Pengantar Diskusi Kinerja APBD Sulsel. Oleh. Syamsuddin Alimsyah Koor. KOPEL Indonesia

Transkripsi

1 04/03/2012 Pengantar Diskusi Kinerja APBD Sulsel Oleh Syamsuddin Alimsyah Koor. KOPEL Indonesia Latar Belakang Provinsi Sulsel sebagai pintu gerbang Indonesia Timur?? Dari segi kesehatan keuangan suatu daerah?? apakah pertumbuhan ekonomi 9 persen karena APBD? Atau dominan faktor lain. Atau... Sokongan dari daerah yang secara ekonomi sangat kuat?? Sulsel sesungguhnya selalu tidak taat klender anggaran. Pencapaian MDGs

2 04/03/2012 2

3 04/03/2012 Sebagai Gerbang Timur Gubernur Sayang sangat Ambisius positif ingin menjadikan Sulsel setidaknya sebagai daerah yang mampu diperhitungkan di tingkat nasional 10 terbaik dalam pemenuhan hak dasar 3

4 04/03/2012 VISI GUBERNUR SULAWESI SELATAN DIMENSI DAN INDIKATOR IPM Dimensi Kesehatan Pendidikan Daya Beli Indikator Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran per kapita sebulan Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu : 1. Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup 2. Berpengetahuan dan berketerampilan 3. Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak 4

5 04/03/2012 Visi Dinas Kesehatan Permasalahan pokok bidang kesehatan, maka dirumuskan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Sepuluh Terbaik dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara profesional menuju masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat Indikator capaian visi misi Indikator sasaran Jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar nasional Penyediaan obat sesuai kebutuhan sebesar $ 9 perkapita diluar obat program Anggaran kesehatan minimal sebesar 15% dari total APBD 5

6 04/03/2012 PENDAPATAN DAERAH Trend Pendapatan , , , , , , , , ,00 - APBD 2010 APBD P 2010 APBD 2011 APBD P 2011 APBD 2012 Trend Pendapatan Pendapatan daerah Sulawesi Selatan dari tahun mengalami peningkatan rata-rata 47 % PENDAPATAN ASLI DAERAH Trend PAD APBD 2010 APBD P 2010 APBD 2011 APBD P 2011 APBD 2012 Trend PAD Pendapatan Asli daerah Sulawesi Selatan dari tahun mengalami peningkatan rata-rata 46 % 6

7 04/03/2012 DANA TRANFERAN Trend Dana Perimbangan , , , , , , ,00 0,00 APBD APBD P APBD APBD P APBD Trend Dana Perimbangan BELANJA DAERAH Trend Belanja Daerah , , , , , , , , ,00 - APBD 2010 APBD P APBD 2011 APBD P APBD Trend Belanja Daerah Dana Perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun mengalami peningkatan rata-rata 55 % 7

8 04/03/2012 Bagaimana dgn IPM? BELANJA TIDAK LANGSUNG Trend BTL , , , , , , ,00 - APBD 2010 APBD P 2010 APBD 2011 APBD P 2011 APBD 2012 Trend BTL Belanja Tidak Langsung Sulawesi Selatan dari tahun mengalami peningkatan rata- rata 62 % 8

9 04/03/2012 Belanja Hibah dan Bansos Hibah Bansos P P 2012 Belanja hibah dan Bansos menyedot 41,24% dari PAD atau 21 % dari total belanja BELANJA LANGSUNG Trend Belanja Langsung , , , , , , ,00 - APBD 2010 APBD P 2010 APBD 2011 APBD P 2011 APBD 2012 Trend Belanja Langsung , Menarik belanja tidak langsung 2012 naik, tapi belanja langsung berkurang turun. Terutama di belanja modal 9

10 04/03/2012 Belanja Modal APBD APBD P 2010 Belanja modal 420 APBD APBD P APBD 2012 APBD 2010 APBD P 2010 APBD 2011 APBD P 2011 APBD 2012 Belanja modal yang menyentuh langsung pada masyarakat hanya 338 miliar atau 7,7 % dari Total Belanja 10

