Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 2. 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2. 08. 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE 2.08. 2.08.01. 00. 00. 5 2.08. 2.08.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 32.727.372.735,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.577.308.325,00 2.08. 2.08.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 22.577.308.325,00 2.08. 2.08.01. 01. 02. 5. 2 2.08. 2.08.01. 01 BELANJA LANGSUNG 10.150.06.10,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.26.350.300,00 2.08. 2.08.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 32.350.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.350.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 07 Pelayanan jasa administrasi keuangan 2.806.800,00 2.08. 2.08.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.806.800,00 2.08. 2.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 59.708.500,00 2.08. 2.08.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.708.500,00 2.08. 2.08.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.319.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.319.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 91.530.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.530.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 18.036.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.036.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 19 Penyediaan Dekorasi 5.000.000,00 Halaman 136
2.08. 2.08.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 20 Penyediaan Upacara Keagamaan 5.200.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 22 Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura 50.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 26 Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas 05.900.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 05.900.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 27 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 115.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00 2.08. 2.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.069.992.700,00 2.08. 2.08.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan kantor 50.130.700,00 2.08. 2.08.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 50.130.700,00 2.08. 2.08.01. 02. 09 Pengadaan peralatan kantor 86.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 86.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 56.862.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.862.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 26 Pemeliharaan perlengkapan kantor 2.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 28 Pemeliharaan peralatan kantor 30.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.08. 2.08.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.11.000,00 2.08. 2.08.01. 05. 06 Rapat Kerja Daerah Program KB 55.11.000,00 2.08. 2.08.01. 05. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.11.000,00 2.08. 2.08.01. 06 2.08. 2.08.01. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 250.692.800,00 22.15.900,00 2.08. 2.08.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.960.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.185.900,00 2.08. 2.08.01. 06. 05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8.56.900,00 2.08. 2.08.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.56.900,00 2.08. 2.08.01. 09 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.668.100,00 Halaman 137
2.08. 2.08.01. 09. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) 2.668.100,00 2.08. 2.08.01. 09. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.668.100,00 2.08. 2.08.01. 11 Program Keluarga Berencana.627.993.610,00 2.08. 2.08.01. 11. 01 Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber-kb (PUS Unmetneed) 97.806.200,00 2.08. 2.08.01. 11. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.806.200,00 2.08. 2.08.01. 11. 03 Monitoring dan Evaluasi Program KB 9.29.00,00 2.08. 2.08.01. 11. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.29.00,00 2.08. 2.08.01. 11. 0 Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional 111.29.100,00 2.08. 2.08.01. 11. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.29.100,00 2.08. 2.08.01. 11. 05 Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan 3.005.500,00 2.08. 2.08.01. 11. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.005.500,00 2.08. 2.08.01. 11. 06 Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re Unggulan 69.212.100,00 2.08. 2.08.01. 11. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.212.100,00 2.08. 2.08.01. 11. 07 Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling 1.870.001.660,00 2.08. 2.08.01. 11. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.870.001.660,00 2.08. 2.08.01. 11. 08 Pembinaan dan Evaluasi Pencapaian Program KB serta Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) 205.66.550,00 2.08. 2.08.01. 11. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 205.66.550,00 2.08. 2.08.01. 11. 09 Pembinaan dan Monitoring Kampung KB Kabupaten Badung 67.03.600,00 2.08. 2.08.01. 11. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.03.600,00 2.08. 2.08.01. 11. 10 Analisis Kependudukan di Kabupaten Badung 55.20.700,00 2.08. 2.08.01. 11. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.880.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.50.700,00 2.08. 2.08.01. 11. 60 Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi 877.863.800,00 2.08. 2.08.01. 11. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.863.800,00 2.08. 2.08.01. 11. 60. 5. 2. 3 Belanja Modal 876.000.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 61 Pertemuan Pokja Forum Musyawarah, Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan Tribina ( DAK Non Fisik ) 50.000.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 61. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 62 Monitoring dan Evaluasi serta dukungan sarana KIE BOKB ( DAK Non Fisik ) 159.08.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.0.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.6.000,00 2.08. 2.08.01. 11. 63 Pembinaan dalam upaya Peningkatan Pencapaian Program KB bagi masyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik) 522.20.000,00 Halaman 138
2.08. 2.08.01. 11. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 522.20.000,00 2.08. 2.08.01. 12 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 22.01.800,00 2.08. 2.08.01. 12. 01 Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja 33.837.200,00 2.08. 2.08.01. 12. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.837.200,00 2.08. 2.08.01. 12. 02 Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa 109.966.500,00 2.08. 2.08.01. 12. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.966.500,00 2.08. 2.08.01. 12. 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi 89.119.500,00 2.08. 2.08.01. 12. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.119.500,00 2.08. 2.08.01. 12. 1 Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi 73.702.600,00 2.08. 2.08.01. 12. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.702.600,00 2.08. 2.08.01. 12. 15 Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik) 115.16.000,00 2.08. 2.08.01. 12. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.16.000,00 2.08. 2.08.01. 13 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 113.869.800,00 2.08. 2.08.01. 13. 01 Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh Keluarga 113.869.800,00 Berencana (PLKB/PKB) dan KB Lestari 2.08. 2.08.01. 13. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.869.800,00 2.08. 2.08.01. 1 Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 353.762.600,00 2.08. 2.08.01. 1. 01 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) serta Lansia Tangguh Kelompok BKL 23.80.700,00 2.08. 2.08.01. 1. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.80.700,00 2.08. 2.08.01. 1. 02 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 50.52.00,00 2.08. 2.08.01. 1. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.52.00,00 2.08. 2.08.01. 1. 03 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung 37.689.300,00 2.08. 2.08.01. 1. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.689.300,00 2.08. 2.08.01. 1. 06 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung 21.690.200,00 2.08. 2.08.01. 1. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.690.200,00 2.02. 2.08.01. 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.097.373.920,00 2.02. 2.08.01. 15. 01 Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak 117.908.000,00 2.02. 2.08.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.908.000,00 2.02. 2.08.01. 15. 02 Mimbar Anak Bali 8.11.500,00 2.02. 2.08.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.11.500,00 2.02. 2.08.01. 15. 03 Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu 11.17.100,00 Halaman 139
2.02. 2.08.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.17.100,00 2.02. 2.08.01. 15. 0 Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung 301.032.800,00 2.02. 2.08.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 301.032.800,00 2.02. 2.08.01. 15. 06 Penyusunan Statistik Analisis Anak Di Kabupaten Badung 50.392.700,00 2.02. 2.08.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.392.700,00 2.02. 2.08.01. 15. 07 Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung 8.61.660,00 2.02. 2.08.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.61.660,00 2.02. 2.08.01. 15. 08 Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Badung 61.207.900,00 2.02. 2.08.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.207.900,00 2.02. 2.08.01. 15. 09 Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung 116.583.200,00 2.02. 2.08.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.583.200,00 2.02. 2.08.01. 15. 11 Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung 152.035.060,00 2.02. 2.08.01. 15. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 152.035.060,00 2.02. 2.08.01. 15. 12 Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung 82.968.500,00 2.02. 2.08.01. 15. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.968.500,00 2.02. 2.08.01. 15. 13 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pembentukan P2TP2A Desa se-kabupaten Badung 71.68.500,00 2.02. 2.08.01. 15. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.68.500,00 2.02. 2.08.01. 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 571.829.180,00 2.02. 2.08.01. 16. 01 Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui P2TP2A Kabupaten Badung 16.70.280,00 2.02. 2.08.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.70.280,00 2.02. 2.08.01. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.000.000,00 2.02. 2.08.01. 16. 02 Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan dan Kegiatan PUG, PP dan PA 127.591.100,00 2.02. 2.08.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 127.591.100,00 2.02. 2.08.01. 16. 05 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 27.767.800,00 2.02. 2.08.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.767.800,00 2.02. 2.08.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 72.175.600,00 2.02. 2.08.01. 17. 01 Peringatan Hari Ibu 72.175.600,00 2.02. 2.08.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.175.600,00 2.02. 2.08.01. 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 226.173.000,00 2.02. 2.08.01. 18. 01 Pembinaan P2W-KSS 37.168.000,00 2.02. 2.08.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.168.000,00 Halaman 10
2.02. 2.08.01. 18. 02 Peningkatan Peran Organisasi Perempuan 189.005.000,00 2.02. 2.08.01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 189.005.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (32.727.372.735,00) MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA Halaman 11