BAB I PENDAHULUAN. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) disebabkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Untuk itu, Kepala Daerah perlu menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 merupakan landasan dalam menentukan rencana perubahan pendapatan, prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintah dan menyusun Plafon Anggaran sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Batam. Sedangkan sistematika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

2 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 Bab III. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Masing-Masing Urusan, SKPD, Program/Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 Bab IV. Penutup I.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk menjembatani proses penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2016 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun I.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Batam Tahun 2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

3 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

4 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

5 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

6 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

7 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( JMD) Kota Batam Tahun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76); 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 3). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

8 BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Rencana perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perubahan Kebijakan Umum APBD, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 KODE REKENING URAIAN APBD 2016 RENCANA PERUBAHAN APBD 2016 BER (+/-) % (5-3) 7 TOTAL PENERIMAAN (PENDAPATAN + PEMBIAYAAN) 2,590,361,396, ,324,996,676, (265,364,719,778.07) (10.24) TOTAL PENDAPATAN KOTA BATAM PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,399,911,759, ,271,181,657, (128,730,102,427.81) (5.36) 891,918,479, ,005,107, ,086,627, Hasil Pajak Daerah 673,439,368, ,604,068, ,164,700, Pajak Hotel 87,552,500, ,552,500, Pajak Hotel Berbintang Pajak Hotel Non Bintang 79,000,000, ,300,000, ,300,000, ,552,500, ,252,500, (2,300,000,000.00) (26.89) Pajak Restoran 51,831,000, ,831,000, Pajak Restoran 46,122,000, ,122,000, Pajak Rumah Makan 3,557,000, ,557,000, Pajak Kedai Kopi 2,152,000, ,152,000, Pajak Hiburan 20,645,400, ,645,400, Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan 4,050,000, ,050,000, ,356,000, ,356,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

9 Sejenisnya Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Billyard, dan Sejenisnya Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap dan Sejenisnya Pajak Hiburan Insidentil 2,090,400, ,090,400, ,049,000, ,049,000, ,000, ,000, Pajak Reklame 7,007,000, ,371,700, ,700, Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya Pajak Reklame Non Billboard dan Sejenisnya Piutang Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya Pajak Penerangan Jalan Umum 6,228,752, ,821,700, (407,052,000.00) (6.54) 738,000, ,300,000, ,000, ,248, ,000, ,752, ,669,000, ,219,000, ,550,000, Pajak PJU PLN 128,169,000, ,669,000, ,500,000, Pajak PJU Non PLN 2,500,000, ,550,000, ,000, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Proyek Pemerintah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Proyek Swasta 2,428,000, ,928,000, ,500,000, ,000, ,000, ,000,000, ,500,000, ,500,000, Pajak Parkir 4,900,000, ,000,000, ,100,000, Pajak Parkir 4,900,000, ,000,000, ,100,000, BPHTB 262,700,000, ,350,000, (8,350,000,000.00) (3.18) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdersaan dan Perkotaan (PBB- P2) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 262,700,000, ,350,000, (8,350,000,000.00) (3.18) 105,706,468, ,706,468, ,000,000, ,706,468, ,706,468, ,000,000, ,000,000, ,000,000, Hasil Retribusi Daerah 80,427,731, ,708,400, ,280,668, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

10 Retribusi Jasa Umum 31,625,269, ,891,600, ,266,330, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rertibusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 22,719,143, ,037,569, (681,574,312.52) (3.00) 3,855,571, ,855,571, ,000, ,580, (83,420,000.00) (38.80) 2,565,555, ,800,000, ,445, ,000, ,000, ,666,880, ,666,880, #DIV/0! 1,500,000, ,600,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Retribusi Jasa Usaha 336,221, ,560, ,338, Retribusi Terminal 250,560, ,560, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 85,661, ,000, ,338, ,466,240, ,466,240, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000, ,000, Retribusi Izin Trayek 66,240, ,240, Retribusi Izin Gangguan (HO) Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD 3,500,000, ,500,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,807,314, ,517,300, (3,290,014,227.00) (27.86) 11,807,314, ,517,300, (3,290,014,227.00) (27.86) Deviden Bagian Laba PEMKO Batam Pada Bank Riau Kepri Deviden Bagian Laba Pemko Batam pada BUMD PT. Pembangunan 10,057,314, ,767,300, (3,290,014,227.00) (32.71) 900,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

11 Deviden Bagian Laba Pemko Batam pada Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam Di Bank Riau Cabang Batam Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank BTN Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank BRI Pendapatan Sewa Rusunawa Pendapatan Sewa Rusunawa Pendapatan Denda Pajak 850,000, ,000, ,244,064, ,175,337, ,931,272, ,500,000, ,500,000, (5,000,000,000.00) (30.30) 5,500,000, ,500,000, (1,000,000,000.00) (18.18) 4,500,000, ,000, (4,000,000,000.00) (88.89) 6,500,000, ,500,000, ,234,550, ,061,360, (173,190,000.00) (3.31) 5,234,550, ,061,360, (173,190,000.00) (3.31) 4,802,000, ,544,439, ,439, Pendapatan Denda Pajak Hotel 340,564, ,564, #DIV/0! Pendapatan Denda Pajak Restoran 369,886, ,886, #DIV/0! Pendapatan Denda Pajak Hiburan 21,812, ,812, #DIV/0! Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 Pendapatan Hasil Penjualan Tiket Penjualan Tiket Trans Batam Pendapatan Bunga Pinjaman Pendapatan Bunga Pinjaman Dana Begulir 2,000, ,113, ,113, , , , , ,800,000, ,800,000, #DIV/0! #DIV/0! 3,616,514, ,780,000, ,485, ,616,514, ,780,000, ,485, ,300,000, ,350,000, ,000, ,300,000, ,350,000, ,000, Pendapatan BLUD 72,500,000, ,800,000, ,000, Pendapatan BLUD 72,000,000, ,000,000, Pendapatan BLUD Penyedia air Bersih Dana Kapitasi JKN pada FKTP 500,000, ,000, ,000, ,641,000, ,740,417, ,099,417, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kota Batam 18,641,000, ,740,417, ,099,417, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3,650,000, ,399,119, ,749,119, Lain-Lain PAD 3,650,000, ,399,119, ,749,119, DANA PERIMBANGAN 1,011,502,939, ,044,257,167, ,754,227, Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 285,224,388, ,692,177, (31,532,211,230.00) (11.06) Bagi Hasil Pajak 158,696,946, ,983,457, ,286,510, Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 118,299,350, ,802,791, ,503,440, ,277,435, ,034,304, ,756,869, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum 37,120,161, ,146,362, (13,973,799,159.00) (37.64) 126,527,441, ,708,719, (41,818,721,836.00) (33.05) 47,669, , (46,963,625.00) (98.52) 977,791, ,051,082, ,290, ,560,291, ,396,102, (7,164,188,892.00) (8.89) 33,252,742, ,501,801, (26,750,941,384.00) (80.45) 11,688,945, ,334,180, (10,354,765,441.00) (88.59) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - 2,424,847, ,424,847, #DIV/0! Dana Alokasi Umum 576,930,711, ,930,711, Dana Alokasi Umum 576,930,711, ,930,711, Dana Alokasi Umum 576,930,711, ,930,711, Dana Alokasi Khusus 149,347,840, ,634,279, ,286,439, Dana Alokasi Khusus 108,066,060, ,683,120, (10,382,940,000.00) (9.61) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

13 Dana Alokasi Khusus Reguler Dana Alokasi Khusus Tambahan Dana Alokasi Khusus IPD Dana Alokasi Khusus Afirmasi 108,066,060, ,683,120, (10,382,940,000.00) (9.61) 41,281,780, ,558,771, (3,723,009,000.00) (9.02) 30,000,000, ,935,705, (2,064,295,000.00) (6.88) 11,281,780, ,623,066, (1,658,714,000.00) (14.70) Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 78,392,388, ,392,388, #DIV/0! Tunjangan Profesi Guru PNSD - 67,118,936, ,118,936, #DIV/0! Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan Operasional Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit - 5,124,000, ,124,000, ,699,594, ,699,594, ,960, ,960, Jaminan Persalinan - 1,669,218, ,669,218, Bantuan Operasional Keluarga Berencana LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - 364,680, ,680, #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 496,490,340, ,919,382, (173,570,957,836.45) (34.96) Pendapatan Hibah 1,000,000, (1,000,000,000.00) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Orga nisasi Swasta Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Reklamasi Pantai Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi 1,000,000, (1,000,000,000.00) 1,000,000, (1,000,000,000.00) ( ) ( ) ( ) 372,028,796, ,514,220, (89,514,575,836.45) (24.06) 372,028,796, ,514,220, (89,514,575,836.45) (24.06) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok 101,815,102, ,878,233, (25,936,869,427.21) (25.47) 86,818,375, ,601,980, (14,216,394,818.20) (16.37) 160,514,351, ,469,922, (56,044,429,012.24) (34.92) 3,006,416, ,924,240, ,824, ,874,550, ,639,843, ,765,293, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

