PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4

5 3.1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. / (021) Fax. (021) /46; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Bambang Gunawan h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunadjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Pamubusan Adiperkasa b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nomor: /Kep.02/I/IUIPHHK-BPMPT/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 d. Alamat Kantor : Gedung Ambhara Dr. Sahardjo 181 A/B, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta e. Alamat Pabrik : Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat f. Nomor telepon/faks/ - g. Pengurus : Komisaris : Hj. Dian Susdianti Direktur Utama : Edi Saputra, SE. Direktur Produksi : Bambang Soemantri, SH. Direktur Operasional : Maryono Direktur Keuangan : Siti Rosana Halaman 1 dari 8

6 3.1 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - - Pertemuan Pembukaan Kantor Admin Pabrik a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan PT. Pamubusan A.P. melakukan audit di PT. Pamubusan Adiperkasa. Senin, 29 Feb b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Kantor dan Pabrik PT. Pamubusan A.P. 29 Feb. 3 Mar Kantor Admin Pabrik PT. Pamubusan A.P. Kamis, 3 Maret 2016 R. Meeting LVLK PT. Mutuagung Lestari 01 Juli 2016 dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi dokumen legalitas usaha Verifikasi dokumen pembelian bahan baku Verifikasi dokumen mutasi dan lap. Produksi Verifikasi Sistem ketelusuran proses produksi Verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pamubusan A.P. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pamubusan Adiperkasa "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 2 dari 8

7 3.1 (4) Resume Hasil Penilaian : /Tidak Kriteria/Indikator/ /Non Ringkasan Justifikasi Aplicable Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah 1. Akta Pendirian Perusahaan disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan dan/atau Perubahan terakhir. bentuk badan hukumnya 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdapat Tanda Surat Izin Gangguan No: 503/9562/972-IG/IZ/BPMPT/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintah Kabupaten Garut. Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan Ketidaksesuaian sudah diberikan bukti perbaikan untuk memenuhi norma. Terdapat dokumen IUIPHHK, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya namun belum ada realisasi ekspor produk. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT. Pamubusan Adiperkasa belum pernah melakukan impor bahan baku industry utamanya berupa kayu bulat mahoni. Halaman 3 dari 8

8 3.1 /Tidak Kriteria/Indikator/ /Non Ringkasan Justifikasi Aplicable Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) PT. Pamubusan Adiperkasa belum pernah melakukan Panduan/pedoman/ prosedur impor bahan baku industry utamanya berupa kayu pelaksanaan dan bukti pelaksanaan bulat, semuanya dipenuhi dari pemasok lokal dari sistem uji tuntas (due diligence) daerah Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut) dan sekitarnya. importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. Pamubusan Adiperkasa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu bulat huta hak jenis Mahoni sudah dilengkapi bukti serah terima kayu bupat dalam kolom isian dokumen angkutan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada pembeian kayu lelang. Halaman 4 dari 8

9 Kriteria/Indikator/ e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). 3.1 /Tidak /Non Ringkasan Justifikasi Aplicable Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran. PT. Pamubusan Adiperkasa tidak membeli kayu limbah dari IPHHK lain. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, dan memperhatikan pemenuhan LKS. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. PT. Pamubusan Adiperkasa tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh bahan baku dari kayu bulat hutan hak sekitar Jawa Barat. Halaman 5 dari 8

10 3.1 /Tidak Kriteria/Indikator/ /Non Ringkasan Justifikasi Aplicable Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. Tidak ada pembelian kayu lelang dari hasil sitaan aparat berwajib atas temuan bukti kejahatan illegal logging. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. PT. Pamubusan Adiperkasa tidak menjasakan proses produksinya kepada IUI lainnya. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Halaman 6 dari 8

11 3.1 /Tidak Kriteria/Indikator/ /Non Ringkasan Justifikasi Aplicable Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Dokumen angkutan hasil hutan dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen yang sah. angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. PT Pamubusan Adiperkasa selama periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT PAP, seluruh komoditinya diperdagangakan dengan tujuan domestik. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT. Pamubusan Adiperkasa sudah membubuhkan tanda V-legal di Nota Angkutan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Halaman 7 dari 8

12 3.1 /Tidak Kriteria/Indikator/ /Non Ringkasan Justifikasi Aplicable Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Tersedia pedoman/prosedur K3, dan sudah terdapat a. Pedoman / prosedur K3. personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja secara tertulis di PT Pamubusan Adiperkasa. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan dan mendapatkan SK dari instansi yang berwenang. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pamubusan Adiperkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier, (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Pamubusan Adiperkasa dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 8 dari 8