DOKUMEN MASTER SOP SUB BAGIAN UMUM

Transkripsi

1 SOP SUB BAGIAN UMUM 1. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK 2. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR 3. SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART) 4. SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN 5. SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR 6. SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR 7. SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 8. SOP PENGADAAN BARANG/JASA Rp ,- dan > Rp ,- 9. SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) 10. SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 11. SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL

2 Telp Nomor SOP : SOP/001/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/ Peraturan Menteri PAN No.80/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan jawaban atas surat-surat penting akan terlambat Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Ekonomi 2. S1 Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara. No. Aktivitas 1. Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk. 2. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf 3. Memberi disposisi pada surat masuk 4. Mencatat dalam kartu kendali dan mendistribu sikan ke masingmasing bagian Staf Kasub. UM &KU Pelaksana Ketua Panitera Sekretari s Persyaratan/ Kelengkapan - Buku Agenda Surat Masuk - Lembar Disposisi - Surat Masuk - Buku Ekspedisi Surat - Kartu Kendali - Buku Ekspedisi Surat Mutu Baku Waktu 1 Hari Output Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk Terklasifikasin ya surat masukdan diberi paraf. Terdisposisiny a Surat & berkas perkara yang masuk Disampaikann ya surat & berkas perkara pada unit pengelola

3 Judul Formulir : Ekspedisi Surat Masuk No. Formulir : FM/001/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 EKSPEDISI SURAT MASUK NO URUT NOMOR AGENDA - ASAL SURAT - NO. SURAT - TGL.SURAT DITERIMA KETUA/WAKIL/P LH KETUA DITERIMA PANSEK DITERIMA WAPAN DITERIMA WASEK - DITERIMAPEN GELOLA - CATATAN KETERANGAN Judul Formulir : Agenda Surat Masuk No. Formulir : FM/002/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016

4 NO TGL.SURAT NO AGENDA AGENDA SURAT MASUK - ASAL SURAT - NO.SURAT PERIHAL DITUJUKAN DISPOSISI KETERANGAN - TGL.SURAT

5 Judul Formulir : Lembar Disposisi No. Formulir : FM/003/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 LEMBAR DISPOSISI Rahasia : INDEKS Penting : Biasa : Diterima Tanggal : Kode : Tanggal/No.Surat : Asal : Isi Ringkas : INTRUKSI/INFORMASI : Diteruskan Kepada : Sesudah digunakan harap segera dikembalikan : Kepada : Tanggal :

6 Telp Nomor SOP : SOP/002/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/ Peraturan Menteri PAN No.80/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat pentingakan terlambat dikirim. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Ekonomi 2. S1 Hukum 3. S1 - Admistrasi 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara. No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub. UM&KU Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan Waktu 1. Memberi nomor - Buku surat keluar Agenda Surat Keluar 2. Mengajukan biaya pengiriman pos 3. Mengirim surat menggunakan jasa pos. - Form. Pengajuan biaya pengirimanp os - Buku ekspedisi pengiriman pos 1 Hari Output Tercatatn ya surat keluar dinas pada agenda surat keluar. Tersedia nya Biaya pengirim an pos Terkirimn ya surat dinasden gan jasa pos.

7 Judul Formulir : Agenda Surat Keluar No. Formulir : FM/004/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 AGENDA SURAT KELUAR NO URUT NOMOR AGENDA TANGGAL SURAT NO. SURAT KELUAR DITUJUKAN PERIHAL TEMBUSAN KETERANGAN

8 Judul Formulir : Ekpedisi Pengiriman Pos No. Formulir : FM/005/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 EKSPEDISI PENGIRIMAN POS NO TANGGAL NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANDA TERIMA

9 Jl. Diponegoro No.34 Bandung Telp Nomor SOP : SOP/003/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART) Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan kebutuhan sehari-hari perkantoranakan terhambat. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Ekonomi 2. S1 Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK No Aktivitas 1. Mendistribusikan Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian. 2. Mengisi Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum 3. Mengaju-kan anggaran pengadaanatk & ART sesuai dengan HPS. 4. Melakukan belanja ATK & ART 5. Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan 6. Mencatat pada kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar. Staf UM&KU User Pelaksana Kasub. UM&KU Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan - Form Pengajuan ATK & ART. Sda Sda - Form Pengajuan ATK & ART. - Dana belanja - Form Pengajuan ATK & Mutu Baku Waktu 1 Hari 2 Hari Output Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian. Terisinya form pengajuan ATK & ART. Tersedianya anggaran untuk belanja ATK & ART Tersedianya ATK & ART Diterimanya barang oleh unit pengelola/user. ART. - Kartu Stok Tercatatnya data persediaan masuk dan keluar pada stok opname.

10 Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai No. Formulir : FM/006/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 PENGAJUAN ATK DAN ART HAKIM DAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG Bandung,..

11 Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan No. Formulir : FM/007/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Tanggal : FORMULIR PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL Menyetujui / Melaksanakan Pejabat Pengadaan TOTAL Menyetujui Bendahara Pengeluaran Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen ( ) ( ) Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran ( ) ( )

12 Judul Formulir : Buku Pengeluaran ATK & ART No. Formulir : FM/008/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 BUKU PENGELUARAN ATK & ART TANGGAL NAMA BARANG JML PENERIMAAN PARAF

13 Judul Formulir No. Formulir Revisi Ke : 00 : Kartu Persediaan : FM/009/UM/2016 Tgl Berlaku : 20 April 2016 K A R T U P E R S E D I A A N UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI NAMA BAARANG : UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI SATUAN : UAKPB : METODE : FIFO/MPKP TAHUN A NGGARAN : 2016 NO TANGGAL URAIAN PERUNTUKAN MASUK KELUAR SISA PARAF INPUT DALAM APLIKASI

14 Telp Nomor SOP : SOP/004/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun Peraturan Pemerintah No.27 Tahun Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengelolaan persediaanakan terhambat. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Ekonomi 2. S1 Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK No. Aktivitas 1. Menginput Data Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan. 2. Melakukan opname fisik persediaan di gudang persediaan. 3. Menginput hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan 4. Membuat BA Opname Fisik. Operator Persediaan Pelaksana Kasub. UM&KU Tidak Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Nota Pembelian. - Buku Pengeluaran ATK/ART - Kartu Stok - Laporan mutasi barang persediaan. - Buku Pengeluaran ATK/ART - Kartu Stok - Laporan opname fisik. - Laporan opname fisik. Mutu Baku Waktu 1 hari Output Terinputnya data barang persediaan Terdapatnya kesesuaian data persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang. Terinputnya data hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang. Tersedianya BA Opname Fisik. 5. Menerima, mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik. 6. Mengirim ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN Ya - BA Opname Fisik - Aplikasi Persediaan 1 hari Tersedianya BA Opname Fisik Tersedianya Laporan Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.

15 Judul Formulir : Berita Acara Stock Opname No. Formulir : FM/010/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 KOP SURAT BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCKOPNAME) PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI Nomor:W2.TUN2/ /PL.07/I/2016 Padahari ini, Selasa tanggal Tigapuluh, bulan Maret, Tahun 2016, Kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : NIP : Jabatan : 2. Nama : NIP : Jabatan : 3. Nama : NIP : Jabatan : 4. Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan (semester, tahun),dengan hasil sebagai berikut: No Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi

16 Telp Nomor SOP : SOP/005/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR Dasar Hukum : 1. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas keamanan dan kebersihan kantor akan terhambat. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Ekonomi 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : - No Aktivitas 1. Melakukan kontrol kebersihan dan keamanan kantor. 2. Melakukan rapat evaluasi dengan honorer untuk membahas tugas masingmasing tenaga honorer 3. Menyusun jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry 4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani jadwal piket honorer. Staf UM&KU Pelaksana Kasub. UM&KU Tidak Persyaratan/ Kelengkapan - Checklist kebersihan toilet - Checklist kebersihan ruangan - Buku Mutasi Keamanan - Buku evaluasi honorer - Kontrak Kerja - SK Honorer - Jadwal piket honorer Mutu Baku Waktu Output 1 Hari Tercatatnya kondisi kebersihan dan keamanan gedung 1 Hari Terdatanya tugas-tugas honorer. 2 Hari Tersedianya jadwal bulanan piket keamanan,keb ersihan ruangan kerja,kebersih an toilet dan pantry. 1 Hari Tersedianya jadwal piket honorer 3. Mendistribusikan jadwal piket kepada setiap honorer. 4. Mengarsip jadwal piket honorer ke dalam file ordner. Ya - Jadwal piket. - Jadwal Piket Honorer 1 Hari Terdistribusiny ajadwal piket kepada setiap honorer. 1 Hari Terarsipnya jadwal piket honorer ke dalam file ordner.

17 Judul Formulir : Check List Kebersihan Ruangan No. Formulir : FM/012/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Petugas : Check List Kebersihan Ruangan Bulan Tahun No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Membersihkan Debu 2 Mengepel Lantai 3 Menyapu Lantai 4 Membersihkan Kaca 5 Mengganti Pengharum Paraf Petugas Pengawas Penanggung Jawab, Sub Bagian Umum & Keuangan

18 Judul Formulir : Check List Keamanan No. Formulir : FM/013/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Petugas : No. LOKASI 1 LANTAI 1 2 LANTAI 2 3 LUAR Paraf Petugas Pengawas Check List Keamanan Bulan Tahun Jadwal Pelaksanaan Keterangan : lantai 1 : Lantai 2 : Luar : 1. Informasi & Lobi 1. Ruang Ketua 1. Halaman Depan 2. Ruang sidang utama 2. Ruang Wakil Ketua 2. Halaman Belakang 3. Ruang sidang 1 3. Ruang Ruang Server 4. Ruang sidang 2 4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 5. Ruang wakil Panitera 5. Ruang Umum dan Keuangan 6. Ruang Kepaniteraan Muda Perkara 6. Ruang Kepegawaian dan Ortala 7. Ruang Panel Bawah 7. Ruang Sekretaris 8. Ruang Panitera 8. Ruang Panitera Pengganti 9. Ruang Panel Atas 10. Ruang Hakim 11. Ruang Pemeriksaan Persiapan 12. Ruang Perpustakaan

19 Judul Formulir : Check List Kebersihan Toilet No. Formulir : FM/014/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Petugas : No. Kegiatan FORMULIR Check List Kebersihan Toilet Bulan Tahun Jadwal Pelaksanaan Membersihkan Closet 2 Membersihkan Lantai 3 Mengganti Air 4 Membersihkan Tempat Sampah 5 Mengganti Pengharum Paraf Petugas Pengawas Penanggung Jawab, Sub Bagian Umum & Keuangan

20 Telp Nomor SOP : SOP/006/IM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : - No Aktivitas Staf UM&KU Pelaksana Kasub. UM&KU Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output 1. Melakukan kontrol kondisi bmn/inventaris kantor. 2. Menyampaikan data kondisi bmn/inventaris kantor - Checklist kondisi bmn/inventa ris kantor - Checklist kondisi bmn/inventa ris kantor Terdatanya kondisi bmn/inventar is kantor. Tersampaika nnya data kondisi bmn/inventar is kantor 3. Mengajukan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor sesuai dengan HPS 4. Menerima,mengorek si dan menandatangani biaya perbaikan bmn/inventaris kantor ya Tidak - Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventa ris kantor - Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventa ris kantor 1 Hari Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventar is kantor Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/inventar is kantor. 5. Mengirim/melakuka n perbaikan bmn/inventaris kantor di tempat servis. - Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventa ris kantor - Dana perbaikan 1 Hari Tersedianya bmn/inventar is kantor untuk digunakan kembali.

