Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target. Rp ( ) Target

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target. Rp ( ) Target"

Harjanti Oesman
5 tahun lalu
Tontonan:

1 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Poso Tahun Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Program Pelayanan Administrasi Peran Cakupan Pelayanan administrasi Peran 100 % 100 % % % % % % DPMD Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim (benda-benda pos) 289 lbr 500 lbr lbr DPMD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Rata rata pengeluaran jasa telekomunikasi, PDAM dan listrik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memilki STNK aktif Penyediaan jasa kebersihan Jumlah gedung yang telah dilayani jasa kebersihan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 12 bulan 12 bulan bulan Bln Bln Bln Bln 131 DPMD 2 unit 2 unit - 3 unit 15 3 Unit 40 3 Unit 15 3 Unit 16 3 Unit 86 DPMD 1 unit 1 unit 1 1 unit 3 1 unit 3 1 unit 4 1 unit 5 100% 16 DPMD 12 unit 12 unit unit 3 DPMD Penyediaan alat tulis Jumlah ATK yang 23 unit 23 unit unit Unit Unit Unit Unit 151 DPMD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan Jumlah peralatan dan perlengkapan yang Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang lbr lbr lbr DPMD 3 jenis 3 jenis % 24 DPMD 6 media 3 media 7 6 media 13 6 Media 15 6 Media 15 6 Media 20 6 Media 70 DPMD Penyediaan makanan dan minuman Jumlah PNS dan non PNS 30 kali 30 kali 9 20 kali Kali Kali Kali Kali 126 DPMD yang mengadakan rapat dan lembur Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan 36 kali 36 kali kali Kali Kali Kali Kali 978 DPMD Penyediaan jasa pelayanan peran Jumlah PNS dan non PNS yang dibayarkan honornya 100% 35 org orang orang orang orang orang 697 DPMD Koordinasi dan pembinaan dalam daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 19 Kecamatan 36 kali Kec Kec Kec Kec Kec. 875 DPMD 30 % 30 % 25 85% 60 90% % % % 580 DPMD

2 Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan yang unit 30 3 unit 35 1 Paket 28 1 Paket 50 1 Paket 143 DPMD Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan/ perlengkapan gedung Rehabilitasi sedang/berat gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 2 Unit 2 Unit 25 3 unit 20 3 Unit 20 3 Unit 22 3 Unit 35 3 Unit 122 DPMD Jumlah peralatan/ - 3 unit - 10 unit unit unit unit unit 65 DPMD perlengkapan gedung yang dipelihara Jumlah gedung yang direhab sedang/berat unit unit unit 250 DPMD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat disiplin PNS 60% - 75% 15 75% 30 95% % % 165 DPMD Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang Prosentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan paket 15 1 paket 30 1 paket 50 1 paket 70 1 paket 165 DPMD 30 % 7% 35 10% % % % % 745 DPMD 6 Org 1 Org 35 4 orang Org Org 50 2 Org 50 2 Org 335 DPMD Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Hasil penilaian SAKIP SKPD oleh Inspektur orang 60 5 orang orang orang orang 410 DPMD C 30 % - B 40 BB 40 BB 40 A 57 A 177 DPMD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 30 3 laporan 30 3 laporan 30 3 laporan 42 3 laporan 132 DPMD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun laporan 10 1 laporan 10 1 laporan 10 1 laporan 15 1 laporan 45 DPMD kinerja lembagalembaga kea n dalam pelaksanaan Peningkatan partisipasi aktif lembagalembaga kea n dalam ormas di yang mendapat kegiatan pemberdaya-an Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peran Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pean Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas LPM ormas di yang mendapat kegiatan pemberdayaan Jumlah Lembaga dan Pean yang mendapat peningkatan kapasitas Jumlah Kader teknis dan pemberdayaan yang dilatih 80% 100 % % % % % % DPMD DPMD 80 Org 80 Org orang Org Org Org Org 724 DPMD Jumlah LPM yang terlatih - 35 LPM LPM 97 DPMD

3 Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas BPD Jumlah BPD yang mendapat pelatihan tentang pengan dan manajemen pemerintahan DPMD Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas Lembaga Adat Jumlah lembaga adat yang mendapat pengan lembaga adat - 35 lembaga adat lembaga adat 97 DPMD Fasilitasi Pendirian Badan Kerjasama Antar Jumlah BKAD yang terbentuk Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Jumlah pokja PKK yang dilatih tentang hatinya PKK - 16 BKAD 60 4 BKAD BKAD BKAD BKAD BKAD 584 DPMD Pokja Pokja Pokja Pokja Pokja Pokja DPMD Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Pengelola Sarana Air Bersih Peran Jumlah pengurus BPSPAM yang mengikuti pelatihan - 90 Org - 90 orang Org Org Org Org 597 DPMD peran Lembaga Ekonomi Pean usaha perekonomian serta pendapatan Asli Pengembangan Lembaga Ekonomi Pean Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pean Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Bumdes yang aktif Jumlah yang mendapatkan pelatihan ketrampilan 12% 25% 38% % % % % DPMD Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah yang DPMD dimonitoring dan dievaluasi perkembangan -nya 890 DPMD Fasilitasi Pendirian dan Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha bagi Pengelola BUMDES Jumlah yang difasilitasi pelatihan manajemen pengembangan usaha DPMD partisipasi dan keswadayaan rasa kebersamaan dan peran serta dalam membangun partisipasi dalam membangun Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun partisipasi dalam membangun Lomba / Jumlah yang mengikuti Lomba / Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah / yang difasilitasi mengikuti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 80% 100 % % % % % % DPMD 19 / 19 / 19 / / / / / / / / / / / DPMD 240 DPMD Revitalisasi Jumlah berstatus posyandu DPMD Inovasi produk TTG Jumlah inovasi produk TTG - 2 Produk Produk Produk Produk Produk Produk 741 DPMD Jumlah yang memiliki tingkat perkembangan "Cepat Berkembang" Program Peningkatan Kategori "Tingkat Perkembangan " yang memiliki tingkat perkembangan "Cepat Berkembang" 20% 25% % % % % % DPMD

4 Penyusunan Regulasi Tentang Jumlah regulasi tentang 5 Regulasi 7 Regulasi Regulasi Regulasi Regulasi 50 3 Regulasi DPMD yang dihasilkan Regulasi Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tentang Pembangunan, Penyelenggaraan Adminsitrasi Pemerintahan Jumlah yang tertib dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan ,0 DPMD profesionalisme aparatur Pemerintah mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan yang tertib administrasi pemerintahan dan Pendampingan dan Pembinaan Jumlah yang tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Peningkatan Rasio Pendapatan Asli terhadap Pendapatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Jumlah yang memiliki PA terhadap Pendapatan lebih dari 10% Fasilitasi Pendataan Aset Jumlah dokumen aset yang difasilitasi pendataannya Pelantikan Pejabat Sementara Kepala Pelantikan Badan Permusyawaratan (BPD) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Pelatihan aparatur pemerintah dalam bidang manajemen pemerintahan DPMD DPMD Jumlah yang difasilitasi DPMD dalam penetapan tapal batas Jumlah Pjs Kepala yang dilantik - 7 dok 40 5 dok 50 5 dok 50 5 dok 50 5 dok 50 5 dok 240 DPMD - 30 Pjs Pjs 46 DPMD Jumlah BPD yang dilantik BPD BPD BPD BPD BPD 300 DPMD yang tertib administrasi pemerintahan dan Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan kompetensi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah yang dimonitoring dan dievaluasi tentang pelaksanaan administrasi pemerintahannya 4% 24% % % % % % DPMD orang orang orang orang orang orang DPMD DPMD Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Jumlah yang difasilitasi dalam penetapan tapal batas Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi orang orang orang orang orang 560 DPMD Tertib Administrasi Keuangan Pengawasan penyelenggaraan Pilkades Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah pelaksanaan PILKADES serentak yang diawasi Tertib Administrasi Keuangan DPMD 10% 20% % 90 50% % 50 70% % 524 DPMD

5 Keuangan Evaluasi rancangan peraturan Jumlah Dokumen Peraturan 142 Dok 142 Dok Dok Dok Dok Dok Dok 364 DPMD tentang APB Tentang APBDes yang dievaluasi Bimtek SIMDA bagi Pemerintahan Jumlah yang mengikuti Bimtek SIMDA DPMD JUMLAH

dokumen-dokumen yang mirip

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH / LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN