PENGUMUMAN HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 289/SIC/Dirut/IV/2017

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 289/SIC/Dirut/IV/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : CV Berkat Tabah Jaya b) Alamat Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan c) Alamat Kantor Pusat : Dusun II, Desa Sungai Napal, Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan d) Alamat Kantor Cabang : - e) Nomor IUIPHHK : 021/PTSP-BP3MD/II/2013, tanggal 12 Februari 2013 f) Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian M³/Tahun g) Tanggal Pelaksanaan : 23 s/d 24 Maret 2017 h) Hasil Audit Khusus : Penilikan pada IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada Audit Khusus sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama CV Berkat Tabah Jaya dengan Nomor : 30-SIC dapat dilanjutkan Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 19 April 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN AUDIT KHUSUS No. 153/VLK/DIRSERTF/IV/2017 Tentang HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK CV BERKAT TABAH JAYA Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 021/PTSP-BP3MD/II/2013, tanggal 12 Februari 2013 Kapasitas Produksi : Kayu gergajian M³/Tahun Menimbang : 1. Surat CV Berkat Tabah Jaya Nomor : 05/IPHHK.BTJ/III/2017, perihal Audit Khusus 2. Hasil Audit Khusus VLK CV Berkat Tabah Jaya, Provinsi Sumatera Selatan Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Audit Khusus PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 008/SIC/SPK-Persh/VLK/XI/2016 Tanggal 04 April 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier pada Audit Khusus sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, sehingga Sertifikat VLK atas nama CV Berkat Tabah Jaya dengan Nomor 30-SIC-04.02, masa berlaku 18 Mei 2015 s/d 17 Mei 2018 dapat dilanjutkan. 2. Bersedia dilaksanakan Penilikan II yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Mei Apabila sampai dengan akhir bulan Mei 2017 tidak bersedia dilaksanakan Penilikan II maka Sertifikat VLK atas nama CV Berkat Tabah Jaya dengan Nomor 30-SIC-04.02, masa berlaku 18 Mei 2015 s/d 17 Mei 2018 akan Dibekukan 3. Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya di Provinsi Sumatera Selatan seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 17 April 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK CV BERKAT TABAH JAYA, PROVINSI SUMATERA SELATAN 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Ir. Deni A. Novendi (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Tutik Handayani, S.Hut ( Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan : b. Surat Izin : CV Berkat Tabah Jaya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 021/PTSP-BP3MD/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, tentang pemberian Izin perluasan c. Kapasitas Produksi : Kayu gergajian M³/Tahun Halaman 1 dari 6

5 d. Alamat Perusahaan : Dusun II, Desa Sungai Napal, Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan e. Pengurus Perusahaan : Heri Yansyah Chaniago 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor 21 Maret 2017 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Audit Khusus Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Audit Khusus dan Observasi lapangan Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Auditor dari Kantor LVLK ke Palembang Koordinasi Instansi Terkait dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Selatan Pukul IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya masih berlaku. Terkait dengan perubahan kepemilikan, Tim Audit disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pukul Di Sumatera Selatan jumlah IUIPHHK sawmill cukup banyak dan tersebar. Sebagian IUIPHHK, termasuk CV Berkat Tabah Jaya, telah menyampaikan RPBBI 2017, tetapi sangat perlu dipastikan apakah dalam realisasinya benar-benar berasal dari sumber yang tercantum dalam RPBBI Kebanyakan IUIPHHK sawmill yang telah menyusun RPBBI hanya mencantumkan sumber bahan baku dari hutan hak, tetapi tidak menjelaskan lokasi dan perkiraan jumlahnya Halaman 2 dari 6

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah V Palembang Pukul Palembang Pukul Kantor dan Sawmill CV Berkat Tabah Jaya Putra 24 (mulai pukul 14.30) s/d 25 Maret 2017 IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya telah menyusun RPBBI secara online. Hasil pengawasan oleh Tim BPHP, IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya dapat menunjukan seluruh dokumen legalitas yang dipersyaratkan Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV Berkat Tabah Jaya Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Palembang 26 Maret 2017 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, 03 April 2017 Penyusunan laporan VLK IUIPHHK CV Berkat Tabah Jaya Halaman 3 dari 6

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Rapat Penyampaian hasil Bogor, 06 April 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 13 April 2017 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Audit Khusus CV Berkat Tabah Jaya Pengambilan Keputusan Bogor, 17 April 2017 Pukul Berdasarkan hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV Berkat Tabah Jaya dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada Audit Khusus sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama CV Berkat Tabah Jaya dengan Nomor : 30-SIC dapat dilanjutkan. 4) Hasil Audit Khusus 4.1 Informasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan Informasi ini terkait dengan pemenuhan Indikator dari Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/ 2016, mencakup : Verifier a (Akte Pendirian Perusahaan); Verifier b (Surat Izin Usaha Perdagangan); Verifier c (Izin gangguan lingkungan); Verifier d (Tanda Daftar Perusahaan); Verifier e (Nomor Pokok Wajib Pajak); Verifier f (Dokumen lingkungan hidup); dan Verifier g (Izin Usaha). Hasil verifikasi terhadap 7 (tujuh) jenis dokumen perizinan tersebut di atas, dibandingkan dengan hasil verifikasi awal, terdapat perubahan akta yaitu Akte Jual Beli CV Berkat Tabah Jaya oleh Notaris Erlando Bharline, SH., M.Kn, Nomor 04, tanggal 27 Juli 2016, tentang Jual Beli Perusahaan; sedangkan dokumen perizinan lainnya tetap (tidak mengalami perubahan). Pada intinya akte Nomor 04 tanggal 03 Februari 2017 tersebut menjelaskan bahwa, Tuan Tahyanto telah menjual CV Berkat Tabah Jaya yang berlokasi di Dusun II, Desa Sungai Napal, Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kepada Tuan Heri Yansah Chaniago. Dijelaskan juga, dalam penjualan tersebut termasuk : Halaman 4 dari 6

