PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4

5 (1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Zendy Wardana h. Tim Pengambil : 1. Bapak Didik Heru Untoro Keputusan 2. Bapak Bambang Gunardjito 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : KUB Mandiri Sejati b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas : CV Fikri Junior Produksi IUIPHHK : 522/17967/021/2008 tanggal 7 Oktober 2008 Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian : m 3 /tahun UD Anugrah IUIPHHK : 180/393/KEP/ /2011 tanggal 30 Mei 2011 Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian : m 3 /tahun PT Karya Serbuk Mas IUIPHHK : P2T/147/14.02/01/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 Halaman 1 dari 10

6 Jenis Produk dan Kapasitas : Plywood : m 3 /tahun Blockboard : 550 m 3 /tahun UD Pendowo IUIPHHK : P2T/24/14.10/01/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian : m 3 /tahun UD Abdilla IUIPHHK : P2T/18/14.10/01/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian : m 3 /tahun d. Alamat Kantor : Ds. Wringinsongo, Kec. Tumpang - Malang e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Ketua : Abd. Khanan Fikri (CV Fikri Junior) Wakil Ketua : Makmuman Lillah (UD Anugrah) Sekretaris : Misbahul Hasan (PT karya Serbuk Mas) Bendahara : Sugianto (UD Pendowo) Anggota : Qodim (UD Abdilla) (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan - - Malang 22 Mei 2017 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Mandiri Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Halaman 2 dari 10

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing Mei 2017 Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, Malang 26 Mei 2017 ketenagakerjaan dan K3 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Mandiri Sejati f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Halaman 3 dari 10

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penutupan. Pengambilan Keputusan 16 Juni 2017 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Mandiri Sejati "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya untuk anggota yang berbadan hukum CV dan PT. Sedangkan untuk angota yang berbadan hukum UD, terdapat copy KTP pemilik. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya IUIPHHK yang dimiliki setiap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mandiri Sejati diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait Halaman 4 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi lainnya, dengan jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mandiri Sejati sesuai dengan IUIPHHK. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir. Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mandiri Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API- P). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Setiap anggota KUB Mandiri Sejati bukan sebagai importir dan tidak berencana untuk menerima bahan baku impor. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. b. Internal Audit Anggota Kelompok Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai. Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Seluruh perolehan bahan baku KUB Mandiri Sejati telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau atau dokumen jual beli. Anggota KUB Mandiri Sejati tidak menerima bahan Halaman 5 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama, kartu ganis masih pinjam pakai sembari menunggu jadwal pelatihan dari instansi berwenang. Anggota KUB Mandiri Sejati tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Anggota KUB Mandiri Sejati tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh pemasok bahan baku di KUB Mandiri Sejati telah menerbitkan DKP. RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Halaman 6 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen catatan / laporan Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa KUB Mandiri Sejati tidak melakukan penerimaan dan produksi bahan baku kayu lelang. dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. Halaman 7 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ mutasi kayu. /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. KUB Mandiri Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Mandiri Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Mandiri Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Mandiri Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. KUB Mandiri Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Halaman 8 dari 10

13 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. Kegiatan audit di KUB Mandiri Sejati adalah Sertifikasi dan KUB Mandiri Sejati belum dinyatakan memenuhi Standar SVLK sehingga Setiap Anggota KUB mandiri Sejati belum memiliki hak untuk menggunakan tanda V- Legal. Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya). Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi. Halaman 9 dari 10

14 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Ringkasan Justifikasi Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Jumlah karyawan terbanyak pada anggota KUB Mandiri Sejati adalah 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP). Tidak terdapat pekerja di setiap anggota KUB Mandiri Sejati yang masih di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Mandiri Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian KUB Mandiri Sejati dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Halaman 10 dari 10