PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Transkripsi

1 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran : 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Anggaran Ketersediaan penatausahaan 100% 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 150,000,000 pengendalian dan evaluasi laporan 1.1 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I 11,862,200 keuangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 1 dokumen laporan keuangan triwulan I 1 dokumen laporan keuangan semesteran/progno sis 1 dokumen laporan keuangan triwulan III 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun 1.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis 11,862, Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III 11,862, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 15,177, orang 1.5 Sosialisasi Tata Kelola Keuangan 25,866,200 1 dokumen 1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 23,115,200 kegiatan unit penggerak integritas 1 dokumen 1.7 Pelaksanaan tim satgas SPIP BLHD Provinsi 16,375,200 2 dokumen 1.8 Rekapitulasi dokumen SPP, SPM dan SP2D 8,815,000 rekapitulasi dokumen SPP, SPM, SP2D 1 dokumen 1.9 Penataan dan Pengelolaan SIMDA keuangan 13,880,000 4 dokumen 1.10 Validasi dokumen perbendaharaan BLHD Provinsi 11,184,800 Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 100% 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD Provinsi 900,000,000 1 Dokumen 2.1 Finalisasi LPPD BLHD Provinsi Tahun ,455,000 1 Dokumen 2.2 Finalisasi LKPJ BLHD Provinsi Tahun ,395,000 1 Dokumen 2.3 Finalisasi LAKIP BLHD Provinsi Tahun ,395,000 1 dokumen, Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelengkapan Perencanaan Kegiatan BLHD Provinsi 27,446,000 orang peserta Tahun dokumen, 30 Orang Peserta 1 dokumen, 55 Orang Peserta 1 dokumen, 30 Orang Peserta 2.5 Penyusunan Rencana Kerja BLHD Provinsi Tahun ,899, Forum SKPD Bidang LH Tahun ,703, Bintek Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun ,842,000

2 1 Dokumen 2.8 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai oleh DAK Bidang LH 61,895,000 Tahun Dokumen 2.9 Penyusuna Laporan SPM Bidang LH Tingkat Provinsi Tahun ,665,000 1 Dokumen 2.10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Tahun 50,810, Dokumen 2.11 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja BLHD Provinsi Tahun ,860, Dokumen 2.12 Penyusunan Laporan Realisasi Barang dan Jasa BLHD Provinsi Tahun ,260, Dokumen 2.13 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BLHD Provinsi Tahun ,600,000 1 Dokumen 2.14 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan IKU BLHD Provinsi Tahun ,610,000 1 Dokumen 2.15 Penyusunan Rancangan Perjanjian Kinerja BLHD Provinsi Tahun ,610,000 1 Dokumen 2.16 Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BLHD Provinsi Tahun ,220,000 1 Dokumen 2.17 Penyusunan RKAP dan DPPA BLHD Provinsi Tahun ,210,000 1 Dokumen 2.18 Penyusunan RKA dan DPA BLHD Provinsi Tahun ,630,000 4 Dokumen 2.19 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 29,520,000 1 Dokumen 2.20 Penyusunan Draft LAKIP BLHD Provinsi Tahun ,065,000 1 Dokumen 2.21 Penyusunan Draft LKPJ BLHD Provinsi Tahun ,365,000 1 Dokumen 2.22 Penyusunan Draft LPPD BLHD Provinsi Tahun ,365,000 1 Dokumen 2.23 Penyusunan Laporan TEPRA BLHD Provinsi Tahun ,960,000 1 Dokumen 2.24 Fasilitasi Pergeseran Anggaran BLHD Provinsi Tahun ,880,000 1 Dokumen 2.25 Penyusunan Profil BLHD Provinsi Tahun ,340,000 Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur 100% 3 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor 450,000,000 2 Unit 3.1 Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) (Mesin Fotocopy) 57,300,000 1 Unit 3.2 Pengadaan Meubeluir (Meja rapat) 51,300, Unit 3.3 Pengadaan Meubeluir (Kursi Rapat) 75,000,000 1 Paket 3.4 Pengadaan Meubeluir (Partisi/Sekat Ruang Rapat 98,300,000 7 Unit 3.5 Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Printer) 48,800,000 4 Unit 3.6 Pengadaan Alat Studio Visual (Tangga Alumunium dan Screen Tripod 70") 10,000,000 1 Paket 3.7 Pengadaan Bangunan Gudang (Bangunan/Rumah untuk Genset) 99,300,000 2 Unit 3.8 Pengadaan Alat Pembersih (Mesin Potong Rumput) 10,000, % 4 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Laboratorium Llingkungan Hidup (DAK) 10,169,740,000 1 unit Pengadaan Mobil Laboratorium keliling built up 2,000,000,000 1 paket Pengadaan Alat alat Laboratorium 8,169,740, % 5 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 950,000, Unit, 10 Paket Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 950,000, % 6 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Pada UPT Laboratorium 200,000,000 1 paket Pemeliharaan Alat Kualitas Air 200,000,000

