SEKILAS TENTANG BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 SEKILAS TENTANG BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

2 APA & SIAPA BPK? Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. berkedudukan di ibu kota negara Sembilan anggota yang dipilih oleh DPR Setelah pertimbangan DPD Diresmikan oleh Presiden memiliki perwakilan di setiap provinsi. Memilih 1 Ketua & 1 Wakil dari & oleh anggota. 2

3 ANGGOTA BPK RI KETUA Moermahadi Soerja Djanegara WAKIL KETUA Bahrullah Akbar ANGGOTA I Agung Firman Sampurna ANGGOTA II Agus Joko Pramono ANGGOTA III Achsanul Qosasi ANGGOTA IV Rizal Djalil ANGGOTA V Isma Yatun ANGGOTA VI Harry Azhar Azis ANGGOTA VII Eddy Mulyadi Soepardi

4 Apa DASAR HUKUM BPK UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E, 23 F dan 23G UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5 Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.

6 SISTEM KERJA BPK Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD dan DPD. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam PKN/PKD dan PKA Memantau Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

7 FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dan kegiatan BPK Perwakilan perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan penyusunan program, pelaksanaan,pengendal ian dan pengevaluasian kegiatan pemeriksaan penetapan tim pemeriksa pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD penyusunan Sumbangan IHPS pembahasan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyiapan bahan perumusan pendapat BPK dan konsultasi hukum hasil pemeriksaan penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum

8 WILAYAH PEMERIKSAAN PROVINSI JAWA TENGAH 1 Pemerintah Provinsi 29 Pemerintah Kabupaten 6 Pemerintah Kota

9 KEGIATAN PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH Semester I Semester II Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 36 Entitas Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pemantauan Kerugian Semester I Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Penghitungan Kerugian Negara, Pemberian Keterangan Ahli, Pemeriksaan Investigasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pemeriksaan Kinerja Pemantauan Kerugian Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Penghitungan Kerugian Negara, Pemberian Keterangan Ahli, Pemeriksaan Investigasi

10 PEJABAT BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Perwakilan HERY SUBOWO Kasubaud Jateng I TEGUH Kasubaud Jateng II B. ARUM DATI Kasubaud Jateng III NELSON H. H. SIREGAR Kasubaud Jateng IV AHMAD ADIB S Kepala Sekretariat NOVIE IRAWATI Pejabat Fungsional Auditor Kasubbag Hukum DESSY DWI ASTUTI Kasubbag Keuangan BAMBANG SULARSO Kasubbag SDM CAHYO UTOMO Kasubbag Humas ATHUR SARAGI Kasubbag TU Kalan OKTA ANANTYO P Kasubbag Umum & TI ZUFRIZAL

11 STATISTIK PEGAWAI DI BPK RI PERWAKILAN BERDASARKAN JENIS JABATAN Total pegawai BPK RI Perwakilan Jawa Tengah 214 orang 29.44% 5.61% 64.95% JABATAN JUMLAH Struktral 12 Pemeriksa 139 Non Pemeriksa 63 Struktral Pemeriksa Non Pemeriksa * Data per Juli 2017

12 Operational Budget ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH (MILYAR)

13 JENIS PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN pemeriksaan atas laporan keuangan. PEMERIKSAAN KINERJA pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensiserta pemeriksaan aspek efektivitas. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

14 WTP Wajar Tanpa Pengecualian WTP DPP Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan TW Tidak Wajar TMP Tidak Memberikan Pendapat OPINI ENTITAS 5 TAHUN TERAKHIR WTP WTP DPP WDP TW TMP

15 Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

16 Data Pemantauan TRLHP per Semester II Tahun 2016 Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai dan dalam proses tindak lanjut Belum ditindaklanjuti 14.23% 2.33% 0.05% 83.39% Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah URAIAN JUMLAH NILAI (RP) % TEMUAN ,35 REKOMENDASI ,37 STATUS : Sesuai dengan rekomendasi ,89 83,37% Belum Sesuai dengan rekomendasi ,71 14,25% Belum Ditindaklanjuti ,08 2,33% Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah ,91 0,05% NILAI PENYERAHAN ASET ,47

17 IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I DAN II TAHUN Kelompok Temuan IHPS Semester I dan II Total Kasus Nilai (juta rupiah) Kasus Nilai (juta rupiah) Kasus Nilai (juta rupiah) Kasus Nilai (juta rupiah) Kasus Nilai (juta rupiah) Kasus Nilai (juta rupiah) Kelemahan SPI 1 SPI Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 2 Kerugian , , , , , ,10 3 Potensi Kerugian , , , , , ,07 4 Kekurangan Penerimaan , , , , , ,98 5 Kelemahan administrasi , , ,26 6 3E , , , , , ,14 SUB TOTAL , , , , , ,55 TOTAL , , , , , ,55 Pengembalian dalam Proses Pemeriksaan 6.260, , , , , ,19

18 FASILITAS KANTOR

19 PENINGKATAN KAPASITAS SDM (Minimal Diklat 80 jam dalam 2 tahun, di antaranya 40 jam di tahun pertama)

20 DUKUNGAN PEMERIKSAAN INVESTIGASI

21 HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

22 PELAPORAN PEMERIKSAAN

23

24 TEMA PEMERIKSAAN KINERJA 2016 Kinerja Atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kinerja Atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Bumd Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kinerja Atas Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kinerja Tata Kelola Pelayanan Perizinan 2015 Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat Yang Layak Dan Berkelanjutan Kinerja Atas Program Penanggulangan Kemiskinan TEMA PDTT Manajemen Aset Pengelolaan Keuangan Desa Yang Berasal Dari APBD Operasional RSUD Manajemen Aset Perizinan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Belanja Modal 2014 Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pendapatan Asli Daerah Operasional RSUD Belanja Daerah Operasional BPD 2013 Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan Tenaga Pendidik Dalam Menunjang Mutu Pendidikan Dasar Kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Kinerja Atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Kinerja Pelayanan Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Operasional PDAM Operasional RSUD Pengelolaan Aset Daerah Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Dan Jamkesda Belanja Modal/Infrastuktur Belanja Hibah 2012 Kinerja Pelayanan Instalasi Farmasi Dan Instalasi Rawat Jalan Pada RSUD Manajemen Aset Operasional BUMD Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak, Retribusi Dan Lain-Lain PAD yang Sah

25 120.00% HUBUNGAN OPINI LKPD TA 2016 DENGAN %TINDAK LANJUT SELESAI % 80.00% 60.00% 77.65% 92.72% 93.57% 77.57% 95.48% 97.92% 87.23% 78.67% 88.94% 85.08% 96.12% 75.62% 93.87% 80.34% 97.63% 91.84% WTP 84,55% 74.19% 71.30% 84.09% 91.07% 91.36% 73.86% 82.74% 73.48% 70.15% 84.37% 89.29% 71.54% 81.50% 87.52% 84.40% 59.18% 96.89% WDP 79,44% 89.81% 83.43% 67.90% 40.00% 20.00% 0.00% 25

26 PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA KASUS BELUM/TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI 2) KETERANGAN 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Perjalanan Dinas DPRD Kab. Kebumen Tidak Dapat Ditindaklanjuti Informasi terakhir kasus ini dihentikan penyelidikannya oleh penyidik dikarenakan kesulitan untuk memperoleh alat bukti 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpanan dalam Pengelolaan Uang pada Ditindaklanjuti hanya dengan Telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh Agus Efendi, Endah Kas Daerah Kabupaten Cilacap TA (Pasar) pemeriksaan pendahuluan Kusumaningwahyu, Jamanna, Rudy Kurniawan 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Nasional Pemberdayaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti Masih menunggu kelengkapan dokumen dan koordinasi Selanjutnya masyarakat Masyarakat PNPM MP3KI di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah KONI Kab. Pati Selesai ditindaklanjuti 1. PKA a.n Trianti Sri Suprapti tanggal 13 Januari 2016 (BAP), 2. PKA a.n Jamanna Sembiring (BAP), 3. PKA a.n Ndaruningpuri Wulandari di Pengadilan Tipikor Semarang 2015 Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpanan Kas Daerah Pemkot Semarang Selesai ditindaklanjuti PKA di Pengadilan Tipikor Semarang oleh Sdr. Agus Efendi dan Sdr Yudha Hidayah tahun 2007 s.d. Mei 2014 pada UPTD Kas Daerah Pemkot Semarang 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tanah Bengkok di Kab. Jepara Tidak dapat ditindaklanjuti Penyidik hanya bersifat konsultasi terhadap kemungkinan terjadinya kerugian daerah dalam kasus tersebut. Rencana permintaan PKN akan diajukan kepada BPKP 2015 Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah untuk Yayasan Sam Poo kong yang Bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2011 dan 2012 Tidak ditindaklanjuti oleh Perwakilan Jawa Tengah 1. Pengumpulan Data dan Informasi, telah dilakukan ekspose dan telah dilakukan koordinasi antara Kejati, Perwakilan dan AKN V 2. Kejati Jateng melakukan koordinasi langsung dengan BPK Pusat 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan High Speed Gear atau Gear Box pada Tidak ditindaklanjuti Bukan merupakan obyek pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Surakarta Tahun 2011/ Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Padat Karya/Pekerja di Desa Kemutuk oleh Dinas tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Tahun 2013 dan 2014 Tidak dapat ditindaklanjuti Lingkup kewenangan pemeriksaan merupakan kewenangan AKN III TAHUN 2015 Dugaan Tindak Pidana korupsi atas Pengadaan Alat Kesehatan Dana Penguatan Distralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabuapaten Magelang TA Dugaan Penyimpangan Biaya Tunjangan Operasional (BPO) dan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2004 s.d Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kursi Tribun Stadion Utama Kendal 2013 Tidak dapat ditindaklanjuti Tidak dapat ditindaklanjuti 2016 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kab Blora TA Dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah pada Dinas Perindagkop Kab Blora Tidak dapat ditindaklanjuti 2016 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat TA.2013 kepada Persatuan Sepakbola Indonesia Kendal Telah dilakukan penelaahan awal dan ekspose, hasilnya tidak dapat diperoleh keyakinan adanya kerugian negara/daerah. Hal ini disebabkan konstruksi hukum yang tidak jelas. Tidak dapat dilakukan PKN, APH meminta izin untuk meminta BPKP melakukan PKN Sudah ditindaklanjuti 1. PKA a.n. Chairil Anwar Lubis di Kejari Wonogiri tanggal 17 September 2015 (BAP) 2. PKA a.n. Chairil Anwar lubis di Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 16 Desember 2015 Tidak dapat ditindaklanjuti Berdasarkan Surat Keluar Kalan BPK Perwakilan Jateng Nomor 325/S/XVIII.SMG/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 bahwa kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara tersebut termasuk dalam hal koordinasi dengan BPKP untuk melaksanakan PKN Selesai ditindaklanjuti sampai dengan LHP PKN, sedangkan untuk PKA masih dalam proses menunggu BAP dari Penyidik Polda Penyidik Ditreskrimsus Polda telah melaksanakan penyelidikan namun demikian pada saat dikarenakan pada proses proses penyelidikan calon tersangka meninggal dunia penyelidikan calon tersangka meninggal dunia Belum dapat ditindaklanjuti Baru pembicaaran lisan dan informal. Belum ada dokumen yang diterima

27 PEMBERIAN KETERANGAN AHLI TAHUN KASUS BELUM/TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI 2) 2016 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah KONI Kab. Pati Sudah ditindaklanjuti 2016 Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpanan Kas Daerah Sudah ditindaklanjuti Pemkot Semarang tahun 2007 s.d. Mei 2014 pada UPTD Kas Daerah Pemkot Semarang 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kabupaten Cilacap TA 2012 pada Dana Hibah Panwaslukada Kabupaten Cilacap Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap TA 2012 Sudah ditindaklanjuti di Polres Cilacap (BAP) dan ditindaklanjuti di Pengadilan Tipikor Semarang KETERANGAN 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2010 s.d pada Kabupaten Purworejo 2015 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan/Perekrutan Tenaga Honorer pada DPPKAD Kab. Kendal Tahun 2011, 2012, dan 2013 Tidak dapat ditindaklanjuti Tidak dapat ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Tidak ditindaklanjuti Keterbatasan waktu penahanan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melaksanakan PKN 1. Tidak terdapat LHKPN karena bersumber dari LHP PDTT 2. Dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Rekomendasi atas temuan pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti dan status tindak lanjut selesai.

28 INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME TERIMAKASIH