11 04/03/2012 Contoh Alokasi Anggaran 11

12 04/03/

13 POSTUR BELANJA DAERAH DAN KINERJA SEKTORAL PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN AGUSSALIM PENELITI PADA PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN (P3KM) UNIVERSITAS HASANUDDIN Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Makassar Bulukumba Bone Sidrap Wajo Gowa Pinrang Pangkep Pare-Pare Soppeng Maros Luwu Timur Tana Toraja Luwu Utara Luwu Sinjai Takalar Enrekang Jeneponto Palopo Barru Selayar Bantaeng Kabupaten/kota dengan Belanja Daerah terendah (di bawah Rp 500 miliar) adalah Bantaeng, Selayar, Barru, Palopo, dan Jeneponto. 1

14 Total Belanja Daerah Per Kapita Menurut Kab./Kota, Kabupaten/kota dengan Belanja Daerah Per Kapita terendah adalah Kabupaten Gowa, Bone, Makassar, Jeneponto, dan Luwu. Belanja Daerah Per Kapita Kota Pare-Pare (tertinggi) hampir lima kali lipat dari Kabupaten Gowa (terendah). Peningkatan Belanja Pegawai dan Total Belanja Daerah Kab./Kota, Belanja Pegawai Belanja Daerah Belanja Modal Selama periode , belanja pegawai kabupaten/kota meningkat hampir empat kali lipat, belanja modal meningkat hanya dua setengah kali lipat, dan total belanja daerah meningkat sekitar tiga kali lipat. Peningkatan belanja pegawai yang lebih cepat dibanding total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja pegawai meningkat terhadap total belanja daerah. 2

15 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 71,00 74,21 57,7858,1858,2560,2160,2562,3663,8263,9764,7366,34 46,8547,6849,2149,5950,4152,1553,28 55,5656,0956,40 44,40 Tahun 2011, secara rata-rata, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah kabupaten/kota mencapai 57,55%, meningkat dibandingkan tahun 2005 (49,83%), Kabupaten Jeneponto tertinggi, Kabupaten Luwu Timur terendah. Belanja Pegawai Per PNS Menurut Kab./Kota, Luwu Timur Makassar Takalar Enrekang Palopo Pare-Pare Sidrap Pinrang Pangkep Bantaeng Luwu Utara Gowa Soppeng Wajo Jeneponto Maros Sinjai Luwu Bone Barru Bulukumba Tana Toraja Selayar Kabupaten Selayar terendah, rata-rata Rp per PNS per tahun; Kabupaten Luwu Timur tertinggi, rata-rata Rp per PNS per tahun. 3

16 Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, ,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 14,65 15,2415,9015,9716,0017,2017,3118,10 10,55 11,7813,0813,35 23,35 19,1519,3119,54 20,6422,02 28,6728,76 29,3130,10 35,09 Tahun 2011, secara rata-rata, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah kabupaten/kota sebesar 19,44%, menurun dibandingkan tahun 2005 (22,76%), Kabupaten Barru tertinggi, Kabupaten Selayar terendah. Belanja Modal Per Kapita Menurut Kab./Kota, Belanja modal per kapita terendah (di bawah Rp per orang) adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Jeneponto. Kota Pare-Pare tertinggi, Kota Makassar terendah. 4

17 Matriks Indikator Belanja Daerah Menurut Kab./Kota Total Belanja Daerah (5 Terendah) Belanja Daerah Perkapita (5 Terendah) Proporsi Belanja Pegawai (5 Tertinggi) Peningkatan Belanja Pegawai (5 Tertinggi) Belanja Pegawai Per PNS (5 Tertinggi) Proporsi Belanja Modal (5 Terendah) Belanja Modal Per Kapita (5 Terendah) Bantaeng Gowa Jeneponto Luwu Timur Luwu Timur Selayar Makassar Selayar Bone Bulukumba Jeneponto Makassar Makassar Gowa Barru Makassar Gowa Takalar Takalar Jeneponto Jeneponto Palopo Jeneponto Soppeng Enrekang Enrekang Luwu Luwu Jeneponto Luwu Palopo Luwu Utara Palopo Gowa Bone Proporsi Belanja Berdasarkan Sektor di Sulsel (Prov.+Kab./Kota) 2,34 12,85 20,89 Tahun ,25 45,01 10,67 12,60 Tahun ,62 30,27 Pendidikan Kesehatan 33,48 11,05 9,99 Infrastruktur Pemerintahan Umum Pertanian Lainnya 5

18 ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: PENDIDIKAN Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Pendidikan, Rp Miliar , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , Total Belanja Pendidikan Total Belanja Daerah Proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Sulsel sudah di atas 20 persen dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 6

19 Total Belanja Pendidikan (Prov.+Kab./Kota) Sulsel Rp Miliar 6.000, , , , , ,00 0, , , , , , , ,98 60,86 88,18 78,21 75,08 82,71 73,78 72, Belanja Pendidikan Kab/Kota Belanja Pendidikan Provinsi Belanja untuk sektor pendidikan di Sulsel meningkat empat kali lipat selama periode Komposisi Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja 6.000,00 Rp Miliar 5.000, , , , ,00 0,00 617,22 361,24 643,60 819,55 330,31 485,95 176,02 176, ,02 304, ,18 109,57 164,58 172, , ,98 975, , Belanja Lainnya Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Porsi belanja pegawai relatif sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja sektor pendidikan. 7

20 Perbandingan Komposisi Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota Kabupaten/Kota Provinsi 6,84% 12,35% 26,70% 1,24% 80,80% 72,06% Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Proporsi belanja pegawai dan belanja modal untuk sektor pendidikan di kab./kota relatif lebih besar dibandingkan dengan di provinsi. Belanja Urusan Pendidikan dan Pendidikan Gratis Rp Miliar 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 193,59 174,96 213,55 190,10 60,86 88,18 78,21 75,08 82,71 73,78 72, Belanja Pendidikan Gratis Belanja Urusan Pendidikan Anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan gratis hampir tiga kali lipat lebih besar dari belanja urusan pendidikan Pemerintah Sulsel. 8

21 Rasio Sekolah Murid di Sulsel Rasio Sekolah-Murid SD Rasio Sekolah-Murid SMP Rasio Sekolah-Murid SMA Rasio sekolah-murid pada semua jenjang pendidikan relatif konstan selama periode Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar rasio sekolah-murid. Rasio Guru Murid di Sulsel 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,7 21,2 18,9 17,8 14,9 15,1 14,0 14,4 12,9 13,0 13,4 13,9 12,5 12,1 11, Rasio Guru-Murid SD Rasio Guru-Murid SMP Rasio Guru-Murid SMA Rasio guru-murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan perbaikan selama periode Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil rasio guru-murid. 9

22 Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2009 SMA/SMK/MA 51,67 55,16 Sulsel Indonesia SMP/MTs 80,96 85,47 SD/MI 96,53 97,95 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 APS Sulsel pada semua jenjang pendidikan masih berada di bawah Nasional; Kesenjangan yang cukup tajam antara APS Sulsel dan Nasional terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Gender Tahun 7 12 tahun (SD/MI) tahun (SMP/MTs) tahun (SMA/SMK/MA) Laki Laki Perempuan Laki Laki Perempuan Laki Laki Perempuan Perempuan memiliki tingkat APS yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada semua jenjang pendidikan. 10

23 Angka Melek Huruf, ,65 92, ,02 92, ,53 86,24 92,19 91,87 Sulsel Indonesia ,70 91, ,60 90,91 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 Angka melek huruf Sulsel berada jauh di bawah angka Nasional; Angka ini telah menarik turun capaian IPM Sulsel; Capaian saat ini masih sangat jauh dari target RPJMD. Angka Melek Huruf Menurut Provinsi, ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Papua NTB Sulsel Bali Sulbar Jatim NTT Jateng Kalbar DIY Yogya Sultra Indonesia Papua Barat Lampung Bengkulu Babel Kalsel Jambi Gorontalo Malut Sulteng Banten Jabar Kep. Riau NAD Sumbar Kaltim Sumut Sumsel Kalteng Maluku Riau DKI Jakarta Sulut Sulsel menempati posisi ketiga terbawah secara Nasional, setelah Papua dan NTB; 11

24 Angka Melek Huruf Menurut Kab./Kota, 2009 % 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Angka melek huruf terendah adalah Kab. Jeneponto, Bantaeng, dan Gowa; Angka melek huruf daerah kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Rata-Rata Lama Sekolah, Target , ,80 7, ,40 7,30 7,50 7,70 Sulsel Indonesia ,20 7,40 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 Angka rata-rata lama sekolah Sulsel masih berada di bawah angka Nasional; Angka rata-rata lama sekolah Sulsel meningkat tajam pada tahun 2010; Capaian saat ini masih sangat jauh dari target RPJMD. 12

25 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab./Kota, ,00 10,00 Tahun 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Wajo Kab. Takalar Kab. Bone Kab. Maros Kab. Gowa Kab. Pangkep Kab. Bulukumba Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Soppeng Kab. Luwu Utara Kab. Toraja Utara Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Barru Prov. Sulsel Kab. Tana Toraja Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Enrekang Kota Pare Pare Kota Palopo Kota Makasar Rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Bantaeng, Jeneponto, dan Gowa; Rata-rata lama sekolah daerah kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: KESEHATAN 13

26 Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Kesehatan, Rp Miliar , , , ,00 0,00 8,25 8, , ,67 8,70 9, , ,05 10,25 10,42 10,01 12,00 10, , , ,85 8,00 472,29 645,34 990, , , , , Total belanja kesehatan provinsi dan kab/kota Total belanja daerah Prosentase belanja kesehatan terhadap belanja daerah 6,00 4,00 2,00 0,00 Proporsi (%) Proporsi belanja sektor kesehatan terhadap total belanja daerah di Sulsel terus meningkat, meskipun cenderung fluktuatif; Tahun 2005, proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah sebesar 8,25 persen, dan meningkat menjadi 10,42 persen tahun Perkembangan Total Belanja Kesehatan di Sulsel 2.000, , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, , , , ,13 990,74 645,34 472, Total belanja kesehatan (provinsi dan kabupatan/kota) di Sulsel mengalami peningkatan sebesar empat kali lipat selama periode

27 Komposisi Belanja Kesehatan Menurut Jenis Belanja Rp Miliar 1.200, ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 264,27 299,55 219,35 105,95 93,30 79,19 964,04 791,64 693,19 599,23 568,29 495,02 452,42 368,34 387,82 452,71 290,27 284,57 354,36 193,21 248, Belanja Lainnya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Proporsi belanja pegawai di sektor kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi belanja modal dan belanja barang dan jasa; Pada tahun 2011, proporsi belanja pegawai mencapai 53,87 persen, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa dan belanja modal masingmasing 32,93 persen dan 17,88 persen Perbandingan Komposisi Belanja Kesehatan Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota, 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Belanja Modal 27% Belanja Barang dan Jasa 28% Belanja Pegawai 45% Belanja Modal 20% Belanja Barang dan Jasa 32% Belanja Pegawai 48% Belanja pegawai mendominasi total belanja kesehatan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota; Komposisi belanja sektor kesehatan relatif simetris antara provinsi dengan kabupaten/kota. 15

28 Angka Kematian Bayi, AKB per kelahiran hidup ,9 29,1 28,2 28,2 27,5 27,4 26,8 26,6 26, Nasional Sulawesi Selatan Saat ini, AKI Sulsel masih tinggi dari angka Nasional; AKI Sulsel menunjukkan penurunan secara konsisten; Angka Kematian Ibu Melahirkan, Meski lambat, AKI Sulsel menunjukkan tren menurun; 16

29 Status Gizi Buruk, Tahun Bayi Berat Badan Lahir Rendah Daerah dengan Kasus Tertinggi Daerah dengan Kasus Terendah orang Sidrap Palopo orang Makassar Jeneponto orang Makassar Barru Kasus gizi buruk masih cukup tinggi di Sulsel. Daerah dengan kasus gizi buruk tertinggi adalah Kota Makasar. Angka Harapan Hidup, Target ,8 70,9 73, ,6 70,7 70,4 70,5 70,2 70,4 Sulsel Indonesia 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 Saat ini, AHH Sulsel masih berada di bawah Nasional; AHH Sulsel semakin berhimpit dengan AHH Nasional; Capaian AHH Sulsel masih jauh dari target RPJMD. 17

30 ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: INFRASTRUKTUR Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Infrastruktur, Rp Miliar Total Belanja Infrastruktur (Prov. + Kab./Kota) Total Belanja Daerah (Prov. + Kab./Kota) Belanja sektor infrastruktur (prov. + kab./kota) di Sulsel meningkat lebih dari tiga kali lipat selama periode Proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. 18

31 Komposisi Belanja Infrastruktur Menurut Jenis Belanja Rp Miliar Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Belanja sektor infrastruktur didominasi oleh belanja modal. Tahun 2005, proporsi belanja modal terhadap total belanja infrastruktur mencapai 66,0% dan meningkat menjadi 78,41% pada tahun Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja infrastruktur cenderung menurun. Jumlah pesawat, penumpang, dan barang yang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar Pesawat Datang (Unit) 21,214 22,441 24,247 24,533 24,425 Pesawat Berangkat (Unit) 21,080 22,419 24,257 24,536 24,448 Penumpang Datang (Orang) 1,389,117 1,421,248 1,514,914 1,579,822 1,781,443 Penumpang Berangkat (Orang) 1,323,435 1,509,649 1,646,318 1,751,558 1,865,029 Penumpang Transit (Orang) 931,501 1,076,823 1,299,969 1,320,518 1,268,287 Bongkar Bagasi (Ton) 16,667 19,030 20,085 20,685 21,932 Bongkat Kargo (Ton) 16,069 16,398 16,550 17,934 18,513 Muat Bagasi (Ton) 14,417 30,197 32,918 17,558 19,806 Muat Kargo (Ton) 14,952 25,684 26,313 14,435 13,586 Selama periode , penggunaan moda transportasi udara untuk pergerakan pesawat, manusia dan barang menunjukkan peningkatan. 19

32 Jumlah penumpang dan barang yang melalui Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar Penumpang Naik (Orang) 426, , , , ,869 Penumpang Turun (Orang) 348, , , , ,174 Bongkar Dalam Negeri (Ton) 1,499,747 1,368,806 1,402,992 1,649,285 1,419,795 Muat Dalam Negeri (Ton) 1,269,857 1,310,291 1,146, , ,155 Bongkar Luar Negeri (Ton) 669, , , , ,451 Muat Luar Negeri (Ton) 855, , , , ,607 Secara umum, selama periode , penggunaan moda transportasi laut meningkat untuk pergerakan penumpang, tetapi menurun untuk pergerakan barang. Infrastruktur Dasar Pulau Sulawesi, 2009 Persen Akses air bersih Sanitasi Layak Akses listrik 20 0 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Nasional Sulsel terbaik kedua di Pulau Sulawesi dalam hal infrastruktur dasar, sesudah Sulut; Dibandingkan dengan Nasional, Sulsel lebih baik dalam hal akses air bersih, tetapi buruk dalam hal sanitasi dan akses listrik. 20

33 Kondisi Infrastruktur Jalan di Sulsel, Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Aspal Kerikil Tanah Tidak Dirinci Panjang jalan dengan kondisi baik meningkat, tetapi kondisi rusak berat juga meningkat; Panjang jalan dengan jenis permukaan aspal meningkat, tetapi jenis permukaan tanah juga meningkat; Proporsi jalan dengan kondisi rusak ringan dan berat mencapai sepertiga dari total panjang jalan. Jaringan Irigasi di Sulsel, ,96% 26,70% 7,51% 12,83% Irigasi Teknis Irigasi Semi-Teknis Irigasi Sederhana Non-Irigasi Lebih dari setengah luas lahan sawah di Sulsel sama sekali tidak memiliki jaringan irigasi (sawah tadah hujan); Dari total luas lahan sawah di Sulsel, hanya sekitar seperempat yang memiliki irigasi teknis. 21

34 ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: PERTANIAN Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Pertanian, Rp Miliar Total Belanja Pertanian (Prov. + Kab./Kota) Total Belanja Daerah (Prov. + Kab./Kota) Selama periode , belanja sektor pertanian (provinsi+ kab./ kota) di Sulsel meningkat hampir empat kali lipat. 22

35 Komposisi Belanja Sektor Pertanian Menurut Klasifikasi Ekonomi 250 Rp Miliar Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Komposisi belanja sektor pertanian menurut klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai, namun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Total Belanja Sektor Pertanian Provinsi dan Kab./Kota , , , , , , , ,00 0, Total Belanja Pertanian Provinsi Total Belanja Pertanian Kabupaten/Kota Baik pada level provinsi maupun kab./kota, belanja sektor pertanian menunjukkan peningkatan tetapi cenderung fluktuatif. 23

36 Perbandingan Komposisi Belanja Pertanian Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota Provinsi Kabupaten/Kota Belanja Barang dan Jasa 41% Belanja Modal 13% Belanja Pegawai 46% Belanja Modal 35% Belanja Barang dan Jasa 19% Belanja Pegawai 46% Proporsi belanja pegawai di sektor pertanian relatif sama antara provinsi dan kab./kota. Proporsi belanja modal lebih tinggi di kab./kota, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa lebih tinggi di provinsi. Total Belanja Sektor Pertanian Menurut Kab./Kota , , , , , ,00 0,00 Kab. Pinrang mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian paling besar, disusul Kab. Maros dan Sidrap. 24

37 Belanja Sektor Pertanian Menurut Subsektor Kehutanan Kelautan/Perikanan Peternakan Perkebunan Tanaman Pangan & Hortikultura Belanja sektor pertanian didominasi oleh belanja subsektor tanaman pangan dan hortikultura serta kelautan dan perikanan. Total Produksi Komoditas Unggulan di Sulsel 200,00 150,00 100, ,00 0, Beras Jagung Ternak Udang Kakao Rumput laut 2008 Volume produksi komoditas unggulan Sulsel bertumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir. 25

38 26

39 04/03/2012 NURSINI MAKASSAR 28 FEBRUARI 2012 Total Belanja Daerah di Sulawesi Selatan Belanja Klasifikasi Ekonomi Belanja menurut Sektor 1

40 04/03/2012 Rp Miliar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Provinsi Porsi Provinsi Porsi Kabupaten * 2011** 10 0 Total belanja daerah Sulawesi Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat miliar pada tahun 2005 meningkat cukup signifikan menjadi Rp miliar tahun Namun pertumbuhannya cukup berfluktuasi selama periode yang secara rata-rata mencapai 17,04 persen per tahun 2

41 04/03/2012 Meningkat setiap tahun kecuali pada tahun Penurunan sektor pemerintahan umum (belanja tidak terduga sekitar 84,63 persen, ) Penurunan infrastruktur (belanja modal sebesar Rp 94 miliar) penurunankesehatan (belanja pegawai sebesar Rp 11 miliar). Porsi belanja yang dikelola oleh pemerintah provinsi rata-rata 15 persen pertahun ( ) Total belanja pemerintah kabupaten/kota dengan rata-rata bertumbuh 18,23 persen pertahun Peningkatan belanja pegawai dengan rata-rata Rp miliar Belanja modal rata-rata Rp miliar Porsi belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota rata-rata 74 persen pertahun 3

42 04/03/ Rupiah Kota Makassar Kabupaten Bone Kabupaten Gowa Kabupaten Bulukumba Kabupaten Luwu Kabupaten Maros Kabupaten Pinrang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Wajo Kabupaten Takalar Kabupaten Sinjai Kabupaten Tator Kabupaten Pangkep Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Kabupaten Soppeng Kabupaten Sidrap Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kota Palopo Kabupaten Enrekang Kabupaten Selayar Kota Parepare Pendapatan perkapita diatas dari 3 juta rupiah :Kota Pare-Pare (Rp ), Kabupaten Selayar (Rp ) dan Kabupaten Enrekang (Rp ). 4

43 04/03/2012 Rp Miliar Belanja riil 2010= * 2011** Pegawai Barang dan Jasa Modal Lain-Lain Proporsi terhadap total belanja (provinsi + kabupaten/kota) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11% 10% 12% 13% 10% 13% 12% 22% 29% 29% 29% 21% 22% 16% 15% 45% 38% 43% 43% 46% 49% 52% % 22% 18% 17% 17% 18% * 2011** Pegawai Barang dan Jasa Modal Lain-lain Penyumbang terbesar belanja pegawai rata-rata 44% Belanja Modal rata-rata 26,44 persen, Belanja barang dan jasa sebesar 18 persen dan belanja lainnya (bantuan sosial, bantuan keuangan/daerah bawahan, bunga, subsidi, belanja tidak terduga) sebesar 12 persen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 1% 29% 31% 19% 17% Provinsi 7% 7% 4% 5% 4% 32% 33% 32% 37% 37% 17% 14% 14% 13% 12% 22% 25% 20% 20% 22% 22% 20% 29% 26% 23% 26% 28% 24% 26% * 2011** Pegawai Barang dan Jasa Modal Transfer Lain-Lain Kabupaten/Kota 100% 1% 0% 6% 6% 4% 3% 5% 3% 3% 3% 5% 3% 2% 3% 90% 80% 23% 19% 31% 31% 32% 30% 24% 70% 17% 60% 50% 22% 14% 21% 16% 16% 40% 30% 50% 47% 41% 46% 49% 53% 58% 20% 10% 0% * 2011** Pegawai Barang dan Jasa Modal Transfer Lain-Lain 1. Belanja pegawai rata-rata 26 persen setiap tahun dan cenderung menurun 1. Belanja pegawai rata-rata 48 persen per tahun, 2. Belanja modal rata-rata 29 persen per tahun. 5

44 04/03/ ,00 % 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 78,67 75,26 70,32 67,81 67,65 66,88 68,61 66,10 63,82 63,86 61,86 60,02 60,17 61,24 61,67 59,46 59,78 57,84 57,99 59,57 58,89 54,32 53,70 55,37 56,98 55,08 56,48 53,83 55,34 55,28 52,16 53,44 53,43 49,23 50,54 50,79 52,55 48,66 49,66 46,46 46,82 47,06 45,02 41,95 41,93 41,27 30,00 20,00 10, * 2011** Rp Miliar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Proporsi belanja sektor terhadap total belanja 20% 19% 18% 17% 16% 15% 16% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 21% 20% 25% 24% 28% 31% 31% 13% 17% 18% 18% 18% 15% 13% 34% 32% 26% 27% 24% 25% 27% * 2011** 0% * 2011** Lain-Lain Kelautan dan Perikanan Pertanian Kesehatan Pendidikan Infrastruktur Pemerintahan Umum (diluar transfer) Pemerintahan Umum Pendidikan Pertanian Lain-Lain Infrastruktur Kesehatan Kelautan dan Perikanan 6

45 04/03/ * 2011** Provinsi Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % pemerintahan Umum (diluar transfer) Transfer (bagi , , hasil dan bantuan keuangan) Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Pertanian Kelautan dan Perikanan Lain Lain Total 1, , , , , , , Porsi alokasi belanja terbesar adalah sektor pemerintahan umum, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan * 2011** Kabupaten/Kota Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Pemerintahan Umum (diluar transfer) 2, , , , , , , Transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan) Infrastruktur , , , , , , Pendidikan 1, , , , , , , Kesehatan , , , , , Pertanian Kelautan dan Perikanan Lain Lain , , , , , , , rata-rata porsi alokasi belanja pendidikan terhadap total belanja kab/kota 33 persen per tahun -pengembangan infrastruktur terhadap total belanja kabupaten/kota rata-rata mencapai 17 persen per tahun 7

46 04/03/ * 2011** Pelayanan Umum Ketertiban dan ketentraman Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Rp Triliun Perlindungan sosial porsi belanja urusan wajib Rp Miliar % * 2011** * 2011** wajib pilihan provinsi kabupaten/kota 8

47 04/03/2012 Belanja pemerintah daerah di Sulawesi Selatan meningkat dengan tingkat perttumbuhan rata-rata 17,4 persen pertahun periode Provinsi secara rata-rata 10 persen, Kabupaten/kota rata-rata 18,23 persen Porsi Belanja pegawai mencapai rata-rata 44 persen per tahun Provinsi 26 persen, Kabupaten 48 persen Porsi belanja menurut sektor, didominasi oleh pemerintahan umum tapi cenderung menurun dan sektor pendidikan yang cenderung meningkat 9