3 1 paket Pemeliharaan Alat Kualitas Udara 1 paket Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100% 7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,400,000, Bulan Penyediaan Tenaga Kerja Satpam,Supir dan Pramubakti/Cleaning Sevice dan Operasional 333,600,000 Kantor 12 Bulan Penyediaan Tenaga Kerja Cleaning Service dan Satpam outsourching 50,000,000 1 unit Penyediaan Penunjang Operasional Kantor 1,016,400, % 8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium 300,000, bulan Penyediaan penunjang operasional kantor/lab 300,000,000 Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100% 9 Peningkatan Kapasitas Aparatur 250,000, Orang Pegawai BLHD Provinsi 50 Orang Pegawai BLHD Provinsi 85 Orang Pegawai BLHD Provinsi Pekan ilmiah internal BLHD Provinsi 213,956,500 Fasilitasi kenaikan gaji, pangkat berkala dan golongan PNS BLHD Provinsi 21,435,500 Pemutahiran data dan Kepegawaian BLHD Provinsi 14,608, % 10 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Laboratorium 400,000,000 1 dok; 40 orang Bimbingan Teknis Pengambilan Sampel Kualitas Air 220,145,400 1 dok; 6 orang pengiriman pelatihan/diklat teknis berbayar 37,038, bulan koordinasi/konsultasi/diklat aparatur UPT Lab 142,816,000 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah 100% 11 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 500,000, bulan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan 500,000,000 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM 20% 12 Pemantauan Kualitas Lingkungan 850,000, industri Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri 225,160, industri Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri 83,629,600 8 kali Pemantauan Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung 162,277,500 8 kali Pemantauan Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten 158,512,900

4 8 kali Pemantauan Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab 166,083,500 8 kab/kota Pemantauan Kualitas Udara Ambien 54,336,500 20% 13 Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 850,000, Peserta, 1 dokumen 20 Industri, 1 laporan 40 Industri, 1 laporan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 114,300,000 Pengawasan Tindak Lanjut Pengumpul dan Pengolah Limbah B3 38,131,000 Pengawasan Tindak Lanjut Penghasil Limbah B3 70,825, RS, 1 laporan Pengawasan & Pengendalian Limbah Medis Rumah Sakit 72,565, Hotel, 1 laporan Pengawasan & Pengendalian Limbah Hotel 39,315, Bengkel AC, 1 laporan 30 Peserta, 1 laporan 8 Kab/Kota, 1 dokumen Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Perusak Ozon 157,709,000 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit 117,674,000 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Domestik 132,474,000 1 Dokumen Verifikasi Administrasi Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 16,100,000 4 Izin/Rekomendasi Verifikasi Administrasi & Teknis Permohonan Rekomendasi & Ijin Pengumpulan Limbah B3 26,354,000 Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Limbah B3 Industri Sektor Pengumpul 1 Dokumen 15,872,000 & Pengolah Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Limbah B3 Industri Sektor Penghasil 1 Dokumen 16,227,000 1 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Bahan Perusak Ozon 16,227,000 1 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Limbah Medis Rumah Sakit 16,227,000 Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup 20% 14 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 1,850,000,000 1 Dokumen Prosiding 1 Dokumen Hasil Pemantauan 1 Dokumen / 48 Sekolah 1 Dokumen / 40 orang Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura 108,235,000 Pemantauan Adipura 98,290,000 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi 98,635,000 Bimtek penyusunan dokumen sekolah adiwiyata 151,040,000

5 1 Dokumen / 40 orang 1 Dokumen Prosiding Bimtek Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Sekolah Adiwiyata 236,320,000 Publikasi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 113,110,000 2 dok Penyusunan SLHD Provinsi 32,330,000 1 dok Pembuatan Pedoman Program Sekolah Hijau 86,970,000 8 Desa Sosialisasi Program Sekolah hijau 311,325,000 8 Desa Pembinaan Sekolah menuju Sekolah Hijau 129,815, Peserta Bimtek pengelolaan lingkungan hidup menuju sekolah hijau 422,630,000 1 Dokumen Forum Komunikasi Adiwiyata 61,300,000 Prosiding 20% 15 Pengkajian Dampak Lingkungan 850,000,000 1 Dokumen Fasilitasi Operasional Komisi AMDAL dan Sekretariat Komisi AMDAL 220,349,000 1 Dokumen/ 45 Orang Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi /Kab/Kota 122,851,000 4 dokumen Penyusunan Laporan RKL RPL KP3B dan Badan Diklat 144,800,000 1 dokumen/1 APLIKASI Sistem Informasi Proses AMDAL/UKL/UPL, Sistem Informasi Izin Lingkungan 93,000,000 1 dok Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 269,000, Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 850,000,000 1 dok, 50 orang (industri) 1 dok, 50 Orang 1 Tim Penegakan Hukum LH Terpadu Prov., 3 dok Kasus Lingkungan Bimbingan teknis penaatan hukum lingkungan pada perusahaan di Provinsi 166,529,500 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup se Provinsi Fasilitasi Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi 199,166, ,525,000 1 dok laporan monev 8 kasus, 4 Lab Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penanganan Kasus Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BLHD Provinsi 23,590, ,189,500

6 20% 17 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan 1,800,000, Orang (masyarakat) Bimtek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 229,805, Orang(aparatur) Peningkatan Kapasitas SDM Penglolaan Lingkungan 77,850, orang (masyarakat dan stakeholder) Pembinaan Pemberdayaan Masayarakat dalam Pengelolaan Lingkungan 1,089,381, Orang (pelajar) Fasilitasi saka kalpataru Kalpataru 402,964,000 20% 18 Pengujian dan analisis laboratorium untuk seluruh komponnen lingkungan 500,000,000 4 dok Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran 49,000,000 1 dok Bintek Analisis Kualitas Air Bersih dan Air Limbah 52,000,000 1 dok Bintek Analisis Kualitas Udara Emisi dan Ambient 52,000,000 1 dok Bintek Teknik Metode Sampling Air 52,000, lokasi Pengujian dan Analisis Sampel 120,000,000 8 kali Konsultasi Teknis Pelayanan Laboratorium 39,000,000 1 paket Kalibrasi Alat Ukur dan instrumentasi Laboratorium 81,000,000 1 paket Penyediaan Bahan Kimia 55,000,000 20% 19 Peningkatan Jaminam Mutu Laboratorium Lingkungan 300,000,000 1 dok Penyusunan Buku Prosedur Kerja 50,000,000 1 dok Penyusunan Buku Instruksi Kerja PengujianParameter Air 63,383,000 1 dok Penyusunan Buku Instruksi Kerja Pengujian Parameter Udara 45,132, lab Bimbingan Teknis Uji Profisiensi Laboratorium 54,215, lab Bimbingan Teknis Uji Banding Antar Analis Laboratorium 40,615, org Bimbingan Teknis Audit Internal Laboratorium 46,655,000 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung 20% 20 Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam 1,300,000, Orang (stake holde); 2 dok 40 Orang (stake holder); 1dok 70 Orang (stakeholder); 1 dok Sosialisasi Profil DAS (DAS Ciliman dan Cisadane) ) 83,580,000 Rapat koordinasi Pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati 52,690,000 Workshop technical SIGN smart Gas Rumah Kaca (sektor AFOLU dan NON AFOLU) 212,050, Orang (aparatur); 1 dok Bimtek evaluasi perhitungan potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 116,760,000

7 50 org (aparatur); 1 dok Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah di Provinsi 205,920,000 1 dok Fasilitasi tim pemantauan lahan kritis dan galian C 129,000,000 3 Keg; 40 peserta Study kelayakan Perencanaan Pembuatan taman keanekaragaman hayati di Provinsi 500,000, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air 800,000,000 Semiloka Program Perlindungan dan Penanganan Kerusakan Situ Terpadu 135,000,000 Sosialiasasi Program Perlindungan Mata Air (Permata) di Kabupaten Lebak 80,250,000 Sosialisasi Profil Kerusakan Mata Air di Kabupaten Wilayah Provinsi 159,000,000 Semiloka Program Pemulihan Kerusakan Mangrove di Wilayah Provinsi 170,000,000 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut di Wilayah Provinsi 255,750, Pengendalian Perubahan Iklim 1,800,000, org (stake holder); 1 dok 25 org (stake holder); 1 dok 25 org (stake holder); 1 dok 100 (stake holder); 1 dok 800 org (masy); 1 dok 40 org (aparatur); 1 dok Penyusunan Rapergub tentang Program Terpadu Kampung Iklim 188,720,000 Penyusunan keputusan Gubernur tentang Program terpadu kampung iklim 15,085,000 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Binaan Program Terpadu Kampung Iklim 15,085,000 Sosialisasi adaptasi perubahan iklim 82,950,000 Bimtek aksi kerifan lokal 1,468,160,000 Pelaporan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi 30,000,000 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Gubernur Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan 100% 23 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 250,000,000 lingkungan 1 dokumen hidup Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan 155,460,000 dan 1 kegiatan Pengelohan Data Lingkungan Hidup 94,540,000 pengelolaan website Jumlah 27,669,740,000 Serang, Januari 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

8 H. RANO KARNO, S.IP Ir. H. M. Husni Hasan, CES NIP