PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun : 2016 : Dinas Kelautan dan Perikanan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya produktivitas, ketahanan pangan dan Produksi Perikanan Tangkap 17, ton 18, ton kesejahteraan nelayan Produksi Perikanan Budidaya 2, ton 2, ton Konsumsi Ikan kg/kap/thn kg/kap/t hn Nilai Tukar Nelayan Rata-rata Pendapatan Nelayan 2,800,000 2,900, Meningkatnya ijin usaha perikanan dan produk olahan yang berkualitas Jumlah ijin usaha yang diterbitkan 1000 dok 980 dok Jumlah produk olahan yang dipasarkan 21 jenis 22 jenis Meningkatnya kapasitas kelembagaan nelayan Terwujudnya kelembagaan ekonomi masyarakat yang maju dan mandiri 6 kel. 4 kel Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah kasus 30 kasus 26 kasus Jumlah masyarakat yang terlibat dalam wasdal 100 orang 152 orang Meningkatnya penataan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Luas Kawasan Konservasi 285,266 Ha 285,549 Ha No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1. Program Administrasi Perkantoran 1,226,640,000 REALISASI ANGGARAN 1,149,692,269 - Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 1,500, ,000,000 1,488, ,204,793 Sumber Daya Air dan Listrik - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 200,000,000 dinas/operasional - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi 172,040,000 keuangan - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan 100,000,000 kantor - Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan 15,000,000 peralatan kerja - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 30,000, ,010, ,040,000 93,622,000 3,545,000 29,981,000 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Kegiatan 'Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13,000,000 3,000,000 33,000, ,000 8,000,000 7,868,000 1,799,000 30,525,000-7,978,000

2 No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - Penyedian jasa administrasi/teknis perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25,000, ,000,000 50,000, ,200,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 40,000,000 beserta perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN 39,000,000 KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 39,000,000 Formal tertentu PROGRAM PENINGKATAN 106,665,000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Sosialisasi Kinerja Program SKPD 35,000,000 - Penyusunan dokumen perencanaan 71,665,000 dan laporan capaian kinerja SKPD PROGRAM PEMBERDAYAAN 536,282,000 EKONOMI MASYARAKAT PESISIR - Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir - Pendampingan Nelayan &Pelaku Agribisnis (Penas) - Temu Usaha Perikanan,Pemberdayaan Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya Ikan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN - Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan 321,550, ,532,000 48,200, ,000, ,000,000 REALISASI ANGGARAN 21,816, ,850,118 42,050, ,914,500 24,623,000 24,623,000 38,940,000 38,940,000 38,448,000 38,448, ,206,000 34,820,000 65,386, ,522, ,996, ,770,000 37,755,500 79,742,800 79,742,800 Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan PROGRAM PENINGKATAN 127,390, ,560,000 KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT - Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 127,390, ,560,000

3 No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN - Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Kegiatan Peningkatan Wawasan Perikanan - Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan Laut dan Payau - Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar -Kegiatan Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar - Pengembangan Balai Benih Ikan Pantai PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP - Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan - Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - Pengembangan Sapras Perikanan Tangkap(Bankeu) - Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis Teknologi Penangkapan Ikan - Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI - Kegiatan Promosi Potensi dan Peluang Usaha Perikanan - Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Bimbingan Teknis Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan - Kegiatan Pengembangan Pelayanan Usaha Perikanan PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR - Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya 2,140,509, ,885, ,800, ,000, ,103,000 97,079,850 97,642,100 3,670,009,300 1,236,985, ,472,000 1,147,794, ,115, ,987,500 95,655,000 1,393,750, ,000, ,500,000 44,250, ,000, ,164, ,484,000 Laut, Air Payau dan Air Tawar - Monitoring hama dan penyakit ikan 118,680,000 PROGRAM PENINGKATAN 406,170,000 REALISASI ANGGARAN 1,962,515,292 81,276, ,966, ,112, ,755,900 91,511,600 93,892,100 3,569,937,386 1,224,870, ,079,200 1,112,279, ,130, ,938,800 94,639,000 1,163,398, ,536, ,604,100 11,968, ,289, ,698, ,904,800 77,793, ,642,000 SARANA PRASARANA PRODUKSI - Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 406,170, ,650,000 KELAUTAN DAN PERIKANAN - Kegiatan Konsolidasi Pembangunan 148,080,000 Perikanan - Pengendalian dan Evaluasi 72,570, ,642, ,042, ,920,364 65,122,000

4 No PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN - Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Kawasan Perikanan Kab. Berau - Daerah Perlindungan Laut di Perairan Berau PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN - Pendataan Potensi Data Potensi Kelautan dan Perikanan - Bimbingan dan Pelatihan Statistik Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - Kegiatan Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Mitigasi Bencana Alam Laut ANGGARAN 250,000, ,000, ,000, ,750, ,750, ,000, ,745, ,000,000 89,745,000 REALISASI ANGGARAN 215,177,985 80,829, ,348, ,745, ,191, ,554, ,815, ,585,869 72,230,000 11,229,725,250 10,254,707,784

5

6

7

8

9

10

11

12