21 Judul Formulir : Check List Kondisi Barang No. Formulir : FM/015/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 CHECK LIST KONDISI BARANG BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI Kondisi No. Nama Barang NUP Satuan Baik Rusak Ringan Rusak Berat

22 Judul Formulir : Fomulir Pengajuan Biaya Perawatan / Perbaikan No. Formulir : FM/016/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Tanggal : PENGAJUAN BIAYA PERAWATAN / PERBAIKAN NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL TOTAL Menyetujui / Melaksanakan Pejabat Pengadaan Menyetujui Bendahara Pengeluaran Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen.. Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran..

23 Telp Nomor SOP : SOP/007/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal RevisI : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.9 Tahun Undang-undang No. 43 Tahun Undang-undang No.3 Tahun Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas Pengelolaan Perpustakaanakan terhambat. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Administrasi 2. SMA/SMK Manajemen Admin Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah. No. Aktivitas 1. Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima. Pelaksana Staf Umum/Petugas Perpustakaan Persyaratan/ Kelengkapan - Buku register induk - Buku register klasifikasi Waktu Mutu Baku Output Tercatatnya buku-buku dan majalah. 2. Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari perpustakaan 3. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan. 4. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan. - Lemari perpustakaan - Buku peminjaman - Kartu peminjaman - Kain Lap - Kemoceng. - Box Buku. - Kapur barus 1 Hari Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan. Terpeliharanya buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

24 Judul Formulir : Buku Register Induk Perustakaan No. Formulir : FM/017/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 BUKU REGISTER INDUK NO TANGGAL NO INDUK JUDUL PENGARANG KOTA TERBIT PENERBIT TAHUN TERBIT JUMLAH ASAL BUKU NO. KLASIFIKASI

25 Judul Formulir : Buku Register Peminjaman No. Formulir : FM/018/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 BUKU REGISTER PEMINJAMAN NO JUDUL BUKU NAMA/NIP PARAF TGL. PEMINJAMAN TGL. KEMBALI PARAF KETERANGAN

26 Judul Formulir : Kartu Peminjaman No. Formulir : FM/019/UM/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 KARTU PEMINJAMAN NO NAMA JUDUL BUKU PEMENJAMAN PENGEMBALIAN PARAF KETERANGAN TANGGAL PARAF TANGGAL PARAF PETUGAS K TK P

27 Telp Nomor SOP : SOP/008/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PENGADAAN BARANG/JASA Rp ,- dan > Rp ,- Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun Peraturan Presiden No.4 Tahun Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/ Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Ekonomi 2. S1 Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : - No Aktivitas 1. Menyusun TOR RAB 2. Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB 3. Menerima TOR & RAB,BA Perintah Pengadaan,RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja / ULP 4. Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan 5. Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui SPSE 6. Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia Staf UM &KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja Kasub. UM&KU/PPK Pelaksana Tidak Ya Sekretaris/KPA Ketua Persyaratan/ Kelengkapan Tidak Ya - Brosur, price list, surat penawara n - TOR & RAB - BA Perintah Pengadaa n - RUP - TOR RAB - HPS - BA Perintah Pengadaa n - Dokumen penawara n calon penyedia - Laporan Hasil Pengadaa n Mutu Baku Waktu Output 2 Hari Tersedianya TOR RAB 1 Hari 1 Minggu Tersedianya TOR RAB Tersedianya BA Perintah Pengadaan,RU P,TOR RAB dan HPS. Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan. Tersedianya BA-BA Pengadaan 1 Hari Tersampaikann ya laporan hasil pengadaan. 7. Menggandakan, Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan. - Dokumen pengadaa n - BA Pengadaa n - Filing Kabinet Kayu 2 Hari Dokumen pengadaan terarsip.

28 Telp Nomor SOP : SOP/009/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) Dasar Hukum : 2. Undang-undang No. 48 Tahun Undang-undang No. 03 Tahun Undang-undang No. 51 Tahun Pola Bindalmin MA-RI Buku I Keterkaitan: SOP Kesekretariatan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas Hubungan Masyrakat tidak berjalan. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN No Aktivitas 1. Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang ditunjuk sebagai humas. 2. Melaporkan kepada pejabat humas. Staf UM & KU Pelaksana Pejabat Humas Ketua Persyaratan/ Kelengkapan - Formulir Permohonan - Formulir Permohonan Mutu Baku Waktu Output Tersedianya Form Permohonan Permintaan Informasi. 3. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi Tidak - Formulir Permohonan 1 Hari 4. Memberikan informasi kepada pemohon informasi Ya - Formulir Permohonan Data / Informasi yang dibutuhkan 5. Menyampaikan Laporan kepada Ketua 1 Hari Data / Informasi

29 Telp Nomor SOP : SOP/10/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 01 Tahun PP No. 27 Tahun PMK No. 50 Tahun KMA No. 145 Tahun KMA No. 137 Tahun 2012 Keterkaitan: SOP Kesekretariatan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka BMN untuk belanja modal tidak ada peremajaan aset. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas 1. Membuat usul pembentukan panitia penghapusan BMN Staf UM & KU/Oper ator SIMAK BMN Panitia Penghapu san/ Panitia Penjualan Kasub Bag UM & KU Sekretaris/ Kuasa Pengguna Barang Ketua Persyaratan/ Kelengkapan - Data BMN rusak berat Waktu Output Surat usulan penghapusan oleh Ketua 2. Mengirimkan usul pembentukan panitia penghapusan BMN ke PTTUN Jakarta 3. Membuat SK Pejabat Penjualan BMN - Surat Permohonan - Daftar BMN yang akan dihapuskan - SK KPT.TUN ttng Panitia Penghapusan BMN 1 hari Surat Usulan SK Ketua PTUN Bandung 4. Mendata dan menilai BMN yang akan dijual - BMN yg akan dihapuskan 3 hari Dokumen evaluasi barang 5. Membuat surat permohonan penilaian BMN kepada instansi terkait 6. Membuat usul penjualan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN Jakarta - Data BMN yg akan dihapuskan - Data BMN yg akan dihapuskan, SK Panitia Penghapusan, SK Pejabat Penjualan BMN, Hasil penilaian BMN 7. Penjualan BMN - BMN yg akan dihapuskan, Persetujuan penjualan BMN dari KPKNL 8. Menyetorkan hasil lelang pada kas Negara melalui bank yang ditunjuk - Uang hasil penjualan, rek KPPN Bandung 2 1 hari Surat Permohonan Surat Usulan Risalah lelang Surat Setoran Bukan Pajak

30 9. Mengusulkan Penghapusan BMN Ke BUA melalui PTTUN Jakarta 10. Melaporkan hasil penjualan dan penghapusan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN Jakarta 11. Menghapus BMN dalam aplikasi SIMAK BMN - Data BMN yg akan dihapuskan, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan. - SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan - SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang Surat Usulan Penghapusan Dokumen Lelang Dokumen pada Aplikasi Penghapusan BMN

31 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/11/PTIP/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 1/2 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL TUJUAN : Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pelaporan aplikasi SIMAK-BMN per semester/per tahun tingkat korwil, alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pembuatan surat pengantar laporan BMN ke Korwil pengiriman ADK ke Korwil pembuatan BA Rekon Internal semester/tahunan, penyusunan CALBMN, pengkompilasian laporan-barang kuasa pengguna, BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan, BAR KPKNL dan CALBMN, kegiatan menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN, penjilidan Laporan BMN dan dikirim ke KORWIL, penggandaan dan penjilidan laporan-laporan dan diarsipkan. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang No.17 Tahun Keputusan KMARI No.145/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/ Peraturan Pemerintah No.27 Tahun Peraturan DJKN KMK RI No.PER-1/KN/ S1 Ekonomi 2. S1 Administrasi 3. D3 Administrasi 4. SMU/SMK 5. Mampu mengoperasikan Komputer KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : SOP Bidang Kesekretariatan 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rekonsiliasi eksternal akan terhambat. Dokumen Barang Milik Negara DEFINISI : 1. KORWIL : Koordinator Wilayah; 2. CALBMN : Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

32 No. Dokumen SOP/11/PTIP/2016 Revisi Ke 00 Tgl Berlaku 20 April 2016 Website: Halaman 2/2 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL No. Aktivitas 1. Membuat surat pengantar laporan BMN ke Korwil Staf Umum Pelaksana Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Surat Permintaan laporan BMN ke Korwil Mutu Buku Waktu Output Tersedianya surat pengantar laporan BMN ke Korwil 3. Mengirim ADK ke Korwil - ADK SIMAK- BMN 1 Hari Terkirimnya ADK SIMIAK- BMN ke Korwil. 4. Membuat BA Rekon Internal semester/tahunan - Data SIMAK- BMN. Tersedianya BA Rekon Internal semester/tahu nan 5. Menyusun CALBMN - Data SIMAK- BMN. 5 Hari Terdapatnya kesesuaian data satker dan korwil. 6. Mengkompilasi laporan-barang kuasa pengguna,bar Internal bulanan,semesteran, tahunan,bar KPKNL dan CALBMN. Tidak - Laporan barang kuasa pengguna - BAR Internal - CALBMN. 2 Hari Tersedianya Laporan BMN. 7. Menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN. Ya - Laporan BMN. Tersedianya Laporan BMN. 8. Menjilid laporan-laporan yang telah diselesaikan dan dikirim ke Korwil 9. Menggandakan dan Menjilid laporanlaporan dan diarsipkan. - Laporan BMN. Tersedianya Laporan 1 Hari BMN. - Laporan BMN. Terarsipnya Laporan BMN.

33 SOP SUB BAGIAN KEUANGAN 1. SOP PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI 2. SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI 3. SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI 4. SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) 5. SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) 6. SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA 7. SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 8. SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 9. SOP PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN 10. SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 11. SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH 12. SOP PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN

34 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/001/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 1/4 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per- 11/PB/ Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun S1 Ekonomi 2. S1 Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik. Dokumen Keuangan DEFINISI : 1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai. 2. Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3. Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali 4. Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan. 5. KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/001/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 2/4 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI 6. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 7. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. 8. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA. 9. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN. 10. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. 11. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 12. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 13. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik. 14. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. 15. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana. 16. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.

36 No Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/001/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 3/4 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI Aktivitas 1 Membuat daftar gaji pegawai Staf / Benda hara Kasub Umum & Keuangan / PPK Pelaksana Kasub. P,TI&P/ PPSPM Sekretaris / KPA Persyaratan/ Perlengkapan - Aplikasi GPP - Surat-surat keputusan Mutu Baku Waktu Output 3 hari Terselesainya pembuatan daftar gaji pegawai 2 Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat 3 Membuat daftar Perubahan data pegawai - Daftar gaji - Alat Tulis Kantor(ATK) - Daftar gaji - Data dukung lainnya yang diperlukan 1 hari Daftar gaji siap dikirim 1 hari Terselesainya daftar perubahan data pegawai 4 Menanda Tangani daftar perubahan pegawai 5 Membuat surat Setoran pajak 6 Menandatangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan - Daftar perubahan pegawai - Daftar gaji - Pegawai - Surat Pajak - Daftar gaji - Daftarperuba han potongan Daftar perubahan pegawai siap dikirim Terselesainya Surat setoran Surat setoran pajak siap dikirim 7 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Daftar gaji - Aplikasi SAS - Komputer - Printer 1 hari Terselesainya SPP 8 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 9 Koreksi / menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung SPP akurat dengan data yang ada SPP akurat dengan data permintaan dana tidak melebihi pagu

37 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/001/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 4/4 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI No Aktivitas Staf / Benda hara Kasub Umum& keuangan / PPK Pelaksana Kasub P,IT,P / PPSPM Sekretaris / KPA Persyaratan/ Perlengkapan 10 Membuat SPM - SPP - Aplikasi SAS - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung Mutu Baku Waktu Output Data SPM terekam dalam aplikasi SAS 11 Menandatangani SPM - SPP - Aplikasi SAS - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM - Data dukung 1 hari SPM akurat dengan data dukung dan siap diserahkan ke KPPN 12 Menyerahkan SPM ke KPPN - SPM - ADK SPM - Data dukung KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D) 13 Mengarsipkan SPP/SPM dan data pendukungnya - SPM - Data dukung Tersimpannya SPP dan SPM dan data pendukungnya

38 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/002/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 1/2 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/ Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per- 11/PB/ Peraturan Sekretaris MARI No.002 Tahun 2013 KETERKAITAN: SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang makan hakim dan pegawai akan terlambat.. KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Ekonomi 2. S1 Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Keuangan DEFINISI : 1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai. 2. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 3. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik 4. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN 5. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. 6. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA 7. SSP PPh 21 : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.

39 No Aktivitas 1 Membuat daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasi uang makan Website: Bandung@ptun.org No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/002/KU/2016 Tgl Berlaku 19 Mei 2016 Halaman 2/2 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI Pelaksana Staf PPSPM PPK Tidak Sekretaris / KPA Persyaratan/ Perlengkapan - Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Laptop/PC Mutu Baku Waktu Output Terselesain ya daftar perhitungan uang makan 2 Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan uang makan 3 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP) 4 Menguji surat permintaan pembayaran (SPP) Ya Tidak Ya - Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - SPP - Daftar Perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan 5 Membuat SPM - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Aplikasi SAS - SSP PPh 21 6 Menandatangani SPM 7 Mengirimkan SPM ke KPPN - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Aplikasi PIN PPSPM - SSP PPh 21 - SPM - ADK SPM - SSP PPh 21 - KIPS 2 hari Terselesain ya daftar perhitungan uang makan SPP siap diserahkan ke PPSPM SPP yang akurat Data SPM terekam dalam aplikasi SAS SPM yang akurat SPM Akurat dan siap diserahkan ke KPPN 8 Mengarsipkan dokumen - SPM - Daftar perhitungan permintaan uang makan - SSP PPh 21 - Otner Dokumen tersimpan dalam file keuangan

40 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/003/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 1/3 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/ Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/ Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013 KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Ekonomi 2. S1 Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer KETERKAITAN: SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung PERINGATAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Keuangan DEFINISI : 1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. 2. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. 3. LPJ : Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban

41 No Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/003/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 2/3 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI Aktivitas 1 Pencetakan daftar nominatif pembayaran remunerasi dari aplikasi Komdanas 2 Pengecekan dan penandatanga nan berkas permintaan remunerasi 3 Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI 4 Proses Pencairan Dana 5 Membuat LPJ Pembayaran Remunerasi Staf Bendahara Pelaksana Kasub Umum & Sekretaris Keuangan Ketua / WK Persyaratan/ Perlengkapan - Aplikasi Komdanas - Laptop/PC - Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ di muka - Daftar Nomor Rek.peneri ma tunjangan - Rek.Koran Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi Cek Giro Bri - Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ - Daftar Nomor Rekening Mutu Baku Waktu 1 Hari Output Daftar Nominatif Permintaan Remunerasi dan Absensi Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi Uang Remunerasi masuk ke rek.pegawai Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung siap dikirim ke Biro Keuangan MARI

42 6 Mengirim berkas LPJ pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI - Berkas LPJ permintaan remunerasi - Rek.Koran 1 Hari Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung diterima oleh Biro Keuangan MARI 7 Mengarsipkan dokumen - Berkas LPJ permintaan dan pembayaran remunerasi - Lemari File Dokumen tersimpan dalam file keuangan

43 Judul Formulir : Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi No. Formulir : FM/001/KU/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 KOP SURAT Nomor : Bandung,. Lampiran : 1 Bundel Perihal : Tunjangan Kinerja Bulan. Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Salam Sejahtera, Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bulan. tahun 2016 untuk..pegawai dengan jumlah bruto sebesar Rp. (. )_sebagaimana daftar terlampir. Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih. Ketua,.

