BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi:

BAB I PENDAHULUAN 1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugasmelaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi; d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri; e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri; g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri. Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 1

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Latar Belakang Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassarperlu dukungan program operasional (layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi. Triwulan II tahun 2016, inisesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan II tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yaitu Menjadi Lembaga Diklat Industri yang Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri. Visitersebut dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu: 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri. 2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai spesialisasi dan kompetensibdi Makassar. 3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan kelompok usaha bersama. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 2

3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional. A. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan 2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja 3) Melaksanakan urusan Keuangan 4) Melakukan administrasin persuratan 5) Melakukan administrasin kearsipan 6) Melaksanakan urusan Kehumasan 7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 3

pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi 2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi 3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan diklat C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikandan Pelatihan Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan identifikasi kompetensi 2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan 3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one 4) Melakukan monitoring pasca diklat 5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis D. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi : 1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis 2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I, II dan III 3) Pengelola Program penyelenggara Diklat 4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 4

Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut: KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 5

BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Kegiatan Tahun 2016 Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan rencana kegiatan yakni peningkatan kualitas SDM industri Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang difasilitasi sebesar Rp 400.000.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Rp 866.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp 938.900.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp 4.157.100.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Rp 1.072.433.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar Rp 4.128.243.00,-. Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2016adalah sebagai berikut: Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 6

Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016 NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN I SDM Industri yang difasilitasi 400.000.000 1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 400.000.000 1 Inkubator bisnis 400.000.000 II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 866.972.000 1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi A Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814.000 1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000 2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000 3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000 4 Sistem informasi kkepegawaian 11.000.000 5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000 6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000 7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000 8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000 2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan A Dokumen Program dan Kegiatan 410.158.000 1 Penyusunan RKAKL 71.260.000 2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000 3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000 4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000 5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000 6 Penyusunan Renja 1.500.000 7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 158.148.000 8 Monev dan TNA Program /kegiatan 103.100.000 9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000 III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900.000 1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000 1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000 2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000 B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000 1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000 2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030.000 1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 75.080.000 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 7

NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN 2 Magang Industri bagi Pegawai Baru 25.600.000 3 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 269.350.000 IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 4.157.100.000 1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.157.100.000 1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000 2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000 3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000 4 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000 5 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000 6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000 7 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000 8 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000 9 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000 10 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000 11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 179.025.000 12 Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) 179.025.000 13 Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) 179.025.000 14 Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) 179.025.000 15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000 16 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000 17 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000 18 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000 19 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000 20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000 21 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000 22 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000 23 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000 24 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000 V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.072.433.000 1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi A Gedung dan Bangunan 842.433.000 1 Gedung Aula 589.000.000 2 Ruang Belajar 132.933.000 3 Gedung/bangunan LSP,TUK 120.500.000 2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi B Peralatan dan Mesin 55.000.000 1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 40.000.000 2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Warkshop 15.000.000 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 8

NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN VI C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi 175.000.000 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang 1 Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 175.000.000 Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000 A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000 1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000 2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.942.864.000 B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864.000 1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 905.810.000 2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000 3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 657.365.000 4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000 T O T A L 16.090.162.000 2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang - Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi sebanyak 25 orang b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan - Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang - Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri sebanyak 169 orang - Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang - Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak 600 orang e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 42 unit - Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 1 unit Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 9

- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 21 unit - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 20 unit f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan - Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan - Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan 3. Penetapan Kinerja. Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 25 Orang 2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Tersusunnya laporan program dan kegiatan Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 9 Laporan 3 Laporan 169 Orang 44 Orang 600 Orang 5 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan gedung/angunan pelatihan 1 Unit Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 10

Berbasis Kompetensi berbasis kompetensi Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi 21 unit 20 unit 6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 Bulan 12 bulan Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 11

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Hasil yang telah dicapai. Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan II ini adalah sebesar 40,06 %. Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2016 per masing-masing kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah : Realisasi Anggaran Kegiatan Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan II tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.632.446.000,- (40,06 persen) dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran kegiatan Balai Diklat Industri Makassar : Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 12

2. Analisa Capaian Kinerja Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Juni TA 2016 (dalam ribuan) KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 13 SISA REAL. FISIK 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34 1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34 1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 400.000 0 0 0 0,00 400.000 0,00 002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 400.000 0 0 0 0,00 400.000 400.000 0 0 0 0,00 400.000 A Inkubator Bisnis 400.000 0 0 0 0,00 400.000 521211 Belanja Bahan 89.617 0 0 0 0,00 89.617 521213 Honor Output Kegiatan 2.000 0 0 0 0,00 2.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20.990 0 0 0 0,00 20.990 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.993 0 0 0 0,00 1.993 522151 Belanja Jasa Profesi 26.400 0 0 0 0,00 26.400 524111 Belanja Perjalanan Biasa 239.950 0 0 0 0,00 239.950 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300 0 0 0 0,00 300 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.750 0 0 0 0,00 18.750 1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 866.972 280.154 13.700 293.854 33,89 573.118 33,99 001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi 456.814 239.087 8.400 247.487 54,18 209.327 051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814 239.087 8.400 247.487 54,18 209.327 A Pengelolaan Website Bdi Makassar 14.000 5.200 1.300 6.500 46,43 7.500 521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521213 Honor Output Kegiatan 13.000 5.200 1.300 6.500 50,00 6.500 B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 11.000 4.000 1.000 5.000 45,45 6.000 521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521213 Honor Output Kegiatan 10.000 4.000 1.000 5.000 50,00 5.000 C Penyusunan Profil Bdi Makassar 22.750 0 0 0 0,00 22.750 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500 521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521213 Honor Output Kegiatan 5.250 0 0 0 0,00 5.250 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000 0 0 0 0,00 3.000 D Sistem Informasi Kepegawaian 11.000 4.000 1.000 5.000 45,45 6.000 521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521213 Honor Output Kegiatan 10.000 4.000 1.000 5.000 50,00 5.000 E Pengiriman Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai 170.664 148.347 150 148.497 87,01 22.167 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.000 0 0 0 0,00 6.000 522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000 5.700 150 5.850 65,00 3.150 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.164 137.147 0 137.147 91,33 13.017 F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k 21.900 3.800 0 3.800 17,35 18.100 521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % 521213 Honor Output Kegiatan 11.400 3.800 0 3.800 33,33 7.600 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000 0 0 0 0,00 10.000 G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 176.000 62.140 2.050 64.190 36,47 111.810 521211 Belanja Bahan 3.070 0 0 0 0,00 3.070 521213 Honor Output Kegiatan 32.500 8.200 2.050 10.250 31,54 22.250 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32.430 4.440 0 4.440 13,69 27.990 522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 49.500 0 49.500 58,24 35.500 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 0 0 0 0,00 9.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000 0 0 0 0,00 14.000 H Pengembangan Lsp-tuk 29.500 11.600 2.900 14.500 49,15 15.000 521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500 521213 Honor Output Kegiatan 29.000 11.600 2.900 14.500 50,00 14.500 002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 410.158 41.067 5.300 46.367 11,30 363.791 052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan 410.158 41.067 5.300 46.367 11,30 363.791 A Penyusunan Rkakl 71.260 5.200 1.300 6.500 9,12 64.760 521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521213 Honor Output Kegiatan 13.000 5.200 1.300 6.500 50,00 6.500 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.260 0 0 0 0,00 57.260 B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 1.000 0 1.000 66,67 500 521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0 C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500 521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533 521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904 E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 2.600 0 2.600 28,89 6.400 521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200 521213 Honor Output Kegiatan 7.800 2.600 0 2.600 33,33 5.200 F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500 521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 158.148 0 0 0 0,00 158.148 521211 Belanja Bahan 3.339 0 0 0 0,00 3.339 521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.409 0 0 0 0,00 2.409 522151 Belanja Jasa Profesi 18.000 0 0 0 0,00 18.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 132.500 0 0 0 0,00 132.500 H Monev Program/kegiatan 103.100 0 0 0 0,00 103.100 521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200 521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900 524111 Belanja Perjalanan Biasa 100.000 0 0 0 0,00 100.000 I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri SISA 42.350 16.000 4.000 20.000 47,23 22.350 521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500 521213 Honor Output Kegiatan 40.000 16.000 4.000 20.000 50,00 20.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.350 0 0 0 0,00 1.350 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 0 0 0 0,00 500 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 14

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 15 SISA REAL. FISIK 1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900 285.895 0 285.895 30,45 653.005 33,41 001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri 568.870 0 0 0 0,00 568.870 051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560 A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1 155.780 0 0 0 0,00 155.780 521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630 521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.582 0 0 0 0,00 3.582 522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434 B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2 155.780 0 0 0 0,00 155.780 521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630 521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.582 0 0 0 0,00 3.582 522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434 053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310 A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310 521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.775 0 0 0 0,00 50.775 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.000 0 0 0 0,00 3.000 522151 Belanja Jasa Profesi 69.000 0 0 0 0,00 69.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 109.860 0 0 0 0,00 109.860 003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 370.030 285.895 0 285.895 77,26 84.135 055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030 285.895 0 285.895 77,26 84.135 A Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 30.780 0 0 0 0,00 30.780 521211 Belanja Bahan 1.500 0 0 0 0,00 1.500 524111 Belanja Perjalanan Biasa 29.280 0 0 0 0,00 29.280 B Magang Industri Bagi Pegawai Baru (pemotongan Anggaran) 25.600 0 0 0 0,00 25.600 521211 Belanja Bahan 2.000 0 0 0 0,00 2.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 0 0 0 0,00 8.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600 0 0 0 0,00 15.600 C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 269.350 241.731 0 241.731 89,75 27.619 521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550 522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 8.000 0 8.000 100,00 0 522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700 524111 Belanja Perjalanan Biasa 163.900 146.531 0 146.531 89,40 17.369 D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan 21.050 20.924 0 20.924 99,40 126

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Kakao Dan Rumput Laut S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0 522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600 600 0 600 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.800 7.674 0 7.674 98,39 126 E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10 SISA REAL. FISIK 1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788 47,41 001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1 051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1 4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788 4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788 A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) 218.625 0 0 0 0,00 218.625 521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250 521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 21.200 0 0 0 0,00 21.200 522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.000 0 0 0 0,00 84.000 B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) 183.800 0 0 0 0,00 183.800 521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250 521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 0 0 0 0,00 18.200 522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 16.175 0 0 0 0,00 16.175 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 0 0 0 0,00 36.000 C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 16

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) 216.625 5.000 0 5.000 2,31 211.625 521211 Belanja Bahan 8.250 0 0 0 0,00 8.250 521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 21.200 0 0 0 0,00 21.200 522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.000 5.000 0 5.000 6,17 76.000 G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350 521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 17 SISA REAL. FISIK

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One) 166.075 165.902 0 165.902 99,90 173 521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 13.700 13.567 0 13.567 99,03 133 522151 Belanja Jasa Profesi 18.900 18.900 0 18.900 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.200 51.200 0 51.200 100,00 0 L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One) 192.075 191.786 0 191.786 99,85 289 521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 18.176 0 18.176 99,87 24 522151 Belanja Jasa Profesi 13.600 13.600 0 13.600 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 78.000 78.000 0 78.000 100,00 0 M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One) 184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282 521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750 522151 Belanja Jasa Profesi 14.800 14.800 0 14.800 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74.000 74.000 0 74.000 100,00 0 N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One) 146.400 132.031 14.000 146.031 99,75 369 521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 62.100 5.200 67.300 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10.700 10.544 0 10.544 98,54 156 522151 Belanja Jasa Profesi 9.900 900 8.800 9.700 97,98 200 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.700 48.700 0 48.700 100,00 0 O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One) 126.125 123.467 2.283 125.750 99,70 375 521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 8.557 2.283 10.840 96,79 360 522151 Belanja Jasa Profesi 4.600 4.600 0 4.600 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.500 61.500 0 61.500 100,00 0 P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One) 96.825 96.055 0 96.055 99,20 770 521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 18 SISA REAL. FISIK

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.436 0 7.436 90,68 764 522151 Belanja Jasa Profesi 2.900 2.900 0 2.900 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.000 37.000 0 37.000 100,00 0 Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One) 106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338 521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.564 0 7.564 92,24 636 522151 Belanja Jasa Profesi 12.400 12.400 0 12.400 100,00 0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 900 0 900 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.600 36.000 0 36.000 98,36 600 R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One) 99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184 521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 8.163 0 8.163 99,55 37 522151 Belanja Jasa Profesi 9.300 9.300 0 9.300 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.000 38.000 0 38.000 100,00 0 S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One) 137.750 0 0 0 0,00 137.750 521211 Belanja Bahan 16.025 0 0 0 0,00 16.025 521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.075 0 0 0 0,00 29.075 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500 522151 Belanja Jasa Profesi 21.000 0 0 0 0,00 21.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650 0 0 0 0,00 1.650 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.500 0 0 0 0,00 41.500 T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 19 SISA 107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964 521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 10.813 0 10.813 96,54 387 522151 Belanja Jasa Profesi 3.200 3.200 0 3.200 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 6.453 0 6.453 71,70 2.547 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.100 35.100 0 35.100 100,00 0 U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) 107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026 521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.279 0 7.279 88,77 921 522151 Belanja Jasa Profesi 11.300 11.300 0 11.300 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.700 38.700 0 38.700 100,00 0 V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) 95.525 94.549 0 94.549 98,98 976 REAL. FISIK

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % 521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.254 0 7.254 88,46 946 522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 36.000 0 36.000 100,00 0 W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) SISA 95.525 90.599 0 90.599 94,84 4.926 521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 4.304 0 4.304 52,49 3.896 522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 36.000 0 36.000 100,00 0 X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) 433.850 87.984 0 87.984 20,28 345.866 521211 Belanja Bahan 204.392 6.180 0 6.180 3,02 198.212 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.604 0 7.604 92,73 596 522151 Belanja Jasa Profesi 3.900 3.900 0 3.900 100,00 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 147.058 0 0 0 0,00 147.058 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.000 34.000 0 34.000 100,00 0 1830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi REAL. FISIK 1.072.433 216.930 148.542 365.472 34,08 706.961 23,51 788.500 198.000 0 198.000 25,11 590.500 008 Gedung Dan Bangunan 788.500 198.000 0 198.000 25,11 590.500 A Gedung Aula (948 M2) (pemotongan Anggaran) 589.000 0 0 0 0,00 589.000 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Gedung Dan Bangunan 533115 Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan 74.000 0 0 0 0,00 74.000 65.000 0 0 0 0,00 65.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 450.000 0 0 0 0,00 450.000 B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700 C Gedung / Bangunan Lsp,tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800 002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi 108.533 0 43.750 43.750 40,31 64.783 007 Peralatan Dan Mesin 108.533 0 43.750 43.750 40,31 64.783 A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai 93.533 0 43.750 43.750 46,77 49.783 532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 93.533 0 43.750 43.750 46,77 49.783 B Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop (pemotongan Anggaran) 15.000 0 0 0 0,00 15.000 532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 15.000 0 0 0 0,00 15.000 003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 20

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI JUNI TOTAL % 007 Peralatan Dan Mesin 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678 A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan SISA 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678 532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678 REAL. FISIK 1830.994 Layanan Perkantoran 4.128.243 1.571.341 518.572 2.089.913 50,62 2.038.330 50,00 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749 001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749 A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749 511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.302.588 648.220 322.467 970.686 74,52 331.902 511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 10 3 13 53,07 11 511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 105.144 52.665 17.755 70.420 66,97 34.724 511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 15.229 4.963 20.192 61,57 12.603 511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 14.760 5.760 20.520 54,81 16.920 511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 44.850 27.000 8.300 35.300 78,71 9.550 511125 Belanja Tunj. Pph Pns 62.903 7.310 10.203 17.513 27,84 45.390 511126 Belanja Tunj. Beras Pns 86.513 41.352 6.807 48.159 55,67 38.354 511129 Belanja Uang Makan Pns 271.920 78.942 15.484 94.426 34,73 177.494 511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri 12.277 0 0 0 0,00 12.277 511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 71.825 24.300 8.100 32.400 45,11 39.425 512211 Belanja Uang Lembur 157.100 0 0 0 0,00 157.100 002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 1.942.864 661.554 118.729 780.283 40,16 1.162.581 002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864 661.554 118.729 780.283 40,16 1.162.581 A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 905.810 274.883 20.692 295.575 32,63 610.235 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 34.822 400 35.222 57,86 25.648 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000 1.660 0 1.660 27,67 4.340 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 38.280 9.570 47.850 41,67 66.990 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 0 0 0 0,00 30.520 522111 Belanja Langganan Listrik 330.300 95.832 0 95.832 29,01 234.468 522112 Belanja Langganan Telepon 45.000 17.176 0 17.176 38,17 27.824 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 149.680 46.676 10.722 57.397 38,35 92.283 524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 40.438 0 40.438 23,98 128.162 B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 112.000 28.000 140.000 38,79 220.920 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 112.000 28.000 140.000 38,79 220.920 C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop 657.365 264.828 67.223 332.050 50,51 325.315 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 353.305 255.674 38.016 293.690 83,13 59.616 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 239.060 9.154 16.044 25.198 10,54 213.862 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000 0 13.163 13.163 20,25 51.837 D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Bagi Delegasi / Misi / Tamu 18.769 9.843 2.815 12.658 67,44 6.111 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 9.843 2.815 12.658 67,44 6.111 T O T A L 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34 Dicetak pada tanggal 12 Juli 2016, pukul 05:50 WIB (2.2823429107666 Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 21

3. Hambatan dan kendala pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II secara umum sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya namun pada pada penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 outputnya sebanyak 600 orang pada RKAKL tidak sesusai dengan yang terdapat pada perjanjian kinerja yang seharusnya 950 orang hal ini dikarenakan adanya kebijakan kepala pusdiklat untuk menambah output peserta diklat 3 in 1. 4. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala tersebut adalah untuk selanjutnya perlu dilakukan revisi dipa untuk mengubah output dari SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi (terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistemm 3 in 1 sehingga terjadi kesesuaian data. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 22

BAB IV PENUTUP Laporan Triwulan II tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.632.446.000,- atau sebesar 40,06 persen dan realisasi fisik sebesar 42,34 persen menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV. Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan selanjutnya. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 23