14 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4,153,500, (4,153,500,000.00) 4,153,500, (4,153,500,000.00) 4,153,500, (4,153,500,000.00) ( ) ( ) ( ) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 78,902,882, (78,902,882,000.00) ( ) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 78,902,882, (78,902,882,000.00) ( ) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 78,902,882, (78,902,882,000.00) ( ) Dana Insentif Daerah (DID) Dana Insentif Daerah (DID) Dana Insentif Daerah (DID) 40,405,162, ,405,162, ,405,162, ,405,162, ,405,162, ,405,162, PEMBIAYAAN 190,449,636, ,815,019, (136,634,617,350.26) (71.74) Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anaggaran Sebelumnya Sisa Kas Daerah Yang Berasal Dari SILPA Sisa Kas Daerah Di Bank Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 190,449,636, ,815,019, (136,634,617,350.26) (71.74) 181,949,636, ,815,019, (137,134,617,350.26) (75.37) 181,949,636, ,815,019, (137,134,617,350.26) (75.37) 181,949,636, ,815,019, (137,134,617,350.26) (75.37) 8,500,000, ,000,000, ,000, ,500,000, ,000,000, ,000, ,500,000, ,000,000, ,000, Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2015 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

15 BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 Prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung yang mengalami perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2016, dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi pada tabel di bawah ini : Tabel 2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan, SKPD, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 NO Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan APBD 2016 APBD Perubahan 2016 Selisih +/ (4-3) TOTAL BELANJA 1,723,875,436, ,531,840,715, (192,034,720,862.93) 1 A A URUSAN WAJIB 1,691,966,271, ,508,711,788, (183,254,482,613.33) 1 Urusan PENDIDIKAN 298,445,929, ,990,695, (13,455,234,006.90) 1.1 SKPD DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM ( ) 298,445,929, ,990,695, (13,455,234,006.90) 1 Keuangan Daerah 159,347,174, ,535,585, ,188,410, ,058,964, ,039,464, (19,500,000.00) UPTD dan SDN Kec. Galang 2,049,059, ,241,059, ,000, UPTD dan SDN Kec. Bulang 1,231,705, ,223,705, (8,000,000.00) UPTD dan SDN Kec. Blk 1,635,136, ,825,886, ,750, Padang Pengawas Sekolah 737,420, ,520, (8,900,000.00) SMPN 1 Batam 227,400, ,750, ,350, SMPN 2 Batam 114,000, ,350, ,350, SMPN 3 Batam 345,980, ,330, ,350, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

16 SMPN 4 Batam 266,460, ,810, ,350, SMPN 5 Batam 126,600, ,950, ,350, SMPN 6 Batam 240,659, ,009, ,350, SMPN 7 Batam 82,500, ,850, ,350, SMPN 8 Batam 312,000, ,350, ,350, SMPN 9 Batam 267,540, ,890, ,350, SMPN 10 Batam 286,980, ,330, ,350, SMPN 11 Batam 325,140, ,490, ,350, SMPN 12 Batam 184,740, ,090, ,350, SMPN 13 Batam 77,100, ,450, ,350, SMPN 14 Batam 90,769, ,119, ,350, SMPN 15 Batam 32,700, ,050, ,350, SMPN 16 Batam 283,020, ,370, ,350, SMPN 18 Batam 52,800, ,150, ,350, SMPN 19 Batam 29,424, ,774, ,350, SMPN 20 Batam 411,900, ,250, ,350, SMPN 21 Batam 235,860, ,210, ,350, SMPN 22 Batam 125,700, ,050, ,350, SMPN 23 Batam 34,800, ,150, ,350, SMPN 24 Batam 48,300, ,650, ,350, SMPN 25 Batam 332,220, ,570, ,350, SMPN 26 Batam 177,900, ,250, ,350, ,860, ,210, ,350, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