8 a b Semua barang-barang inventaris lainnya dari perusahaan tersebut, satu dan lainnya yang telah diketahui sepenuhnya oleh pembeli. Segala hak yang penjual punyai dan atau dapat dilakukan atas kekuatan izin-izin, lisensi-lisensi dan pengakuan-pengakuan lainnya dari yang berwajib mengenahi perusahaan tersebut : - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama Berkat Tabah Jaya di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal dua puluh Januari dua ribu sembilan ( ), Nomor : 51/KPTS/IV/ Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Undang-Undang gangguan / Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal dua puluh lima April dua ribu enam belas ( ) Nomor 257 tahun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tanggal tiga puluh juli dua ribu tiga belas ( ) Nomor : 100/SIUP/BP3M/2013; - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 30 Juli dua ribu tiga belas ( ) Nomor Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi izin yang berwajib Heri Yansyah Chaniago, selaku pemilik CV Berkat Tabah Jaya saat ini, menjelaskan bahwa pengurusan perubahan dokumen perizinan lainnya yang terdampak akibat jual beli perusahaan, sedang dalam proses verifikasi oleh instansi berwenang untuk kemudian diproses perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa manajemen baru CV Berkat Tabah Jaya menunjukan komitmen untuk memenuhi dokumen legalnya. Meskipun demikian, direkomendasikan untuk segera menyediakan bukti proses pembaharuan dokumen perizinan lainnya (selain akta perusahaan), sebelum dilaksanakan audit Penilikan I. 4.2 Pengadaan Bahan Baku Kayu Pengadaan bahan baku kayu ini terkait dengan pemenuhan Verifier h (RPBBI untuk IUIPHHK); Verifier dan (Importir); Indikator (pengadaan bahan baku kayu lokal); dan Indikator (Pengadaan kayu impor). CV Berkat Tabah Jaya telah menyampaikan dokumen RPBBI elektronik (ón-line system). RPBBI periode tahun 2017 telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dengan nomor registrasi : tamggal 12 Februari Dalam RPBBI tersebut antara lain disampaikan kebutuhan bahan baku sebanyak M³. Halaman 5 dari 6

9 Berdasarkan dokumen LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) periode Oktober 2016 sampai Februari 2017, terindikasi bahwa selama periode waktu tersebut, CV Berkat Tabah Jaya tidak beroperasi. Seluruh kolom penambahan dan pengurangan pada dokumen LMKB periode waktu tersebut bernilai 0 (Nol), sehingga dipastikan tidak terdapat penambahan bahan baku kayu baik lokal maupun impor. LMKB Februari 2017 mencatat persediaan awal dan persediaan akhir kayu bulat sebanyak batang dengan volume 792,21 m 3. Heri Yansyah Chaniago (pemilik CV Berkat Tabah Jaya) menjelaskan bahwa pihaknya baru memulai beroperasi pada Maret 2017, diawali dengan perbaikan mesin-mesin dan melakukan stock opname produk kayu olahan. Kevakuman operasi CV Berkat Tabah Jaya selama periode Oktober 2016 hingga Februari 2017 juga diketahui dan dibenarkan Bp. Haryono (staf KPH Kabupaten Musi Banyuasin). Selama observasi lapangan ke lokasi CV Berkat Tabah Jaya, tidak ditemukan persediaan bahan baku kayu baru. Proses produksi yang dilakukan, memanfaatkan sisa kayu yang tersedia dengan kondisi yang sudah menghitam karena lama terendam di air. 5) KESIMPULAN 1. Berdasarkan Akte Jual Beli CV Berkat Tabah Jaya oleh Notaris Erlando Bharline, SH., M.Kn, Nomor 04, tanggal 27 Juli 2016, dipastikan kepemilikan CV Berkat Tabah Jaya telah berganti kepemilikan dari Tahyanto kepada Heri Yansyah Chaniago. 2. Tidak ditemukan indikasi yang menunjukan bahwa CV Berkat Tabah Jaya telah menerima bahan baku kayu dari Hutan Hak Kelompok Darsono pemilik S-LK Nomor IMS-SLK-044 yang telah dibekukan sejak tanggal 17 Oktober Dalam periode Oktober 2016 sampai Februari 2017, CV Berkat Tabah Jaya dipastikan tidak beroperasi, dan selama periode tersebut tidak terrekam adanya penerimaan bahan baku kayu bulat, baik yang berasal dari sumber lokal maupun impor. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, S-LK CV Berkat Tabah Jaya dapat dilanjutkan sesuai dengan masa berlakunya. Bogor, 17 April 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 6 dari 6