.25.1.25.01.01.22.5.2.3 BELANJA MODAL 42.093.989,00 42.090.00 3.989,00 99,99 231
1.25.1.25.01.01.23.5 Operasional Website Pemerintah Kabupaten Pamekasan 310.000.00 262.50.00 4.250.00 84,6 1.25.1.25.01.01.23.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.600.00 33.600.00 1.25.1.25.01.01.23.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 254.400.00 20.150.00 4.250.00 81,43 1.25.1.25.01.01.23.5.2.3 BELANJA MODAL 22.000.00 22.000.00 1.25.1.25.01.02.00.5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.343.00 461.404.45,00 14.938.543,00 96,86 1.25.1.25.01.02.09.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.00 99.300.00 00.00 99,30 1.25.1.25.01.02.09.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.00 99.300.00 00.00 99,30 1.25.1.25.01.02.10.5 Pengadaan Meubelair 100.000.00 99.405.00 595.00 1.25.1.25.01.02.10.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.00 99.405.00 595.00 1.25.1.25.01.02.24.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.000.00 24.362.05,00 63.943,00 9,45 1.25.1.25.01.02.24.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.00 24.362.05,00 63.943,00 9,45 1.25.1.25.01.02.31.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 236.343.00 223.41.40 12.81.60 94,55 1.25.1.25.01.02.31.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.343.00 11.201.40 11.141.60 50,13 1.25.1.25.01.02.31.5.2.3 BELANJA MODAL 214.000.00 212.20.00 1.30.00 99,19 1.25.1.25.01.02.32.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 15.000.00 14.866.00 134.00 1.25.1.25.01.02.32.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.00 14.866.00 134.00 1.25.1.25.01.05.00.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.00 29.936.383,00 63.61,00 99,9 1.25.1.25.01.05.01.5 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.00 29.936.383,00 63.61,00 99,9 1.25.1.25.01.05.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.00 29.936.383,00 63.61,00 99,9 1.25.1.25.01.06.00.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 49.000.00 41.55.00.245.00 85,21 1.25.1.25.01.06.05.5 Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja 49.000.00 41.55.00.245.00 85,21 1.25.1.25.01.06.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.000.00 28.200.00 3.800.00 88,13 1.25.1.25.01.06.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.00 13.555.00 3.445.00 9,4 1.25.1.25.01.0.00.5 Program kerjasama Informasi dengan Mas Media 139.249.00 13.239.00 2.010.00 98,56 1.25.1.25.01.0.01.5 Talk Show Sosial Budaya 29.60.00 29.30.00 30.00 99,90 1.25.1.25.01.0.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.00 6.900.00 1.25.1.25.01.0.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.860.00 22.830.00 30.00 99,8 1.25.1.25.01.0.02.5 Penerbitan Majalah Fokus 9.489.00.909.00 1.580.00 98,01 232
1.25.1.25.01.0.02.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.950.00 4.950.00 1.25.1.25.01.0.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.539.00 2.959.00 1.580.00 9,88 1.25.1.25.01.0.03.5 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi Dan Informatika 30.000.00 29.600.00 400.00 98,6 1.25.1.25.01.0.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.525.00 3.525.00 1.25.1.25.01.0.03.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.45.00 26.05.00 400.00 98,49 1.25.1.25.01.10.00.5 Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah 4.19.08.00 1.024.326.55 3.12.60.45 24,41 1.25.1.25.01.10.03.5 Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 311.15.00 303.638.00.53.00 9,58 1.25.1.25.01.10.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.900.00 140.35.00.525.00 94,91 1.25.1.25.01.10.03.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 163.25.00 163.263.00 12.00 99,99 1.25.1.25.01.10.06.5 Pekan Kelompok Informasi Masyarakat 49.325.00 4.950.00 1.35.00 9,21 1.25.1.25.01.10.06.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.45.00 2.45.00 1.25.1.25.01.10.06.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.850.00 39.45.00 1.35.00 96,63 1.25.1.25.01.10.06.5.2.3 BELANJA MODAL 6.000.00 6.000.00 1.25.1.25.01.10.0.5 Pembangunan Smart City Kabupaten Pamekasan 3.415.80.00 355.885.00 3.059.895.00 10,42 1.25.1.25.01.10.0.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 53.00.00 22.35.00 31.325.00 41,6 1.25.1.25.01.10.0.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.312.080.00 226.435.00 1.085.645.00 1,26 1.25.1.25.01.10.0.5.2.3 BELANJA MODAL 2.050.000.00 10.05.00 1.942.925.00 5,22 1.25.1.25.01.10.08.5 Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi 255.80.00 245.638.55 10.168.45 96,02 1.25.1.25.01.10.08.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.200.00 9.825.00 35.00 96,32 1.25.1.25.01.10.08.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 89.649.00 80.13.55 8.935.45 90,03 1.25.1.25.01.10.08.5.2.3 BELANJA MODAL 155.958.00 155.100.00 858.00 99,45 1.25.1.25.01.10.09.5 Pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi Telekomunikasi 100.000.00 1.215.00 28.85.00 1,22 1.25.1.25.01.10.09.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.00 1.215.00 28.85.00 1,22 1.25.1.25.01.10.25.5 Pengadaan STL (Pemancar Sistem Tembak) 65.000.00 65.000.00 1.25.1.25.01.10.25.5.2.3 BELANJA MODAL 65.000.00 65.000.00 1.25.1.25.01.14.00.5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.2.918.5 20.83.25 1.00.081.50 41,2 1.25.1.25.01.14.03.5 Operasional Mobil Internet Keliling M-CAP 35.000.00 29.16.00 5.284.00 84,90 1.25.1.25.01.14.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.00 9.300.00 233
1.25.1.25.01.14.03.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.00.00 20.416.00 5.284.00 9,44 1.25.1.25.01.14.04.5 Pemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang 182.000.00 19.9.00 2.023.00 98,89 1.25.1.25.01.14.04.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.00 6.900.00 1.25.1.25.01.14.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.100.00 54.32.00 3.00 98,60 1.25.1.25.01.14.04.5.2.3 BELANJA MODAL 120.000.00 118.50.00 1.250.00 98,96 1.25.1.25.01.14.05.5 Pengadaan Cover Baliho 0.000.00 69.436.50 563.50 99,20 1.25.1.25.01.14.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.00 6.900.00 1.25.1.25.01.14.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.100.00 62.536.50 563.50 1.25.1.25.01.14.06.5 Siaran Keliling 15.000.00 15.000.00 1.25.1.25.01.14.06.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.00 9.300.00 1.25.1.25.01.14.06.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.00.00 5.00.00 1.25.1.25.01.14.08.5 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 81.850.00.345.00 4.505.00 94,50 1.25.1.25.01.14.08.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.400.00 19.500.00 3.900.00 83,33 1.25.1.25.01.14.08.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.990.00 15.10.00 280.00 98,25 1.25.1.25.01.14.08.5.2.3 BELANJA MODAL 42.460.00 42.135.00 325.00 99,23 1.25.1.25.01.14.09.5 Operasional Pendampingan Telecenter 59.068.5 59.068.5 1.25.1.25.01.14.09.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.500.00 4.500.00 1.25.1.25.01.14.09.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.568.5 54.568.5 1.25.1.25.01.14.10.5 Pengadaan Tower Radio Ralita FM 925.000.00 38.42.00 886.528.00 4,16 1.25.1.25.01.14.10.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.50.00 1.50.00 1.25.1.25.01.14.10.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.100.00 4.100.00 1.25.1.25.01.14.10.5.2.3 BELANJA MODAL 919.150.00 38.42.00 880.68.00 4,19 1.25.1.25.01.14.11.5 Penyusunan Blueprint Smart City Kabupaten Pamekasan 50.000.00 48.950.00 1.050.00 9,90 1.25.1.25.01.14.11.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.00 48.950.00 1.050.00 9,90 1.25.1.25.01.14.12.5 Pengadaan Papan Nama (PLAT) Menara Telekomunikasi 35.000.00 33.660.00 1.340.00 96,1 1.25.1.25.01.14.12.5.2.3 BELANJA MODAL 35.000.00 33.660.00 1.340.00 96,1 1.25.1.25.01.14.13.5 Pengadaan Sistem Pengendalian Pengawasan Menara Telekomunikasi serta Public Service In Your Hand 150.000.00 146.50.00 3.493.00 9,6 1.25.1.25.01.14.13.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.00 146.50.00 3.493.00 9,6 234
1.25.1.25.01.14.14.5 Fasilitasi Perijinan/Izin Siar Radio Ralita FM 125.000.00 22.05.00 102.295.00 18,16 1.25.1.25.01.14.14.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.925.00 2.925.00 1.25.1.25.01.14.14.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.05.00 22.05.00 99.30.00 18,60 1.25.1.25.01.16.00.5 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 50.000.00 48.3.00 1.263.00 9,4 1.25.1.25.01.16.02.5 Kajian Teknis Zona/Kawasan Menara Telekomunikasi 50.000.00 48.3.00 1.263.00 9,4 1.25.1.25.01.16.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.00 48.3.00 1.263.00 9,4 1.25.1.25.01.21.00.5 Program Partisipasi Pembangunan Daerah 103.504.125,00 102.980.125,00 524.00 99,49 1.25.1.25.01.21.02.5 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah ( pembuatan kalender 2018) 65.000.00 64.46.00 524.00 99,19 1.25.1.25.01.21.02.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.650.00 4.650.00 1.25.1.25.01.21.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.350.00 59.826.00 524.00 1.25.1.25.01.21.22.5 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 38.504.125,00 38.504.125,00 1.25.1.25.01.21.22.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.525.00 2.525.00 1.25.1.25.01.21.22.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.99.125,00 35.99.125,00 SURPLUS/(DEFISIT) (6.863.351.964,00) (2.2.364.833,00) (4.585.98.131,00) 33,18 235