17 SMPN 27 Batam SMPN 28 Batam SMPN 29 Batam SMPN 30 Batam SMPN 31 Batam SMPN 32 Batam SMPN 33 Batam SMPN 34 Batam SMPN 35 Batam SMPN 36 Batam SMPN 37 Batam SMPN 38 Batam SMPN 39 Batam SMPN 40 Batam SMPN 41 Batam SMPN 42 Batam SMPN 43 Batam SMPN 44 Batam SMPN 45 Batam SMPN 46 Batam SMPN 17 Batam SMAN 1 Batam SMAN 2 Batam 166,740, ,090, ,350, ,540, ,890, ,350, ,060, ,410, ,350, ,660, ,010, ,350, ,400, ,750, ,350, ,400, ,750, ,350, ,980, ,330, ,350, ,700, ,050, ,350, ,660, ,010, ,350, ,260, ,610, ,350, ,200, ,550, ,350, ,780, ,130, ,350, ,000, ,350, ,350, ,420, ,770, ,350, ,180, ,530, ,350, ,820, ,170, ,350, ,900, ,250, ,350, ,780, ,130, ,350, ,704, ,054, ,350, ,500, ,150, (350,000.00) 560,390, ,840, (2,550,000.00) 413,670, ,120, (2,550,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

18 SMAN 3 Batam 449,140, ,590, (2,550,000.00) SMAN 4 Batam 402,299, ,749, (2,550,000.00) SMAN 5 Batam 640,210, ,660, (2,550,000.00) SMAN 6 Batam 73,940, ,390, (2,550,000.00) SMAN 7 Batam 97,940, ,390, (2,550,000.00) SMAN 8 Batam 440,550, ,000, (2,550,000.00) SMAN 9 Batam 124,170, ,620, (2,550,000.00) SMAN 10 Batam 245,130, ,580, (2,550,000.00) SMAN 11 Batam 220,400, ,850, (2,550,000.00) SMAN 12 Batam 393,000, ,450, (2,550,000.00) SMAN 13 Batam 143,370, ,520, (850,000.00) SMAN 14 Batam 262,920, ,370, (2,550,000.00) SMAN 15 Batam 293,130, ,580, (2,550,000.00) SMAN 16 Batam 111,549, ,999, (2,550,000.00) SMAN 17 Batam 163,050, ,800, (4,250,000.00) SMKN 1 Batam 1,037,938, ,033,438, (4,500,000.00) SMKN 2 Batam 590,034, ,534, (4,500,000.00) SMKN 3 Batam 379,290, ,040, (4,250,000.00) SMKN 4 Batam 441,970, ,470, (4,500,000.00) SMKN 5 Batam 426,940, ,200, (4,740,000.00) SMKN 6 Batam 312,380, ,280, (7,100,000.00) SMKN 7 Batam 122,000, ,500, (4,500,000.00) 222,240, ,590, ,350, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

19 SMPN 47 Batam SMPN 48 Batam 41,580, ,930, ,350, dan Tata Kelola Tenaga 124,874,088, ,052,089, ,178,000, Kependidikan Pusat Pelayanan Autis 901,492, ,992, (8,500,000.00) Centre Sanggar Belajar (SKB) 541,586, ,886, (5,700,000.00) TKN/SLB 370,800, ,300, (6,500,000.00) SDN Kec. Sekupang 727,884, ,884, (11,000,000.00) SDN Kec. Batu Aji 701,921, ,921, (11,000,000.00) SDN Kec. Sei Beduk 493,999, ,999, (11,000,000.00) SDN Kec. Batam Kota 707,464, ,214, ,750, SDN Kec. Sagulung 853,944, ,041,694, ,750, SDN Kec. Batu Ampar 511,107, ,107, (11,000,000.00) SDN Kec. Nongsa 1,217,829, ,406,829, ,000, SDN Kec. Bengkong 986,763, ,175,763, ,000, SDN Kec. Lubuk Baja 621,550, ,550, (11,000,000.00) SMPN 50 Batam 79,260, ,610, ,350, SMPN 51 Batam 61,550, ,250, ,700, SMPN 52 Batam 46,860, ,210, ,350, SMPN 53 Batam 69,900, ,250, ,350, SMPN 54 Batam 83,580, ,930, ,350, SMPN 55 Batam 55,500, ,850, ,350, SMAN 18 Batam 54,915, ,365, (2,550,000.00) 80,320, ,770, (2,550,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

20 SMAN 19 Batam SMPN 49 Batam 28,500, ,850, ,350, SMAN 20 Batam 57,760, ,210, (2,550,000.00) SMAN 21 Batam 27,040, ,490, (2,550,000.00) 2,250,088, ,315,586, ,498, Prasarana 2,250,088, ,315,586, ,498, Sumber Daya 261,800, ,900, (219,900,000.00) 261,800, ,900, (219,900,000.00) 4 Pendidkan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan 14,555,987, ,887,087, ,100, Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa (Budi Pekerti) 2,774,900, ,755,400, (19,500,000.00) Varia Pendidikan dan Lomba Langgam Melayu SD, SMP, SMA/SMK 425,475, ,275, (11,200,000.00) Pendidikan Non formal dan Pembinaan Kelompok Belajar Usaha (KBU) 501,430, ,930, (18,500,000.00) Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa 3,507,975, ,493,975, (14,000,000.00) Nasional Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2,425,245, ,404,545, (20,700,000.00) Lomba Olimpiade Sains Nasional (SD dan SLTP) 1,651,330, ,840,580, ,250, Lomba Olimpiade Sains Nasional (SLTA) 580,887, ,037, (5,850,000.00) Sosialisasi Penanggulangan Dampak Merokok dan Peningkatan Prestasi Siswa Melalui Pola Hidup Sehat 881,630, ,830, (15,800,000.00) (Cukai Rokok) DAK TLN / PAUD Terintegrasi 247,400, ,400, Pembekalan Tugas dan Pembentukan PAUD Terintegrasi 1,807,115, ,807,115, Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan 85,890,859, ,093,004, (23,797,855,066.90) Dasar dan Menengah Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD (DAK+Pendamping) Tahun 6,715,548, ,698,548, (17,000,000.00) 2016 Pelaksanaan Beasiswa Berprestasi SD/MI, SMP/MTS, SLTA (Program Pengentasan Kemiskinan) 4,276,675, ,261,075, (15,600,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

21 Pembangunan Sarana Dan Sarana Pendidikan Menengah (RKB) SMA/SMK (Dana Insentif 4,338,211, (4,338,211,980.00) Daerah) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar (RKB) SD/SMP (Dana 8,527,496, ,056,454, (471,041,400.00) Insentif Daerah) Rehabilitasi Berat / Revitalisasi Sekolah SMA/ SMK (dana Insentid 3,704,800, ,509,718, (195,082,000.00) Daerah) Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP (Dana Insentif 5,331,460, ,338,426, ,966, Daerah) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah 3,504,350, ,421,350, (83,000,000.00) SMA/SMK Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan SSN dan Sekolah Berwawasan 3,685,029, ,668,029, (17,000,000.00) Keunggulan Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet Sekolah SD/SMP 5,173,441, ,398,558, (774,883,886.90) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD, 6,468,806, ,677,206, ,400, SMP Pembangunan Gedung Sekolah Baru Sekolah Dasar (Dana Insentif 8,457,880, ,714,980, (1,742,900,000.00) Daerah) Pembangunan Gedung Sekolah Baru SMP (Dana Insentif Daerah) 7,624,560, ,482,800, (1,141,760,000.00) Pembangunan Gedung Sekolah Baru SMA 6,530,960, (6,530,960,000.00) Penyetaraan Kejar Paket A, B dan C 253,229, ,229, (4,000,000.00) Pembangunan Sekolah Berwawasan Keunggulan 8,748,411, ,630, (8,664,781,800.00) Percepatan Pemb Infrastruktur dan ruang penunjang sekolah Hinterland (Dana Insentif Daerah) 2,550,000, ,533,000, (17,000,000.00) 6 Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan 36,140,019, ,117,532, (1,022,487,250.00) Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran SD/SMP 6,022,329, ,299,484, ,155, Jaringan Sistem Informasi dan Schoolnet Pendidikan 1,217,030, ,206,830, (10,200,000.00) Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 381,815, ,065, (6,750,000.00) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 604,160, ,160, Peningkatan Mutu Pembelajaran Siswa Berbasis E-learning Pendidikan Dasar dan 336,928, ,700, (331,228,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

