PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Transkripsi

1 Bogor, 17 September 2020 Nomor : 788/SIC/Dirut/IX/2020 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Awal VLK pada Kelompok IUIPHHK Mandiri Group, Provinsi Kalimantan Selatan Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth, Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di Tempat Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Audit Awal VLK pada Kelompok IUIPHHK Mandiri Group yang didirikan berdasarkan Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang berlokasi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4. Huruf G point 8, bahwa : LVLK mempublikasikan Keputusan dan Resume Hasil Penilikan di website LVLK ( dan website Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pengambilan Keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group yang terdiri dari Pengumuman Hasil, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil dan Sertifikat untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama Tembusan : Kepada Yth, 1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX, di Banjarbaru 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Ketua Kelompok IUIPHHK Mandiri Group, di Alalak Selatan 6. Arsip FM.VLK-SIC

2 PENGUMUMAN HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 788/SIC/Dirut/IX/2020 LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : Kelompok IUIPHHK Mandiri Group b) Nomor Sertifikat : 174-SIC c) Alamat Lokasi/Sites : Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan d) Alamat Kantor : Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. e) Pendirian Kelompok : Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 f) Kapasitas & Produk : UD Mandiri Sejahtera, IUIPHHK Nomor : 503./34- IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian m3/tahun UD RMD Mandiri Group, IUIPHHK Nomor : 503./ /DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian m3/tahun UD Rizki Bersama, IUIPHHK Nomor: 503/157/ DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian m3/tahun. g) Tanggal Pelaksanaan : Agustus 2020 h) Hasil Penilaian : Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, sehingga diterbitkan sertifikat dengan Nomor : 174-SIC sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 55A/DIRSERTF/IX/2020 tanggal 14 September Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 17 September 2020 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama FM.VLK-SIC

3 KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 55A/DIRSERTF/IX/2020 Tentang HASIL AUDIT AWAL VLK PADA KELOMPOK IUIPHHK MANDIRI GROUP, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 UD Mandiri Sejahtera, IUIPHHK Nomor : 503./34-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian m3/tahun UD RMD Mandiri Group, IUIPHHK Nomor : 503./ /DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian m3/tahun UD Rizki Bersama, IUIPHHK Nomor: 503./157/ DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian m3/tahun. Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) FU-SIC Halaman 1 dari 3

4 4. Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu 5. Surat Edaran Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi Covid Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilaian Awal VLK No. SIC-Mutu-12.VLK 7. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Kegiatan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Skema Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-Mutu-18.PHPL.VLK Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 021/SIC/SPK- Persh/VLK/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Memutuskan Menetapkan : 1. Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran Atas dasar point 1 diatas, maka Kelompok IUIPHHK Mandiri Group berhak mendapatkan sertifikat dengan Nomor : 174-SIC masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 14 September September Kegiatan penilikan berkala tetap dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat dan Penilikan I dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan September Kelompok IUIPHHK Mandiri Group harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification apabila terjadi : a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok; b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan IUI. FU-SIC Halaman 2 dari 3

5 5. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 4 diatas, PT Sarbi International Certification akan melakukan Verifikasi lebih lanjut. 6. Resume Hasil Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group, Provinsi Kalimantan Selatan, seperti terlampir dalam keputusan ini. 7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 14 September 2020 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi FU-SIC Halaman 3 dari 3

6 RESUME HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK MANDIRI GROUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1) Identitas LP&VI : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama (f) Standar dan Pedoman : Ir. Iin Indasah : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4 (g) Auditor : Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Mandiri Group (b) Nomor & Tanggal SK : Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 (c) Jenis Izin Usaha : Kelompok Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Jenis produk kayu gergajian. (d) Kapsitas Produksi : UD Mandiri Sejahtera, IUIPHHK Nomor : 503./34- IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret Kapasiyas Kayu Gergajian m3/tahun FM.VLK-SIC Halaman 1 dari 30

7 UD RMD Mandiri Group, IUIPHHK Nomor : 503./ /DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli Kapasitas Kayu Gergajian m3/tahun. UD Rizki Bersama, IUIPHHK Nomor: 503./157/ DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari Kapasitas Kayu Gergajian m3/tahun. (e) Alamat Lokasi (f) Alamat Kantor : Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan : Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. (g) Pengurus : Ketua Kelompok : Imam Ramadhan Sekretaris : Firdaus (h) Nomor S-LK : 174-SIC (i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 14 September September ) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor o Melakukan verifikasi terhadap 10 Agustus 2020 dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Sertifikasi Verifikasi o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi dan Observasi lapangan o Audit Plan Kegiatan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan 18 Agustus 2020 Bogor (Auditor) Banjarmasin (Auditee) o Auditor manyampaikan tata cara Sertifikasi dengan Remote Audit o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Kelompok Mandiri Group o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu o Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan FM.VLK-SIC Halaman 2 dari 30

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (Teleconference dan Video Call) Pertemuan Penutupan (Teleconference) Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Rapat Penyampaian hasil Penyempurnaan Laporan Pengambilan Keputusan Agustus 2020 Bogor (Auditor) Banjarmasin (Auditee) 22 Agustus 2020 Bogor (Auditor) Banjarmasin (Auditee) Bogor, 24 Agustus - 1 September 2020 Kantor LVLK PT SIC 7 September 2020 Bogor, 8 Oktober 2020 Bogor, 14 September 2020 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. o Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee o Penyusunan laporan VLK Kelompok Mandiri Group Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Audit Kelompok Mandiri Group o Berdasarkan hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Mandiri Group dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6, maka Kelompok IUIPHHK Mandiri Group berhak mendapatkan sertifikat dengan Nomor : 174-SIC FM.VLK-SIC Halaman 3 dari 30

9 4) Resume Hasil Penilaian: Tidak P.1 Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K.1.1 Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Memenuhi Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki akta pendiririan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu UD Mandiri Sejahtera, sedangkan UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama menggunakan KTP sebagai identitas pemilik usaha, sebagaimana uraian berikut: 1) UD Mandiri Sejahtera didirikan berdasarkan Akta Nomor : 7 tanggal 4 September 2018 oleh Notaris Linda Kenari, SH.,MH.. Akta pendirian UD Mandiri Sejahtera telah terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 6/2018/PF/UD tanggal 10 September ) UD RMD Mandiri merupakan usaha perseorangan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama Iman Ramadhan, Amd. 3) UD Rizki Bersama merupakan usaha perseorangan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama Basran Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya: 1) UD Mandiri Sejahtera memlliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : /SIUP.KB-IX/DPMPTSP/ 2018 tanggal 4 September 2018, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. UD Mandiri Sejahtera juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang didalamnya memuat jenis kegiatan usaha yang FM.VLK-SIC Halaman 4 dari 30

10 c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) Tidak diizinkan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD Mandiri Sejahtera sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu perdagangan kayu olahan (gergajian). 2) UD RMD Mandiri Group memiliki izin usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang ditetapkan tanggal 4 Februari Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD RMD Mandiri Group sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu perdagangan kayu olahan (gergajian). 3) UD Rizki Bersama memlliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : /SIUP.KB-IX/BP2TPM/2015 tanggal 8 September 2015, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD Rizki Bersama sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu perdagangan kayu olahan (gergajian). Mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/MDAG/PER/9 /2007, tanggal 04 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dijelaskan bahwa Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Kecuali UD RMD Mandiri Group, anggota Kelompok Mandiri Group yaitu, UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang FM.VLK-SIC Halaman 5 dari 30

11 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tidak Memenuhi berwenang sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 September 2018 oleh Notaris Linda Kenari, SH.MA., sehingga tidak memiliki izin gangguan (HO). 2) UD Rizki Bersama memiliki Izin Gangguan Nomor: /HO-B- VI/BP2TPM/2015 tanggal 9 Juni 2015, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, masa berlaku sampai dengan 9 Juni Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagamana yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak 29 Maret 2017 untuk setiap kegiatan usaha Izin Gangguan tidak diperlukan lagi. Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sebagai berikut: 1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Tanda Daftar Perusahaan Nomor: tanggal 6 September 2018, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yaitu perdagangan kayu olahan. 2) UD RMD Mandiri group memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 Februari NIB merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang FM.VLK-SIC Halaman 6 dari 30

12 e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tidak Memenuhi sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3) UD Rizki Bersama memiliki Tanda Daftar Perusahaan Nomor: tanggal 28 Oktober 2015, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yaitu perdagangan kayu olahan Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 : Penyelenggaraan Daftar Perusahaan, pada Pasal I ayat (2) : diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A. Pasal 9A ayat (1) : Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kab/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampiri fotokopi TDP yang lama. Jika dalam waktu tiga hari kerja pembaharuan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui. Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen SIUP dan TDP, sebagai beerikut: 1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar No. S KT/WPJ.29/KP0103/2018. Data dan informasi yang tercantum dalam NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen legal lainnya yaitu SIUP dan TDP. 2) UD RMD Mandiri Group memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP : Data dan informasi yang tercantum dalam NPWP sesuai dengan dokumen legal lainnya yaitu NIB. 3) UD Rizki Bersama memiliki Nomor Pokok FM.VLK-SIC Halaman 7 dari 30

13 f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Tidak Memenuhi Memenuhi Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar No. S-609KT/WPJ.29/KP0103/2015. Data dan informasi yang tercantum dalam NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen legal lainnya yaitu SIUP dan TDP. Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dilaporkan/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, sebagai berikut: 1) UD Mandiri Sejahtera memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani di atas materai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. 2) UD RMD Mandiri Group memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 3) UD Rizki Bersama memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 2 Maret 2016 yang ditandatangani di atas materai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokuemn terkait lainnya (SIUP dan dan TDP), sebagai berikut: 1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor:503./34- IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, diterbitkan oleh Dinas FM.VLK-SIC Halaman 8 dari 30

14 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tidak Memenuhi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP dan TDP. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu. 2) UD RMD Mandiri Group memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: 503./ /DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP dan TDP. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu. 3) UD Rizki Bersama memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor:503./157/DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP dan TDP. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu. Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group telah menyusun RPBBI 2020 dan telah menyampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut : 1) RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 dan telah dilaporkan secara elektronik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: tanggal 21 Januari Sampai dengan bulan Juli 2020 realisasi RPBBI adalah sebanyak 8.003,92 m 3 atau sebesar 123,32% dari RPBBI 2020 yaitu sebesar 6.490,25 m3. FM.VLK-SIC Halaman 9 dari 30

15 Tidak 2) RPBBI tahun 2020 UD RMD Mandiri Group telah dilaporkan secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal tanggal 5 Agutus Sampai dengan bulan Juli realisasi RPBBI adalah sebanyak 0 m 3 atau sebesar 0,00% dari RPBBI 2020 yaitu sebesar m3. 3) RPBBI tahun 2020 UD Rizki Bersama telah dilaporkan secara manual tanggal 7 Januari 2020 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai dengan bulan Agustus 2020 realisasi RPBBI adalah sebanyak 7.019,76 m 3 atau sebesar 70,20% dari RPBBI 2020 yaitu m3. K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Dalam periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan. Baku Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Dalam periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan. Baku. K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Memenuhi Kelompok Mandiri Group didirikan berdasarkan Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok tanggal 24 Juli 2020 yang berlokasi di Alalak Selatan RT 09, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pernyataan Pembentukan Kelompok Mandiri Group FM.VLK-SIC Halaman 10 dari 30

16 Internal audit anggota kelompok Tidak Memenuhi ditandatangani di atas kertas bermaterai. Anggota Kelompok Mandiri Group yang terdiri dari: (1) UD Mandiri Sejahtera, (2) UD RMD Mandiri Group dan (3) UD Rizki Bersama, memiliki dokumen hasil internal audit. Hasil internal audit menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok Mandiri Group telah siap untuk dilakukan audit sertifikasi awal VLK. P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Memenuhi Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki kontrak suplay untuk pengadaaan bahan baku pada tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut: 1) Selama periode September Juli 2020 UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 6.614,17 m 3, seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan kontrak suplai. 2) UD RMD Mandiri Group yang memperoleh IUIPHHK Nomor: 503/ /DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, sampai dengan akhir bulan Juli 2020 belum menerima bahan baku. 3) Selama periode September Juli 2020 UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 7.019,76 m 3, seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan kontrak suplai. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group yang tidak menerima bahan baku. Sedangkan yang melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama dengan uraian sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 6.614,17 m 3 yang dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK- FM.VLK-SIC Halaman 11 dari 30

17 c. Berita acara serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tidak KB. Seluruh dokumen SKSHHK-KB dilengkapi dengan dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat). Dokumen DPKB diperiksa dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R UD Mandiri Sejahtera yaitu Imam Ramadhan Register Nomor : /PKB- R/XIX/2019. Pada setiap kayu bulat yang diterima di TPK Industri UD Mandiri Sejahtera terdapat Label ID Barcode yang sesuai dengan jenis dan dimensniya. 2) UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume m 3 yang dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK-KB. Seluruh dokumen SKSHHK-KB dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R UD Rizki Bersama oleh Muhammad Ikhsan Register Nomor : /PKB- R/XIX/2018. Pada setiap kayu bulat yang diterima di TPK Industri UD Rizki Bersama terdapat Label ID Barcode yang sesuai dengan jenis dan dimensniya. Selama periode September Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak menerima bahan baku. Sedangkan yang melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan negara adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama. Memenuhi 1) UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 6.614,17 m 3 yang dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK- KB. Seluruh dokumen SKSHH-KB yang masuk di TPK Industri dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB). Terdapat kesesuaian antara persediaan bahan baku dengan dokumen mutasi (LMKB), demikian pula dengan jumlah kayu bulat yang masuk di TPK Industri pada periode September 2019 Juli 2020 dengan jumlah penambahan Kayu FM.VLK-SIC Halaman 12 dari 30

18 Tidak Bulat pada kolom penambahan pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode bulan yang sama. UD Mandiri Sejahtera memiliki Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PKB-R yaitu Imam Ramadhan Register Nomor: /PKB-R/XIX/2019 masa berlaku sampai dengan , dan Ganis PKG-R yaitu Imam Ramdahan Register Nomor: 00999/PKG-R/XIX- 09/2016 masa berlaku sampai dengan Tidak terdapat indikasi UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. 2) UD RMD Mandiri Group yang memperoleh IUIPHHK Nomor: 503/ /DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, sampai dengan akhir bulan Juli 2020 belum menerima bahan baku. UD RMD Mandiri Group memiliki Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PKB-R yaitu Muhammad Ihksan Register Nomor: /PKB-R/XIX/2020 masa berlaku sampai dengan , dan Ganis PKG-R yaitu Imam Ramadhan, AMd Register Nomor: /PKG-R/XIX/2020 masa berlaku sampai dengan Tidak terdapat indikasi UD RMD Mandiri menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. 3) UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 7.019,76 m 3 yang dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK- KB. Seluruh dokumen SKSHH-KB yang masuk di TPK Industri dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB). Terdapat kesesuaian antara persediaan bahan baku dengan dokumen mutasi (LMKB), demikian pula dengan jumlah kayu bulat yang masuk di TPK Industri pada periode September 2019 Juli 2020 dengan jumlah penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan pada FM.VLK-SIC Halaman 13 dari 30

19 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP Tidak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode bulan yang sama. UD Rizki Bersama memiliki Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PKB-R yaitu Muhammad Ikhsan Register Nomor: /PKB-R/XIX/2018 masa berlaku sampai dengan , sedangkan PKG-R yaitu Basuni Register Nomor: 00075/PKG-R/XIX-09/2017 masa berlaku sampai dengan Ganis PKG-R atas nama Basuni merupakan pinjaman dari CV Usaha Bersama sesuai dengan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Nomor: S.435/BPHP- IX/PEPHP/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Teknis Peminjaman Ganis PHPL an UD Rizki Bersama, yang berlaku selama 6 (enam) bulan. Tidak terdapat indikasi UD Rizki Bersama menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Anggota Kelompok Mandiri Group, selama periode September Juli 2020 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan uraian sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak sebanyak btg dengan volume 6.614,17 m 3 dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK-KB. 2) UD Mandiri Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dan bahan baku berupa kayu bulat. 3) UD Rizki Bersama tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume ,76 m 3 dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK-KB. FM.VLK-SIC Halaman 14 dari 30

20 f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Tidak Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group, selama periode September Juli 2020 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, dengan uraian sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 6.614,17 m 3 dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK-KB. 2) UD RMD Mandiri Group tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. 3) UD Rizki Bersama tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 7.019,76 m 3 dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK-KB. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group belum menerima bahan baku. Sedangkan angggota Kelompok Mandiri Group yang melakukan penerimaan bahan baku yaitu UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki bersama, sebagaimana uraian berikut ini: 1) UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 6.614,08 m 3 yang berasal dari 3 (tiga) yaitu : IUIPHHK PT Surya Satrya Timur Corporation memasok kayu bulat sebanyak 72 btg dengan volume 356,64 m 3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-009 masa berlaku 28 Januari Januari 2023 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari. IUPHHK-HA PT Barito Putera memasok kayu bulat sebanyak 858 btg dengan volume 4.743,57 m 3, memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) No. APHPL.23/ASERTA/LPPHPL- FM.VLK-SIC Halaman 15 dari 30

21 Tidak 001IDN masa berlaku 10 September September 2023 diterbitkan oleh PT Ayammaru Sertifikasi. IUIPHHK PT Tanjung Raya Plywood memasok kayu bulat sebanyak 263 btg dengan volume 1.513,87 m 3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK- 008 masa berlaku 31 Desember Desember 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari. 2) UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume 5.019,76 m 3 yang berasal dari 4 (empat) pemasok yaitu: IUIPHHK PT Basirih Industrial memasok kayu bulat sebanyak 162 btg dengan volume 838,51 m 3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) Nomor : 0002/MHI-VLK masa berlaku 17 Oktober Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Hijau Indonesia. IUIPHHK PT Tanjung Raya Plywood memasok kayu bulat sebanyak 301 btg dengan volume 1.654,10 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK- 008 masa berlaku 31 Desember Desember 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari. IUIPHHK PT Wijaja Triutama Plywood memasok kayu bulat sebanyak 122 btg dengan volume 548 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : VLK LVLK-002-IDN masa berlaku 11 Oktober Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Sucofindo International Certification Services. IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya memasok kayu bulat sebanyak 818 btg dengan volume FM.VLK-SIC Halaman 16 dari 30

22 h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S- PHPL / DKP Tidak 3.979,07 m3, memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor : LPHPL- 008/MUTU/FM-027 masa berlaku 30 November November 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari. Seluruh penerimaan bahan baku oleh anggota Kelompok Mandiri Group periode September 2019 Juli 2020 berasal dari pemasok memiliki S-PHPL dan S-LK. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier (h) saat ini sudah tidak relevan untuk diverifikasi Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. b. Bill of Lading (B/L) Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. c. Packing List (P/L) Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. FM.VLK-SIC Halaman 17 dari 30

23 Tidak d. Invoice Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. e. Deklarasi Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Tersedia Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku. FM.VLK-SIC Halaman 18 dari 30

24 i. Dokumen pendukung RPBBI Tidak Memenuhi Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan. Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group telah menyusun RPBBI tahun 2020 yang didukung oleh sumber bahan baku melallui kontrak suplay dengan para pemasok kayu bulat. Memenuhi Selama periode September Juli 2020 Anggota Kelompok Mandiri Group yang tidak menerima bahan baku dan tidak melakukan proses produksi adalah UD Mandiri Group. Sementara itu anggota Kelompok Mandiri Group yang melakukan kegiatan produksi yaitu UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama memiliki cacatan penerimaan bahan baku dan catatan hasil produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Memenuhi Selama periode September Juli 2020 Anggota Kelompok Mandiri Group yang tidak menerima bahan baku dan tidak melakukan proses produksi adalah UD RMD Mandiri Group. Sesuai dengan catatan laporan mutasi yaitu LMKB dan LMKO, bahan baku, hasil produksi dan rendemen UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama adalah sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera telah memproduksi kayu olahan yaitu kayu gergajian sebanyak kpg dengan volume sebesar 7.283,5863 m 3 dengan menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak btg dengan volume sebesar ,49 m 3, menghasilkan rendemen sebesar 65,03%. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, maka rendemen kayu gergajian yang dihasilkan oleh UD Mandiri Sejahtera sebesar 65,03%, masuk dalam kisaran dengan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 60 70%. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. FM.VLK-SIC Halaman 19 dari 30

25 c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Tidak 2) UD Rizki Bersama telah memproduksi kayu olahan yaitu kayu gergajian sebanyak kpg dengan volume sebesar 3.360,1754 m 3 menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 926 btg dengan volume sebsar 4.917,72 m 3, menghasilkan rendemen sebesar 68,33%. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, maka rendemen kayu gergajian yang dihasilkan oleh UD Rizki Bersama sebesar 68,33%, masuk dalam kisaran dengan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 60 70%. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group yang tidak melakukan produksi yaitu UD RMD Mandiri Group. Sedangkan anggota Kelompok Mandiri Group yang memproduksi kayu gergajian adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama adalah sebagai berikut: 1) Realisasi produksi UD Mandiri Sejahtera tahun 2019 adalah sebanyak 5.783,2765 m 3 atau 98,02%, sedangkan realisasi sampai dengan Juli 2020 adalah sebanyak 4.195,0496 m 3 atau 71,10% dari kapasitas izin yang diberikan yaitu m 3. 2) Realisasi produksi UD Rizki Bersama tahun 2019 adalah sebanyak 2.097,8459 m 3 atau 99,90%, sedangkan realisasi sampai dengan Juli 2020 adalah sebanyak 1.898,8062 m 3 atau 90,42% dari kapasitas izin yang diberikan yaitu m 3 Selama periode September Juli 2020, anggota Kelompok Mandiri Group UD RMD Mandiri tidak menerima bahan baku, sedangkan UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB. Tidak terdapat indikasi bahwa FM.VLK-SIC Halaman 20 dari 30

26 e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. Tidak seluruh anggota Kelompok Mandiri Group menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Memenuhi Selama periode September Juli 2020, seluruh anggota Kelompok Mandiri Group memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan serta ddukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KB dan, SKSHHK- KO) Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Selama periode September Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri. Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m 3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m 3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri. Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain. Selama periode September Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri. Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m 3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m 3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri. Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi FM.VLK-SIC Halaman 21 dari 30

27 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Tidak (penjasaan) dengan pihak lain. Selama periode September Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri. Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m 3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m 3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri. Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain. Selama periode September Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri. Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m 3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m 3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri. Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain. Selama periode September Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri. Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m 3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m 3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri. Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri FM.VLK-SIC Halaman 22 dari 30

28 Tidak Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil Memenuhi Selama periode September Juli 2020, hutan yang sah. anggota Kelompok Mandiri Group yang melakukan perdagangan dengan tujuan domestik adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama, dengan uraian sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera melakukan penjualan kayu bulat sebanyak 235 btg dengan volume sebesar 1.318,29 m 3 dilengkapi dengan 2 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB. Dokumen SKHHHK-KB UD Mandiri Sejahtera dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R yaitu Imam Ramadhan No. Register : /PKB-R/XIX/2019. UD Mandiri Sejahtera melakukan perdagangan dengan tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak kpg dengan volume sebesar 7.514,8975 m 3 yang disertai dengan 242 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KO. Dokumen SKHHHK- KO UD Mandiri Sejahtera dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKG-R yaitu Imam Ramadhan No. Register : 00999//PKG-R/XIX/ ) UD Mandiri Sejahtera melakukan penjualan kayu bulat sebanyak 700 btg dengan volume sebesar 3.419,23 m 3 dilengkapi dengan 2 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB. Dokumen SKHHHK-KB UD Mandiri Sejahtera dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R yaitu Muhammad Ikhsan No. Register : /PKB- R/XIX/2018. UD Rizki Bersama Selama periode September Juli 2020 UD Rizki Bersama melakukan perdagangan FM.VLK-SIC Halaman 23 dari 30

29 Tidak dengan tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak kpg dengan volume 3.570,0629 m 3 yang disertai dengan 116 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHH-KO. Dokumen SKHHHK-KO UD Rizki Bersama dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKG-R yaitu Basuni No. Register : 00057//PKG-R/XIX/2017. K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi FM.VLK-SIC Halaman 24 dari 30

30 Tidak kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. c. Packing list (P/L). Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. d. Invoice. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. e. Bill of Lading (B/L) Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu FM.VLK-SIC Halaman 25 dari 30

31 f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Tidak Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok FM.VLK-SIC Halaman 26 dari 30

32 h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Tidak Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan FM.VLK-SIC Halaman 27 dari 30

33 Tidak K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya. Tanda V-Legal yang UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri dan dibubuhkan sesuai ketentuan UD Rizki Bersama dan belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen lainnya. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group memiliki Prosedur K3 dan Personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Standar Operasional Prosedur Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani Direktur UD Mandiri Sejahtera tanggal 3 Januari Berdasarkan struktur organisasi K3 tanggal 1 Agustus Penanggungjawab K3 adalah Zamran. 2) UD RMD Mandiri Group memiliki Standar Operasional Prosedur Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani Direktur UD Mandiri Sejahtera tanggal 3 Januari Berdasarkan struktur organisasi K3 tanggal 1 Agustus Penanggungjawab K3 adalah Birhasani. 3) UD Rizki Bersama memiliki Standar Operasional Prosedur Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani Direktur UD Rizki Bersama tanggal 2 Januari Berdasarkan struktur organisasi K3 tanggal 1 Agustus FM.VLK-SIC Halaman 28 dari 30

34 Tidak Penanggungjawab K3 adalah Basran. b. Implementasi K3. Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama memiliki/menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi baik. Pada lokasi tertentu dipasang tanda jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangangannya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, upaya yang dilakukan oleh anggota kelompok antara lain adalah: membuat Pedoman/SOP K3, memasang papan peringatan pada lokasi tertentu berupa gambar-gambar dan himbauan tentang petunjuk K3, pemasangan APAR, pemakaian APD dan memasang jalurjalur evakuasi menuju titik kumpul pada beberapa lokasi yang strategis dan mudah dilihat K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat Pekerja atau Kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat Surat Pernyataan tentang Dukungan terhadap Pembentukan Serikat Pekerja di lingkungan perusahaan masing-masing dengan syarat tidak melanggar peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan salah seorang karyawan/pekerja pada masing-masing perusahaan anggota Kelompok Mandiri Group, menyatakan bahwa seluruh karyawan diberi kebebasan untuk terlibat dan membentuk Serikat Pekerja Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk TDI atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jumlah karyawan pada masing-masing anggota Kelompok Mandiri Group pada bulan Juli 2020 tidak lebih dari 10 orang, sehingga tidak berkewajiban membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) atau peraturan FM.VLK-SIC Halaman 29 dari 30

35 Tidak perusahaan (PP), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagaan Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak memperkerjakan karyawan di bawah umur hal ini telah sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan uraian sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera memiliki karyawan tetap sebanyak 6 orang, karyawan termuda tercatat atas nama Ahmad Faisal umur 25 tahun lahir di Banjarmasin tanggal 25 Oktober ) UD RMD Mandiri Group memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang, karyawan termuda tercatat atas nama Muhammad Ikhsan umur 25 tahun lahir di Banjarmasin tanggal 11 Juni ) UD Rizki Bersama memiliki karyawan tetap sebanyak 6 orang, karyawan termuda tercatat atas nama Muamar umur 28 tahun lahir di Negara tanggal 8 Februari Bogor, 14 September 2020 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi FM.VLK-SIC Halaman 30 dari 30

36 SArbi International Certification Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-007-IDN J L. R A Y A TAIWAN P A G E L A R A N NO. 2 Lt.2 ClOMAS - BOGOR, JAWA BARAT 174-SIC Tanggal Terbit : Tanggal Berakhir : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan inl memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: KELOMPOK MANDIRI GROUP SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASH HUTAN KAYU Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Nomor: 02/MG/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020 Anggota Kelompok : UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group, UD Rizki Bersama di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dinyatakan L u l u s Ir. llkijroasah Ir. GUSD Direktur Utama Direktur Sertifikas Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P30/Menllik/Setjen/PI-iPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016; Lampiran 2.6 & Lampiran 3.4