44 Judul Formulir No. Formulir Revisi Ke : 00 : Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja : FM/002/KU/2016 Tgl Berlaku : 20 April 2016 TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA KLAS IA BULAN...TAHUN.. NO NAMA NIP PANGKAT / GOL. JABATAN GRADE Max/ Med/ Min ESELON TUNJ. POT. JUMLAH POT. JUMLAH TUNJ. SETELAH POT. TUNJ. PPH BRUTO POT. PPH NETTO Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. TANDATANGAN Mengetahui, Ketua Menyetujui, Panitera/Sekretaris Bandung,. Bendahara

45 Judul Formulir : Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/003/KU/2015 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA KLAS IA BULAN. TAHUN NO NAMA NIP JABATAN / STATUS GAJI / TUNJ. / PTKP) (Rp. EST. 1 TAHUN (Rp.) PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.) JUMLAH PPH (Rp.) PPH BULAN INI (Rp.) 5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25% Ex12 <=Rp. 50 Jt Jt Jt Gx5% Hx15% Ix25% J/12 bln K/12 bln L/12 bln TOTAL PPH (Rp.) N+O+P-PPH Gaji A B C D E F G H I J K L M N O P Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP PPH dari gaji Mengetahui, Ketua Menyetujui, Sekretaris Bandung,. Bendahara

46 Judul Formulir : Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/004/KU/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BERDASARKAN JOB GRADE BULAN TAHUN 2016 PADA SATUAN KERJA KLAS IA NO. Rekening : NPWP Bendahara Pengeluaran : NO. JOB GRADE MAX/MED/MIN. JUMLAH PEGAWAI JUMLAH NETTO PAJAK JUMLAH BRUTO JUMLAH Mengetahui, Ketua Menyetujui, Sekretaris Bandung,. Bendahara Pengeluaran

47 Judul Formulir : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/005/KU/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA INSTANSI : PERIODE : JUMLAH PEGAWAI : NOMOR REKENING : NO. PERIODE JUMLAH TUNJ. POT. JUMLAH POT. JUMLAH TUNJ. SETELAH POT. TUNJ. PPH BRUTO PPH NETTO Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Mengetahui, Ketua Menyetujui, Sekretaris Bandung,. Bendahara

48 Judul Formulir : Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/006/KU/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 KOP SURAT BUKTI PEMBAYARAN NOMOR KWITANSI : TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI DITERIMA PADA NOMOR REKENING : UANG SEJUMLAH : UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA KLAS IA BULAN.. UNTUK.. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT : JUMLAH NETTO : Rp. PPH : Rp. JUMLAH BRUTTO : Rp. TERBILANG : Rp. Mengetahui, Ketua Menyetujui, Sekretaris Bandung,. Bendahara

49 Judul Formulir No. Formulir Revisi Ke : 00 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja : FM/007/KU/2016 Tgl Berlaku : 20 April 2016 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO.. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk bulan.. tahun. sebesar Rp. ( ) untuk Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari. 3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mengetahui, Ketua Bandung,. Kuasa Pengguna Anggaran.

50 Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/008/KU/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA KLAS IA BULAN.. TAHUN.. NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA BANK JUMLAH Mengetahui, Sekretaris Bandung,. Bendahara.

51 TUJUAN : Website: Bandung@ptun.org No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/004/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 1/3 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/ Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/ Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013 KETERKAITAN: SOP Pengajuan Uang Persediaan PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik. KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Ekonomi 2. S1 Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Keuangan DEFINISI : 1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik 3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN 4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. 5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA 6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir. 7. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

52 Website: No. Dokumen Revisi Ke 00 SOP/04/KU/2016 Tgl Berlaku 20 April 2016 Halaman 2/3 Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) 8. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN 9. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. 10. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara 12. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik 13. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. 14. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana. 15. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN 16. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya. 17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.