22 Menengah Pembelajaran Berbasis Produksi (Teaching Factory) dan Peningkatan 6,881,590, ,351,590, (530,000,000.00) Mutu Siswa SMK (IMTA) Pelaksanaan Ujian Nasional dan Try Out 690,310, ,210, (5,100,000.00) Pemetaan dan Statistik Pendidikan 543,450, ,200, (12,250,000.00) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dan ISO 1,660,180, ,035,680, ,500, Pemilihan Siswa dan Guru Berprestasi dan Kepsek Berprestasi 820,360, ,110, (15,250,000.00) Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran 11,947,770, ,933,770, (14,000,000.00) Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah 869,682, ,682, (14,000,000.00) Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran SMA/SMK 907,865, ,600, (858,265,000.00) Workshop Kurikulum 2013 SD dan SMP 2,263,990, ,408,390, ,400, Workshop Kurikulum 2013 Guru Kejuruan SMK 443,340, ,990, (13,350,000.00) Pembinaan Kesiswaan Latihan dasra Kepemimpinan Character 549,219, ,069, (9,150,000.00) 2 URUSAN KESEHATAN 276,054,640, ,024,249, (16,030,391,472.99) 2.1 SKPD DINAS KESEHATAN KOTA BATAM ( ) 134,571,905, ,152,880, (3,419,024,292.99) 1 Keuangan Daerah 31,086,893, ,590,642, (2,496,250,983.24) Dinas Kesehatan Kota 20,033,004, ,508,744, (1,524,259,433.24) Batam Instalasi Farmasi 760,736, ,496, (211,240,000.00) Puskesmas Belakang 742,491, ,507, (22,984,000.00) Padang Puskesmas Sambau 585,145, ,475, (19,670,000.00) Puskesmas Batu Ampar 507,290, ,590, (25,700,000.00) Puskesmas Sei Panas 581,179, ,869, (2,310,000.00) Puskesmas Sei Pancur 707,993, ,219, (102,774,600.00) Puskesmas Sekupang 659,733, ,911, (53,821,450.00) Puskesmas Galang 1,291,028, ,187,433, (103,595,000.00) Puskesmas Baloi Permai 420,905, ,125, (108,780,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

23 Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Bulang Puskesmas Kabil Puskesmas Batu Aji Puskesmas Botania Puskesmas Sei Langkai UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tiban Baru Puskesmas Bengkong Prasarana Dinas Kesehatan Kota Batam Prasarana Instalasi Farmasi Prasarana Puskesmas Belakang Padang Prasarana Puskesmas Sambau Prasarana Puskesmas Batu Ampar Prasarana Puskesmas Sei Panas Prasarana Puskesmas Sei Pancur Prasarana Puskesmas Sekupang Prasarana Puskesmas Galang Prasarana Puskesmas Baloi Permai 375,105, ,485, (10,620,000.00) 433,652, ,152, (22,500,000.00) 972,136, ,320, ,184, ,431, ,801, (40,630,000.00) 463,949, ,787, (25,162,500.00) 440,025, ,745, (54,280,000.00) 517,338, ,710, (28,628,000.00) 218,677, ,477, (100,200,000.00) 354,553, ,593, (16,960,000.00) 425,513, ,193, (46,320,000.00) 5,662,981, ,410,651, (252,330,000.00) 1,637,059, ,488,959, (148,100,000.00) 223,000, ,250, (6,750,000.00) 146,340, ,240, (4,100,000.00) 192,146, ,896, (2,250,000.00) 235,800, ,350, (3,450,000.00) 201,561, ,111, (3,450,000.00) 214,717, ,617, (2,100,000.00) 296,405, ,705, ,300, ,350, ,400, (5,950,000.00) 119,250, ,100, (10,150,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

24 Prasarana Puskesmas Lubuk Baja 107,000, ,000, Prasarana Puskesmas Sei Lekop 325,484, ,434, (6,050,000.00) Prasarana Puskesmas Bulang 298,200, ,200, Prasarana Puskesmas Kabil 299,900, ,850, (5,050,000.00) Prasarana Puskesmas Batu Aji 192,950, ,450, (9,500,000.00) Prasarana Puskesmas Botania 162,512, ,262, (2,250,000.00) Prasarana Puskesmas Tiban Baru 234,202, ,452, (18,750,000.00) Prasarana Puskesmas Sei Langkai 153,300, ,000, (24,300,000.00) Prasarana Puskesmas Bengkong 314,805, ,375, (35,430,000.00) Sumber Daya 2,494,558, (2,494,558,800.00) Dinas Kesehatan 1,113,430, (1,113,430,000.00) Kota Batam Puskesmas 99,420, (99,420,000.00) Belakang Padang Puskesmas 99,648, (99,648,800.00) Sambau Puskesmas Batu 75,150, (75,150,000.00) Ampar Puskesmas Sei 86,150, (86,150,000.00) Panas Puskesmas Sei 90,650, (90,650,000.00) Pancur Puskesmas 82,300, (82,300,000.00) Sekupang Puskesmas 108,350, (108,350,000.00) Galang Puskesmas Baloi 81,450, (81,450,000.00) Permai PuskesmasLubuk 73,750, (73,750,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

25 Baja Puskesmas Sei 73,000, (73,000,000.00) Lekop Puskesmas 95,660, (95,660,000.00) Bulang Puskesmas Kabil 73,900, (73,900,000.00) Puskesmas Batu 79,800, (79,800,000.00) Aji Puskesmas 78,800, (78,800,000.00) Botania Puskesmas Sei 73,250, (73,250,000.00) Langkai Puskesmas Tiban 62,850, (62,850,000.00) Baru Puskesmas Bengkong 47,000, (47,000,000.00) 3 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan 23,415,837, ,983,618, ,567,780, Kesehatan Promosi Kesehatan Masyarakat 1,198,645, ,290, (383,355,000.00) Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan 521,237, ,437, (190,800,000.00) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 611,190, ,820, (248,370,000.00) Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 278,704, ,004, (136,700,000.00) Sosialisasi Bahaya Rokok bagi kesehatan 631,460, ,460, (119,000,000.00) Pelaksanaan dan Pengawasan Perda Kawasan Tanpa Rokok 354,035, ,265, (164,770,000.00) Kota Batam Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang ( Kapitasi 1,345,368, ,698,589, ,221, ) Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau ( Kapitasi ) 561,264, ,104, ,840, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Ampar ( Kapitasi ) 1,428,000, ,371,646, ,646, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi ) 1,080,000, ,241,101, ,161,101, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei 1,654,416, ,546,954, ,538, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

26 Pancur ( Kapitasi ) Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi ) 1,503,180, ,112,996, ,816, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang ( Kapitasi ) 1,029,790, ,543,367, ,577, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi ) 1,419,490, ,959,884, ,393, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi ) 1,439,423, ,682,923, ,500, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Lekop ( Kapitasi ) 1,566,000, ,126,160, ,160, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang ( Kapitasi ) 875,520, ,160,442, ,922, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil ( Kapitasi ) 540,000, ,494, ,494, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi ) 1,603,822, ,384,466, ,644, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania ( Kapitasi ) 504,000, ,616, ,616, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Langkai ( Kapitasi ) 1,700,000, ,069,966, ,966, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi ) 790,291, ,437, ,145, Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung ( Kapitasi ) 780,000, ,190, (69,810,000.00) 4 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan 32,860,528, ,939,341, (2,921,187,100.00) Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringanya 1,203,056, ,205, (1,077,851,100.00) Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya 23,505,100, ,788,444, (1,716,656,000.00) Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya (DAK 847,690, ,350, (63,340,000.00) luncuran 2015) Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan) 7,304,682, ,241,342, (63,340,000.00) 5 Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan 29,826,414, ,976,316, (850,098,000.00) Penanggulangan Penyakit Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya (Program 23,679,070, ,179,070, (4,500,000,000.00) Pengentasan Kemiskinan) Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance 423,035, ,260, (142,775,000.00) Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan 1,524,944, ,343,284, (181,660,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

27 Kemiskinan) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang Kesehatan Masyarakat (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Tanjung Buntung (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Tiban Baru (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Galang (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Belakang Padang (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Kabil (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Bulang (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Sambau (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Lubuk Baja (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Sei Lekop (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Baloi Permai (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Sei Pancur (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Batu Aji (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Sei Panas (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Sekupang (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Botania (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 1,145,903, ,005,303, (140,600,000.00) - 221,975, ,975, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,618, ,618, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

28 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Sei Langkai (DAK Kesehatan Non Fisik / 180,000, ,000, BOK 2016) Bantuan Oprasional Kesehatan Tanjung Sengkuang (DAK Kesehatan Non Fisik / BOK 190,000, ,000, ) Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Puskesmasn Galang (DAK 669,218, ,218, Non Fisik 2016) Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Bulang (DAK 500,000, ,000, Non Fisik 2016) Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Belakang Padang (DAK Non Fisik 500,000, ,000, ) Kesehatan Masyarakat 259,453, ,103, (118,350,000.00) Peningkatan Kesehatan Keluarga 889,830, ,055, (144,775,000.00) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 891,586, ,785, (749,801,000.00) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 748,950, ,501, (182,449,000.00) Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan 263,641, ,141, (58,500,000.00) 6 Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta 9,224,691, ,252,311, (972,380,000.00) Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan 8,140,310, ,469,015, (671,295,000.00) Operasional) Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 848,126, ,491, (152,635,000.00) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 236,255, ,805, (148,450,000.00) 2.2 SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM ( ) 141,482,735, ,871,368, (12,611,367,180.00) 1 Keuangan Daerah 79,326,856, ,541,199, ,342, ,326,856, ,125,239, (201,617,110.00) BLUD RSUD Kota Batam 72,000,000, ,000,000, Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) - 415,960, ,960, ,506,918, ,954,878, (6,552,039,070.00) Prasarana 14,506,918, ,954,878, (6,552,039,070.00) Sumber Daya 4,712,757, (4,712,757,000.00) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran

29 4,712,757, (4,712,757,000.00) 4 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan 28,479,654, ,938,240, (541,414,000.00) Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi RSUD Tipe B dan Pengadaan Peralatan 14,279,654, ,695,690, (583,964,000.00) Penunjang Medis (DAK + Pendamping) Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi RSUD Tipe B dan Pengadaan Peralatan Penunjang Medis (DAK luncuran 2015) 14,200,000, ,242,550, ,550, Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta 14,456,550, ,437,050, (1,019,500,000.00) Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai RSUD 14,456,550, ,437,050, (1,019,500,000.00) 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 275,934,831, ,912,423, (17,022,408,378.00) 3.1 SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM ( ) 275,934,831, ,912,423, (17,022,408,378.00) 1 Keuangan Daerah 21,965,012, ,298,798, ,333,786, ,965,012, ,298,798, ,333,786, ,067,829, ,801,035, (1,266,794,347.00) Prasarana 4,067,829, ,801,035, (1,266,794,347.00) Sumber Daya 535,959, (535,959,000.00) 535,959, (535,959,000.00) 3 Pembangunan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan 164,903,665, ,703,011, (9,200,654,899.20) Jembatan Peningkatan Jalan Wilayah I Kota Batam 17,519,305, ,417,834, (1,101,470,868.72) Peningkatan Jalan Wilayah II Kota Batam 13,918,185, ,416,647, (501,537,869.00) Peningkatan Jalan Wilayah III Kota Batam 6,499,991, ,051,587, (448,403,373.16) Peningkatan Jalan Wilayah IV Kota Batam 7,796,499, ,489,479, (307,020,090.62) Peningkatan Jalan Wilayah V Kota Batam 5,785,999, ,549,650, (236,349,285.00) Peningkatan Jalan Wilayah VI Kota Batam 6,082,399, ,766,744, (315,654,812.00) Peningkatan Jalan Kota Batam (DAK Reguler I) 16,385,052, ,333,842, (51,210,000.00) Peningkatan Jalan Kota Batam (DAK Reguler II) 7,738,305, ,620,105, (1,118,199,993.20) Peningkatan Jalan Kota Batam (DAK Reguler III) 8,381,392, ,346,842, (34,550,000.00) Peningkatan Jalan Kota Batam (DAK Reguler IV) 21,062,079, ,661,802, (1,400,277,231.36) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran