SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Transkripsi

1 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK W-U20/04/SOP/0/207 Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/ Buku I Mahkamah Agung R.I Keterkaitan:. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200 Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi No Aktivitas Menerima surat 2 3 Menyortir surat sesuai peruntukan Memberi Lembar Disposisi dan Mengagendakan surat pada buku register surat masuk Staf Pelaksana Kasub. Umum & Ketua Keuangan Panitera/ Sekretaris Mutu Baku Persyaratan/ Kelengkapan Waktu - Tanda Terima - Surat Masuk - Lembar Disposisi - Surat Masuk - Buku Register - Surat Masuk jam 2 jam 2 jam Output Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk. Diklasifikasika n nya surat & berkas perkara. Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk. 4 Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi - Buku register - Surat Masuk 3 jam Petunjuk penanganan terhadap surat masuk. 5 Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masing-masing bagian dan mengarsipkan. - Buku Ekspedisi - Surat Masuk antar Bagian. hari Disampaikann ya surat & berkas perkara pada unit pengelola

2 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Form. Agenda Surat Masuk Kode Surat Asal Surat. Nomor Surat Tanggal Surat Perihal Ket Dst. Form-04/SOP/0./207

3 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK W-U20/04/SOP/0/207 Form. Lembar Disposisi Surat masuk LEMBAR DISPOSISI SURAT DITERIMA TANGGAL : INDEX : RAHASIA : PENTING BIASA : TANGGAL DAN NOMOR SURAT : ASAL SURAT : RINGKASAN ISI : INTRUKSI/INFORMASI KETUA/WAKIL KETUA DITERUSKAN KEPADA :. PANITERA/SEKRETARIS 8. KASUBAG UMUM & KEUANGAN 2. WAKIL PANITERA 3. WAKIL SEKRETARIS 9. SEKRETARIS KETUA 4. PANMUD PERDATA 0. MAJELIS HAKIM/HAKIM 5. PANMUD PIDANA. LAIN-LAIN 6. PANMUD HUKUM KASUBAG KEPEGAWAIAN 3. DISPOSISI KETUA : TANGGAL. DISPOSISI WAKIL KETUA : TANGGAL. PANITERA/SEKRETARIS Form-04/SOP/0.2/207

4 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Form. Ekspedisi Surat Masuk Departemen : Sub Bagian Umum Tanggal Kode Surat Nomor Surat Asal Surat Bagian TTD Form-04/SOP/0.3/207

5 W-U20/04/SOP/02/207 SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/ Buku I Mahkamah Agung R.I Keterkaitan:. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel Pencatatan Dan Pendataan:. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi No Aktivitas Menerima dan memeriksa dokumen / surat dinas Staf Pelaksana Kasubbag Persyaratan/ Kelengkapan - Dokumen / Surat Dinas Waktu Mutu Baku Output Diterimanya Dokumen / Surat Dinas Memberikan nomor surat Keluar dan mengagendakan dibuku Register Surat Keluar Meminta arsip surat keluar dan mengarsipkannya Menerima dan mensortir surat dinas/ dokumen yang akan dikirim melalui Jasa Pengiriman / Pos Membuat daftar surat yang akan dikirim Mengirim surat menggunakan jasa pos/jasa Pengiriman dan mengarsipkannya - Buku Register Surat Keluar - Surat Dinas / Dokumen - Surat keluar - Buku ekspedisi Hari Kerja Diterimanya surat dinas yang akan dikirim Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman. - Surat keluar Diterimanya Dokumen / Surat Dinas - Surat keluar - Blangko pengiriman surat - Surat keluar - Bukti pengiriman Diterimanya surat dinas yang akan dikirim Bukti pengiriman surat.

6 W-U20/04/SOP/02/207 SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Form. Agenda Surat Keluar Tanggal Kode Surat Bagian Nomor Surat Tanggal Surat Perihal Tujuan Ket Form-04/SOP/02./207

7 W-U20/04/SOP/02/207 SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Form. Ekspedisi Pengiriman Surat Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD Form-04/SOP/02.2/207

8 W-U20/04/SOP/02/207 SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Form. Blanko Pengiriman Pos Nomor : Tanggal : Penerima/Ditujukan Nomor Surat Biaya Jenis Layanan Ket. Cibinong,. Yang Menerima Petugas Pengirim (.) ( ) Form-04/SOP/02.3/207

9 W-U20/04/SOP/03/207 SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang ATK. No Aktivitas Mengisi Blanko Permintaan Barang. Mengesahkan Blanko Permintaan Barang yang Diminta. Menyerahkan Blanko Permintaan Barang untuk Pengambilan barang. Menyerahkan barang yang diminta dan mengarsipkan bukti permintaan Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK). Meninput data persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan Mengarsipkan bukti permintaan Barang/ATK Pelaksana User Sekretaris Kasubbag Staf Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Kelengkapan - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang. - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Barang Alat Tulis Kantor (ATK) - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Barang Alat Tulis Kantor (ATK) - Blanko Permintaan /Penerimaan Barang - Komputer /Laptop - Aplikasi Persediaan - Odner - Blanko permintaan 3 Hari kerja Output Tercatatnya jenis barang yang dibutuhkan. Dipisahkannya Blanko Permintaan. Diterimanya Blanko Permintaan barang Distribusi barang yang diminta dalam blanko permintaan. Diterimanya barang oleh User. Terekamnya data permintaan ke Aplikasi Persediaan Bukti tersimpan

10 W-U20/04/SOP/03/207 SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan Bagian : Bulan : Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan Cibinong, Diketahui Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum Keuangan Nip. Nip. Nip. Form-04/SOP/03./207

11 W-U20/04/SOP/03/207 SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK Form. Persediaan Barang No Nama Barang Jumlah Barang Harga Barang Barang Keluar Ket/ Sisa Form-04/SOP/03.2/207

12 W-U20/04/SOP/04/207 SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK). Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK No Aktivitas Memerintahkan staf operator persediaan untuk menginput data ke dalam aplikasi persediaan Menginput Data Persediaan yang Masuk. Menginput data keluar/pemakaian barang persediaan. Mengecek data pada Aplikasi dan pada gudang persediaan Harus sama. Membuat Laporan kondisi Barang. Di gudang. Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi Persediaan. Meneliti, menyetujui laporan persediaan dan memutuskan untuk pengadaan barang yang telah habis. Menindaklanjuti intruksi/keputusan untuk pengadaan barang persediaan. Operator Persediaan Pelaksana Kasubbag Sekretaris Tidak Ya Ya Persyaratan/ Kelengkapan - Alat tulis kantor - Foto Copy Kwitansi Pembelian. - Blanko Pembagian Barang/ATK - Aplikasi Persediaan dan Gudang. - Laporan Persediaan - Laporan Persediaan - Laporan Persediaan - Hasil Opname Fisik Barang Persediaan - Laporan Persediaan Mutu Baku Waktu hari 7 Hari Kerja Output Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian Terdatanya informasi barang persediaan Tersimpannya informasi barang persediaan. Terdapatnya kesesuaian antara data Aplikasi dan data Barang dalam gudang. Tersedianya Laporan Persediaan Tersedianya Laporan Persediaan. Tersedianya Laporan Persediaan. Tersedianya Laporan Persediaan.

13 W-U20/04/SOP/04/207 SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN Form. Persediaan Masuk (Pembelian) Kode UAKPB :. UAKPB :. NO. TGL. TGL. BUKU DOKUMEN DOKUMEN KODE BARANG NAMA BARANG HARGA SATUAN TOTAL JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN) Form-04/SOP/04./207

14 W-U20/04/SOP/04/207 SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai) Kode UAKPB : UAKPB : NO. DOKUMEN TGL. DOKUMEN TGL. BUKU KODE BARANG NAMA BARANG JUMLAH KET. JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI) Form-04/SOP/04.2/207

15 W-U20/04/SOP/05/207 SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. SOP Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 3. SOP Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Elektronik Barang Inventaris No Aktivitas Memerintahkan staf operator SIMAK BMN untuk menginput data ke dalam aplikasi SIMAK BMN Menginput Data Masuk SIMAK-BMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga. Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer Barang Milik Negara (BMN). Mencocokkan data aplikasi dengan data riil di lapangan. Membuat Laporan SIMAK-BMN. Operator SIMAK BMN Pelaksana Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Alat Tulis Kantor - Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - SK Penghapu san dan Berita Acara Serah Terima (BAST) - Laporan BMN. - Laporan BMN. Mutu Baku Waktu Hari 8 Hari Output Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian/ Pengadaan Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi. Terekamnya data barang yang telah dihapus. Terdapatnya kesesuaian antara data Riil dan Aplikasi. Laporan BMN 6 Mengoreksi Laporan SIMAK-BMN yang telah diselesaikan. - Laporan BMN. Laporan BMN 7 Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK-BMN. - Aplikasi SIMAK-BMN Dipisahkannya Laporan SIMAK- BMN 8 Melakukan Back-Up data. - Aplikasi SIMAK-BMN Laporan BMN 9 Menginventarisir BMN yang rusak untuk diajukan Penghapusan - Laporan BMN Laporan BMN

16 W-U20/04/SOP/05/207 SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA beserta lampirannya. BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 204 NOMOR : W.U20/ /OT.0.2/I/205 Pada hari ini.., tanggal.. bulan..tahun., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester.. Tahun, dengan hasil sebagai berikut: I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 204 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir () (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXX A ASET LANCAR XXX XXX XXX Persediaan XXX XXX XXX B ASET TETAP XXX XXX XXX Tanah XXX XXX XXX 2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX 3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX 5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX 7 Akumulasi Penyusutan Aset XXX XXX XXX Tetap C ASET LAINNYA XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX 2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX 3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX 4 Akumulasi Penyusutan Aset XXX XXX XXX II Lainnya BMN NON NERACA XXX XXX XXX A EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX 2 Akumulasi Penyusutan XXX XXX XXX Ekstrakomptabel B BPYBDS XXX XXX XXX C BARANG HILANG XXX XXX XXX D BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX Total (I+II) XXX XXX XXX Form-04/SOP/05.a/207

17 II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode. Tahun.., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN NIP. NIP. Form-04/SOP/05.b/207

18 W-U20/04/SOP/05/207 SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN Form-04/SOP/05.2/207

19 W-U20/04/SOP/06/207 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK). Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Elektronik Persediaan Barang ATK. No Aktivitas Memerintahkan kepada operator persediaan untuk membuat laporan persediaan Menghimpun Data Laporan semester/ Tahunan. Menginput data masuk dan keluar Persediaan. Menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang. Memeriksa barang persediaan dengan mengecek barang riil di gudang. Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan. Menandatangani berita acara opname fisik. Menghimpun Berita Acara Opname dan Menginput ke aplikasi persediaan. Membuat Laporan Persediaan Menandatangani Laporan Persediaan Menjilid Laporan Persediaan yang telah selesai. Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Aplikasi SIMAK-BMN. Staf Pelaksana Sekretaris Panitia Kasubbag Persyaratan/ Kelengkapan - Dokumen pendukung aplikasi persediaan - Data aplikasi persediaan - Data masuk dan keluar persediaan. - SK Panitia. - Laporan Persediaan. - Berita Acara Opname Barang - Berita Acara Opname Barang. - Berita Acara Opname Barang. - Laporan Persediaan. - Laporan Persediaan. - Laporan Persediaan. - Arsip Laporan Persediaan Mutu Baku Waktu Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja Output Laporan simesteran/ tahunan Terhimpunnya data mentah laporan Terekamnya data barang persediaan. Dibuatnya SK Panitia Pemeriksaan Barang Diperiksanya barang persediaan Berita Acara Opname Fisik Barang Berita Acara Opname Fisik Barang Berita Acara Opname Fisik Barang Laporan Persediaan. Laporan Persediaan. Laporan Persediaan. Terkirimnya Laporan

20 W-U20/04/SOP/06/207 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Daftar Permintaan Barang DAFTAR PERMINTAAN BARANG NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH & HARGA BARANG JUMLAH. CIBINONG, MENGETAHUI; SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA.. Form-04/SOP/06./207

21 W-U20/04/SOP/06/207 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan Nama Satker : Kode Satker : UAPPB-W : UAPPB-E : Pada hari ini tanggal. Bulan tahun.., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong Kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitia sebagai berikut ; I. Nama :.. NIP :.. Jabatan :.. II. Nama :.. NIP :.. Jabatan :.. III. Nama :.. NIP :.. Jabatan :.. Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik barang persediaan semester.. tahun.., dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik. Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan semester. Tahun dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) Mengetahui Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Cibinong Nip. Form-04/SOP/06.2/207

22 W-U20/04/SOP/06/207 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN Nama satker : Kode Satker : UAPPB-W : UAPPB-E : HASIL OPNAME FISIK PERSEDIAAN SEMESTER. TAHUN. No Nama Barang Kode Barang Kuantitas Barang Kondisi Menurut Laporan Persediaan Cek Fisik Selisih Baik Usang Rusak Dsy JUMLAH Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik Mengetahui Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Cibinong Nip. Form-04/SOP/06.3/207

23 W-U20/04/SOP/06/207 SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Persediaan UAPB UAPPB-E UAPPB-W : MAHKAMAH AGUNG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI : PROV. JAWA BARAT LAPORAN PERSEDIAAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL. TAHUN ANGGARAN. UAKPB : PENGADILAN NEGERI CIBINONG KODE UAKPB :... KODE BARANG URAIAN NILAI PER. Jumlah Keterabgan :. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak. 2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang. DISETUJUI TANGGAL 3 DESEMBER 20X KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIS CIBINONG, OPERATOR PERSEDIAAN. Form-04/SOP/06.4/207

24 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Elektronik Barang Inventaris. 2. Berita Acara No Aktivitas Memerintahkan Staff Umum dan Keuangan Untuk Membuat laporan SIMAK BMN Menghimpun Data Laporan semester Menginput data SIMAK- BMN, data masuk keluar. Kompilasi Laporan Persediaan dan SIMAK- BMN Mencetak Laporanlaporan diaplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan. Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) bulanan semester dan tahunan. Menyiapkan lampiranlampiran Berita Acara rekon internal. Memeriksa Hasil penyusunan dan pengelompokkan laporan SIMAK. Menandatangani Laporan SIMAK yang telah diselesaikan Menjilid Laporan SIMAK BMN. Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Staf Pelaksana Kasubbag Sekretaris Ya Tidak Persyaratan/ Kelengkapan - Dokumen Pendukung Laporan SIMAK BMN - Laporan persediaan - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Berita Acara (BA) Rekon. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK. - Laporan SIMAK Mutu Baku Waktu Hari 22 Hari Kerja Output Laporan Semeter/ Tahunan Tersediannya data mentah laporan. Terekamnya data inventarisasi barang Tersediannya laporan persediaan. Tersedianya laporan persediaan dan SIMAK-BMN Terkirimnya Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK- BMN Aplikasi SIMAK. Berita Acara Rekon Laporan SIMAK. Laporan SIMAK. Laporan SIMAK. Laporan SIMAK.

25 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABLE RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN.. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. AKUN NERAGA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG SAT SALDO PER JULI 20X Halaman :. Kode Lap. :. MUTASI SALDO PER 3 DESEMBER 20X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS.. Form-04/SOP/07./207

26 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EXTRAKOMPTABLE RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. AKUN NERAGA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG SAT SALDO PER JULI 20X Halaman :. Kode Lap. :. MUTASI SALDO PER 3 DESEMBER 20X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS.. FORM 002/SOP/009/PLK/205 Form-04/SOP/07.2/207

27 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. AKUN NERAGA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG SAT SALDO PER JULI 20X Halaman :. Kode Lap. :. MUTASI SALDO PER 3 DESEMBER 20X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS Form-04/SOP/07.3/207..

28 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN.. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG JUMLAH SD DESEMBER 20X PENAMBAHAN KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF Halaman :. Kode Lap. :. JUMLAH SD 3 KETERANGAN DESEMBER 205 KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS. Form-04/SOP/07.4/207

29 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. AKUN NERAGA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG SAT SALDO PER JULI 20X Halaman :. Kode Lap. :. MUTASI SALDO PER 3 DESEMBER 20X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI TOTAL Form-04/SOP/07.5/207 CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS..

30 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang Bersejarah MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. Halaman :. Kode Lap. :. AKUN NERAGA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG SAT SALDO PER JULI 20X MUTASI SALDO PER 3 DESEMBER 20X BERTAMBAH BERKURANG KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI TOTAL CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS.. Form-04/SOP/07.6/207

31 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN NERACA RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN TAHUN ANGGARAN.. KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :. AKUN NERACA KODE URAIAN JUMLAH 2 3 Halaman :. Kode Lap. :. JUMLAH CIBINONG,.. Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS Form-04/SOP/07.7/207

32 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER.. TAHUN ANGGARAN. NOMOR : W.U20/ /OT.0.2/I/20.. Pada hari ini, tanggal bulan. tahun.., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama :. NIP :.. Jabatan :. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester.. Tahun, dengan hasil sebagai berikut: I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 204 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir () (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX Persediaan XXXX XXXXX XXXXX B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX Tanah XXXX XXXXX XXXXX 2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX 3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX 5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX 7 Akumulasi Penyusutan Aset XXXX XXXXX XXXXX Tetap C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX 2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX 3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX 4 Akumulasi Penyusutan Aset XXXX XXXXX XXXXX II Lainnya BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX 2 Akumulasi Penyusutan XXXX XXXXX XXXXX Ekstrakomptabel B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX Form-04/SOP/07.8a/207

33 W-U20/04/SOP/07/207 SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun 204, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN NIP. NIP. Form-04/SOP/07.8b/207

34 W-U20/04/SOP/08/207 SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Barang Inventaris. Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Staf Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang. Memeriksa Kondisi Barang yang Dilaporkan. Menerima Hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang. Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang. Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak. Mengawasi proses perawatan dan pemeliharaan. Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai. Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Kendaraan Dinas - - Alat Tulis Kantor (ATK) - Alat Tulis Kantor (ATK) - Alat Tulis Kantor (ATK) - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. - Daftar Perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar Perbaikan. 8 Hari Kerja Terdatanya laporan konsdisi barang Tersedianya kondisi barang. Disampaikanny a laporan kondisi barang. Disetujuinya perbaikan barang. Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan barang. Dipastikannya penyelesaian perbaikan barang Dilaporkannya penyelesaian perbaikan barang. Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada unit pengelola.

35 W-U20/04/SOP/08/207 SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA Form. Surat Pengajuan Perbaikan Inventaris Cibinong,... Kepada Nomor : : Lampiran :... Di - Perihal : :. Tempat Dengan Hormat, Sehubungan dengan perbaikan / pemeliharaan... pada Kantor kami maka bersama ini mohon untuk datang di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada : Hari :... Jam :... Tanggal :... Demikian disampaikan atas kerja samanya yang baik di ucapakan terima kasih A/n. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA SEKRETARIS... Form-04/SOP/08./207

36 W-U20/04/SOP/08/207 SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor No Nama/Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan Kegiatan Ket Mengetahui; KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan. Form-04/SOP/08.2/207

37 W-U20/04/SOP/08/207 SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor No Nama Barang Jumlah Kegiatan/Perawatan Ket Mengetahui; KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan Form-04/SOP/08.3/207

38 W-U20/04/SOP/09/207 SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan :. Dokumen Pengadaan Barang ATK. No Aktivitas Menginventarisir barangbarang Alat Tulis Kantor (ATK) yang telah habis Membuat daftar barang dan ATK yang dibutuhkan. Pengadaan Barang/Jasa dibawah 50 jt dilakukan dengan cara penunjukkan langsung (PL). Penyedia Mengajukan penawaran harga barang dan ATK Staf Pelaksana Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa PPK Persyaratan/ Kelengkapan - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar kebutuhan barang. - - Daftar kebutuhan barang. Mutu Baku Waktu 4 Hari Kerja Output Terdatanya persediaan barang Terdaftarnya jumlah barang yang telah habis Disampaikan nya daftar permintaan barang. 4. Menyetujui Pembelian Barang dan ATK. - Daftar harga barang. Dihitungnya biaya pajak Menandatangani pengajuan pembelian barang Alat Tulis Kantor (ATK). Proses pengadaan barang dan ATK. Pencatatan Barang dan ATK yang masuk hasil Pembelian. 8. Evaluasi Suplayer. - - Daftar harga barang. - Daftar harga barang. - Daftar harga barang. Setahun & Sekali Disetujuinya pengadan barang, Dilakukannya proses pengadaan. Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris. Memenuhi Kriteria.

39 W-U20/04/SOP/09/207 SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Form. Penerimaan dan Pengecekan Barang Masuk Gudang Ke Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan Tanggal terima : Nama Toko : Jenis Barang : Nama Barang Jumlah Barang Sesuai Tidak Keterangan : Barang yang diterima sesuai/tidak sesuai dengan pesanan Kasubag Umum dan Keuangan Penerima Barang Form-04/SOP/09./207

40 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Pengelolaan Surat Masuk Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200 Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SMA Peralatan/Perlengkapan :. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman Pencatatan Dan Pendataan :. Arsip Buku dan Majalah. No Aktivitas Memerintahkan kepada staf bagian Umum dan Keuangan untuk mengelola dan mendata buku-buku koleksi perpustakaan Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan. Membuat laporan peminjaman dan pengembalian bukubuku secara periodic. Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian bukubuku secara periodik. Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku. Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian bukubuku. Staf Pelaksana Kasubbag Sekretaris Tidak Ya Persyaratan/ Kelengkapan - Alat tulis kantor (ATK) - Buku dan majalah yang diterima. - Buku register penerimaan - Alat Tulis Kantor (ATK). - Buku dan majalah yang diterima. - Buku register penerimaan - Alat Tulis Kantor (ATK). - Buku-buku dan majalah. - Laptop. - Kemoceng. - Box Buku. - Buku dan majalah yang dipinjam dan dikembalikan - Komputer/LapTop - Printer. - Alat Tulis Kantor (ATK). - Laporan Peminjaman dan pengembalian buku. - Laporan pengembalian dan peminjaman buku. - Laporan pengembalian dan peminjaman buku. Mutu Baku Waktu 30 menit 6 Hari Kerja 30 menit Output Terdatanya jumlah bukubuku koleksi perpustakaan Terdatanya buku-buku dan majalah yang diterima Terdatanya peminjam buku perpustakaan. Terpeliharanya buku dan majalah Terdatanya jumlah peminjam buku. Terdaftarnya buku yang belum dikembalikan oleh peminjam Terdatanya nama peminjam dan tanggal pengembalian Laporan peminjaman dan pengembalian buku masuk dalam arsip

41 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Form. Laporan Peminjaman Buku Perpustakaan No Judul Buku BULAN JAN FEB MAR APR. MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES NAMA PEMINJAM TGL PINJAM TGL KEMBALI KET CIBINONG,.. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN.... Form-04/SOP/0./207

42 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Form. Induk Perpustakaan No Judul Buku Pengarang Jumlah Eksemplar Tahun Terbit Kota Penerbit Sumber Penerimaan Form-04/SOP/0.2/207

43 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Form. Peminjaman Buku No Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun Terbit Ket. Form-04/SOP/0.3/207

44 W-U20/04/SOP/0/207 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Form. Pengembalian Buku Nama Peminjam Tanggal Kembali Dst Judul Buku Pengarang Tahun Terbit Ket. Form-04/SOP/0.4/207

45 W-U20/04/SOP//207 SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN Dasar Hukum :. Undang-undang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI 5 Tahun Keputusan KMA RI 43/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI 45/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan:. SOP Subbag Kepegawaian. Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 200. Kualifikasi Pelaksana :.S 2.SMA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan. Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum dan Keuangan No Aktivitas Memerintahkan staf umum untuk Menginventarisir jumlah honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor. Menyusun pembagian tugas kepada masingmasing tenaga honorer. Mengetik pembagian tugas tenaga honorer. Mengoreksi pembagian yang telah disusun. Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer. Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga honorer. Staf Pelaksana Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan - Kontrak Kerja - SK Honor - Kontrak Kerja - SK Honor - Komputer / LapTop. - Printer. - Draf pembagian tugas. - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). - Draf Pembagian Tugas - Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor (ATK). Mutu Baku Waktu 4 hari Kerja Output Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasinya. Terdatanya tugas setiap tenaga honorer. Tersedianya draf pembagian tugas tenaga honorer. Terselesaikan nya draf pembagian tugas tenaga honorer. Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer. Diketahuinya dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer.

46 W-U20/04/SOP//207 SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN Form. Petugas Kebersihan PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA NO NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Hakim 4. Ruang Panitera/Sekretaris 5. Ruang Panitera 6. Ruang Sekretaris 7. Ruang Sidang Lobi dan Teras 8. Ruang Sidang II lobi dan Teras 9. Ruang Sidang III Lobi dan Teras 0. Ruang Sidang Anak, Ramah Anak. Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor KET. MENGETAHUI SEKRETARIS CIBINONG, KASUBAG UMUM & KEUANGAN Nip. Nip. Form-04/SOP/./207

47 W-U20/04/SOP//207 SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN Form. Petugas Keamanan PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Hakim 4. Ruang Panitera/Sekretaris 5. Ruang Wakil Panitera 6. Ruang Wakil Sekretaris 7. Ruang Sidang Lobi dan Teras 8. Ruang Sidang II lobi dan Teras 9. Ruang Sidang III Lobi dan Teras 0. Ruang Sidang Anak, Ramah Anak. Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor KET. MENGETAHUI PANITERA/SEKRETARIS CIBINONG, KASUBAG UMUM.. Form-04/SOP/.2/207

48 SOP PENERIMAAN TAMU W-U20/04/SOP/2/207 Dasar Hukum :. Undang-undang 4 Tahun Undang-undang 49 Tahun Undang-undang 5 Tahun Keputusan KMA RI -44/KMA/SK/I/20 Keterkaitan:. SOP Penerimaan Wartawan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tamu tidak memuaskan Kualifikasi Pelaksana :..S 2. 2.SMA Peralatan/Perlengkapan :. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu Pencatatan Dan Pendataan :. Daftar kunjungan Tamu Pengadilan Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas KPN/ WKPN/ PANITERA Staf KPN Satpam Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Menerima dan melakukan identifikasi tamu yang berkunjung, serta menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh Tamu Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP 0 menit 2 Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu 5 menit 3 4 Menyerahkan Formulir Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju Mengecek dan memeriksa tujuan Tamu Tidak Ya Formulir Kunjungan Tamu dan KTP 5 menit 5 menit 5 Menerima kunjungan Tamu 30 menit 6 Mengantarkan Tamu pulang 5 menit Data Kunjung an Tamu

49 SOP PENERIMAAN WARTAWAN W-U20/04/SOP/3/207 Dasar Hukum :. Undang-undang 4 Tahun Undang-undang 49 Tahun Undang-undang 5 Tahun Keputusan KMA RI -44/KMA/SK/I/20 Keterkaitan:. SOP Penerimaan Tamu Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Wartawan tidak memuaskan Kualifikasi Pelaksana :.S 2.SMA Peralatan/Perlengkapan :. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu Pencatatan Dan Pendataan :. Daftar kunjungan Tamu Pengadilan Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas KPN/WKPN/ PANITERA Staf KPN Satpam Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Menerima dan melakukan identifikasi wartawan yang berkunjung, serta menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh wartawan Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP 0 menit 2 Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu 5 menit 3 Menyerahkan Formulir Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju Formulir Kunjungan Tamu dan KTP 5 menit 4 Mengecek dan memeriksa tujuan Wartawan Tidak Ya 5 menit 5 Menerima kunjungan Wartawan 30 menit 6 Mengantarkan Wartawan pulang 5 menit Data Kunjungan Tamu

50 Revisi Ke 03 W-U20/04/SOP/4/207 SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN Dasar Hukum :. Undang-undang 5 Tahun Surat Edaran MA-RI 3 tahun 200 Kualifikasi Pelaksana :.SMA 2.SLTP Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :. Kartu Tanda Parkir Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan 2. Buku Agenda Pengunjung Parkir Pencatatan Dan Pendataan : Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Kasub Umum & Keuangan Petugas Parkir Petugas Parkir 2 Petugas Parkir 3 Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Melakukan briefing persiapan pengaturan perparkiran di lapangan Menyiapkan dan menghitung jumlah kartu tanda parkir yang tersedia Menyiapkan buku agenda pengunjung perparkiran Menyerahkan kartu tanda parkir kepada pengunjung Mencatat nomor polisi kendaraan pengunjung di kartu tanda parkir dan buku agenda Memberitahukan kepada Petugas Parkir di lapangan perihal kendaraan yang masuk area kantor via HT Mengatur slot parkir kendaraan pengunjung Memberitahukan kepada Petugas Parkir di pos adanya kendaraan pengunjung yang akan keluar area kantor via HT Mengecek dan meneliti nomor polisi kendaraan yang akan keluar dengan buku agenda Menerima dan mencatat uang parkir ke dalam laporan keuangan perparkiran Membuat rekapitulasi laporan keuangan perparkiran Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir Laporan Uang Parkir 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 0 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit Jumlah Kartu Jumlah Kartu Jumlah Kartu Jumlah Kartu Jumlah Kartu Jumlah Kartu Jumlah Kartu Jumlah Kartu Laporan Uang Masuk parkir

51 W-U20/04/SOP/4/207 Revisi Ke 03 SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN 2 Menerima rekapitulasi laporan keuangan perparkiran dan uang parkir Laporan Uang Parkir 5 menit 3 Memasukkan uang parkir ke dalam kas kantor PN Cibinong Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran 5 menit Kas Keuangan Parkir

52 W-U20/04/SOP/5/207 SOP PENANGANAN SURAT MASUK KEUANGAN Dasar Hukum :. Undang-Undang No 7 Tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/ Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/2/204 Keterkaitan :. SOP Surat Masuk Sub Bagian Umum & Keuangan 2. SOP Surat Keluar Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 200 Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan No Aktivitas Staf Pelaksana Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan Mutu Baku Waktu Output Menerima surat masuk dari bagian umum, dan Mempelajari disposisi/ perintah pimpinan - Disposisi Surat masuk - Buku expedisi terima surat Diterimanya disposisi surat masuk Membuat disposisi / konsep surat /perintah kepada staff untuk menindaklanjuti atau mengarsipkan surat masuk Mengetik draft surat balasan/laporan sesuai perintah pimpinan Koreksi dan memberikan paraf pada draft surat dinas Menandatangani Surat Dinas yang telah diparaf Memberi nomor surat, memasukkan kedalam amplop dan menyerahkan kebagian umum & keuangan untuk dikirim Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat masuk Mengagendakan dan mengarsipkan Surat balasan / Laporan Tidak Ya - Disposisi Surat masuk - Konsep Surat Balasan / Laporan - Komputer/ Laptop - Printer - ATK - Draft Surat Balasan Surat balasan - Buku Agenda Surat masuk - ATK hari hari hari hari - Surat masuk - Buku Agenda Surat Masuk hari - Surat masuk - Box file - Lemari arsip Disposisi / Perintah kepada staf / konsep surat balasan / laporan Surat balasan / laporan Surat balasan / laporan yang valid Surat balasan / laporan yang valid Surat balasan siap kirim Surat masuk diagendakan Tersimpannya Arsip Surat Masuk

53 W-U20/04/SOP/6/207 SOP PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN Dasar Hukum :. Undang-Undang No 7 Tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/ Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 65a/SEK/SK/2/204 Keterkaitan :. SOP SPM SP2D Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 200 Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan No Aktivitas Mengisi blangko Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran Menandatanga ni blangko specimen tanda tangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran Mengirimkan blangko specimen tanda tangan ke KPPN Mengarsipkan spesimen tanda tangan Staf Pelaksana Pejabat Pengelola Anggaran KPN/ WKPN Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output - Blangko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA - SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA - SK Sekretaris selaku KPA tentang penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris M.A - SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Blangko specimen tanda tangan - SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA - SK Sekretaris selaku KPA tentang penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Box file - Lemari arsip hari hari Terisinya blangko specimen tanda tangan Terbit nya specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran Terkirimnya blangko spesimen tanda tangan Tersimpann ya arsip specimen tandan tangan

54 Form-04/SOP/6./207

55 Form-04/SOP/6.2/207

56 W-U20/04/SOP/7/207 SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN Dasar Hukum :. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/ Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/2/204 Keterkaitan :. SOP Pembuatan SPP dan SPM 2. SOP Bidang kepegawaian Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 200 Kualifikasi Pelaksana :. S 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan No Aktivitas Meminta Rekap Absen Hakim dan Pegawai ke Sub Bagian Kepegawaian Meneliti Rekap Absen hakim dan Pegawai yang diterima Membuat daftar perhitungan Uang makan Koreksi dan menandatangani daftar Perhitungan Uang makan Membuat dan menandatangani surat setoran pajak Membuat surat permintaan pembayaran (SPP) Koreksi dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya serta menandatanganinya Staf/ PPABP Pelaksana Bendahara Kasubbag /PPSPM PPK Persyaratan/ Perlengkapan - Rekap Absen selama bulan Mutu Baku - Rekap Absen bulan - ATK - Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja selama bulan - Rincian Kertas Kerja DIPA - Laptop/PC - Printer - Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama bulan - Rincian Kertas Kerja DIPA - Surat Setoran Pajak - Komputer/ Laptop - Printer - Mesin Tik - ATK - Komputer/ Laptop - Printer - Aplikasi SPP - SPP - Rincian Kertas Kerja DIPA - Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps. 2 - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps.2 Waktu hari 2 hari hari hari hari Output Rekap Absen Hakim dan Pegawai Data Rekap Absen yang akurat Terselesainya daftar perhitungan uang makan Daftar perhitungan uang makan siap dikirim Terselesainya surat setoran pajak Terselesainya SPP SPP akurat dengan data yang ada SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

57 W-U20/04/SOP/7/207 SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN 9 Membuat SPM Menguji dan menandatangani SPM Menyerahkan SPM ke KPPN Mengambil SP2D ke KPPN Mengambil uang Makan di Bank Membagikan Uang Makan Hakim dan Pegawai 5 Mengarsipkan dokumen - Kpmputer/Laptop - Printer - Aplikasi SPM - SPP - Daftar perhitungan uang makan - Rekap Absen - SSP PPH Ps. 2 - SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Daftar hadir kerja - SPP PPh Ps. 2 - SPM - ADK SPM - PIN PPSPM - Kartu KIPS - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh 2 - Kartu KIPS - SPM dan SP2D - Cek Giro - Kendaraan Dinas - Tas Penyimpan - Daftar tanda terima Uang Makan - ATK - SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Rekap Absen - SSP PPh Ps. 2 - Box File 2 hari 2 hari 2 hari hari Data SPM terekam dalam aplikasi SPM dan telah dicetak SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D SP2D diterima Diterimanya Uang Makan untuk dibagikan kepada Hakim dan Pegawai Hakim dan Pegawai telah menerima uang makan dengan menandatang ani daftar penerimaan Uang makan Dokumen tersimpan dalm file keuangan

58 Form-04/SOP/7./207

59 Form-04/SOP/7.2/207

60 SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK W-U20/04/SOP/8/207 Dasar Hukum :. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/2/204 Keterkaitan :. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. SOP Bagian Kepegawaian Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 200 Pelaksana :. S 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan :. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan No Aktivitas Mendata informasi kepegawaian terkait gaji Memerintahkan PPABP untuk melakukan perhitungan gaji Membuat daftar gaji pegawai Membuat Bukti Pemungutan Pajak (SSP) Evaluasi dan Koreksi daftar gaji yang telah dibuat serta menandatanganinya Mengajukan Daftar Gaji yang telah dibuat ke PPK Meneliti Daftar Gaji yang diterima serta membuat dan menandatangani SPP Pengujian SPP dan Daftar Gaji oleh PPSPM Staf/ PPABP Pelaksana Kasubbag Sekretaris Bendahara Tidak Tidak Ya Ya Persyaratan/ Perlengkapan - atk - Komputer - printer - atk - Komputer printer - Aplikasi GPP - SK kenaikan berkala - SK kenaikan Pangkat Tunjangan istri/suami, anak - SK mutasi - RKAKL - Blangko SSP - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar gaji - Alat Tulis Kantor (ATK) - Daftar gaji - SK kenaikan pangkat - Sk mutase - Sk kenaikan berkala - Daftar perubahan pegawai - Daftar gaji - Alat Tulis Kantor (ATK) - Computer - printer Mutu Baku Waktu hari hari Output Adanya daftar perubahan gaji pegawai Konsep perhitungan gaji Terselesainya pembuatan daftar gaji pegawai Surat setoran pajak Daftar gaji siap dikirim Terselesaikan nya daftar perubahan data pegawai Daftar perubahan pegawai siap dikirim