BUPATI KOLAKA UTARAA

Transkripsi

1 BUPATI KOLAKA UTARAA Lasusua, 20 Oktober 2015 Nomor : 009/189/2015 Sifat : Segera Lampiran : 3 (tiga) rangkap Periahal : Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Yth, Kepadaa para Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka Utara di; Tempat SURAT EDARAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 89 ayat (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RKA-SKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Sehubungan dengan akan dilakukannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 antara pihak Eksekutif dan Legislatif, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 1

2 dengan ini disampaikan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan SKPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran Berdasarkan Surat Edaran ini, diharapkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja masing-masing untuk Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: I. Pendahuluan Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dirumuskan sebagai berikut : 1. Memantapkan mutu dan layanan pendidikan, dimaksudkan sebagai upaya untuk memantapkan aksesibilitas dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM), angka kelulusan siswa pada ujian akhir nasional, perbaikan angka kelulusan siswa pada Seleksi UMPTN pada jurusan favorit. 2. Memantapkan mutu dan layanan kesehatan, yakni upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang ditandai dengan meningkatnya layanan terhadap kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang semakin membaik. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang ditandai dengan semakin membaiknya sistem pelayanan kesehatan rujukan, baik dengan menggunakan jaminan BPJS maupun dengan biaya mandiri. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 2

3 3. Pemenuhan sarana dan parasarana pemerintahan dan prasarana wilayah, adalah upayah pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang mendukung jalannya kegiatan pemerintahan terutama bangunan perkantoran bagi beberapa SKPD yang masih menumpang pada bangunan diluar bangunan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Pemenuhan parasarana wilayah adalah upaya membangun sarana dan parasarana dalam uapaya mendukung pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan pengembangan dan kawasan cepat tumbuh. 4. Upaya Percepatan perbaikan perekonomian masyarakat, yakni upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan sumber-sumber perekonomian rakyat, yang berbasis komoditi lokal. Terutama perbaikan sub sektor pertanian khususnya perkebunan kakao dan komoditi andalan pertanian lainnya. Selain itu, dalam rangka percepatan perbaikan perekonomian masyarakat nelayan diperlukan perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan kelautan dan perikanan. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. 5. Peningakatan pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk pemberian peran terhadap masyarakat dalam membangun daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksan, dan pengawasan serta melakukan evaluasiyang menganut pola partisipatif. Penguatan dalam hal pemeberdayaan masyarakat di desa diwujudkan dengan pemberian dukungan anggaran melalui alokasi dana desa (ADD) dan bantuan keuangan lainnya, baik melalui proses bantuan dan hibah maupun dengan bantuan dana sosial. 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, dimaksudkan untuk melanjutkan program reformasi birokrasi yang sebelumnya berbasis kas berubah menjadi sistem pengelolaan keuangan berbasis acrual. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 3

4 II. Prinsip Peyusunan APBD Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah. III. Kebijakan Penyusunan APBD Kebijakan yang mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terkait dengan Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 4

5 a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah : a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan: Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 05); Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 09); Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 08); Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 07); b) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 5

6 c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan dari Pemerintah Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun d) Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 28 Tahun e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun f) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 6

7 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah : a) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 7

8 rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. b) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. c) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan. b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) : a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 8

9 dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada : (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 9

10 b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan dan DBH-Perikanan, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH- SDA didasarkan pada: 1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; atau 2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 10

11 dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah harus menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 11

12 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah daerah dilakukan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 januari 2015 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun ) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 jika informasi resmi tersebut belum dikeluarkan. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA sampai dengan akhir tahun 2016 jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 12

13 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) : DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 13

14 Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 14

15 selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 15

16 APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 3) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 4) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 dianggarkan dalam APBD Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 16

17 Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 ada perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 17

18 untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 5) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 18

19 Pimpinan DPRD. Pendapatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. 6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran Dalamhal penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD Pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah daerah yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran ) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 19

20 alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran ) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 9) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 20

21 tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 10) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. 2. Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 21

22 a. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dengan memperhatikan realisasi gaji bulan desember Tahun Anggaran d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah denganperaturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 22

23 Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD jika dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 23

24 g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 24

25 3) Belanja Bagi Hasil Pajak a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten harus mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun Tata cara penganggaran tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah daerah ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah daerah menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi. 4) Belanja Bantuan Keuangan a) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 25

26 pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sedangkan untuk Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Adapun Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 26

27 Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 27

28 bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. 5) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 28

29 kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 2) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 29

30 PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Kolaka Utara TA ) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud diatas, berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas tertentu, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultan penelitian/feasibility Study(FS)/ konsultan perencanaan yang belum memilikikepastian pelaksanaan konstruksinya, lain-lainpengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis, dan barang/jasa (termasuk Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 30

31 asset tetap) yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak lain. Termasuk dalam belanja barang dan jasa adalah honorarium tenaga ahli/ narasumber kepada pihak yang bukan merupakan pegawai yang bekerja secara rutin dan terus menerus di Pemerintah Daerah. a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatanyang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 31

32 daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK- BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah. g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 32

33 Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. h) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa pada belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga. Proses penyerahan dilakukan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara atau daerah dan Permendagri nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Barang yang akan dijual sebagai target pendapatan daerah, dialokasikan pada belanja barang yangakan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun Apabila dilakukan secara swakelola maka harga satuannya ditulis per item barang habis pakai yang dibeli (sampai pada rincianrincian obyek belanja). Apabila dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga maka harga satuannya adalah paket. i) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 33

34 akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Setiap SKPD harus menyebutkan nama dan alamat penerima dengan jelas pada RKA dimaksud. j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Standar Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD agar berpedoman pada tentang Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 34

35 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati dan Wakil Bupati; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai denganbiaya riil; 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut. l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran m) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 35

36 lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di kabupaten. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 36

37 teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur. o) Anggaran belanja sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara swakelola dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu antara lain belanja pegawai, barang dan jasa. Sedangkan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan pada kode rekening belanja belanja sosialisasi dan bimbingan teknis. p) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. Memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. q) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka studi pengkayaan/referensi yang dilaksanakan secara swakelola dirinci sesuai kebutuhan belanja. Sedangkan yang akan dilaksanakan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 37

38 secara kontraktual dialokasikan pada kode rekening belanja perjalanan dinas. r) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4) Belanja Modal Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Dalam penganggaran belanja modal memperhatikan: a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 38

39 pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun c) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 39

40 Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. e) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 40

41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. f) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ) Surplus/ Defisit APBD a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 41

42 sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut,yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD, terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 42

43 e) Dalam hal pemerintah daerah akanmelakukan pinjaman daerah, maka wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran ) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 43

44 tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang: a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 44

45 b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 4) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun ) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk danabergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 45

46 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Penyertaan Modal dimaksud agar berpedoman padaperaturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Lasusua. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 46

47 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal s (SDG s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 47

48 fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud. 5) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol. 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 48

49 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. IV. Teknis Penyusunan APBD Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) RKA SKPD rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (Gaji Pokok, dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan pada Sekretariat Daerah dianggarkan juga belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. 2) RKA PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 3) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentangapbd/perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD. Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 49

50 Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah (jika ada) serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 5) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 50

51 tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentangapbd/perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran ) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 51

52 V. Hal-Hal Khusus Lainnya Pemerintah Daerah Kolaka Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut : 1) Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak. 2) Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai maksud Pasal 79A Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang- Undang Nomor 24 Tahun ) Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintah daerah menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 52

53 2014. Selanjutnya, terhadap barang milik daerah yang akan diserahkan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah sesuai maksud ketentuan tersebut di atas. Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pada APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf k sesuai maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tidak dikenal dengan istilah cut off pada posisi tanggal 2 Oktober 2016 sebagai akibat pemberlakuan Pasal 404 Undang- Undang Nomor 23 Tahun Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dana Transfer dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah antara lain DAU, DAK dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada tahun berkenaan tidak dapat dilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja) dari semula kewenangan Kabupaten/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepada Pemerintah Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah, dimana alokasi anggaran dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang mengenai APBN maupun Peraturan Presiden mengenai alokasi dana transfer. Dengan demikian, beralihnya kewenangan dan penganggaran dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k berlaku efektif terhitung mulai tanggal1 Januri ) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 53

54 pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 5) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluhpersen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. 6) Pemerintah Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah. 7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBD kepada organisasi kemasyarakatan (termasuk organisasi keagamaan) dan dianggarkan dalam jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah, sesuai dengan Peraturan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 54

55 Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 8) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesaklainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, dilakukan dengan cara: a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan dari instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan; c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur denganperaturan kepala daerah sebagaimana Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kebelanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 55

56 9) Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepadadaerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaranyang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 56

57 10) Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT,DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Darurat yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahulu ipenetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara : a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. 11) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor danmakan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat fraksi. 12) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 57

58 Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. 13) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis dibidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. I. Khusus SKPD (RSUD) yang telah menetapkan pola PPK BLUD agar: 1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 58

59 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA,mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. II. Khusus unit kerja yang belum menerapkan pola PPK BLUD agar : 1) Penyusunan RKA dalam APBD masih menggunakan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA tetapmengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerjapada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja. 15) Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastuktur lainnya. 16) Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dibidang keuangan daerah, pemerintah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 59

60 daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sebagaimana tersebut di atas di bidang seperti aset daerah/barang milik daerah, penilai dan penilaian aset, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang bersifat profit (misalnya Perbankan) maupun non profit (misalnya Perusahan Daerah Air Minum-PDAM) serta Aneka Usaha Lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya atau pihak/lembaga/perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Ekonomi/Keuangan Daerah. 17) Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga professional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka15 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga professional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 18) Penganggaran program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 60

61 Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ) Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran b. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2016 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasarpelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masingmasing dilakukan sebagai berikut: 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-dpal-kan, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 61

62 sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2015 atas kegiatan yang bersangkutan; b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atausp2d Tahun Anggaran 2015; dan c. SP2D yang belum diuangkan. e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali didalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan. f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure). 20) Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 62

63 21) Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran: a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan tahun jamak tersebut pada huruf b harus memenuhi kriteria sekurangkurangnya: a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat: a. nama kegiatan; b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 63

64 Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir. 22) Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. 23) Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah. 24) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2016, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 64

65 25) Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 26) Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 27) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 65

66 peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun ) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun ) Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan kebijakan nasional, antara lain: a. Pencapaian SDG s, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , dengan uraian sebagai berikut: 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 66

67 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor /465 Tahun 2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria; 3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga; d. Efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 67

68 umumyang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Pendanaan untuk FORKOPIMDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan tersebut bersumber dari dan atas beban APBN sesuai maksud Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016; e. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; f. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan; g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 68

69 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 69

70 h. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; i. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; j. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah; k. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 70

71 VI. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2016 sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berpedoman pada PPAS Tahun Anggaran 2016 sebagaimana (terlampir). usulan Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana format (terlampir) untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. VII. TEKNIS PENYUSUNAN DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA SKPD APBD. 1) Belanja mengikuti out-put kegiatan sehingga dapat dihindari penyimpangan/ ketidaksesuaian belanja dengan out put. 2) Belanja-belanja yang belum terakomodir pada Simda agar menyampaikannya ke Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah (BPKAD) dengan segera; 3) Setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelasikan entry data RKA maka akan dilakukan posting data/penyimpanan data anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); 4) Untuk program/kegiatan, yang mengalami perubahan, maka SKPD melakukan dengan merubah nama program/kegiatan dan menyesuaikan dengan Renja SKPD masing-masing dan menyampaikan kepada Bidang Litbang Bappeda; 5) Untuk kelompok dan jenis belanja yang mengalami perubahan, maka SKPD melakukan dengan merubah nama kelompok/jenis belanja melalui input RKA- SKPD; 6) Untuk pergeseran obyek dan rincian obyek belanja, maka masing-masing SKPD melakukan dengan menggeser obyek dan rincian obyek belanja melalui input RKA-SKPD; Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 71

72 7) RKA SKPD dan SKPKD diserahkan dalam rangkap 2 (Tidak diverifikasikan dulu). Dengan tata urutan sebagai berikut : RKA SKPD : yang memuat Ringkasan Anggaran Pendapatan, belanja, pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 1 : Rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah RKA SKPD/PPKD 2.1 : Rincian Anggaran Belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RKA SKPD 2.2 : Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung, menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA-SKPD : Rincian Anggaran Belanja Langsung, menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA-PPKD 3.1 : Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah. RKA-PPKD 3.2 : Rincian Pengeluaran PembiayaanDaerah. 8) Penelitian dan asistensi dari Rencana Kerja dan Anggaran masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilakukan oleh TAPD yang terdiri unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA )dan INSPEKTORAT yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati; 9) Adapun tugas dari pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari berbagai unsur padasaat asistensi, sebagai berikut : Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 72

73 No Unsur TAPD Uraian Tugas 1 B P K AD Melaksanakan penelitian RKA dan perubahannya dan Verifikasi DPA dan perubahannya dalam hal : a) Meneliti ketepatan penempatan kode rekening dengan mengacu pada Bagan Akun Standar tentang susunan kode rekening APBD; b) Ketepatan penganggaran belanja tidak langsung dengan pagu anggaran; c) Kesesuaian dengan komposisi dengan rencana penyerapan anggaran; d) Mengkompilasi semua RKA SKPD beserta perubahannya kedalam sistem Aplikasi SIMDA 2 B A P P E D A Sesuai dengan bidang koordinasinya melaksanakan penelitian RKA/RKA-P dan verifikasi DPA/ DPA-P SKPD dalam hal ini : a) Kesesuaian dengan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan; b) Kesesuaian antara target capaian, target sasaran dengan judul program kegiatan c) Kesesuaian antara volume pekerjaan dengan target capaian; d) Kesesuaian harga satuan dengan standar belanja daerah; 3. INSPEKTORAT Melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA SKPKD Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 73

74 10) Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat/Staf yang memahami subtansi pelaksanaan program/kegiatan; 11) Pada saat asistensi, pihak SKPD yang terdiri dari (Kepala, Sekretaris/ Kepala Bidang) harus menyertakan data anggaran kas; 12) Hasil evaluasi dan asistensi dituangkan dalam berita acara yang ditanda tandangi oleh TAPD dan Kepala SKPD atau Pejabat/Staf ditunjuk mewakili; 13) Penyampaian RKA-SKPD baik untuk proses evaluasi maupun asistensi harus disampaikan secara kolektif kepada TAPD; 14) SKPD yang terlambat mengentry dan asistensi RKA SKPD, maka akan dikenakan sanski oleh TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. VIII. PENUTUP Demikian Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD Tembusan Kepada Yth: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua; 2. Asisten I Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua; 3. Asisten II Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua; 4. Asisten III Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua; 5. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua; 6. Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua; 7. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD TA 2016 Page 74

75 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 162,195,304, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 162,195,304, II BELANJA LANGSUNG 51,516,943, PENDIDIKAN 37,895,017, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,904,560, Penyediaan jasa surat menyurat 2,325, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 150,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13,200, Penyediaan jasa administrasi keuangan 28,800, Penyediaan jasa kebersihan kantor 36,600, Penyediaan alat tulis kantor 145,139, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 165,694, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18,000, Penyediaan bahan logistik kantor 18,182, Penyediaan makanan dan minuman 50,100, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 785,769, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 262,150, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 210,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 18,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,739,944, Pembangunan gedung kantor 212,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 827,500, Pengadaan peralatan gedung kantor 480,090, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91,524, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53,830, Program peningkatan disiplin aparatur 128,600, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 128,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000, Pendidikan dan pelatihan formal 50,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 267,035, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,260, Review Rencana Strategis SKPD 3,445, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 34,500, Workshop pengelolaan keuangan sekolah 223,830, Program Pendidikan Anak Usia Dini 318,697, Pengadaan mebeluer sekolah 51,500, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 31,800, Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 28,710, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 54,860, Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 40,500, Lomba Seni dan Kreatifitas Anak Didik PAUD 40,130, Lomba Olahraga PAUD 38,725, Apresiasi Bunda PAUD 15,513, Apresiasi Gugus PAUD 16,959, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 23,982,262, Pembangunan gedung sekolah 11,761,966, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 661,413, Penambahan ruang kelas sekolah 1,101,595, Penambahan ruang guru sekolah 188,150, Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 1,641,475, Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 159,000, Pembangunan perpustakaan sekolah 695,900, Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 121,000, Pengadan pakaian seragam sekolah 345,000, Pengadaan mebeluer sekolah 3,115,685, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 55,000, Pelatihan Penyusunan kurikulum 113,715, Penyelenggaraan Paket A Setara SD 43,498, Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 44,098,000.00

76 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 43,795, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 52,000, Ujian akhir sekolah SD 314,397, Ujian Akhir Nasional SMP/MTS 79,546, Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 31,247, Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP 73,787, Lomba mata pelajaran tingkat SD 49,937, Lomba mata pelajaran tingkat SMP 53,157, Lomba sekolah sehat 67,550, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 3,169,350, Program Pendidikan Menengah 2,719,000, Pembangunan gedung sekolah 1,277,100, Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 84,800, Pengadaan mebeluer sekolah 494,400, Pelatihan Penyusunan kurikulum 33,500, Penyelenggaraan paket C setara SMU 43,678, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 28,250, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 42,000, Olimpiade Mata Pelajaran 50,398, Uji Kompetensi Prakte Kejuruan SMK 60,668, Lomba Kompetensi SMK 23,412, Festival Seni SMA 53,528, Festival Seni SMK 46,108, Olimpiade Sains Terapan SMK/OSTN 29,518, Lomba Cerdas Cermat 45,158, Pelaksanaan Ujian SMA/SMK/MA 64,994, Lomba kuis Ki Hajar Dewantara 42,582, Lomba debat bahasa inggris dan bahasa indonesia 46,906, Pembuatan Websaite Sekolah 40,000, Pembuatan Talud Dan Turap Bronjong 212,000, Program Pendidikan Non Formal 447,414, Pembinaan Lembaga Kursus dan Keterampilan 30,397, Pengembangan pendidikan keaksaraan 26,250, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 45,360, Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 28,030, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 29,285, Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 96,451, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40,750, Musyawarah Tutor Paket B 40,165, Musyawarah Tutor Paket C 40,225, Pengelolan Keaksaraan Fungsional ( KF ) 70,501, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,233,806, Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 55,257, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 57,572, Peningkatan Kompetensi Guru Agama 71,126, Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 113,796, Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 101,552, Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) 93,495, Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 67,842, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 106,706, Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 98,537, Musyawarah Kerja Dewan Pendidikan 412,081, Pelatihan Pengawas Guru 55,842, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4,684,440, Seminar dan Lokakarya Tentang Isu Pendidikan 76,735, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000, Pelayanan Pendidikan 2,803,100, Revalidasi Data Kepegawaian 39,298, Usulan Kenaikan Pangkat Guru 67,788, Pengembangan Data dan Informasi Individu Sekolah 41,422, Penyusunan Profil Pendidikan 24,293, Pengadaan Buku Rapor Sekolah 84,525, Penyusunan Laporan Capaian SPM 26,639, Sosialisasi dan pengelolaan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) 90,190, Pembinaan Nilai Patriotisme Guru dan Tenaga Kependidikan 20,450,000.00

77 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini 1,380,000, Program Cerdas Kolaka Utaraku 419,257, Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Berprestasi 419,257, KEPEMUDAAN 13,621,925, Program peningkatan peran serta kepemudaan 867,472, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,950, Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi 97,495, Penyelenggaraan Paskibraka Tingkat Kabupaten 666,445, Jambore Pemuda Indonesia ( JPI ) 54,632, Pembinaan Jiwa Kepemudaan 22,950, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,010,938, Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah 65,935, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 61,735, Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 41,438, Pengembangan olahraga rekreasi 67,540, Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 177,125, Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) 206,025, Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat SD 94,865, Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat SMP 114,215, Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat SMA 102,875, Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat SMK 79,185, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 11,743,515, Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 11,743,515, J U M L A H (I + II) 213,712,247,387.00

78 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Kesehatan No 1 I II PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,358,885, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 15,358,885, BELANJA LANGSUNG 32,022,398, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,829,804, Penyediaan jasa surat menyurat 1,400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 159,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,100, Penyediaan jasa administrasi keuangan 34,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,410, Penyediaan alat tulis kantor 7,923, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,599, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 205,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,000, Penyediaan bahan logistik kantor 61,000, Penyediaan makanan dan minuman 36,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,200,922, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 545,650, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 33,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 492,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139,500, Pengadaan mebeleur 120,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19,500, Program peningkatan disiplin aparatur 41,040, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 41,040, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 697,322, Pendidikan dan pelatihan formal 488,471, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 160,000, Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 14,459, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Puskesmas 34,392, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 383,721, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30,742, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 23,565, Penyusunan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Dasar SPM/MDGs Kesehatan 83,274, Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Program Kesehatan Semesteran 75,056, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Laporan Profil Kinerja Kesehatan 71,519, Kegiatan Rekonsiliasi Penganggaran Keuangan di Puskesmas 99,564, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,376,687, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 37,599, Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,339,088, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,668,915, Peningkatan kesehatan masyarakat 38,837, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34,100, Pemeriksaan Kesehatan Calon Jama'ah Haji 47,008, Pendampingan Pelayanan Kesehatan Jama'ah Haji 47,650, Monitoring Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan 24,121, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Jaminan Kesehatan (JKN/BPJS) 6,514,564, Penyedia Jasa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah 858,000, Sosialisasi penanggulangan kerisis kesehatan 38,604, Sosialisasi pelayanan BPJS 31,929, Penyelenggaraan pencegahan penyakit akibat kerja 34,100, Program Pengawasan Obat dan Makanan 234,888, Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 234,888, Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 163,096, Penyuluhan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga 163,096, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 821,760, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 69,974, Sosialosasi masyarakat pola hidup sehat 81,683, Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 168,000, Sosialisasi kebijakan pembangunan wawasan kesehatan 107,310, Sosialisasi kawasan tanpa rokok 153,932,000.00

79 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Kampanye Dampak Rokok Terhadap Kesehatan 179,000, Pengembangan Unit Kegiatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 61,859, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 124,956, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 34,100, Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 25,774, Pelaksanaan Surveilens Gizi 17,413, Penanggulangan Gizi Buruk 47,669, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,059,165, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 27,200, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menciptakan Lingkungan Sehat 683,664, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 348,300, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 524,665, Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 26,793, Peningkatan imuniasasi 32,566, Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 40,450, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 227,637, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta 20,451, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit P2 ISPA 20,868, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TBC 38,576, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria 40,989, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS 17,869, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies 17,501, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare 40,962, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,601,826, Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi 55,257, Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan 35,638, Ragistrasi dan Akreditasi Perizinan 18,215, Penyusunan PERDA SPM Kesehatan Kabupaten 300,000, Kajian Ilmiah tentang Potensi Kabupaten Menuju Kota Sehat 262,705, Penyusunan Buletin Kesehatan (Newsletter) 20,463, Perda tentang Kewajiban Ibu Melahirkan di Sarana Kesehatan 309,177, Perda tentang Lingkungan Rumah Tangga Sehat 300,369, Perda tentang Kemitraan Bidan dan Kader Dasa Wisma Kesehatan 300,000, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 8,461,060, Pembangunan puskesmas pembantu 974,669, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1,624,250, Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 369,250, Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 395,625, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1,811,860, Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 126,500, Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 2,300,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 70,487, Pembangunan Rumah Dinas 395,625, Rehabilitasi Puskesmas/Rumah Dinas 392,794, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 92,442, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 68,000, Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDK dan MTBS 24,442, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 114,068, Peningkatan Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal 24,524, Sosialisasi peraturan audit maternal perinatal 36,083, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29,050, Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan BBLR 24,409, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular 54,264, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 54,264, Program Bimdal Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 5,633,211, Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan 3,845,600, Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 202,400, Bantuan Jaminan Persalinan 1,585,211, J U M L A H (I + II) 47,381,283,806.00

80 U r u s a n : Wajib S K P D : Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Utara No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I II (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,921,333, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 10,921,333, BELANJA LANGSUNG 28,332,638, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,128,186, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 209,400, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,000, Penyediaan jasa administrasi keuangan 12,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 106,435, Penyediaan alat tulis kantor 32,672, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 84,599, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 739,400, Penyediaan peralatan rumah tangga 103,930, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,000, Penyediaan bahan logistik kantor 193,735, Penyediaan makanan dan minuman 597,015, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 550,799, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 50,000, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 16,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 387,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213,150, Pengadaan peralatan gedung kantor 2,000, Pengadaan mebeleur 81,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 66,150, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 51,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 899,450, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 171,450, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Kesehatan 728,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,028, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,561, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2,466, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 17,379, Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 17,379, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4,831,887, Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 4,383,948, Akreditasi Rumah Sakit 447,939, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 7,264,176, Pembangunan rumah sakit 835,000, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1,345,000, Pengadaan obat-obatan rumah sakit 287,546, Pembangunan selasar rumah sakit 113,807, Pembangunan Gedung Perawatan 370,250, Pembangunan Gedung Rumah Sakit 253,482, Pengadaan Alat-alat Kesehatan 1,781,470, Pembangunan Gedung Fisioterapi Rumah Sakit Djafar Harun 317,500, Pembangunan Gedung Asrama Dokter/Perawat RSUD Djafar Harun 528,500, Pembangunan Gedung Istalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS) RSUD Djafar Harun 370,250, Pembangunan Gedung Baru Perawatan Interna RSUD Djafar Harun 528,500, Pembangunan Gedung Istalasi Farmasi RSUD Djafar Harun 528,500, Pembangunan plat duekker 4,370, Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 669,500, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 669,500, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 11,304,880, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD 11,304,880, J U M L A H (I + II) 39,253,971,542.00

81 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Wawo No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 278,721, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,471, Penyediaan jasa surat menyurat 140, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,800, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,640, Penyediaan alat tulis kantor 6,615, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8,700, Penyediaan bahan logistik kantor 5,500, Penyediaan makanan dan minuman 13,700, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,676, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 51,500, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 10,500, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 31,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,520, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9,820, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,200, Program peningkatan disiplin aparatur 5,700, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,700, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2,100, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,100, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8,480, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 8,480, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 93,450, Peningkatan kesehatan masyarakat 38,500, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 28,630, Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 26,320, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6,000, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 6,000, J U M L A H (I + II) 278,721,000.00

82 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Rante angin No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 343,550, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217,400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,700, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,500, Penyediaan alat tulis kantor 19,501, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,334, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,500, Penyediaan bahan logistik kantor 11,000, Penyediaan makanan dan minuman 13,816, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24,999, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 67,250, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 6,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 52,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31,800, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11,600, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 11,600, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 46,550, Peningkatan kesehatan masyarakat 43,800, Pelayanan Kesehatan Khusus 2,750, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12,600, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,600, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12,600, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 12,600, J U M L A H (I + II) 343,550,000.00

83 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Lambai No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 232,876, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,439, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,534, Penyediaan alat tulis kantor 10,687, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,600, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 660, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24,100, Penyediaan bahan logistik kantor 6,250, Penyediaan makanan dan minuman 14,880, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9,428, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 34,500, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 4,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 24,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20,450, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14,450, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,500, Program peningkatan disiplin aparatur 10,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,786, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3,786, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31,700, Revitalisasi sistem kesehatan 12,600, Peningkatan kesehatan masyarakat 2,600, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 14,700, Peningkatan Pelayanan Rujukan 1,800, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5,000, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 5,000, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4,200, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 4,200, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 10,300, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 8,400, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1,900, J U M L A H (I + II) 232,876,000.00

84 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Lasusua No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 514,845, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,016, Penyediaan jasa surat menyurat 400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,300, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,000, Penyediaan alat tulis kantor 17,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,246, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10,000, Penyediaan bahan logistik kantor 13,800, Penyediaan makanan dan minuman 158,070, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 14,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16,800, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 18,240, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 18,240, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 195,908, Peningkatan kesehatan masyarakat 43,200, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6,500, Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 8,450, Peningkatan kinerja tenaga kesehatan desa 137,758, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,250, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2,250, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 23,630, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 12,290, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 11,340, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 7,000, Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 7,000, J U M L A H (I + II) 514,845,150.00

85 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Katoi No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 272,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108,131, Penyediaan jasa surat menyurat 400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25,496, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,086, Penyediaan alat tulis kantor 5,599, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,150, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,750, Penyediaan bahan logistik kantor 11,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 19,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,990, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,590, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,400, Program peningkatan disiplin aparatur 11,900, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 11,900, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,425, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 2,425, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 55,000, Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1,000, Peningkatan kesehatan masyarakat 54,000, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 21,475, Pembinaan dan Pelatihan Dasar Saka Bakti Husada 5,375, Pembinaan Petugas, Guru UKS/UKGS dan Dokter Kecil 2,500, Penyuluhan Masyarakat tentang pola hidup sehat 13,600, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4,515, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 4,515, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4,445, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 4,445, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11,724, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6,000, Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 5,724, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1,800, Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin 1,800, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,200, Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1,200, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3,600, Immunisasi bagi anak balita 3,600, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 29,295, Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1,200, Pelayanan kesehatan 28,095, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4,500, Pelayanan Antenatal Care (ANC) 4,500, J U M L A H (I + II) 272,000,000.00

86 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Mala-Mala No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 397,886, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,396, Penyediaan jasa surat menyurat 560, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,500, Penyediaan alat tulis kantor 10,826, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,450, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 11,250, Penyediaan bahan logistik kantor 10,000, Penyediaan makanan dan minuman 40,320, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 47,990, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 56,800, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 13,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71,660, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,660, Program peningkatan disiplin aparatur 18,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18,000, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2,700, Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 2,700, Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1,200, Penyuluhan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga 1,200, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12,400, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8,400, Pembinaan dan Pelatihan Dasar Saka Bakti Husada 4,000, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9,600, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 9,600, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9,000, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 9,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15,650, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 10,200, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3,650, Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1,800, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1,200, Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1,200, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 13,080, Deteksi dini bumil, bulin dan bufas komplikasi 13,080, J U M L A H (I + II) 397,886,000.00

87 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Tiwu No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 250,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141,670, Penyediaan jasa surat menyurat 560, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,500, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,700, Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,000, Penyediaan alat tulis kantor 8,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,730, Penyediaan bahan logistik kantor 10,380, Penyediaan makanan dan minuman 13,700, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21,050, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 41,850, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 22,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,120, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8,020, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17,100, Program peningkatan disiplin aparatur 10,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,560, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 5,560, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20,400, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 20,400, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4,200, Pembentukan dan pengembangan desa siaga aktif 4,200, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5,600, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 5,600, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4,200, Penyelenggaran Kesehatan Lingkungan 4,200, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 33,250, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 26,050, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7,200, J U M L A H (I + II) 250,000,000.00

88 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Ngapa No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 479,008, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308,764, Penyediaan jasa surat menyurat 180, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43,500, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,500, Penyediaan alat tulis kantor 16,840, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,690, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9,000, Penyediaan bahan logistik kantor 17,079, Penyediaan makanan dan minuman 15,600, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25,950, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 41,625, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 118,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,303, Pembangunan gedung kantor 25,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12,503, Penimbunan Halaman Kantor 30,000, Program peningkatan disiplin aparatur 35,350, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35,350, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,390, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 7,390, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 43,200, Peningkatan kesehatan masyarakat 18,000, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 25,200, J U M L A H (I + II) 479,008,000.00

89 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Watunohu No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 269,874, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156,914, Penyediaan jasa surat menyurat 348, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,592, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,000, Penyediaan alat tulis kantor 19,212, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,110, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500, Penyediaan bahan logistik kantor 3,000, Penyediaan makanan dan minuman 10,450, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 47,577, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 27,425, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 6,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 22,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,000, Program peningkatan disiplin aparatur 10,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,460, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3,460, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50,100, Peningkatan kesehatan masyarakat 45,300, Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 4,800, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 28,800, Pembentukan dan pengembangan desa siaga aktif 28,800, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4,800, Pelaksanaan Surveilens Gizi 4,800, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4,800, Peningkatan imunisasi 4,800, J U M L A H (I + II) 269,874,000.00

90 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Pakue No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 401,965, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,569, Penyediaan jasa surat menyurat 123, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,750, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,622, Penyediaan alat tulis kantor 9,394, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,050, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 720, Penyediaan bahan logistik kantor 9,000, Penyediaan makanan dan minuman 72,510, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 28,100, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 31,800, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 32,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26,000, Program peningkatan disiplin aparatur 12,600, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12,600, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,600, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3,600, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 55,096, Peningkatan kesehatan masyarakat 49,596, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 5,500, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7,700, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 7,700, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3,300, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 3,300, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13,400, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 7,400, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6,000, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,200, Deteksi dini bumil, bulin dan bufas komplikasi 2,200, J U M L A H (I + II) 401,965,000.00

91 U r u s a n : S K P D : Wajib Puskesmas Pakue Tengah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 413,546, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 221,046, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,422, Penyediaan alat tulis kantor 11,262, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,000, Penyediaan bahan logistik kantor 8,700, Penyediaan makanan dan minuman 17,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 34,602, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 49,700, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 10,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 51,860, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25,800, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,500, Program peningkatan disiplin aparatur 12,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10,800, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 10,800, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 55,500, Peningkatan kesehatan masyarakat 36,000, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 19,500, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 58,300, Pembentukan dan pengembangan desa siaga aktif 52,500, Pembinaan dan Pelatihan Dasar Saka Bakti Husada 5,800, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7,500, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 7,500, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11,600, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 11,100, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 500, J U M L A H (I + II) 413,546,000.00

92 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Pakue Utara No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 319,509, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,209, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13,080, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,052, Penyediaan alat tulis kantor 10,412, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,007, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17,500, Penyediaan bahan logistik kantor 3,750, Penyediaan makanan dan minuman 10,800, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13,208, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 52,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 74,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55,850, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 32,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,850, Program peningkatan disiplin aparatur 8,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 8,800, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,600, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 6,600, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 24,850, Peningkatan kesehatan masyarakat 18,000, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6,850, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9,300, Pembentukan dan pengembangan desa siaga aktif 3,300, Pembinaan dan Pelatihan Dasar Saka Bakti Husada 6,000, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3,250, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3,250, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4,650, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 4,650, J U M L A H (I + II) 319,509,000.00

93 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Latowu No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 260,054, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,254, Penyediaan jasa surat menyurat 375, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,144, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,500, Penyediaan alat tulis kantor 8,575, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,140, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,300, Penyediaan bahan logistik kantor 12,410, Penyediaan makanan dan minuman 11,560, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 65,850, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 5,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 21,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,700, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,200, Program peningkatan disiplin aparatur 8,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 8,800, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,800, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 4,800, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36,000, Peningkatan kesehatan masyarakat 36,000, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26,500, Pembentukan dan pengembangan desa siaga aktif 15,000, Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma 11,500, J U M L A H (I + II) 260,054,000.00

94 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Batu Putih No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 311,300, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20,796, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,900, Penyediaan alat tulis kantor 13,904, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,000, Penyediaan bahan logistik kantor 16,500, Penyediaan makanan dan minuman 80,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 33,600, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 19,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 12,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8,000, Program peningkatan disiplin aparatur 9,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9,000, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 24,000, Peningkatan kesehatan masyarakat 24,000, J U M L A H (I + II) 311,300,000.00

95 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Porehu No PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 1 I (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 384,400, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,940, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,500, Penyediaan alat tulis kantor 9,708, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,090, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13,750, Penyediaan bahan logistik kantor 26,600, Penyediaan makanan dan minuman 38,992, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22,700, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 58,800, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 30,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 20,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 37,000, Program peningkatan disiplin aparatur 4,500, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,500, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,200, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 7,200, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42,000, Peningkatan kesehatan masyarakat 42,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5,760, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 5,760, J U M L A H (I + II) 384,400,000.00

96 U r u s a n : Wajib S K P D : Puskesmas Tolala No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 304,572, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217,608, Penyediaan jasa surat menyurat 468, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,820, Penyediaan alat tulis kantor 19,212, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,250, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,300, Penyediaan bahan logistik kantor 10,920, Penyediaan makanan dan minuman 10,910, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 39,278, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 62,100, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 19,550, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 37,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,614, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,234, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28,380, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,000, Program peningkatan disiplin aparatur 4,950, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,950, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 25,150, Peningkatan kesehatan masyarakat 19,750, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 5,400, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,100, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1,100, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12,150, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 8,550, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3,600, J U M L A H (I + II) 304,572,000.00

97 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Pekerjaan Umum No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,725,082, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 4,725,082, (PPAS) II BELANJA LANGSUNG 310,594,206, PEKERJAAN UMUM 309,467,343, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,787,804, Penyediaan jasa surat menyurat 4,800, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 70,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,065, Penyediaan alat tulis kantor 45,001, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 71,300, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 168,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14,500, Penyediaan bahan logistik kantor 156,000, Penyediaan makanan dan minuman 25,037, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,334,362, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 752,239, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 457,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 561,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 568,016, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 80,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 272,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16,016, Program peningkatan disiplin aparatur 169,830, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 169,830, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 150,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 72,117, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,359, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,307, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 9,830, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 37,857, Penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Daerah 6,763, Program pembangunan jalan dan jembatan 223,520,072, Pembangunan jalan 10,882,826, Pembangunan Jembatan 9,187,721, Pembangunan jalan 2,018,938, Pembangunan jalan 85,007,920, Peningkatan Badan Jalan 17,964,778, Pembangunan plat duekker 791,872, Pembuatan Trotoar 2,119,959, Pembuatan Taman Median Jalan 3,595,208, Pembangunan Jembatan 1,856,687, Peningkatan Badan Jalan 90,094,161, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 41,120, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 41,120, Program pembangunan turap/talud/bronjong 612,255, Pembangunan turap/talud/bronjong 612,255, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2,000,000, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2,000,000, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2,854,000, Pengadaan Kendaraan Alat berat 2,854,000, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 62,185,060, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 600,000, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1,011,238, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 42,542,000, Pembangunan jaringan air bersih/air minum 355,133, Pembangunan jaringan air bersih/air minum 17,676,688, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2,769,520, Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 101,240, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 62,134, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 2,603,741, Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2,404, Program Pembangunan Gedung 10,737,544, Pembangunan Gedung kantor 10,737,544, TATA RUANG 1,126,863, Program Perencanaan Tata Ruang 356,088,000.00

98 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 78,247, Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang 271,886, Pembuatan Taman 5,955, Program Pemanfaatan Ruang 627,125, Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang 149,222, Pengadaan dan Pemasangan papan Informasi IMB 161,885, Penysunan Data Base IMB 316,018, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 143,650, Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 143,650, J U M L A H (I + II) 315,319,288,631.00

99 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,057,271, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,057,271, II BELANJA LANGSUNG 6,325,020, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5,628,801, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,068,519, Penyediaan jasa surat menyurat 3,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59,040, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 117,750, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,044, Penyediaan alat tulis kantor 19,673, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28,750, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,260, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,240, Penyediaan bahan logistik kantor 5,005, Penyediaan makanan dan minuman 27,300, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 593,232, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 49,725, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 83,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 62,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,705, Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 77,000, Pengadaan mebeleur 1,580, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,925, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,400, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16,800, Program peningkatan disiplin aparatur 51,760, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,400, Pengadaan pakaian KORPRI 11,960, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 29,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 183,775, Pendidikan dan pelatihan formal 147,295, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 36,480, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 89,399, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 29,674, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17,411, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 31,324, Penyusunan LAKIP BAPPEDA 10,990, Program pengembangan data/informasi 1,163,870, Penyusunan Profil Daerah 66,250, Penyusunan Data Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah 678,552, Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 65,076, Penyusunan Database Kolaka Utara 85,000, Publikasi Pembangunan Daerah 148,400, Lokakarya Metode Penulisan Ilmiah 36,970, Penyusunan Pelaporan Data TP/DAK/Dekon dan Rencana Aksi Daerah 83,622, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 120,613, Koordinasi penataan ruang daerah 120,613, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 606,668, Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 96,554, Pendampingan Pamsimas 161,592, Perencanaan Tataran Transportasi Lokal 199,381, Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 149,140, Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 62,734, Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 62,734, Program perencanaan pembangunan daerah 910,121, Penyelenggaraan musrenbang RKPD 304,464, Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) 54,233, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 45,696, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 64,295,000.00

100 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD ,093, Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD Perubahan ,318, Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD TA 2016 (Asistensi RKA-SKPD) 36,750, Penyelenggaran Musrembang Kecamatan 105,750, Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran 90,720, Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 83,540, Penyusunan Rancangan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 26,262, Program perencanaan pembangunan ekonomi 428,698, Penyusunan indikator ekonomi daerah 28,378, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 115,300, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Ekonomi 32,000, Pengembangan Produk Coklatku 14,920, Study Kelayakan Pengembangan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara 200,000, Koordinasi Program Bantuan Lembaga Pendampingan Masyarakat 38,100, Program perencanaan sosial dan budaya 448,040, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 115,300, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya 32,400, Penyusunan Dokumen Renstra dan Rencana Operasional Pengembangan Mutu Pendidikan 200,000, Sosialisasi Program Keluarga Harapan 32,240, Pembinaan dan Pengembangan Kota Sehat Kabupaten Kolaka Utara 14,800, Koordinas Penanggulangan Kemiskinan 53,300, Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 347,898, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,752, Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 127,679, Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah(RPI2JM) Bidang Cipta Karya 122,467, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 696,219, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 285,600, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 178,746, Penyelenggaraan pameran investasi 57,220, Pendataan Infrastruktur Prasarana Pendukung Investasi Daerah 49,634, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 410,619, Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 119,510, Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 120,640, Penyusunan Master Plan Investasi 170,469, J U M L A H (I + II) 8,382,291,130.00

101 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,662,532, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,662,532, II BELANJA LANGSUNG 2,799,958, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,314,201, Penyediaan jasa surat menyurat 1,900, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 82,500, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18,300, Penyediaan jasa administrasi keuangan 33,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,125, Penyediaan alat tulis kantor 23,314, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26,760, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,174, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 97,300, Penyediaan peralatan rumah tangga 19,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,140, Penyediaan bahan logistik kantor 99,565, Penyediaan makanan dan minuman 21,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 410,226, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 78,697, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 52,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 332,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 6,900, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183,940, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100,000, Pengadaan mebeleur 30,450, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28,750, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,740, Program peningkatan disiplin aparatur 105,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 67,500, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,900, Pendidikan dan pelatihan formal 72,900, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16,997, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,455, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,255, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4,287, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 736,900, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 650,000, Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 86,900, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 135,000, Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 135,000, Program peningkatan pelayanan angkutan 54,602, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 15,000, Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 2,210, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 37,392, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 121,867, Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 1,747, Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaaan 120,120, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 48,250, Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 48,250, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 10,300, Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 10,300, J U M L A H (I + II) 5,462,491,395.00

102 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Pemakaman dan Kebakaran No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,011,903, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,011,903, II BELANJA LANGSUNG 9,988,416, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,537,115, Penyediaan jasa surat menyurat 660, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,772, Penyediaan alat tulis kantor 19,985, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,630, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000, Penyediaan bahan logistik kantor 853,678, Penyediaan makanan dan minuman 83,460, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 323,654, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 47,775, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 66,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 64,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 714,500, Pengadaan mebeleur 35,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 628,800, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35,200, Program peningkatan disiplin aparatur 168,800, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14,750, Pengadaan pakaian kerja lapangan 143,650, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,717, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 19,717, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,352, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,352, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,045,973, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 3,224,450, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 41,730, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 165,593, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Persampahan 2,614,200, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 385,916, Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 194,557, Pemantauan Kualitas Lingkungan 47,775, Koordinasi Pemantauan Lingkungan Hidup 131,583, Penyusunan Dokumen Penilaian Adipura 12,000, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 178,519, Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 47,775, Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 130,744, Program pengendalian kebakaran hutan 752,593, Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 165,593, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran 143,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Pemadaman Kebakaran 444,000, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 168,709, Pemeliharaan RTH 100,000, Adiwiyata Lingkungan 54,142, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,567, Program Sarana dan Sarana Pemakaman 13,220, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 13,220, J U M L A H (I + II) 12,000,319,292.00

103 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,774,618, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,774,618, II BELANJA LANGSUNG 2,143,021, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 938,463, Penyediaan jasa surat menyurat 2,200, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78,720, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 21,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,120, Penyediaan alat tulis kantor 37,453, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43,606, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 110,700, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,400, Penyediaan bahan logistik kantor 6,000, Penyediaan makanan dan minuman 36,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184,114, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 99,250, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 248,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 54,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67,220, Pengadaan peralatan gedung kantor 2,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,920, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 34,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,800, Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik, Telepon, Air 7,000, Program peningkatan disiplin aparatur 78,400, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 87,780, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 87,780, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11,600, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11,600, Program Penataan Administrasi Kependudukan 959,558, Pengembangan data base kependudukan 132,174, Sosialisasi kebijakan kependudukan 298,787, Penataan Sistem Informasi Kependudukan 115,050, Pencatatan akta kelahiran di desa/ kelurahan 92,938, Pelayanan dan pemeriksaan perkara valuntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu 320,609, J U M L A H (I + II) 3,917,639,459.00

104 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,431,077, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,431,077, II BELANJA LANGSUNG 3,019,125, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 210,944, Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 83,845, Pertemuan forum anak kabupaten 63,230, Pertemuan organisasi perempuan 20,615, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 32,946, Rapat koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak 32,946, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 94,153, Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) 94,153, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 2,808,181, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 866,220, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,300, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,400, Penyediaan alat tulis kantor 44,826, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,374, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,260, Penyediaan bahan logistik kantor 101,210, Penyediaan makanan dan minuman 1,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 432,950, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 23,100, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 85,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 66,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,900, Pengadaan mebeleur 11,900, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,000, Program Keluarga Berencana 738,220, Peningkatan Koordinasi KB 403,300, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 231,650, Sosialisasi Program Keluarga Berencana 36,070, Peningkatan Penunjang Pelayanan Balai Penyuluhan KB 67,200, Program Kesehatan Reproduksi Remaja 473,460, Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 448,560, Pembinaan Pramuka saka kencana 24,900, Program pelayanan kontrasepsi 250,930, Pelayanan konseling KB 13,200, Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 48,000, Pengadaan alat kontrasepsi 10,000, TNI Manunggal KB Kesehatan 22,150, Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan 18,600, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 89,280, Monitoirng, Evaluasi dan Pelaporan 49,700, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 360,950, Koordinasi Pelayanan KB/ KR Tk Kolaka Utara 360,950, Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 24,000, Monitoring pencatatan dan pelaporan program 24,000, J U M L A H (I + II) 6,450,202,715.00

105 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Sosial No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,582,699, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,582,699, II BELANJA LANGSUNG 2,519,564, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,340,845, Penyediaan jasa surat menyurat 1,965, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 28,758, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8,250, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,425, Penyediaan alat tulis kantor 41,001, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21,115, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,780, Penyediaan bahan logistik kantor 60,000, Penyediaan makanan dan minuman 43,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 670,275, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 83,425, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 38,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 290,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,550, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164,900, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 96,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 39,500, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11,900, Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makan Pahlawan Kolaka Utara 3,000, Program peningkatan disiplin aparatur 44,700, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15,900, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,580, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,000, penyusunan Rencana Kerja Tahunan 3,580, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejah 506,555, Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT da 119,908, Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni 166,200, Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan(PKH) 20,447, Pemberian Bantuan Usaha Bersama Bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 200,000, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 188,625, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 95,576, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,525, pelayanan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Hari Besar Kenegaraan 24,604, Pelayanan dan Pembinaan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (Kearifan Lokal) 52,920, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 54,375, Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 54,375, Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 30,000, Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 30,000, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial 86,657, Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 9,605, Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 77,052, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 94,325, Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 59,895, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34,430, J U M L A H (I + II) 4,102,263,065.00

106 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Koperasi UKM dan Usaha Mikro No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,010,421, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,010,421, II BELANJA LANGSUNG 1,870,562, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 859,679, Penyediaan jasa surat menyurat 1,575, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6,450, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,700, Penyediaan alat tulis kantor 20,661, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,920, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,368, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31,050, Penyediaan peralatan rumah tangga 10,715, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,040, Penyediaan makanan dan minuman 37,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 512,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 79,400, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 60,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 37,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172,080, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 34,880, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,850, Pengadaan mebeleur 34,950, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91,550, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,850, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,000, Program peningkatan disiplin aparatur 20,550, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12,850, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 7,700, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70,100, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 70,100, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 113,192, Pelatihan Kewirausahaan 31,768, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48,400, Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Perkoperasian 15,867, Pelatihan Managemen Pengelolaan Usaha dan Permodalan Koperasi 17,157, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 432,836, Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah 27,230, Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 248,442, Sosialisasi Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Kepada Camat 157,164, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 202,125, Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 57,321, Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 57,956, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000, Identifikasi pada Koperasi Aktif dan Tidak Aktif 42,679, Penilaian Kesehatan Koperasi 14,169, J U M L A H (I + II) 3,880,983,861.00

107 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Kebudayaan Pariwisata Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 1 I II PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,570,671, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,570,671, BELANJA LANGSUNG 5,378,420, TENAGA KERJA 385,428, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 322,903, Pelayanan Antar Kerja dan Informasi Pasar Kerja 72,374, Padat Karya Infrastruktur 250,529, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 62,525, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 34,214, Penyelenggaraan hubungan industrial dan perlindungan kerja 28,311, KEBUDAYAAN 1,840,724, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 922,439, Penyediaan jasa surat menyurat 2,880, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 23,840, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,000, Penyediaan alat tulis kantor 17,510, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24,985, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18,100, Penyediaan peralatan rumah tangga 3,200, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,900, Penyediaan bahan logistik kantor 24,992, Penyediaan makanan dan minuman 40,320, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 503,037, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 92,075, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 123,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 36,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 326,145, Pengadaan mobil jabatan 260,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 20,000, Pengadaan mebeleur 3,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8,885, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11,760, Program peningkatan disiplin aparatur 35,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,980, Pendidikan dan pelatihan formal 20,230, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 70,750, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,939, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 20,939, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 92,145, Sosialisasi Benda Cagar Budaya 92,145, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 307,235, Perkembangan keragaman budaya daerah 70,320, Pagelaran seni tingkat propinsi 155,915, Penyelenggaraan seni dan budaya dalam kegiatan kenegaraan 81,000, Program Pengembangan Nilai Budaya 45,840, Pelatihan Seni Tari dan Musik Tradisional 45,840, PARIWISATA 3,152,267, Program pengembangan pemasaran pariwisata 862,017, Pelangi Kolaka Utara 609,920, Festival Kuliner Non Beras dan Budaya tingkat provinsi 61,509, Kemilau Sulawesi 190,588, Program pengembangan destinasi pariwisata 2,219,350, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1,997,800, Pembuatan Rambu Rambu Objek Wisata 221,550, Program pengembangan Kemitraan 70,900, Fam Trip ( Family Rization Trip) 70,900, J U M L A H (I + II) 7,949,091,429.00

108 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,106,335, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,106,335, II BELANJA LANGSUNG 2,193,826, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 837,254, Penyediaan jasa surat menyurat 485, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 23,256, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8,440, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,600, Penyediaan alat tulis kantor 42,548, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,900, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 26,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,560, Penyediaan makanan dan minuman 25,200, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 392,425, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 175,040, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 100,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56,782, Pengadaan mebeleur 5,400, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29,672, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7,710, Program peningkatan disiplin aparatur 49,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82,020, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 82,020, Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 234,377, Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMIDA) 115,675, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 87,310, Monitoring Pemeliharaan Kamtibmas 31,392, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 186,704, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 29,005, Tim Terpadu Rencana Aksi 106,690, Rapat Koordinasi Penangan Konflik Sosial 51,009, Program pengembangan wawasan kebangsaan 40,261, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 40,261, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 378,044, Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 37,116, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 119,110, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 150,844, Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 36,398, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 18,984, Pendataan Rumah Ibadah, Penganut Agama dan Kepercayaan 15,592, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 108,627, Forum Koordinasi/Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 38,803, Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi 69,824, Program pendidikan politik masyarakat 220,157, Koordinasi forum-forum diskusi politik 15,743, Penyusunan data base partai politik 14,850, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31,496, Pembinaan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik 45,439, Koordinasi Hubungan Antar Lembaga 112,629, J U M L A H (I + II) 4,300,161,345.00

109 U r u s a n : Wajib S K P D : Dinas Pendapatan Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,462,726, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,462,726, II BELANJA LANGSUNG 3,132,691, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,679,665, Penyediaan jasa surat menyurat 2,246, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11,200, Penyediaan jasa administrasi keuangan 33,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,441, Penyediaan alat tulis kantor 120,657, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 155,495, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,868, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 124,400, Penyediaan peralatan rumah tangga 7,200, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,240, Penyediaan bahan logistik kantor 22,872, Penyediaan makanan dan minuman 30,720, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 427,137, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 61,188, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 503,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 95,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104,840, Pengadaan mebeleur 24,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,540, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 43,300, Program peningkatan disiplin aparatur 49,140, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 49,140, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,320, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 30,320, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,373, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,373, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1,250,024, Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan 313,815, Identifikasi target dan peningkatan PAD pada SKPD 32,719, Optimalisasi pelaporan dan pengendalian pungutan 32,585, Optimalisasi dan pengembangan pengelolaan retribusi daerah 115,322, Optimalisasi dan pengembangan pengelolaan pajak reklame 120,033, Sosialisasi pajak bumi dan bangunan bagi pengelola PAD/kolektor 55,296, Optimalisasi Pencapaian Target Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan 96,000, Pengembangan kegiatan pendataan dan verifikasi 464,827, Penyusunan Pelaporan Penerimaan dan Koordinasi Penerimaan Daerah 19,427, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian 15,328, Pembangunan Pasar 15,328, J U M L A H (I + II) 6,595,417,315.00

110 U r u s a n : Wajib S K P D : Sekretariat DPRD No 1 I II Plafond Pagu Anggaran PROGRAM/ KEGIATAN Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,417,940, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,417,940, BELANJA LANGSUNG 13,000,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,651,556, Penyediaan jasa surat menyurat 10,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 148,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34,200, Penyediaan jasa administrasi keuangan 7,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 21,450, Penyediaan alat tulis kantor 64,244, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39,499, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 23,450, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 37,700, Penyediaan peralatan rumah tangga 20,600, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 61,460, Penyediaan bahan logistik kantor 225,900, Penyediaan makanan dan minuman 474,578, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,103,254, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 872,420, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 136,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 370,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 837,925, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18,840, Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 88,620, Pengadaan peralatan gedung kantor 136,335, Pengadaan mebeleur 49,320, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 372,870, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 113,440, Peningkatan Jaringan/Instalasi Listrik 12,000, Program peningkatan disiplin aparatur 273,650, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 226,140, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 47,510, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 139,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 139,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18,670, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,260, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 13,410, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7,658,929, Pembahasan rancangan peraturan daerah 41,699, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 44,739, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 35,910, Rapat-rapat paripurna 53,299, Kegiatan Reses 916,530, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 1,075,512, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4,626,908, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 142,195, Panitia Khusus (Pansus) 98,255, Pembuatan Perda Hak Inisiatif Anggota DPRD 503,778, Pembahasan APBD 46,388, Pembahasan Perubahan APBD 43,497, Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 30,217, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 270,270, Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 270,270, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 61,999, Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 61,999, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD 87,500, Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan anggota DPRD 87,500, J U M L A H (I + II) 16,417,940,786.00

111 U r u s a n : Wajib S K P D : Sekretariat Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,941,396, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 11,941,396, II BELANJA LANGSUNG 29,405,935, OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KeuDa, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,058,308, Penyediaan jasa surat menyurat 8,190, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,942,340, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 25,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 76,850, Penyediaan jasa kebersihan kantor 61,130, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55,790, Penyediaan alat tulis kantor 176,601, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 199,935, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 63,750, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 400,800, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 187,653, Penyediaan bahan logistik kantor 661,000, Penyediaan makanan dan minuman 742,973, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6,802,631, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1,416,815, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 573,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 1,281,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 380,650, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,757,942, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,089,000, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 140,140, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 184,500, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 90,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 242,500, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 211,300, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,753,002, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 297,280, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 194,880, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 102,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 607,878, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 37,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 289,100, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Daerah 5,500, Pelaksanaan Analisa Jabatan Berbasis E-Formasi Jabatan Aparatur 72,250, Pembinaan mental dan rohani pegawai negeri sipil 16,000, Pembinaan dan pelaksanaan olah raga bersama bagi pegawai negeri sipil 55,500, Kegiatan lomba olah raga dan seni bagi pegawai negeri sipil 36,000, Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah 70,000, Sosialisasi layanan pengadaan secara elektronik 26,028, Program Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan 293,695, Pembuatan rancangan dan penyusunan perda 215,000, Penyuluhan hukum dalam rangka ranham 28,375, Penyebarluasan perda dalam lembaran daerah 7,820, Publikasi dan Documentasi Peraturan Perundang-Undangan 42,500, Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah 217,000, Penataan organisasi perangkat daerah 217,000, Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Prosedur Organisasi dan Pelayanan Publik 61,000, Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 15,000, Penerapan standar operasional -prosedur (SOP) 31,000, Peningkatan dan evaluasi kinerja pelayanan publik 15,000, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 70,000, Penyusunan LPPD, Suplemen LPPD 70,000, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 68,250, Penyusunan standar satuan harga 51,500, Penyusunan Regulasi tentang Standar Biaya Minimal 16,750, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 315,725, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 165,725, Evaluasi pengawasan realisasi anggaran ( EPRA) 150,000, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 14,400, Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 14,400, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2,873,550, Pentas Seni dan Budaya Baca Al-Quran, Festival Qasidah MTQ Tingkat Kabupaten 743,000, Pentas Seni dan Budaya Baca Al-Quran, Festival Qasidah MTQ Tingkat Provinsi 1,017,300,000.00

112 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Lomba Dai Cilik Tingkat Kabupaten 130,000, Pentas Seni dan Budaya, Festival dan Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi PNS 40,000, Fasilitas Pencapaian Halaqah dan Berbagai Forum Keagamaan 305,000, Fasilitas Pencapaian Halaqah dan Forum Imam Masjid 195,000, Fasilitas Pencapaian Halaqah dan Forum PPIH 443,250, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya 100,000, Dana sharing fasilitas program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP) 100,000, Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2,950,000, Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2,950,000, Program penataan batas wilayah/ daerah 300,000, Pembagunan batas wilayah kabupaten/ kecamatan/ kota 300,000, Program dukungan pemenuhan kebutuhan mayarakat 220,500, Fasilitator Pelaksanan kelancaran distribusi raskin 220,500, Program kwalitas perekonomian masyarakat pedesaan 20,000, Inventarisasi potensi daerah perekonomian 20,000, Program pembinaan dan pengembangan sistem monitoring pelaksanaan perekonomian 20,000, Pelaksanaan pemantauan dan monitoring sembilan bahan pokok 20,000, Program Pembangunan Gedung 25,406, Pembangunan Gedung kantor 25,406, Program Pelayanan Kesehatan KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD 60,000, Pelayanan Medical Check Up KDH dan WKDH 60,000, PERTANAHAN Program pengembangan sistem informasi pertanahan 75,000, Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 75,000, J U M L A H (I + II) 41,347,331,735.00

113 U r u s a n : Wajib S K P D : Inspektorat Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,394,931, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,394,931, II BELANJA LANGSUNG 3,040,120, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,099,353, Penyediaan jasa surat menyurat 980, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57,919, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,065, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13,820, Penyediaan alat tulis kantor 21,431, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,359, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,330, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 16,200, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,500, Penyediaan bahan logistik kantor 35,200, Penyediaan makanan dan minuman 7,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 624,403, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 129,895, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 103,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 54,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,999, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 36,000, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,499, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 55,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62,640, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 62,640, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,834, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,834, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1,558,192, Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 530,295, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 216,396, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 305,096, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 164,349, Evaluasi pelaksanaan proyek dan evaluasi LAKIP SKPD 157,507, Penanganan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) 5,215, Review Laporan Keuangan Daerah, LAKIB dan RKA 179,334, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 216,900, Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 216,900, J U M L A H (I + II) 5,435,051,514.00

114 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,043,930, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 8,043,930, II BELANJA LANGSUNG 6,659,937, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,129,057, Penyediaan jasa surat menyurat 5,700, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,398,300, Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 455,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,000, Penyediaan alat tulis kantor 67,205, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54,999, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,400, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 290,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 20,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,600, Penyediaan bahan logistik kantor 11,000, Penyediaan makanan dan minuman 47,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 494,252, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 81,000, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 181,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 9,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216,050, Pengadaan mebeleur 141,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28,800, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 46,250, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87,910, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28,770, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 59,140, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 132,000, Pendidikan dan pelatihan formal 49,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 82,500, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,214,218, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 170,380, Penyusunan dan Peginputan Data UPB 68,715, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 8,025, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 8,950, Penyusunan Laporan Triwulan SKPD 144,758, Penyusunan dan Penginputan Data Penatausahaan Keuangan SKPD 78,499, Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA/UKP4) 35,466, Sosialisasi PMK No.64/PMK.05/2013 tentang tata cara pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak 46,449, Rekonsiliasi Berkala Penyusunan Data Gaji PNS Daerah 173,523, Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD 141,380, Review Restetment dan Review Penyusutan 113,108, Pendampingan Pengelolaan Perpajakan 224,965, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,880,701, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 94,184, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 45,513, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 106,651, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 47,715, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 119,331, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 77,565, Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 202,256, Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD 60,910, Monitoring dan Evaluasi Penganggaran APBD 33,681, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pergeseran anggaran 15,967, Pendampingan Apilkasi SIMDA Keuangan 185,000, Rekonsiliasi Berkala Laporan Bendahara Umum Daerah 82,666, Pengelolaan Sistem Aplikasi SIMDA 198,500, Monitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah 195,926, Bimbingan Tekhnis Aplikasi SIMDA BMD 345,310, Koordinasi Penyusunan dan Petunjuk Teknis Pengganggaran APBD 69,526, J U M L A H (I + II) 14,703,867,959.00

115 U r u s a n : Wajib S K P D : Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 156,578,395, Belanja Hibah 19,670,000, Belanja Bantuan Sosial 247,900, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 892,869, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 131,767,626, Belanja Tidak Terduga 4,000,000, II BELANJA LANGSUNG 0.00 ` J U M L A H (I + II) 156,578,395,706.00

116 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,578,575, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,578,575, II BELANJA LANGSUNG 9,721,790, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,016,166, Penyediaan jasa surat menyurat 1,620, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,399, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,205, Penyediaan alat tulis kantor 14,644, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,820, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 92,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,440, Penyediaan bahan logistik kantor 143,275, Penyediaan makanan dan minuman 24,570, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 352,792, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 99,600, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 127,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 90,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122,500, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 75,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 11,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62,940, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 62,940, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,540, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 5,540, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 170,725, Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 64,900, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan 105,825, Program Pengendalian Banjir 174,193, Pemantauan Lokasi Banjir dan Tanah Longsor 71,575, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kedaruratan dan Logistik 102,618, Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam 175,636, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 64,450, Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Luar Daerah Bidang Rehabilitasi 111,186, Program pemulihan pasca bencana 7,823,241, Pelaksanaan normalisasi/ perkuatan tebing sungai 6,615,493, Pelaksanaan normalisasi/ perkuatan tebing sungai 1,207,748, Program Pengurangan Resiko Bencana 170,848, Pelatihan Tim Reaksi Cepat dan Simulasi Bencana 72,948, Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 97,900, J U M L A H (I + II) 11,300,366,302.00

117 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,809,811, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,809,811, II BELANJA LANGSUNG 2,489,028, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,340,403, Penyediaan jasa surat menyurat 2,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81,360, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9,322, Penyediaan jasa kebersihan kantor 605, Penyediaan alat tulis kantor 124,004, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,923, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,320, Penyediaan bahan logistik kantor 24,000, Penyediaan makanan dan minuman 12,785, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 759,462, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 214,422, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 61,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,400, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 60,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 56,400, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,180, Pendidikan dan pelatihan formal 170,250, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 48,150, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Daerah 224,000, Penataan Arsip 4,130, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,650, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,660, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 10,660, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 531,185, Seleksi Pengangkatan CPNS Pelamar Umum 374,820, Pelantikan Pejabat Struktural PNS 24,900, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 73,600, Penyusunan Bezzetting Formasi Pelamar Umum 4,250, Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 30,650, Pengurusan Karsi/Karsu dan Karpeg Pegawai 4,065, Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 4,400, Pengurusan Pensiun 2,850, Pemberian Bantuan Kepada Praja IPDN 5,000, Penyelesaian Pindah Wilayah Kerja PNS 6,650, J U M L A H (I + II) 5,298,839,062.00

118 U r u s a n : Wajib S K P D : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,486,965, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,486,965, II BELANJA LANGSUNG 4,590,322, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 839,978, Penyediaan jasa surat menyurat 1,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,756, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,891, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7,630, Penyediaan alat tulis kantor 12,871, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,690, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 136,375, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,120, Penyediaan bahan logistik kantor 134,640, Penyediaan makanan dan minuman 5,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 385,364, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 118,640, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61,769, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 21,059, Pengadaan mebeleur 17,700, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14,310, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8,700, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 482,295, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 482,295, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,000, Pendidikan dan pelatihan formal 9,000, Program pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 64,916, Pembinaan satuan linmas 64,916, Program pembinaan dan peningkatan stabilitas keamanan 49,843, Peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah 49,843, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2,841,230, Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan operasional satuan polisi pamong praja 2,599,464, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 90,000, Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat SatPol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan 151,766, Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 241,291, Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 199,987, Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 41,304, J U M L A H (I + II) 6,077,287,259.00

119 U r u s a n : Wajib S K P D : Kantor Penghubung Pemerintah Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,750, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,750, II BELANJA LANGSUNG 901,130, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 613,576, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 119,550, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,910, Penyediaan jasa kebersihan kantor 17,410, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8,400, Penyediaan alat tulis kantor 5,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,138, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 77,950, Penyediaan peralatan rumah tangga 37,975, Penyediaan bahan logistik kantor 6,330, Penyediaan makanan dan minuman 21,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 181,413, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18,500, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 99,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267,054, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85,534, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 13,560, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,960, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150,000, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 20,500, Pendampingan Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 8,750, Pendampingan Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan Perangkat Daerah 11,750, J U M L A H (I + II) 904,880,673.00

120 U r u s a n : Wajib S K P D : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 869,745, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 869,745, II BELANJA LANGSUNG 1,117,240, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 469,840, Penyediaan jasa surat menyurat 3,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25,380, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,750, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,000, Penyediaan alat tulis kantor 23,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,500, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,010, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 58,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,640, Penyediaan bahan logistik kantor 26,960, Penyediaan makanan dan minuman 26,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 170,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30,000, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 57,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81,900, Pengadaan peralatan gedung kantor 24,000, Pengadaan mebeleur 22,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9,700, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,700, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14,110, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14,110, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 348,855, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 348,855, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,520, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 880, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 880, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 880, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 880, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Prizinan 199,015, Sosialisasi Perizinan Gratis dan Layanan Masyarakat 34,838, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 99,900, Audit Surveilance dan Peningkatan Mutu ISO 9001 : ,697, Training Motivasi Pelayanan Perizinan 11,580, J U M L A H (I + II) 1,986,985,464.00

121 U r u s a n : Wajib S K P D : Lakhar Badan Narkotika No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,224,888, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,224,888, II BELANJA LANGSUNG 925,076, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473,133, Penyediaan jasa surat menyurat 650, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25,550, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,900, Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,500, Penyediaan alat tulis kantor 5,043, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20,504, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,840, Penyediaan bahan logistik kantor 7,500, Penyediaan makanan dan minuman 10,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 289,302, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 46,544, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 32,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33,100, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 33,100, Program Pengembangan Data/Informasi 16,215, Pengumpulan Data dan Informasi Kawasan Rawan Narkoba 16,215, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 298,928, Penyuluhan P4GN dikalangan Generasi Muda 298,928, Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 69,500, Penertiban Razia Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya 69,500, J U M L A H (I + II) 2,149,964,146.00

122 U r u s a n : Wajib S K P D : DPRD Kabupaten Kolaka Utara No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,232,204, Belanja Gaji dan Tunjangan 4,232,204, II BELANJA LANGSUNG 0.00 ` J U M L A H (I + II) 4,232,204,400.00

123 U r u s a n : Wajib S K P D : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 998,625, Belanja Gaji dan Tunjangan 998,625, II BELANJA LANGSUNG 0.00 ` J U M L A H (I + II) 998,625,318.00

124 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Wawo No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,452,101, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,452,101, II BELANJA LANGSUNG 348,159, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211,809, Penyediaan jasa surat menyurat 360, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,534, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,100, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,225, Penyediaan alat tulis kantor 5,900, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,940, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500, Penyediaan bahan logistik kantor 8,635, Penyediaan makanan dan minuman 25,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55,415, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 61,200, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 15,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115,500, Pengadaan peralatan gedung kantor 35,000, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30,500, Pembangunan Pagar Kantor 35,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,850, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,850, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,800,260,670.00

125 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Rante Angin No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,938,659, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,938,659, II BELANJA LANGSUNG 360,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,800, Penyediaan jasa surat menyurat 400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,100, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,271, Penyediaan alat tulis kantor 5,269, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,060, Penyediaan bahan logistik kantor 10,340, Penyediaan makanan dan minuman 20,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 52,010, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 54,150, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 25,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 21,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,600, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15,000, Pengadaan mebeleur 7,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46,100, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,280, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21,280, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,320, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 13,320, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 2,298,659,435.00

126 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Lambai No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,128,417, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,128,417, II BELANJA LANGSUNG 350,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262,986, Penyediaan jasa surat menyurat 540, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,640, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 450, Penyediaan alat tulis kantor 13,450, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 9,750, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,800, Penyediaan bahan logistik kantor 10,000, Penyediaan makanan dan minuman 40,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 67,216, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 45,840, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 17,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 23,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,330, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,830, Pengadaan peralatan gedung kantor 18,000, Pengadaan mebeleur 7,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11,500, Program peningkatan disiplin aparatur 14,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,183, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,939, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2,243, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,478,417,273.00

127 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Lasusua No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,291,119, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,291,119, II BELANJA LANGSUNG 434,760, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256,119, Penyediaan jasa surat menyurat 5,200, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16,440, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,700, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,772, Penyediaan alat tulis kantor 15,156, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,300, Penyediaan bahan logistik kantor 20,290, Penyediaan makanan dan minuman 26,996, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 86,542, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 29,322, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 10,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 21,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,500, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 60,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14,500, Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 20,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,140, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 30,140, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,001, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,501, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2,500, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 3,725,879,905.00

128 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Katoi No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,594,201, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,594,201, II BELANJA LANGSUNG 365,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268,410, Penyediaan jasa surat menyurat 720, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17,400, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,750, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,016, Penyediaan alat tulis kantor 5,289, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,315, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 620, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 16,450, Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,200, Penyediaan bahan logistik kantor 10,000, Penyediaan makanan dan minuman 40,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,250, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 44,600, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 18,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 28,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,190, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,400, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22,790, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,000, Pembangunan Pagar Kantor 30,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 11,000, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,959,201,396.00

129 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Kodeoha No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,869,061, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,869,061, II BELANJA LANGSUNG 350,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288,200, Penyediaan jasa surat menyurat 100, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,496, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,900, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,230, Penyediaan alat tulis kantor 8,541, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,370, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,400, Penyediaan bahan logistik kantor 13,000, Penyediaan makanan dan minuman 45,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 67,350, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 60,212, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 25,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 26,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14,800, Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 20,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 12,000, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 2,219,061,177.00

130 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Tiwu No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 718,597, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 718,597, II BELANJA LANGSUNG 350,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246,270, Penyediaan jasa surat menyurat 300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,165, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,400, Penyediaan alat tulis kantor 16,344, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,985, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,800, Penyediaan bahan logistik kantor 8,000, Penyediaan makanan dan minuman 38,928, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 53,747, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 25,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 22,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75,250, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,250, Pembangunan Pagar Kantor 40,000, Pengadaan Plat Deukker Kantor 10,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,480, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 13,480, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,068,597,221.00

131 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Ngapa No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,973,894, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,973,894, II BELANJA LANGSUNG 365,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269,382, Penyediaan jasa surat menyurat 1,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,392, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,100, Penyediaan alat tulis kantor 8,761, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,790, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000, Penyediaan bahan logistik kantor 7,330, Penyediaan makanan dan minuman 49,246, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 72,300, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 47,962, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 18,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37,368, Pengadaan peralatan gedung kantor 7,500, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 11,550, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,318, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 27,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,250, Pendidikan dan pelatihan formal 10,250, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 2,338,894,615.00

132 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Watunohu No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,288,179, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,288,179, II BELANJA LANGSUNG 365,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 247,580, Penyediaan jasa surat menyurat 1,150, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,992, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2,500, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,000, Penyediaan alat tulis kantor 13,630, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,265, Penyediaan peralatan rumah tangga 14,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 600, Penyediaan bahan logistik kantor 18,500, Penyediaan makanan dan minuman 39,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 37,234, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 49,909, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 5,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 18,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,500, Pengadaan peralatan gedung kantor 6,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,600, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 7,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,320, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 30,320, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 5,000, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,653,179,607.00

133 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Pakue No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,158,742, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,158,742, II BELANJA LANGSUNG 655,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 345,050, Penyediaan jasa surat menyurat 910, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14,592, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,949, Penyediaan alat tulis kantor 11,971, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,750, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,000, Penyediaan bahan logistik kantor 10,000, Penyediaan makanan dan minuman 79,600, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,250, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 93,527, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 6,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 36,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281,150, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000, Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 2,500, Pengadaan peralatan gedung kantor 12,300, Pengadaan mebeleur 6,750, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31,600, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,000, Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 200,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 11,500, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,300, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,300, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 2,813,742,540.00

134 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Pakue Tengah No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,498,495, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,498,495, II BELANJA LANGSUNG 350,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,980, Penyediaan jasa surat menyurat 360, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,486, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,450, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,219, Penyediaan alat tulis kantor 6,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,940, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,000, Penyediaan makanan dan minuman 33,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 59,150, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 84,375, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 18,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58,500, Pengadaan peralatan gedung kantor 21,900, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,100, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,800, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,600, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,320, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 13,320, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 400, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,848,495,694.00

135 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Pakue Utara No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,560,447, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,560,447, II BELANJA LANGSUNG 344,992, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,417, Penyediaan jasa surat menyurat 360, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,420, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,307, Penyediaan alat tulis kantor 6,624, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,940, Penyediaan bahan logistik kantor 8,220, Penyediaan makanan dan minuman 21,496, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 59,150, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 87,700, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 6,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 12,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,500, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 14,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11,250, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 11,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,320, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 13,320, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 505, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 505, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,905,439,810.00

136 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Batu Putih No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,600,490, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,600,490, II BELANJA LANGSUNG 385,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260,320, Penyediaan jasa surat menyurat 300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,400, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,432, Penyediaan alat tulis kantor 8,866, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,460, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 996, Penyediaan bahan logistik kantor 10,500, Penyediaan makanan dan minuman 52,796, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45,070, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 67,500, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,700, Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 5,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 13,950, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23,750, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,480, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 13,480, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,985,490,388.00

137 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Porehu No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,003,286, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,003,286, II BELANJA LANGSUNG 390,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271,475, Penyediaan jasa surat menyurat 300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,873, Penyediaan alat tulis kantor 7,002, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,300, Penyediaan bahan logistik kantor 20,100, Penyediaan makanan dan minuman 39,300, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 87,700, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 14,400, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 12,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76,380, Pengadaan peralatan gedung kantor 21,700, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 54,680, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,640, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 26,640, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 505, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 505, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,393,286,135.00

138 U r u s a n : Wajib S K P D : Kecamatan Tolala No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,044,324, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,044,324, II BELANJA LANGSUNG 380,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,380, Penyediaan jasa surat menyurat 300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,460, Penyediaan alat tulis kantor 7,014, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,960, Penyediaan bahan logistik kantor 7,830, Penyediaan makanan dan minuman 27,460, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 36,678, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 98,077, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 24,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 18,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 15,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,500, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18,000, Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 15,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 24,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 8,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,720, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 12,720, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 1,424,324,968.00

139 U r u s a n : Wajib S K P D : Kelurahan Rante Angin No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 270,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209,520, Penyediaan jasa surat menyurat 192, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,620, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 850, Penyediaan alat tulis kantor 7,827, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,249, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,500, Penyediaan bahan logistik kantor 594, Penyediaan makanan dan minuman 8,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10,452, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 48,235, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 126,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,000, Pengadaan mebeleur 3,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,100, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,850, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,380, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 27,380, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Operasionalisasi Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 270,000,000.00

140 U r u s a n : Wajib S K P D : Kelurahan Lasusua No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 336,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293,600, Penyediaan jasa surat menyurat 260, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,150, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,000, Penyediaan alat tulis kantor 6,104, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,400, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 16,500, Penyediaan bahan logistik kantor 2,980, Penyediaan makanan dan minuman 2,250, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25,956, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 4,700, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 199,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 16,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,700, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,200, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Operasionalisasi Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 336,000,000.00

141 U r u s a n : Wajib S K P D : Kelurahan Mala-Mala No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 287,215, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,386, Penyediaan jasa surat menyurat 765, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,696, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 370, Penyediaan alat tulis kantor 7,795, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,499, Penyediaan bahan logistik kantor 3,500, Penyediaan makanan dan minuman 5,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 34,746, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 31,465, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 138,300, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 7,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,778, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,778, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23,050, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15,850, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Operasionalisasi Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 287,215,000.00

142 U r u s a n : Wajib S K P D : Kelurahan Lapai No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 549,500, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324,850, Penyediaan jasa surat menyurat 1,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,744, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,000, Penyediaan alat tulis kantor 9,007, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,499, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 26,500, Penyediaan bahan logistik kantor 4,664, Penyediaan makanan dan minuman 11,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32,035, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 49,000, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 10,800, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 162,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203,000, Pembangunan gedung kantor 200,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,650, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,650, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Operasionalisasi Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 549,500,000.00

143 U r u s a n : Wajib S K P D : Kelurahan Olo-Oloho No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 295,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 247,480, Penyediaan jasa surat menyurat 180, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,460, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,835, Penyediaan alat tulis kantor 6,143, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,900, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,200, Penyediaan bahan logistik kantor 4,000, Penyediaan makanan dan minuman 8,960, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40,537, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 41,665, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 117,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 5,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,600, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,320, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 13,320, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Operasionalisasi Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 295,000,000.00

144 U r u s a n : Wajib S K P D : Kelurahan Batu Putih No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai - II BELANJA LANGSUNG 273,896, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241,596, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 500, Penyediaan alat tulis kantor 6,080, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,980, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 3,000, Penyediaan makanan dan minuman 5,496, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15,489, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 25,050, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 7,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 157,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,300, Pengadaan mebeleur 2,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,300, Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik, Telepon, Air 6,000, Pembangunan Pagar Kantor 8,000, Program Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, Operasionalisasi Pembinaan Bantuan Keuangan Block Grant 15,000, J U M L A H (I + II) 273,896,000.00

145 U r u s a n : Wajib S K P D : Kantor Ketahanan Pangan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 720,457, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 720,457, II BELANJA LANGSUNG 970,232, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708,557, Penyediaan jasa surat menyurat 1,230, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 27,356, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,250, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,140, Penyediaan alat tulis kantor 6,664, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,667, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28,744, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,600, Penyediaan bahan logistik kantor 6,600, Penyediaan makanan dan minuman 24,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 386,320, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 93,485, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 108,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74,950, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 29,450, Pengadaan mebeleur 34,200, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8,900, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,400, Program peningkatan disiplin aparatur 18,250, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9,250, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2,190, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,190, Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 74,395, Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 23,105, Lomba Pameran dan Cipta Menu 3 B 29,985, Penyusunan Data Base P2KP/ Analisis Pola Pangan Harapan 21,305, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 91,889, Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur 16,447, Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 5,842, Pembinaan Lumbung Pangan 37,090, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 22,700, Pemantauan Data Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen 9,809, J U M L A H (I + II) 1,690,690,292.00

146 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,565,947, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,565,947, II BELANJA LANGSUNG 6,383,305, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,698,704, Penyediaan jasa surat menyurat 680, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,237, Penyediaan alat tulis kantor 21,142, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21,756, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 59,100, Penyediaan peralatan rumah tangga 7,800, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,770, Penyediaan bahan logistik kantor 47,900, Penyediaan makanan dan minuman 33,300, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,156,018, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100,000, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 162,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 30,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106,062, Pengadaan mebeleur 70,400, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,700, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17,300, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12,662, Program peningkatan disiplin aparatur 95,390, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34,840, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60,550, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27,260, Pembuatan dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran 24,043, Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan rencana kerja SKPD 1,706, Pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, LKPD dan IKU 1,511, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 640,722, Bulan bhakti gotong-royong masyarakat 405,270, Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan 235,452, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 399,119, Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 193,899, Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 173,460, Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantau (UPMP) 31,760, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 546,102, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sosialisasi PTO 54,657, Pembuatan Profil Desa 147,427, Musrembang Tk. Kecamatan dan Musrembang Tk. Prov. Sultra 36,175, Pembinaan Pasar Desa dan Pendataan Potensi Desa 46,336, Pendataan Aset Desa 33,252, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa 78,675, Transformasi Program PNPM-MPd ke Implementasi UU Nomor 6 Tahun ,205, Pembinaan Kelembagaan Lembaga Adat/Paralegal 60,375, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2,543,296, Pembinaan dan Pemilihan Kepala Desa 1,559,301, Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan 114,929, Lomba Kebersihan Lingkungan Desa Tk. Kabupaten & Lomba-lomba PKKTk. Provinsi 120,600, Pembinaan Dan Penilaian Kinerja Kepala Desa & Aparat Desa 28,602, Pelantikan Kepala Desa 48,862, Pelatihan Pengelola Keuangan Desa 45,870, Pelatihan Kader Posyandu 169,298, Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 356,500, Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Karang Taruna 99,334, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 326,647, Dana Pendampingan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) 82,765, Pembinaan Lomba PKK KB-Kesehatan Tk. Provinsi Sultra 2,760, Pembinaan Lomba Gerakan Sayang Ibu 1,840, Pembinaan Lomba Desa 3,450, Supervisi Tim Penggerak PKK Se Kabupaten Kolaka Utara 30,467, Lomba Menu Makanan Tradisional 20,100, Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi 10,180, Jambore Kader PKK TK. Provinsi 16,250, Sosialisasi Hasil Rakon PKK 32,082, Rakon PKK Tk. Provinsi Sultra 9,420, Pelaksanaan Jambore Kader PKK Tk. Kabupaten 25,286,000.00

147 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Pelatihan UP2K PKK 9,800, Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 25,836, Pembinaan Lomba P2W-KSS Tk. Prov. Sultra 5,520, Penilaian Lomba PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sultra 25,890, Jambore Tk. Nasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 25,000, J U M L A H (I + II) 8,949,252,484.00

148 U r u s a n : Wajib S K P D : Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Penyajian Data Elektronik No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,841,136, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,841,136, II BELANJA LANGSUNG 2,142,500, KEARSIPAN 153,031, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3,377, Pengklasifikasian data 3,377, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 4,980, Penyimpanan dan penataan dokumen/arsip daerah 4,980, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 144,674, Survei akuisi dan penilaian arsip 56,180, Bimbingan Teknis Implementasi Kearsipan 29,629, Sosialisasi Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 58,865, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,018,701, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 718,411, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 890, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,350, Penyediaan alat tulis kantor 24,792, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,927, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4,900, Penyediaan peralatan rumah tangga 3,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,920, Penyediaan bahan logistik kantor 10,000, Penyediaan makanan dan minuman 22,036, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 369,526, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 50,300, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 36,600, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 55,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kenegaraan 32,070, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 219,385, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 14,000, Pendukemntasian kegiatan pemerintah daerah 103,085, Lomba Foto Bercerita 102,300, Program kerjasama informasi dengan mas media 80,905, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 80,905, PERPUSTAKAAN 970,768, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,400, Pembangunan gedung kantor 450,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 54,000, Pengadaan mebeleur 75,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 55,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,400, Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik, Telepon, Air 2,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31,500, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 11,500, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 20,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,600, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60,600, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19,304, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4,304, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5,022, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 9,978, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 208,964, Perpustakaan Keliling 32,100, Kegiatan Lomba Bercerita 41,572, Pengadaan Buku Kelengkapan Kepustakaan 38,100, Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa 33,430, Pengelolaan/ Penataan Buku-Buku Kepustakaan 13,086, Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 50,676, J U M L A H (I + II) 3,983,636,299.00

149 U r u s a n : Pilihan S K P D : Dinas Pertanian dan Peternakan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,934, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,390,934, II BELANJA LANGSUNG 5,373,307, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,605,481, Penyediaan jasa surat menyurat 950, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10,350, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,454, Penyediaan alat tulis kantor 25,007, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,430, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 64,300, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,800, Penyediaan bahan logistik kantor 10,010, Penyediaan makanan dan minuman 42,336, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,023,316, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 173,128, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 133,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 54,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,750, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 22,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 34,500, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13,750, Pembangunan gudang kantor 157,500, Program peningkatan disiplin aparatur 42,340, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42,340, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69,130, Pendidikan dan pelatihan formal 35,650, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 33,480, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 63,974, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 63,974, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 2,646,706, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 34,505, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 201,827, Pengembangan cadangan pangan daerah 448,264, Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 102,476, Pengembangan perbenihan/perbibitan 43,195, Pengembangan sistem informasi pasar 104,261, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 166,634, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 348,849, Gerakan Bersama Pengendalian OPT Padi Sawah 259,824, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian 795,230, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian ( Sharing Dana TP PSP ) 82,875, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian 58,766, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 221,943, Pendataan masalah peternakan 83,194, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 138,749, Program peningkatan produksi hasil peternakan 495,983, Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 443,983, Pengembangan agribisnis peternakan 52,000, J U M L A H (I + II) 7,764,241,610.00

150 U r u s a n : Pilihan S K P D : Dinas Perkebunan dan Hortikultura No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,109,107, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,109,107, II BELANJA LANGSUNG 6,139,541, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,260,100, Penyediaan jasa surat menyurat 1,124, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18,300, Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,100, Penyediaan alat tulis kantor 41,500, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34,900, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 98,391, Penyediaan peralatan rumah tangga 5,650, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 39,200, Penyediaan bahan logistik kantor 13,585, Penyediaan makanan dan minuman 25,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 446,058, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 206,992, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 219,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 66,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,000, Pengadaan mebeleur 13,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 34,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15,000, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,133,364, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 533,322, Peningkatan kemampuan lembaga petani 216,713, Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur 156,212, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (SL-PHT kakao dan SL-PHT cengkeh) 227,117, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 794,882, Penyusunan data base potensi produksi pangan 46,792, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 122,476, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 223,700, Pengembangan diversifikasi tanaman 158,985, Pengembangan pertanian pada lahan kering 147,898, Pengembangan perbenihan/perbibitan 95,031, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1,192,991, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 33,875, Pembangunan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian/ perkebunan 1,083,899, Pengolahan air irigasi untuk pertanian/ perkebunan 75,217, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 230,657, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 60,204, Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 95,448, Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 75,005, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1,222,595, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 48,200, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 606,762, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75,496, Pembinaan/ penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 492,136, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 242,950, Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 57,138, Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 185,812, J U M L A H (I + II) 8,248,649,163.00

151 U r u s a n : Pilihan S K P D : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,753,038, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,753,038, II BELANJA LANGSUNG 2,174,801, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 883,786, Penyediaan jasa surat menyurat 2,300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,300, Penyediaan jasa administrasi keuangan 21,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,314, Penyediaan alat tulis kantor 73,251, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,250, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 49,700, Penyediaan peralatan rumah tangga 18,200, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13,800, Penyediaan bahan logistik kantor 11,880, Penyediaan makanan dan minuman 50,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 501,190, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 30,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 27,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,350, Pengadaan mebeleur 37,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,850, Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik, Telepon, Air 3,500, Program peningkatan disiplin aparatur 40,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25,600, Pengadaan pakaian kerja lapangan 15,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,000, Pendidikan dan pelatihan formal 78,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10,000, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 291,712, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 45,780, Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 82,100, Peningkatan kemampuan lembaga petani 163,832, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 70,833, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 70,833, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 120,972, Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 16,870, Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 104,102, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 149,810, Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 102,590, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 9,720, Penyediaan Bahan/Materi Penyuluhan 37,500, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 378,278, Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 53,495, Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 20,000, Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan 88,394, Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 135,389, Pertemuan Rutin Penyuluh Tingkat Kecamatan 81,000, Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 24,460, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 24,460, Program pengembangan budidaya perikanan 30,000, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Perikanan 30,000, J U M L A H (I + II) 5,927,839,920.00

152 U r u s a n : Pilihan S K P D : Dinas Kehutanan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,444,713, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,444,713, II BELANJA LANGSUNG 3,306,676, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,683,457, Penyediaan jasa surat menyurat 450, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,745, Penyediaan alat tulis kantor 18,520, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,965, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 94,865, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8,400, Penyediaan bahan logistik kantor 81,421, Penyediaan makanan dan minuman 51,990, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 699,866, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 123,984, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 465,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 46,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,329, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7,089, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13,740, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 21,500, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 45,000, Program peningkatan disiplin aparatur 24,380, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24,380, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55,305, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55,305, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,942, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20,942, Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 155,674, Optimalisasi PNBP 30,802, Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan 124,872, Program rehabilitasi hutan dan lahan 498,325, Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 100,790, Pemeliharaan Kebun/Benih Tanaman Kehutanan 26,215, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan RHL 117,243, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 12,500, Peningkatan peran serta generasi muda dalam pelestarian hutan (Saka Wanabakti) 25,000, Pemeliharaan Turus Jalan 40,240, Pembuatan Tanaman Reboisasi 176,337, Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 432,902, Operasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan 197,605, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan 66,029, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan 19,593, Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan 69,675, Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan 80,000, Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 91,122, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,682, Pemantauan Usaha Kehutanan dan Ganis, Wasganis PHPL 57,440, Program perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan 247,238, Penyelarasan kawasan Batas Kawasan Hutan dengan Peta Kawasan Hutan 131,428, Identifikasi Penyebaran Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan 115,810, J U M L A H (I + II) 6,751,390,232.00

153 U r u s a n : S K P D : Pilihan Dinas Pertambangan dan Energi No 1 I II PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,364,764, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 3,364,764, BELANJA LANGSUNG 11,623,600, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,748,328, Penyediaan jasa surat menyurat 2,410, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88,020, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18,590, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,493, Penyediaan alat tulis kantor 43,962, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47,075, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25,400, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 139,160, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,600, Penyediaan bahan logistik kantor 75,750, Penyediaan makanan dan minuman 57,708, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 703,230, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 457,930, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 63,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75,930, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,400, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 47,600, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17,930, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000, Program peningkatan disiplin aparatur 67,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30,150, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 36,850, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 288,641, Pendidikan dan pelatihan formal 155,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 133,641, Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 196,555, Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 28,245, Pengawasan Bahan Galian Mineral dan Batuan 168,310, Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 9,024,085, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan 44,950, Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan 437,350, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dalam Kota Lasusua 866,250, Pengadaan Lampu Hias 173,000, Pembangunan PLTMH 1,348,200, Pengadaan PLTS Tersebar 1,926,750, Pembangunan Instalasi Bio Gas Skala Rumah Tangga 211,000, Pemasangan LPJU Tenaga Surya 1,189,860, Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Ketenagalistrikan 44,200, Penambahan Daya 62,500, Pemasangan KWH 5500 VA 12,000, Relokasi Lampu Penerangan Jalan Umum 206,925, Pemasangan Lampu Penerangan 2,501,100, Program Pembinaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak 74,150, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Bahan Bakar Minyak 53,050, Sosialisasi Tata Niaga Migas 21,100, Program Survey Geologi dan Tata Lingkungan, Mitigasi Bencana Geologi 117,530, Survey Geologi Teknik dan Tata Lingkungan, Mitigasi Bencana Geologi Untuk Lahan Layak Pemukiman 71,107, Pemetaan dan Penyelidikan Kawasan Kars 46,423, Program Pemetaan dan Penyelidikan Geologi dan Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi 31,381, Pemetaan Penyebaran dan Penentuan Tapal Batas Sumber Daya Mineral 31,381, J U M L A H (I + II) 14,988,364,493.00

154 U r u s a n : Pilihan S K P D : Dinas Kelautan dan Perikanan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,368,243, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,368,243, II BELANJA LANGSUNG 8,918,217, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,337,061, Penyediaan jasa surat menyurat 2,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17,540, Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,000, Penyediaan alat tulis kantor 20,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18,975, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 90,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 6,100, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,120, Penyediaan bahan logistik kantor 123,258, Penyediaan makanan dan minuman 61,616, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 520,564, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 304,088, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 48,000, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 54,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 524,500, Pengadaan mobil jabatan 340,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 23,000, Pengadaan mebeleur 6,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120,500, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15,000, Program peningkatan disiplin aparatur 62,120, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 62,120, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,139, Pendidikan dan pelatihan formal 34,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 37,139, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 207,250, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,295, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6,520, Penyusunan rencana kerja tahunan 108,003, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 82,431, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 422,018, Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan 188,968, Monitoring dan Evaluasi Terumbu Karang 35,800, Peningkatan Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang 197,250, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 684,558, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan 512,540, Peningkatan dan Pengawasan/Patroli Terpadu 117,223, Sosialisasi Penggunaan Obat dan Bahan Kimia pada Produksi Perikanan 54,795, Program pengembangan budidaya perikanan 1,988,730, Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) 264,248, Pembangunan Balai Latihan Budidaya dan Pembenihan Ikan 1,724,482, Program pengembangan perikanan tangkap 2,149,887, Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 1,463,661, Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 236,710, Pengembangan Kampung Nelayan Tangguh dan Mandiri 100,245, Peningkatan Sistem Informasi Perikanan Tangkap 256,961, Sosialisasi dan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 92,310, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 23,000, Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan 23,000, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 785,917, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 199,159, Peningkatan Mutu Pemasaran Produksi Hasil Perikanan 523,426,000.00

155 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Peningkatan Perizinan dan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan 63,332, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 580,441, Pemanfaatan Potensi Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 448,510, Pemanfaatan Potensi Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 19,566, Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar 112,365, Program Peningkatan Kegiatan Sistem Informasi Data Perikanan 81,593, Penyediaan Buku Data Base/Informasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan 81,593, J U M L A H (I + II) 11,286,460,781.00

156 U r u s a n : Pilihan S K P D : Dinas Perindustrian dan Perdagangan No 1 I PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,265,815, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai 2,265,815, II BELANJA LANGSUNG 8,502,476, PERINDUSTRIAN 1,867,154, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,042,995, Penyediaan jasa surat menyurat 778, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 47,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 21,109, Penyediaan alat tulis kantor 25,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,387, Penyediaan peralatan rumah tangga 8,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,960, Penyediaan bahan logistik kantor 29,997, Penyediaan makanan dan minuman 40,008, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 678,380, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 92,575, Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 25,200, Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran 36,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,222, Pengadaan peralatan gedung kantor 30,500, Pengadaan mebeleur 10,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4,932, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17,290, Program peningkatan disiplin aparatur 78,700, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 46,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,135, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4,135, Program pengembangan industri kecil dan menengah 231,000, Pameran Kerajinan IKM Dekranasda 106,000, Penyediaan Sarana dan Prasarana IKM 125,000, Program penataan struktur industri 118,012, Pendataan Indutri Kecil dan Menegah 37,290, Monitoring dan Evaluasi Bimbingan Sarana Industri 38,622, Pelayanan Perizinan Industri 15,745, Penyuluhan Pengolahan Minyak Nilam sesuai Standar Nasional Indonesia 26,355, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 81,235, Pelatihan Pertukangan Kayu/Meublair 33,000, Pelatihan Dodol Coklat 40,851, Pendampingan Industri Pengolahan Ikan 7,384, Program Perencanaan dan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan 51,714, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan 20,254, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pasar 31,460, Program Penumbuhan Sentra Industri Kecil Menengah 162,140, Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah 162,140, PERDAGANGAN 6,635,322, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 163,846, Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 17,146, Pemeriksaan alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Tera Ulang 30,000, Pengawasan Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Tera Ulang 33,564, Pengawasan Peredaran Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Jasa 37,350, Pengawasan Barang Berlabel SNI 26,810, Pengendalian dan Pendataan UTTP dan Pelayanan Konsumen 18,975, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 393,792, Kemudahan perijinan pengembangan usaha 28,662, Penyusunan Data Standarisasi Harga Barang 18,632, Pemantauan dan Pengawasan Barang Antar Pulau 45,380,000.00

157 No 1 PROGRAM/ KEGIATAN Plafond Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2 3 Pemantauan Barang dan Sembako di Wilayah Kab/Kota 18,312, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4,090, Evaluasi dan pengendalian inflasi daerah 114,400, Pengembangan Peluang Pasar Melalui Pameran Pembangunan Tingkat Provinsi 120,266, Pengawasan Mutu Produk Unggulan 18,530, Pengembangan Peluang Pasar Melalui Pameran Kabupaten 25,520, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 50,000, Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 50,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian 6,027,684, Pembangunan Pasar 5,661,128, Pembangunan Pasar 366,555, J U M L A H (I + II) 10,768,291,947.00

158 LAMPIRAN : Surat Edaran Kepala Daerah NOMOR : 009/189/2015 TANGGAL : 20 OKTOBER 2015 A. FORMAT RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN. URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ORGANISASI : x.xx.xx..,. Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Kode Nama Formulir RKA - SKPD RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 RKA - SKPD 2.2 RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah