PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3

4

5 RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV Centrum Furniture b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-171 tanggal c. Luas dan Lokasi : m2 d. Alamat Kantor : Jl. Raya Solo Baki Rt 07 Rw 04 Ds Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo e. Nomor telepon/faks/ - f. Pengurus : Administration Pesero Komanditer : Sunorjati Pesero Pengurus (Direktur) : Dwi Jatmiko, MBA g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo nomor : 530/32/IM.P/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus Halaman1dari12

6 2013 dengan kapasitas terpasasng. Mebel Kayu : pcs = m3 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan - - Senin 21 Maret 2016 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV CENTRUM FURNITURE Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Halaman2dari12

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Maret Maret Maret 2016 Kantor, pabrik dan pemasok CV CENTRUM FURNITURE a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV CENTRUM FURNITURE "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen Akta Pendirian CV CENTRUM FURNITURE nomor 30 tanggal 22 April 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris di Sukoharjo, Eko Budi Prasetyo, S.H. Akta Pendirian perseroan tersebut ditandatangani di atas materai dan telah terdaftar di Halaman3dari12

8 Kriteria/Indikator/ b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). /Tidak /Tidak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 40/2004/P/Skh tanggal 27 April CV CENTRUM FURNITURE memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya. CV CENTRUM FURNITURE Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. CV CENTRUM FURNITURE memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya CV CENTRUM FURNITURE tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya CV CENTRUM FURNITURE sudah menghubungi Lab. Uji UGM 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV CENTRUM FURNITURE diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, CV CENTRUM FURNITURE tergolong industri IUILanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Halaman4dari12

9 Kriteria/Indikator/ h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Tidak CV CENTRUM FURNITURE mendatangkan bahan baku berupa furniture mentahan/setengah jadi dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. CV CENTRUM FURNITURE tersedia dokumen informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya. terdaftar sebagai importer, tidak memiliki dokumen pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Selama periode audit CV CENTRUM Panduan/pedoman/ prosedur FURNITURE tidak menerima bahan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan baku yang berasal dari import, CV sistem uji tuntas (due diligence) CENTRUM FURNITURE tidak importir. menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas. Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1..Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh bahan baku baku yang diterima CV CENTRUM FURNITURE dilengkapi dengan bukti Nota Order dan seluruh penerimaannya Halaman5dari12

10 Kriteria/Indikator/ b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. /Tidak /Tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah. terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku mebel mentah jenis hutan rakyat (Mahagoni), telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku mebel mentah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan CV CENTRUM FURNITURE tidak menggunakan bahan bbaku yang berasal dari kayu lelang. Selama periode Audit CV CENTRUM FURNITURE tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran Selama periode Audit CV CENTRUM FURNITURE diketahui bahwa Halaman6dari12

11 Kriteria/Indikator/ f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Tidak perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri. Seluruh suplier CV CENTRUM FURNITURE telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DKP yang diterima dari pemasok yang dilengkapi surat penunjukan, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV CENTRUM FURNITURE mendatangkan bahan baku berupa furniture mentahan/setengah jadi dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis Halaman7dari12

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. CV CENTRUM FURNITURE telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi CV CENTRUM FURNITURE sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. menggunakan bahan baku dari kayu lelang Dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. PT. Semeru Makmur Kayunusatidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. Halaman8dari12

13 Kriteria/Indikator/ d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Selama periode audit, CV CENTRUM FURNITURE Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV CENTRUM FURNITURE tidak ada tujuan domestik. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV CENTRUM FURNITURE dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. Seluruh dokumen PEB CV CENTRUM FURNITURE sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Seluruh dokumen Packing List (P/L) CV CENTRUM FURNITURE sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen invoice CV CENTRUM FURNITURE sesuai dengan dokumen PEB e. Bill of Lading (B/L). Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. Tersedia Dokumen V-Legal CV CENTRUM FURNITURE untuk Halaman9dari12

14 Kriteria/Indikator/ f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Tidak seluruh produk yang akan diekspor. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Semeru Makmur Kayunusa Produk yang diekspor CV CENTRUM FURNITURE bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis. Produk yang diekspor oleh CV CENTRUM FURNITURE tidak terkena bea keluar Jenis kayu yang digunakan CV CENTRUM FURNITURE bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan, CV CENTRUM FURNITURE tidak membubuhkn tanda V-legal pada produk kayu lelang Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. CV CENTRUM FURNITURE telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3 dan CV CENTRUM FURNITURE telah terbentuk P2K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). Halaman10dari12

15 Kriteria/Indikator/ b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja /Tidak /Tidak Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV CENTRUM FURNITURE telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. CV CENTRUM FURNITURE tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya CV CENTRUM FURNITURE sudah mempunyai Serikat Pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. CV CENTRUM FURNITURE telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo. terdapat karyawan yang di bawah umur. Halaman11dari12

16 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV CENTRUM FURNITURE memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV CENTRUM FURNITURE dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015. Halaman12dari12