RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BALAI BESAR VETERINER (BBVET) DENPASAR TAHUN Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BALAI BESAR VETERINER (BBVET) DENPASAR TAHUN 2018 A. DATA UMUM 1 UNIT KERJA 2 TUGAS DAN FUNGSI : BBVet Denpasar Sesuai dengan Permentan No 54/ Permentan/ OT. 140/ 05/ Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan 2. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan 3. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan 4. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan 5. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan 6. Pembuatan peta penyakit hewan regional 7. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular 8. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji 9. Pelaksanaan pengujan forensik veteriner 10. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) 11. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner 12. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan 13. Pemberian bimbingan teknis laboratorum veteriner, pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 14. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujan veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan 15. Pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan regional 16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesmavet 17. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba 18. Pemberian pelayanan teknis penyidikan pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, dignosa dan pengujian veteriner 19. Pelaksanaan pengembangan dan desminasi teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner 20. Pengembangan sistem dan desiminasi informasi veteriner 21. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan

2 22. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner B. SUMBER DAYA 1 JUMLAH PEGAWAI a. PNS Gol I: 1 Gol II: 16 Gol III: 41 Gol IV:11 Total : 68 orang SD: 2 SMA/SMK : 29 SI : 5 SMP : 4 DII/DIII: 6 S2 : 20 S3: 2 b. Outsourcing/Honor/THL Total : 27 orang 2 KOMPOSISI PEGAWAI a. Struktural 11 orang b. Wasbitnak - orang c. Wastukan - orang d. Medik 17 orang e. Paramedik 23 orang f. Umum 23 orang 3 ASET LAHAN a. Luas Tanah M2 b. Luas Bangunan M2

3 4 ASET BANGUNAN KONDISI BANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN DAN TAHUN REHAB a. perkantoran (2 unit) 552,5 M2 Rusak Sedang 2 Baik 1976, Rehab tahun 2014 dan 2015 b. Lab Penerimaan Sampel (Epidemiologi) 93 M2 Rusak Sedang 1 Baik 1976, Rehab tahun 2013 c. Lab Bakteri,Patologi,Parasit,Virologi,Biotek M2 Rusak Sedang 1 Baik 1976, Rehab tahun 2013 d. Lab Kesmavet 320 M2 Rusak Sedang 1 Baik 2002 e. Rumah dinas (16 unit) M2 4 Rusak 4 Sedang 8 Baik 1977 f. Mess/Guest house 160 M2 Rusak Sedang 1 Baik 1977, Rehab tahun 2011 g. Kandang Percobaan (7 unit) M2 Rusak 5 Sedang 2 Baik ASET TERNAK a. sapi 5 ekor g. Kelinci 4 ekor b. kambing 0 ekor h. marmut 3 ekor c. domba 7 ekor i. ayam 202 ekor d. babi 6 ekor j. tikus 217 ekor e. kerbau 3 ekor 6 f. kuda 3 ekor ALAT UJI UTAMA KONDISI ALAT KETERANGAN Rusak Sedang Baik 7 a. PCR machine 4 unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik : 4 unit b. ELISA reader 4 unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik : 4 unit c. DNA- Squencer 0 unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit d. HPLC 1 unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik : 1 unit e. LCMS-MS Triple Quadrupole 0 unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit f. Thin Layer Chromatography 0 unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit g....dst f....dst SARANA PENUNJANG KONDISI SARANA KETERANGAN

4 a. Kendaraan Rusak Sedang Baik R 2 : 7 unit Rusak:...unit Sedang: 2 unit Baik : 5 unit R 4 : 10 unit Rusak unit Sedang... unit Baik : 10 unit R 6 :...unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit R 3 :...unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit b. Traktor :...unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit c....dst...unit Rusak:...unit Sedang:...unit Baik :...unit C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 Capaian Kinerja serapan anggaran 85,79% 97,08% 13,32% 2 Capaian Indikator Kerja (per 31 Maret 2017) a. Pengujian penyakit hewan Antraks sampel sampel 0 sampel Brucella sampel sampel 233 sampel AI sampel sampel 188 sampel ND 0 sampel 763 sampel 1 sampel Hog Cholera sampel sampel 25 sampel Rabies sampel sampel 372 sampel Penyakit Viral (Jembrana, IBR/BVD) sampel sampel sampel Penyakit bakterial (SE) sampel sampel 251 sampel Penyakit parasiter (PGI dan Surra) sampel sampel 238 sampel Penyakit gangguan reproduksi sampel 427 sampel 0 sampel b. Pengujian penjaminan keamanan pangan sampel sampel 0 sampel c. Pengujian kesehatan hewan di UPT/UPTD Perbibitan sampel sampel sampel d Peta penyakit regional 1 Buah 1 buah 1 buah e. Pembinaan puskeswan 35 Buah 35 buah 35 buah

5 f Pembinaan lab tipe B dan C 12 Buah 12 buah 12 buah g Jumlah sertifikasi uji Buah buah 543 buah h Pengembangan metode baru 1 Buah 1 buah 0

6 3 Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya 4 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan tidak ada temuan Itjen a. Luasnya wilayah kerja, sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang representatif di daerah tertentu di wilayah kerja b.... c.... d.... e.... f.... dst... D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN Peluang a. Pembebasan penyakit Jembrana di Pulau Bali b. c.... dst... 2 Ancaman a. Tertularnya NTB oleh Rabies dan NTT oleh AI b. Ancaman Anthrax masuk Bali akibat transportasi darat sulit dikontrol c.... dst... 3 Kekuatan a. SDM yang profesional b. Tersedianya alat dan bahan yang cukup memadai untuk pengambilan dan pengujian sampel c.... dst... 4 Kelemahan a. Luasnya wilayah kerja sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau tiap tahunnya b. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di daerah terpencil c.... dst...

7 E. TARGET KINERJA TAHUN 2018 Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran (Rp.000) Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Fungsi Kegiatan Keswan Kesmavet Sekretariat 1 Target Kerja Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran (Rp.000) a. Pengujian penyakit hewan Rabies sampel 700 1,979,600 v Avian Influenza sampel ,350 v Brucellosis sampel ,800 v Anthrax sampel ,000 v Hog Cholera sampel ,000 v Penyakit Viral (Jembrana, IBR/BVD) sampel 570 4,807,950 v Penyakit bakterial (SE) sampel ,200 v Penyakit parasiter (PGI dan Surra) sampel ,560 v Penyakit Hewan Lainnya (Gangrep, PMK, Layanan UPT Perbibitan, PHMS) sampel ,207 v b. Penanggulangan Gangguan Reproduksi sampel 325 4,046,250 v b. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk sampel 550 1,045,000 v g. Peta penyakit hewan regional 1 paket ,000 v k. Jumlah sertifikasi uji buah 0 v

8 l. Pengembangan metode baru 1 buah ,000 v m. Dukungan manajemen 12 bulan layanan ,000,000 v Jumlah = 24,672,917

9 2 Target Kinerja Fungsi a. Penurunan prevalensi penyakit di wilayah kerja b. Rekomendasi yang ditindak lanjuti v - - v - - c. Peningkatan kualitas pelayanan keswan dan kesmavet (IKM dan IPNBK) v - - d. Jumlah sertifikasi Uji v - - e. Penurunan kematian ternak akibat penyakit v - - f. Penjaminan mutu vaksin dan bahan biologik Usulan Pengadaan Peralatan Lab Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran (Rp.000) Keterangan a. Refrigerator 2 8,000 16,000 b. Rotor / Sentrifuse Spindown(Mini) 1 15,490 15,490 c. Laboratory counter 1 5,000 5,000 d. Kamera Mokroskop 1 117, ,033 e. Hematologi Analizer 1 233, ,500 f. Mikroskop stereo 1 117, ,033 g Vibrator 1 5,000 5,000 h Freezer 1 50,000 50,000 i. Water Bath 1 36,000 36,000 j Micro Sentrifuse Dingin 1 220, ,600 k. Mikroskop FAT 1 450, ,000 l. Rotor Microtube 1 59,850 59,850 m. Waterbath Kering 1 42,250 42,250 n Elektroforesis PCR 1 71,500 71,500 o Thermo Cycler PCR 1 99,500 99,500 p Elisa Washer 1 151, ,500 q Rotor / Sentrifuse Spindown(Mini) 1 15,490 15,490 r Gel Doc 1 498, ,600 s Elektroforesis Wb 1 71,500 71,500

10 arget Kinerja Fungsi Jumlah = 1,680,790 4 Usulan Rehab/Pembangunan gedung/lab/dll Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran (Rp.000) Keterangan a. Renovasi kandang hewan percobaan (3 unit) 600 M ,200,000 b. Renovasi rumah dinas (4 unit) 360 M ,000 c. Instalasi pengolahan limbah laboratorium 200 M ,400,000 d. Rehab jalan utama kantor M ,000 Jumlah = 3,770,000 5 Usulan pengadaan sarana penunjang Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran (Rp.000) Keterangan a. Kendaraan R4 pengambilan sampel Kesmavet 1 unit b. Kendaraan R4 operasional lapangan 1 unit c. Kendaraan R2 pengangkutan pakan hewan 1 unit percobaan d. Kendaraan R2 pengantaran surat dinas 1 unit e. Pengadaan Air Condisioner 10 unit f. Peralatan Pengolah Data dan komunikasi 10 unit g. Paralatan dan fasilitasi perkantoran 30 unit h. Meubelair ruang rapat kecil (meja dan kursi) 20 unit 450, , , ,000 28,000 28,000 18,000 18,000 7,000 70,000 9,000 90,000 2,000 60,000 3,000 60,000 Jumlah = 1,141,000 Denpasar, 8 April 2017 Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar ttd. drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D. NIP