BAB II PENGORGANISASIAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

Transkripsi

1 BAB II PENGORGANISASIAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN A. Pengorganisasian 1. Pengelolaan Keuangan/Kegiatan Struktur personalia yang terkait pengelolaan kegiatan pada perangkat daerah adalah sebagai berikut: a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; b. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); d. Koordinator PPTK; e. PPTK; f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- Perangkat Daerah); g. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- Perangkat Daerah) Pembantu; h. Bendahara Pengeluaran; i. Bendahara Pengeluaran Pembantu; j. Pembantu Bendahara Pengeluaran k. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu; l. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; m. Pembantu PPTK; 2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa a. Organisasi untuk pengadaan Melalui Penyedia barang/jasa terdiri dari : 1) PA dan KPA 2) PPK 3) ULP (UKPBJ) / Pejabat Pengadaan 4) Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan b. Organisasi untuk pengadaan Melalui Swakelola terdiri dari : 1) PA dan KPA 2) PPK 3) ULP (UKPBJ) / Pejabat Pengadaan / Tim Pengadaan 4) Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

2 B. Tugas dan Kewenangan 1. Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Tugas dan Kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan APBD TA.2018 Diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri; 2. Pengelolaan Barang / Jasa a. Tugas dan kewenangan PA-KPA; 1) Tugas dan kewenangan PA: a) menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); b) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Pemerintah Provinsi Banten dengan alamat / situs c) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); d) menetapkan Pejabat Pengadaan; e) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; f) menetapkan: (1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp ,00 (seratus miliar rupiah); atau (2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp ,00 (sepuluh miliar rupiah). g) mengawasi pelaksanaan anggaran; h) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan j) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. k) Jika diperlukan dapat menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes; l) Dalam rangka pengadaan barang/jasa PA dapat bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. m) PA dapat mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan, dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

3 (1) Perangkat Daerah yang mempunyai minimal 8 (delapan) unit kerja; (2) Perangkat Daerah yang memiliki besaran pagu anggaran belanja langsung diatas Rp ; atau (3) Perangkat Daerah yang memiliki UPT. n) Memberikan sanksi daftar hitam (black list) terhadap penyedia Barang/Jasa yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) pada saat kegiatan. 2) Tugas dan kewenangan KPA: a) KPA merupakan pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA; b) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/ Institusi Pusat lainnya atas usul Gubernur; c) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan dari PA yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. d) Dalam rangka pengadaan barang/jasa KPA dapat bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. b. Tugas dan kewenangan PPK; 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (a) spesifikasi teknis Barang/Jasa; (b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (c) rancangan Kontrak. 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 3) menandatangani Kontrak; 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA sesuai jadwal kontrak; dan 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 10) PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 11) menetapkan tim pendukung;

4 12) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 13) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 14) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memiliki persyaratan sebagai berikut: (a) Memiliki integritas; (b) Memiliki disiplin tinggi (c) Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis, serta manajerial untuk melaksanakan tugas (d) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; (e) Menandatangani pakta integritas (f) Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan (g) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa; (h) Berpendidikan paling kurang sarjana strata 1 (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; (i) Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlebih secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD dan APBN. c. Tugas dan kewenangan Pokja ULP / Pejabat Pengadaan; Anggota Pokja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, dengan Tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1) mengkaji ulang rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa bersama PPK; 2) menetapkan dokumen pengadaan; 3) menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 4) mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 5) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7) menjawab sanggahan; 8) menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen penawaran penyedia barang/jasa kepada PPK; 9) menyimpan dokumen asli penawaran penyedia barang/

5 jasa; 10) mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; 11) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (UKPBJ); 12) menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp ,00 (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp ,00 (sepuluh miliar rupiah); Khusus untuk pejabat pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan: a) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa (1) Pengadaan Langsung atau penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp ,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan/atau (2) Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp ,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); b) Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PPK; c) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; d) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA. d. Tugas dan kewenangan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia penerima hasil pekerjaan melaksanakan tugasnya untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lain yang bernilai diatas Rp serta pekerjaan konsultansi yang bernilai diatas Rp sedangkan pejabat penerima hasil pekerjaan melaksanakan tugasnya untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lain yang bernilai sampai dengan Rp dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp Panitia Penerima hasil pekerjaan sebanyak 3 (tiga) orang dan untuk pejabat penerima hasil pekerjaan sebanyak 1 (satu) orang dan ditetapkan PA/KPA

6 Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya; Tugas dan kewenangan : 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/spk; 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan; 4) dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Tim/tenaga ahli tersebut ditetapkan oleh PA/KPA; 5) dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan; 6) Persyaratan Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b) memahami isi kontrak; c) memiliki kualifikasi teknis; d) menandatangani fakta integritas; dan e) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang bersifat teknis agar ditunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan diutamakan pegawai yang memahami teknis pekerjaan atau pekerjaan dimaksud. Dalam hal terjadi pergantian (mutasi) pegawai dari keanggotaan panitia penerima hasil pekerjaan sementara (PHO) dapat diganti dan ditetapkan pegawai untuk menduduki keanggotaan panitia/pejabat yang baru dilakukan pada saat serah terima pekerjaan terakhir (FHO). C. Penata Usahaan dan Kelengkapan Administrasi Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tertib administrasi maka setiap perangkat daerah atau unit kerja harus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut : 1. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyiapkan dokumen dan kelengkapannya antara lain : a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR) bagi setiap tolok ukur kegiatan terutama kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan atau swakelola; b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah diumumkan;

7 c. Dokumen perencanaan lainnya berupa : Spesifikasi teknis barang untuk usulan pekerjaan fisik non konstruksi, Detail Engineering Design (DED) termasuk legalitas dan kesiapan lahannya untuk usulan pekerjaan fisik konstruksi; dan d. dokumen penunjang dan data pendukung lainya bagi kegiatan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik oleh Pemerintah Provinsi Banten di wilayah Kabupaten/Kota, harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 3. Penggunaan Analisa Harga Satuan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi, terlebih dahulu menetapkan keputusan tentang analisa harga satuan. 4. Kelengkapan Administrasi Kegiatan APBD Untuk tertib administrasi dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan APBD, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyiapkan dokumen dan kelengkapannya antara lain : 1) Rencana Operasional Kegiatan (ROK); Rencana Operasional Kegiatan adalah sebuah kerangka acuan kegiatan yang disusun untuk menjadi pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan. a) dokumen ROK disusun oleh PPTK, diketahui oleh Koordinator PPTK dan disetujui Kepala Perangkat Daerah Unit Kerja selaku PA/KPA agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai target kinerja yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya mengacu pada Outline ROK dan Format ROK (Form EAP/ROK). b) Dokumen pendukung ROK disesuaikan dengan kriteria jenis kegiatan sebagai berikut : Jenis Kegiatan Dokumen Pendukung Fisik Konstruksi DED (RAB, Jadwal Rencana (Kurva S), Gambar Desain), Status Lahan/Jalan, kondisi Visual 0% dan dokumen penunjang lainnya. Fisik Non ToR/KAK, RAB, Spesifikasi Teknis Barang, Gambar Konstruksi Model/Desain Barang, dan dokumen penunjang lainnya. Jasa Konsultansi ToR/KAK, RAB dan dokumen penunjang lainnya. Jasa lainnya ToR/KAK, RAB dan dokumen penunjang lainnya

8 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Refrence (ToR) (dibuat setiap tolok ukur); KAK atau ToR adalah penjelasan mengenai proses pencapaian keluaran (output) dari kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. KAK/ToR menjelaskan secara lengkap untuk setiap tolok ukur kegiatan / setiap keluaran (output) dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan, yang didalamnya memuat jenis pekerjaan, penaggung jawab kegiatan, alasan diadakan kegiatan, strategi pencapaian sampai dengan besaran anggaran yang diperlukan. Sistematika KAK/ToR sekurang-kurangnya mencakup a) Latar Belakang; b) Maksud dan Tujuan; c) Indikatir Keluaran; d) Cara Pelaksanaan; e) Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan; f) Jadwal Kegiatan; g) Biaya atau anggaran kegiatan; Contoh Format terlampir (bab III hal 61-65) 3) Naskah Akademik (untuk kegiatan prolegda); Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika naskah akademik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Diutamakan bagi OPD sebagai pemrakarsa penyusunan Raperda diwajibkan menyusun naskah akademik. 4) Detail Engginering Design (DED); Adalah produk dari konsultan perencanaan yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil seperti gedung, jalan, jembatan, bangunan dan sebagainya. DED antara lain berisi: a) gambar detail bangunan atau gambar bestek; b) engineers estimate atau Rencana Anggaran Biaya (RAB); c) Satuan harga barang berdasarkan hasil analisa konsultan harus dilakukan analisa harga satuan oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah; d) Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya (RKS); e) spesifikasi teknis;

9 f) laporan akhir tahap perencanaan, meliputi: (1) laporan arsitektur; (2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan Penyelidikan tanah; (3) laporan perhitungan mekanik dan elektrikal; (4) laporan perhitungan Informasi dan Teknologi (IT); (5) laporan tata lingkungan. 5) Proposal; Merupakan sebuah usulan kegiatan atau rencana yang diterapkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Proposal bertujuan: a) menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut; b) menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut; c) untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan materil maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. 6) Feasibility Study (FS)/Studi Kelayakan; Merupakan Penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek teknis sampai dengan aspek masyarakat dan keuangannya dimana diajukan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan, apakah suatu yang dapat dikerjakan atau ditunda bahkan tidak dijalankan. Ruang lingkup: a) Aspek Hukum Berkaitan dengan keberadaan secara legal dimana kegiatan akan dikerjakan meliputi ketentuan hukum. b) Aspek Sosial Ekonomi Budaya Berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat karena adanya suatu kegiatan tersebut. c) Aspek Keuangan Berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh atau digunakan untuk kegiatan tersebut. Diutamakan bagi OPD yang akan melaksanakan kegiatan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diwajibkan menyusun Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan merupakan bagian dari persyaratan dokumen perencanaan pengadaan tanah. 7) Rencana Anggaran Biaya (RAB); RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan rincian komponen (input) dan besaran biaya dari komponen suatu kegiatan. RAB sekurang-kurangnya memuat :

10 a) Rincian Belanja; b) Perhitungan harga satuan, volume, jumlah harga masing-masing komponen; c) Jumlah total harga yang menunjukan keluaran (output). 8) Jadwal Rencana (Kurva S); 9) Gambar Teknis; 10) Spesifikasi Teknis; 11) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 12) Rancangan Kontrak; 13) Print Out SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); 14) Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten sesuai dengan Tugas dan fungsinya mengkoordinasikan dan menyusun aturan kebijakan pelaksanaan pembangunan diantaranya, Standart Harga Satuan Barang/Jasa (SHBJ), Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan format-format laporan serta formatformat kelengkapan administrasi kegiatan diantaranya format laporan TEPRA, RUP, Progres Fisik dan Keuangan serta peraturan kebijakan format laporan lain yang diperlukan. D. Persiapan Operasional Kegiatan 1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penetapan dan penunjukan PA/KPA, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Gubernur. 2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul pembentukan Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah/Instansi untuk ditetapkan oleh Gubernur. 3. PA/KPA dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 4. Penunjukan Koordinator PPTK, PPTK dan Pembantu PPTK oleh kepala SKPD/Unit kerja. 5. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara PenerimaPembantu oleh kepala Perangkat Daerah /Unit kerja. 6. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima hasil pekerjaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. Penunjukan Kepanitian internal kegiatan oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit kerja. Penunjukan pejabat atau perangkat pelaksana kegiatan Tahun Anggaran 2018 diusulkan dan ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran