DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPAOPD TAHUN ANGGARAN 07 URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA ORGANISASI 4.05.9. KECAMATAN KETAPANG PENGGUNA ANGGARAN a. Nama b. NIP c. Jabatan ABD. FATAH, SE NIP. 9698404 00 CAMAT KETAPANG KODE NAMA FORMULIR DPA OPD DPA OPD DPA OPD. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah DPA OPD. DPA OPD.. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Halaman RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD Urusan Pemerintahan 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Organisasi 4.05.9. KECAMATAN KETAPANG Kode Rekenin Jumlah 4. PENDAPATAN 4.886.760,00 4.. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.886.760,00 4... Pendapatan Retribusi Daerah 4.886.760,00 4...6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 8.500.000,00 4...6.0. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 8.500.000,00 4...8. Retribusi Izin Gangguan 6.86.760,00 4...8.0. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang 6.86.760,00 Pribadi JUMLAH PENDAPATAN 4.886.760,00 5. BELANJA.09.9.54,00 5.. BELANJA TIDAK LANGSUNG.444.796.04,00 5... BELANJA PEGAWAI.444.796.04,00 5...0. Gaji dan Tunjangan.60.6.04,00 5...0.0. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.78.59.700,00 5...0.0. Tunjangan Keluarga 0.45.,00 5...0.0. Tunjangan Jabatan ) 88.90.000,00 5...0.04. Tunjangan Fungsional 7.800.000,00 5...0.05. Tunjangan Fungsional Umum 5.40.000,00 5...0.06. Tunjangan Beras ) 5.4.760,00 5...0.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.9,00 5...0.08. Pembulatan Gaji.59,00 5...0. Tambahan Penghasilan PNS 84.560.000,00 5...0.0. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.000.000,00 5...0.06. Pemberian uang makan PNS 4.560.000,00 5.. BELANJA LANGSUNG 646.497.500,00 5... BELANJA PEGAWAI 75.460.000,00 5...0. Honorarium PNS 54.00.000,00 5...0.0. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00 5...0.0. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa.00.000,00 5...0.0. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.50.000,00 5...0. Honorarium Non PNS.000.000,00 5...0.0. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah.000.000,00 5...0. Uang Lembur 9.60.000,00 5...0.0. Uang Lembur PNS 9.60.000,00 5... BELANJA BARANG DAN JASA 94.47.500,00 5...0. Belanja Barang Pakai Habis 6.899.500,00
Halaman Kode Rekenin Jumlah 5...0.0. Belanja alat tulis kantor 0.577.500,00 5...0.0. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering).675.000,00 5...0.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.050.000,00 5...0.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.5.000,00 5...0.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas.4.000,00 5...0.09. Belanja Bendera/spanduk/umbulumbul 4.580.000,00 5...0.. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard).550.000,00 5...0. Belanja Bahan/Material 5.06.000,00 5...0.0. Belanja bahan baku bangunan 5.06.000,00 5...0. Belanja Jasa Kantor.870.000,00 5...0.0. Belanja air 4.00.000,00 5...0.0. Belanja listrik.000.000,00 5...0.05. Belanja surat kabar/majalah.00.000,00 5...0.06. Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00 5...0.. Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 7.570.000,00 5...05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.640.000,00 5...05.0. Belanja Jasa Service 4.800.000,00 5...05.0. Belanja Penggantian Suku Cadang 6.40.000,00 5...05.0. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 900.000,00 5...05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.700.000,00 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan.87.000,00 5...06.0. Belanja cetak 9.57.000,00 5...06.0. Belanja Penggandaan 4.0.000,00 5... Belanja Makanan dan Minuman 8.875.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman rapat.475.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman tamu 5.400.000,00 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 5.78.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas dalam daerah.460.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas luar daerah.98.000,00 5...0. Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 5...0.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.000.000,00 5...7. Belanja Jasa Pegawai 4.46.000,00 5...7.0. Belanja Upah Pekerja 4.46.000,00 5... BELANJA MODAL 76.600.000,00 5...7. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0.000.000,00 5...7.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0.000.000,00 5...8. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 50.50.000,00 5...8.0. Belanja modal Pengadaan Meubelair 9.750.000,00 5...8.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 8.500.000,00 5...8.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home.000.000,00 Use) 5...9. Belanja modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00 5...9.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer.000.000,00 5...9.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer.000.000,00
Halaman Kode Rekenin Jumlah 5...49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.50.000,00 5...49.0. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 7.50.000,00 JUMLAH BELANJA.09.9.54,00 SURPLUS/(DEFISIT) (.066.406.78,00) Rencana Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per NO.... Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja Langsung. Penerimaan Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan I II III IV Jumlah 4 5 6 7 6..690,00 6..690,00 6..690,00 6..690,00 4.886.760,00 7.47.57,00 707.9.50,00 596.584.59,00 46.85.484,00.444.796.04,00 5.5.75,00 74.05.875,00 4.907.75,00.48.875,00 646.497.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SAMPANG, 5 JANUARI 07 Menyetujui, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP.9604 9860 008
Halaman DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Organisasi 4.05.9. KECAMATAN KETAPANG Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Lokasi Kegiatan Prog. Keg. (kuantitatif) Sumber Dana I II III IV Jumlah ( 4.05. ) FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.4.000,00 0. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Sampang Pelayanan Administrasi.405.65,00.405.65,00.405.65,00.405.65,00 5.6.500,00 Jasa Surat Menyurat 0. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Sampang Kebutuhan Pegawai dalam 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00.00.000,00 melaksanakan tugas Kantor 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kabupaten Sampang Penyediaan Pemeliharaan Dinas/Operasional dan Perizinaan 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Sampang Penyediaan Kebutuhan.056.50,00.056.50,00.056.50,00.056.50,00 8.5.000,00 Kebersihan Kantor Kecamatan Ketapang 0. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Sampang Kegiatan Administrasi Di 5.77.875,00 5.67.875,00 5.67.875,00 5.67.875,00.79.500,00 Kantor Kecamatan Ketapang. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Sampang Kebutuhan Administrasi di.04.50,00.04.50,00.04.50,00.04.50,00 4.87.000,00 kantor Kecamatan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kabupaten Sampang Kebutuhan Penerangan Di Bangunan Kantor kantor Kecamatan Ketapang. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Sampang Penyediaan Peralatan dan.45.000,00.45.000,00.45.000,00.45.000,00 4.580.000,00 Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kabupaten Sampang Kebutuhan Bahan Bacaan PerundangUndangan dan Peraturan Perundang undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten Sampang Mamin Kegiatan Rapat.450.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.600.000,00 Koordinasi Di kecamatan Ketapang 8. RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Sampang Kebutuhan Rapat.8.000,00.8.000,00.8.000,00.8.000,00 4.78.000,00 Koordinasi Ke Luar daerah 95.000,00 98.750,00 55.000,00 95.000,00 98.750,00 55.000,00 95.000,00 98.750,00 55.000,00 95.000,00 98.750,00 55.000,00.700.000,00.675.000,00.00.000,00
Halaman Kode Target Kinerja Prog. Keg. Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana I II III IV Jumlah 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kabupaten Sampang Tenaga Pendukung.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 Administrasi 0. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten Sampang Pelaksanaan Rapat.46.000,00.46.000,00.46.000,00.46.000,00 9.84.000,00 Koordinasi Dalam Daerah 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.895.000,00 0. Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Sampang Pembangunan Gedung 68..500,00 7.59.500,00 68..500,00 68..500,00 77.867.000,00 Kantor 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Sampang Sarana dan Prasarana 0.00.000,00 0.00.000,00 Kecamatan Ketapang 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor Kabupaten Sampang Sarana dan prasarana 0.700.000,00 0.700.000,00 Gedung Kantor 0. Pengadaan Meubeulair Kabupaten Sampang Kegiatan Pemenuhan 9.950.000,00 9.950.000,00 Sarana dan Prasarana Kegiatan Paten. Pengadaan Komputer Kabupaten Sampang Sarana Prasarana Kantor 4.00.000,00 4.00.000,00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kabupaten Sampang Pemelirahaan Rutin Rumah.86.000,00.86.000,00 Dinas. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten Sampang Pemeliharaan Gedung 7.66.000,00 7.66.000,00 Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Sampang Pemeliharaan dan 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 5.90.000,00 Kenyamanan Kendaraan Dinas 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Sampang Kegiatan Pemeliharaan.89.500,00.89.500,00.89.500,00.89.500,00 7.570.000,00 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten Sampang Kegiatan Pemeliharaan.750.000,00.750.000,00.750.000,00.750.000,00 7.000.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Mebeluer Kantor 0. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kabupaten Sampang Penyusunan Laporan Kinerja OPD Capaian Kinerja.00.000,00.40.000,00 0. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Sampang Penyusunan Laporan 75.000,00 75.000,00.40.000,00 Semesteran 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Sampang Penyusunan Laporan Akhir.40.000,00.40.000,00 Tahun 05. Penyusunan Renja, RKA OPD dan DPA OPD Kabupaten Sampang Penyusunan RKA dan 7.50.000,00 7.50.000,00 DPA SKPD.00.000,00
Halaman Kode Target Kinerja Prog. Keg. Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana I II III IV Jumlah (.05. ) KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 6. Program Perlindungan Masyarakat 4.76.000,00 06. Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Simswakarsa Kabupaten Sampang Peningkatan Keamanan.594.000,00.594.000,00.594.000,00.594.000,00 4.76.000,00 (.07. ) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8. Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Melalui Siskamswakarsa 0. Pembinaan Administrasi Desa Kabupaten Sampang Pembinaan Administrasi.75.500,00.75.500,00 7.507.000,00 (.. ) PENANAMAN MODAL 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 07. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan Kabupaten Sampang Pelayanan Paten di pelayanan penanaman modal Desa kecamatan Ketapang 0.664.5,00 9.94.5,00 0.664.5,00 9.94.5,00 7.507.000,00 5.56.500,00 5.56.500,00 5.5.75,00 74.05.875,00 4.907.75,00.48.875,00 646.497.500,00 Mengesahkan, SAMPANG, 5 JANUARI 07 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH CAMAT KETAPANG Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP 964005990 00 ABD. FATAH, SE NIP 9698404 00