STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS IA

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA Jalan Usman Salengke 0 Kabupaten Gowa Telp. (0) mail@pn-sungguminasa.go.id

2

3 PENJELASAN SINGKAT Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dalam suatu organisasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini ditetapkan apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan dan siapa yang melakukan setiap aktivitas. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan prosedur 0 (sepuluh) bidang yaitu : Hakim; Kepaniteraan Muda Pidana; Kepaniteraan Muda Perdata; Kepaniteraan Muda Hukum; Sub Bagian dan ; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana; Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Panitera Pengganti; Juru Sita; dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja dan administrasi peradilan sehingga prosedur yang ditetapkan pada masing-masing bidang saling berkaitan. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan terus menerus dilakukan perubahan (revisi) secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebijakan Mahkamah Agung, Peraturan-peraturan, Struktur Organisasi baru atau untuk perbaikan kesalahan yang mungkin terjadi dalam SOP dimaksud. Manager Representative SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman iii

4 DAFTAR ISI PENGESAHAN... ii PENJELASAN SINGKAT... iii DAFTAR ISI... iv PENGAJUAN REMUNERASI... PENCAIRAN GAJI INDUK... PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI... PENCAIRAN GAJI KE PENCAIRAN UANG MAKAN... 0 PENCAIRAN UANG LEMBUR... PELAPORAN KEUANGAN... PNBP DAN PELAPORAN PNBP... PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)... 8 PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)... 0 PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN... PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MASUK BAGIAN UMUM... PERMINTAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)... PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)... PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN... PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN SEMETERAN / TAHUNAN... 8 PELAPORAN APLIKASI SIMAK- SEMESTERAN/TAHUNAN... 0 PERAWATAN DAN PERBAIKAN BARANG ELEKTRONIK... PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN SUB BAGIAN UMUM... PENYUSUNAN URAIAN TUGAS TENAGA SATPAM, PRAMUBAKTI DAN SOPIR... PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN... PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN BERKAS PERKARA... PENGELOLAAN SURAT KELUAR DAN BERKAS PERKARA... 7 SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman iv

5 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENGAJUAN REMUNERASI 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0 Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SOP Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana Jika SOP Pengajuan Remunerasi ini tidak dilaksanakan dengan baik maka hak pegawai untuk mendapatkan remunerasi dapat terganggu Dokumen pendukung lainnya N o Ketua / Wakil dan Bendahara Pengolah Pengeluaran Data Menerima rekapitulasi daftar hadir pegawai dari bagian Rekapitulasi daftar hadir pegawai sudah dikoreksi dan di tandatangani oleh Ketua, Penanggungjawab Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang sudah Kepegawaian daftar hadir dan di koreksi. petugas daftar hadir Membuat Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, dan Ketua Pengadilan Potongan sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir pegawai 0 Tanda terima remunerasi rangkap Koreksi Tanda Terima Remunerasi oleh Kasub Bag dan Potongan sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir pegawai Tanda terima remunerasi rangkap SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

6 N o Ketua / Wakil dan Bendahara Pengolah Pengeluaran Data Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang Sesuai rekap SPTJM ditandatangani tanda terima 0 rangkap oleh dan remunerasi Ketua Pengadilan Membuat Kuitansi pertanggungjawaba n remunerasi di muka (bermaterai) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, dan Ketua Pengadilan Koreksi SPTJM dan Kuitansi Remunerasi oleh dan Meminta tanda tangan seluruh pegawai untuk pengajuan pertanggungjawaba n remunerasi dimuka Meminta rekening Koran ke BRI bulan sebelumnya sebagai bukti remunerasi bulan sebelumnya sudah diterima Membuat surat pengantar remunerasi dan penyusunan berkas remunerasi yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pengiriman berkas remunerasi ke Pengadilan Tinggi yang sudah diperiksa oleh dan Membuat daftar penerimaan remunerasi untuk tiap pegawai jika uang remunerasi telah masuk ke rekening Bank Sesuai rekap tanda terima remunerasi Sesuai rekap tanda terima remunerasi Tanda terima remunerasi dan rekapitulasi daftar hadir pegawai Rekening koran tertanggal sesudah pencairan remunerasi bulan sebelumnya Sesuai surat dari Pengadilan Tinggi Dibungkus rapi Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi Jam Kuitansi bermaterai bh, Fotocopy kuitansi bermaterai bh Kuitansi bermaterai bh, Fotocopy kuitansi bermaterai bh Tanda terima remunerasi yang ditandatangan i pegawai rangkap Rekening Koran rangkap Berkas remunerasi bendel Berkas terkirim Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap Koreksi daftar penerimaan remunerasi pegawai oleh dan Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi 0 Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

7 N o Ketua / Wakil dan Bendahara Pengolah Pengeluaran Data Pencairan uang remunerasi melalui transfer ke rekening tiap pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA Daftar penerimaan remunerasi pegawai, cek giro 0 Uang remunerasi berhasil tertransfer ke semua Pegawai NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

8 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENCAIRAN GAJI INDUK 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah ; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0 Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SOP Sub bagian Kepegawaian organisasi dan Tatalaksana Peralatan / Perlengkapan:. Dokumen pendukung Jika SOP Pencairan Gaji induk ini tidak dilaksanakan dengan baik maka Hak Hakim dan Pegawai dapat terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Input data pegawai di Aplikasi GPP SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP menit Data Pegawai Lengkap Membuat daftar perhitungan gaji induk pegawai di Aplikasi GPP setiap bulan SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP ADK Gaji Pengujian gaji oleh PPSPM ADK Gaji Perubahan sementara, ADK Gaji Membuat SPTJM daftar gaji untuk ditandatangani oleh KPA Rekap Gaji 0 SPTJM Koreksi kelengkapan gaji dan SPTJM oleh dan Rekap Gaji Daftar Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

9 dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Membuat SPP gaji induk yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM ADK GPP 0 SPP Gaji Induk 7 Membuat SPM gaji induk yang ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah dicetak 0 SPM Gaji Induk Menyusun berkas pengajuan gaji induk dan ADK-nya Mengantar SPM gaji induk ke KPPN Pencairan gaji tiap pegawai ke rekening masing-masing pegawai SPM, SPP dan kelengkapan lainnya ADK SPM Gaji Induk, Berkas SPM Gaji Induk, KIP Cek rekening giro bendahara pengeluaran Jam Berkas Gaji Induk bendel SPD Gaji Induk Gaji tertransfer ke semua pegawai NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

10 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0 Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SOP Sub bagian Kepegawaian organisasi dan Tatalaksana Jika SOP Pencairan Gaji susulan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka Hak Hakim dan Pegawai dapat terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi. Dokumen pendukung dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Input data pegawai di Aplikasi GPP SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP menit Data Pegawai Lengkap Membuat daftar perhitungan gaji susulan / kekurangan gaji pegawai di Aplikasi GPP SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP ADK Gaji Pengujian gaji susulan / kekurangan gaji oleh PPSPM ADK Gaji Perubahan sementara ADK Gaji Membuat SPTJM daftar gaji susulan / kekurangan gaji untuk ditandatangani oleh KPA Rekap Gaji SPTJM SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

11 dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Koreksi kelengkapan gaji gaji susulan / kekurangan gaji dan SPTJM oleh dan Rekap Gaji Daftar gaji susulan / kekurangan gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM Membuat SPP gaji gaji susulan / kekurangan gaji yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM ADK GPP SPP Gaji gaji susulan / kekurangan gaji 7 Membuat SPM gaji gaji susulan / kekurangan gaji yang ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah dicetak SPM Gaji gaji susulan / kekurangan gaji 8 9 Menyusun berkas pengajuan gaji gaji susulan / kekurangan gaji dan ADK-nya Mengantar SPM gaji gaji susulan / kekurangan gaji ke KPPN SPM, SPP dan kelengkapan lainnya ADK SPM dan Berkas SPM gaji susulan / kekurangan gaji, KIP Berkas Gaji gaji susulan / kekurangan gaji bendel SPD Gaji gaji susulan / kekurangan gaji 0 Pencairan gaji susulan / kekurangan gaji dari Bank Pos SpD Lampiran SPM gaji susulan / kekurangan gaji Jam Gaji tertransfer ke semua pegawai NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 7

12 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENCAIRAN GAJI KE- 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0 Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SOP Sub bagian Kepegawaian organisasi dan Tatalaksana Jika SOP Pencairan Gaji ini tidak dilaksanakan dengan baik maka Hak Hakim dan Pegawai dapat terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi. Dokumen pendukung N o Sekretari s dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Membuat daftar perhitungan gaji ke- di Aplikasi GPP yang mengacu pada daftar gaji induk bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Gaji Juni pada Aplikasi GPP sudah diload master ADK gaji ke- Pengujian gaji ke- oleh PPSPM ADK Gaji ke- Perubahan sementara ADK Gaji ke- Membuat SPTJM daftar gaji ke- untuk ditandatangani oleh KPA Rekap Gaji ke- SPTJM Koreksi kelengkapan gaji ke- dan SPTJM oleh dan Rekap Gaji ke- Daftar Gaji ke-, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 8

13 N o Sekretari s dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Membuat SPP gaji ke- yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM ADK GPP gaji ke- SPP Gaji ke- Membuat SPM gaji ke- yang ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah dicetak SPM Gaji ke- rangkap 7 Menyusun berkas pengajuan gaji ke- dan ADK SPM, SPP dan kelengkapa n lainnya Berkas Gaji ke- bendel 8 9 Mengantar SPM gaji ke- ke KPPN Pencairan gaji ke- dari Bank Pos SPD ADK SPM dan Berkas SPM Gaji ke-, KIP Lampiran SPM gaji ke- Jam Jam SPD Gaji ke- Gaji ke- tertransfer ke semua pegawai NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 9

14 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENCAIRAN UANG MAKAN 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0 Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SOP Sub bagian Kepegawaian organisasi dan Tatalaksana Jika SOP Pencairan uang ini tidak dilaksanakan dengan baik maka Hak Hakim dan Pegawai dapat terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi. SPM. Rekap absen pegawai dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Menginput rekap absen pegawai di Aplikasi GPP untuk membuat daftar perhitungan uang makan Rekap absensi pegawai Daftar perhitungan uang makan Koreksi daftar perhitungan uang makan oleh dan Rekap absensi pegawai Daftar perhitungan uang makan Membuat SPP uang makan untuk di tandatangani PPK dan PPSPM Daftar perhitungan uang makan SPP uang makan Membuat SPM uang makan untuk di tandatangani PPSPM SPP uang makan sudah dicetak SPM uang makan rangkap SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 0

15 dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Menyusun berkas SPM uang makan Mengantar SPM uang makan ke KPPN SPM,SPP, SSP uang makan dan kelengkapan lain ADK SPM uang makan dan Berkas rangkap Jam Berkas SPM UM rangkap dan ADK SPM uang makan SPD Gaji ke- 7 Membuat daftar penerimaan uang makan Daftar perhitungan uang makan dan tagihan koperasi Daftar penerimaan uang makan 8 9 Koreksi daftar penerimaan uang makan Pencairan uang makan ke Bank Daftar perhitungan uang makan dan tagihan koperasi Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran Jam Daftar penerimaan uang makan Uang makan telah ditransfer ke masingmasing pegawai NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

16 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENCAIRAN UANG LEMBUR 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0 Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SOP Sub bagian Kepegawaian organisasi dan Tatalaksana Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada hak untuk mendapatkan uang lembur bagi pegawai yang melaksanakan lembur dan pelaksananya dapat dikenakan sanksi. SPM. SPK Lembur. Daftar absen lembur dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Membuat surat perintah lembur ditandatangan KPA SK Ketua Pengadilan 0 SPK lembur Membuat daftar absen lembur SPK lembur 0 Daftar absen lembur Penandatanganan absen lembur oleh pegawai yang lembur dan disetujui KPA Daftar absen lembur Daftar absen lembur ditandatangani oleh pegawai Membuat daftar pengawasan lembur yang ditandatangani KPA SPK Lembur Daftar pengawasan lembur SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

17 dan keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Membuat permintaan uang lembur di Aplikasi GPP Daftar absen lembur Permintaan uang lembur Koreksi SPK lembur, daftar pengawasan, daftar permintaan uang lembur oleh dan SPK lembur dan daftar absen lembur SPK lembur, daftar pengawasan 7 Membuat SPP uang lembur Rekapitulasi daftar permintaan uang lembur SPP uang lembur Membuat SPM uang lembur Menyusun berkas SPM uang lembur Mengantar SPM uang lembur Pencairan uang lembur ke Bank SPP uang lembur sudah dicetak SPM, SSP, SPP dan daftar permintaan uang lembur SPM uang lembur bendel dan ADK Cek rekening giro bendahara pengeluaran Jam Jam SPM uang lembur rangkap Berkas SPM uang lembur rangkap SPD uang lembur Uang lembur ditransfer ke rekening masingmasing pegawai NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

18 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PELAPORAN KEUANGAN 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Jika SOP Pelaporan tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tersedianya Keterbukaan Informasi mengenai laporan keuangan, dan pelaksananya dapat dikenai sanksi Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. SPM. SPD. Rekening Koran. Dokumen pendukung Pengolah Data 7 A. PELAPORAN BULANAN Memasukkan data SPD selama bulan ke Aplikasi SPM dan di load master SPD dari SPM selama bulan Jam ADK di database SPM Menginput data bukti setor PNBP selama bulan di Aplikasi SAKPA Bukti setor PNBP bulan Jam Pendapatan selama bulan Memasukkan data DIPA dan SPM selama bulan ke Aplikasi SAKPA Database SPM Pengeluaran anggaran bulan Memasukkan ADK pengiriman SIMAK ke Aplikasi SAKPA dan dilakukan proses posting ADK kirim SIMAK ke SAKPA 0 Neraca SIMAK dan SAKPA sama SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

19 Pengolah Data 7 Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN BAR, ADK SAKPA, LPJ Bendahara Pengeluaran, Rekening Koran, Neraca SIMAK BAR, LHR dari KPPN Membuat LRA manual setelah rekonsiliasi dengan KPPN disetujui Laporan SAKPA per bulan Jam LRA manual per bulan 7 Mengirim backup SAKPA, LRA manual, hasil scan BAR dan LHR ke Korwil Rekon data dengan KPPN tidak ada selisih File terkirim via 8 Menginput data ke Aplikasi Komdanas MARI Backup SAKPA, LRA Manual 0 Data berhasil di update A. PELAPORAN TRIWULAN Membuat laporan triwulan dari Aplikasi SAKPA Rekon data dengan KPPN tiap bulan tidak ada selisih Laporan triwulan Menginput data ke Aplikasi Bappenas PP.9 Form A Laporan triwulan SAKPA Jam Data berhasil disimpan Download hasil input data dari Aplikasi Bappenas PP 9 Form A Data input sesuai SAKPA 0 Terbentuk file tiap kegiatan B. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN Download laporan semesteran dan tahunan dari Komdanas MA RI Online dengan Komdanas 0 File laporan semesteran dan tahunan Mengedit laporan semesteran dan tahunan dan melengkapi data-data yang belum ada Laporan realisasi anggaran, laporan barang KPB, neraca akrual, dll Hari Laporan semesteran dan tahunan Menjilid laporan semesteran dan tahunan Mengirimkan laporan semesteran dan tahunan ke KPPN dan Korwil Sistematika sesuai Per-/PB/0 Softcopy dan hardcopy laporan semesteran dan tahunan Hari Laporan semesteran dan tahunan rangkap Laporan semesteran dan tahunan terkirim tepat waktu NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

20 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PNBP DAN PELAPORAN PNBP 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. SOP Kepaniteraan Perdata dan Pidana Jika SOP Pelaporan tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tersedianya Keterbukaan Informasi mengenai laporan keuangan, dan pelaksananya dapat dikenai sanksi Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register Peralatan / Perlengkapan:. Dokumen pendukung lainnya Panmud Bendahara Kasir Meja Hukum Penerimaan Menerima biaya pendaftaran perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Eksekusi, PK, Leges dan Hak redaksi Penyerahan turunan, salinan putusan, penetapan-penetapan Bag. Perdata, kasir pendaftaran perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Eksekusi, PK Bag. Perdata meja penyerahan turunan, salinan putusan, penetapanpenetapan 0 0 Menerima uang Menerima uang Legalisasi tanda tangan pendaftaran CV, pendaftaran Surat Kuasa dan Surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana Bag. Hukum legalisasi pendaftaran CV, Surat Kuasa, Surat Keterangan HP 0 Menerima uang Menerima, Menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui BPD Blangko SSBP untuk disetor Jam Menerima bukti setor Membuat laporan bulanan, Laporan pertanggungjawaban dan menginput data PNBP ke Komdanas tiap bulan Berkas laporan realisasi PNBP Jam Pengiriman Berkas SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

21 Kasir Meja Panmud Bendahara Hukum Penerimaan Buku kas bantu PNBP, buku Bulan Jumlah dan keadaan kas, pengawasan kas nominal bukti Membukukan kas bantu PNBP PNBP dan bukti setor setor tercatat dan Buku pengawasan PNBP 7 Menyimpan, mengarsipkan, buku kas bantu pengawasan kas dan semua bukti setor Buku arsip pembukuan Bulan Buku kas dan bukti setor tersimpan NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 7

22 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP) 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0. SOP Sub Bagian dan keuangan Jika SOP Pencairan uang persediaan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka kegiatan perkantoran akan terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register. DIPA. RKA-KL. SPP. Dokumen Pendukung Lainnya dan keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengantar SPM Membuat pengajuan uang persediaan ke KPPN Spesimen tanda tangan Jam Surat Pengajuan UP Membuat SPP-DU yang ditandatangan KPA Jam SPP-DU rangkap Membuat rincian rencana penggunaan dana Uang Persediaan RKAKL Jam Rincian rencana penggunaan dana UP Membuat SPP yang ditandatangani PPK dan PPSPM Membuat SPM UP ditandatangani PPSPM Rincian rencana penggunaan dana UP SPP sudah dicetak Jam Jam SPP Berkas SPM Lengkap SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 8

23 dan keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengantar SPM SPM, SPP- Jam Menyusun berkas pengajuan uang persediaan dan ADK DU, SPTJM, BAR Rekon terakhir tahun sebelumnya Berkas SPM Lengkap 7 8 Mengantar SPM ke KPPN Pencairan dana uang persediaan ke BRI ADK SPM, Berkas SPM, KIPS Cek rekening giro SPD SPM- UP Jam Uang untuk mencukupi kebutuhan operasional kantor NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 9

24 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP). Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0. SOP Sub Bagian dan keuangan Jika SOP Pencairan uang persediaan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka kegiatan perkantoran akan terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register Peralatan / Perlengkapan:. DIPA. RKA-KL. SPP. Dokumen Pendukung Lainnya dan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengantar SPM Persyaratan SSP Ps Membuat SPTB,,, SPTB Jam PPn Wakt u Output Membuat DRPP berdasarkan kuitansi SSP Ps,,, PPn Jam DRPP Membuat SPP yang ditandatangani PPK dan PPSPM SPTB, DRPP Jam SPP Membuat SPM GUP yang ditandatangani PPSPM SPTB, DRPP Jam SPM Lembar Menyusun berkas pengajuan GUP dan ADK SPM, SPP-DU, SPTJM, DRPP Jam Berkas SPM GUP rangkap SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 0

25 dan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengantar SPM Persyaratan Mengantar SPM ke KPPN Pencairan dana ganti uang persediaan ke BRI ADK SPM, Berkas SPM, KIPS Cek rekening giro Wakt u Hari Jam Output SPD SPM-GUP Uang untuk mencukupi kebutuhan operasiona l kantor NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

26 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN. Undang-undang mor 7 Tahun 00 tentang Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Perbendaharaan Negara ;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;. Undang-undang mor Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah mor 0 Tahun 00 tentang Rencana Kerja Pemerintah;. Peraturan Pemerintah mor Tahun 00 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN/7/008 Tahun 008 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan mor : PER//M.PAN//008 Tahun 008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan. PER-/PB/0. SOP Sub Bagian dan keuangan Jika SOP Pencairan uang persediaan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka kegiatan perkantoran akan terganggu dan pelaksananya dapat dikenai sanksi Kualifikasi : SLTA D- Informatika S-Ekonomi S-Teknik. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register Peralatan / Perlengkapan:. DIPA. RKA-KL. SPP. Dokumen pendukung lainnya Bendahara Pengeluaran 7 Membuat buku kas umum SPD, kuitansi Jam Buku kas umum Membuat buku kas tunai Kuitansi Jam Buku kas tunai Membuat buku bank Cek rekening giro Jam Buku bank Membuat buku pembantu lain-lain Remunerasi Jam Buku pembantu Membuat buku pajak SSP Jam Buku pajak NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

27 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MASUK BAGIAN UMUM. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pengelolaan surat masuk bagian umum tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Agenda Surat Masuk Bagian. Dokumen surat Staf dan keuangan 7 - Disposisi surat Diterimanya disposisi masuk Menerima disposisi surat masuk surat masuk pada sub - Buku ekspedisi bagian umum penerimaan surat Penyerahan disposisi surat masuk Mempelajari disposisi surat - Disposisi surat masuk - Disposisi surat masuk Diterimanya disposisi surat masuk oleh Kepala sub bagian umum Tersedianya konsep hasil telaah isi surat 7 Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi untuk membalas / menanggapi / meneruskan surat Melaksanakan disposisi atasan langsung Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk bagian umum 8 Mengarsipkan surat masuk - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data dukung pelaksanaan - Surat masuk - Disposisi atasan langsung - Data dukung pelaksanaan - Surat masuk - Buku agenda - Surat masuk - Box file - Lemari arsip Tersedianya instruksi atasan langsung terkait penyelesaian disposisi pimpinan Disposisi surat dilaksanakan sesuai instruksi Terselesaikannya instruksi dalam disposisi surat masuk Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda subbag umum Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

28 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PERMINTAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan penyediaan alat tulis kantor tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen surat User dan Staf Mengisi nota permintaan barang - ta bon barang Tercatatnya jenis barang yang dibutuhkan Pengesahan nota permintaan barang yang diminta - ta bon barang Disahkannya nota permintaan Penyerahan nota permintaan barang untuk pengambilan barang - ta bon barang Diterimanya nota permintaan barang Pengambilan barang sesuai nota permintaan barang Penerimaan alat tulis kantor (ATK) - Barang ATK - ta bon barang - Barang ATK - ta bon barang Distribusi barang yang diminta dalam nota permintaan Diterimanya barang oleh unit pengelola NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

29 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pengadaan alat tulis kantor (ATK) tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen pengadaan barang ATK User dan Staf Menginventarisir ATK yang telah habis digudang Membuat daftar barang yang telah habis dan dibutuhkan - Alat tulis kantor (ATK) - Daftar kebutuhan barang Terdatanya persediaanbarang Terdaftarnya jumlah barang yang telah habis Mengajukan kepihak ketiga untuk mendapatkan harga dari barang-barang ATK - Daftar kebutuhan barang Disampaikannya daftar permintaan barang Menghitung harga barang ditambah dengan pajak - Daftar harga barang Dihitungnya biaya pajak Menandatangani pengajuan pengadaan barng alat tulis kantor (ATK) - Daftar harga barang Disetujuinya pengadaan barang Proses pengadaan barangbarang yang telah disetujui - Daftar harga barang Dilakukannya proses pengadaan 7 Pencatatan barang ATK yang telah disetujui - Daftar harga barang Dicatatnya hasil pengadaan dalam stok persediaan ATK NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

30 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN 9 Januari 07 Maret 07. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pengelolaan aplikasi Persediaan tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen pengadaan barang ATK Unit Penanggung Jawab dan 7 8 Menginput data persediaan yang masuk Menginput data keluar / pemakaian barang persediaan Mengecek data pada aplikasi dan pada gudang persediaan harus sama - ta pembelian - ta bon keluar - Aplikasi persediaan dan gudang Terdatanya informasi barang persediaan Tersimpannya informasi barang persediaan Terdapat kesesuaian antara data aplikasi dan barang dalam gudang Membuat laporan kondisi barang digudang - Laporan persediaan Hari Lapoaran persediaan Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi barang - Laporan persediaan Tersedianya laporan persediaan Meneliti, menyetujui laporan persediaan dan memutuskan untuk pengadaan barang yang habis - Laporan persediaan Hari Tersedianya laporan persediaan 7 Menindaklanjuti instruksi / keputusan untuk pengadaan barang persediaan - Laporan persediaan Tersedianya laporan persediaan NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

31 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pengelolaan aplikasi SIMAK- tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. 9 Januari 07 Maret 07 Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen pengadaan Unit Penanggugn Jawab dan 7 8 Menginput data masuk SIMAK- berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga - Kontrak dan SPD Hari Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer - SK penghapu san dan BAST Hari Terekamnya data barang yang telah dihapus Mencocokkan data aplikasi dengan data riil di lapangan - Laporan Terdapat kesesuaian data riil dan aplikasi Membuat laporan SIMAK - Laporan Hari Laporan Mengoreksi laporan SIMAK- yang telah diselesaikan - Laporan Hari Laporan Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK- 7 Melakukan backup data - Aplikasi SIMAK- - Aplikasi SIMAK- Disahkannya laporan SIMAK- Hari Laporan 8 Menginventarisir yang rusak untuk diajukan penghapusan - Laporan Laporan NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 7

32 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN SEMETERAN / TAHUNAN. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pelaporan aplikasi persediaaan tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen persediaan barang ATK Staf Panitia dan Menginput data laporan semesteran / tahunan - Data aplikasi persediaan Hari Terhimpunnya data mentah laporan Menginput data persediaan dan menginput data masuk keluar - Data keluar masuk persediaan Hari Terekamnya data barang persediaan Menunjuk panitia pemeriksaan barang - SK Panitia Dibuatknya SK paniti pemeriksaan barang Memeriksa baraang persediaan dengan mengecek barang riil di gudang - Laporan Persediaan Diperiksanya barang persediaan Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan - BA Opname Fisik Persediaan Hari BA Opname Fisik Persediaan Menandatangani Berita Acara Opname Fisik Persediaan - BA Opname Fisik Persediaan BA Opname Fisik Persediaan 7 Menghimpun Berita Acara Opname Fisik Persediaan dan menginput ke aplikasi persediaan - BA Opname Fisik Persediaan BA Opname Fisik Persediaan 8 Membuat laporan persediaan - Laporan Persediaan Hari Laporan Persediaan SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 8

33 Staf Panitia dan Laporan Laporan Persediaan Menandatangani Laporan Persediaan Persediaan 0 Menjilid Laporan Persediaan yang telah selesai - Laporan Persediaan Laporan Persediaan Backup data dan pengiriman laporan ke Korwil, KPKNL dan aplikasi SIMAK-MN Terkirimnya laporan NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 9

34 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PELAPORAN APLIKASI SIMAK- SEMESTERAN/TAHUNAN. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pelaporan aplikasi SIMAK- tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen pengadaan Staf dan 7 8 Menghimpun bahan laporan Semester - Laporan persediaan Hari Tersedianya data mentah laporan Pengumpulan data SIMAK-, data masuk dan keluar - Laporan SIMAK- Hari Terekamnya data inventarisasi barang Kompilasi laporan persediaan dan SIMAK- - Aplikasi SIMAK- Hari Terselesaikannya laporan persediaan Mencetak laporan-laporan diaplikasi SIMAK dan Persediaan - Aplikasi SIMAK- Hari Tersedianya laporan Persediaan dan SIMAK Mengirim ADK SIMAK ke SAKPA - Aplikasi SIMAK- Hari Terkirimnya ADK SIMAK Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan SAKPA bulanan, semesteran, tahunan - Aplikasi SIMAK- Aplikasi SIMAK- 7 Menyiapkan lampiran-lampiran BA Rekon Internal - BA Rekon Hari BA Rekon Internal 8 Memeriksa hasil penyusunan dan pengelompokan laporan SIMAK - Laporan SIMAK Hari Laporan SIMAK 9 Menandatangani laporan SIMAK yang telah diselesaikan - Laporan SIMAK Laporan SIMAK SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman 0

35 Staf dan Menjilid Laporan SIMAK Backup data dan Pengiriman ke Korwil dan KPKNL - Laporan SIMAK - Laporan SIMAK - Aplikasi SIMAK Laporan SIMAK Laporan SIMAK NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

36 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PERAWATAN DAN PERBAIKAN BARANG ELEKTRONIK. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan perawatan dan perbaikan barang elektronik tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Dokumen Staf dan 7 8 Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang - ATK Terdatanya laporan kondisi barang Memeriksa kondisi barang yang telah dilaporkan - ATK Tersedianya informasi Menerima hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan perbaikan kerusakan barang - ATK Disampaikannya laporan kondisi barang Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang - ATK Disetujuinya perbaikan barang Menghubungi pihak ketiga untuk melakukan perawatan dan perbaikan barang - Daftar perbaikan - ATK Hari Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan barang Mengawasi proses perawatan dan perbaikan barang - Daftar perbaikan Dipastikannya penyelesaian perbaikan barang 7 Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang selesai - Daftar perbaikan - ATK Dilaporkannya penyelesaian perbaikan barang 8 Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan - Daftar perbaikan - ATK Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada unit pengelola NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

37 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN SUB BAGIAN UMUM. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan penyusunan rencana kerja tahunan sub bagian umum tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen rencana kerja tahunan sub bagian umum Staf dan 7 8 Menginventarisir rencana kerja tahunan dan program kerja - Alat tulis kantor Terdatanya RKT dan program kerja Menyusun rencana kerja dan program kerja - Alat tulis kantor (ATK) Hari Disusunnya RKT dan program kerja Mengetik konsep rencana kerja tahunan dan program kerja yang telah disusun - Komputer / Laptop - Printer Tersedianya draft RKT dan program kerja Memberi paraf dalam draft rencana kerja tahunan dan program kerja yang telah diselesaikan - Alat tulis kantor - Draft RKT dan PK Tersedianya RKT dan program kerja Koreksi terhadap rencana kerja tahunan dan program kerja sub bagian umum - Alat tulis kantor - Draft RKT dan PK Disetujuinya RKT dan program kerja 7 Menandatangani rencana kerja tahunan dan program kerja sub bagian umum Mensosialisasikan rencana kerja yang telah disetujui - Alat tulis kantor - Draft RKT dan PK - Rencana kerja tahunan - Program kerja Ditandatanganinya RKT dan program kerja Diketahui dan dipahaminya program kerja NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

38 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 9 Januari 07 Maret 07 PENYUSUNAN URAIAN TUGAS TENAGA SATPAM, PRAMUBAKTI DAN SOPIR. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Peraturan Menteri PAN mor Per/0/M.Pan/0/00;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007;. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan penyusunan uraian tugas tenaga satpam, pramubakti dan sopir tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Printer. Dokumen kerja tahunan sub bagian umum Staf dan 7 8 Menginventarisir jumlah tenaga honorer yang bertugas sebagai satpam, pramubakti dan sopir. - Kontrak kerja - SK Honorer Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasinya Menyusun pembagian tugas kepada masing-masing tenaga honorer - Alat tulis Kantor - SK Honorer Terdatanya draft pembagian tugas tenaga honorer Mengetik pembagian tugas tenaga honorer Mengoreksi pembagian tugas yang telah disusun Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga honorer - Komputer / laptop - Printer - Draft pembagian tugas - Draft pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honorer - Alat tulis kantor - Draft pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honorer - Alat tulis kantor - Draft pembagian tugas - Kontrak kerja - SK Honorer Tersedianya draft pembagian tugas honorer Terselesaikannya draft pembagian tugas tenaga honorer Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer Diketahui dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman

39 Jl. Usman Salengke. 0 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0) 89 Fax (0) 8089 mor Dokumen W-U/SOP/UM/07/07 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN. Undang-undang mor 9 Tahun 009;. Surat Edaran Mahkamah Agung RI mor Tahun 99;. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI mor /KMA/SK/VIII/007. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. SOP Bidang Kesekretariatan Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pengelolaan perpustakaan tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikenakan sanksi. 9 Januari 07 Maret 07 Kualifikasi :. S Hukum. SLTA. Komputer/Laptop. Alat Tulis Kantor (ATK). Buku Register peminjaman. Arsip buku dan majalah Staf dan Buku yang diterima Terdatanya Mencatat buku-buku dan - Buku register penerimaan buku majalah yang diterima penerimaan dan majalah - Alat tulis kantor (ATK) Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan - Buku yang dipinjam / dikembalikan - Buku register peminjaman - Alat tulis kantor (ATK) Terdatanya buku yang dipinjam Melakukan pemeliharan terhadap buku dan majalah dalam ruang perpustakaan - Buku-buku - Kemoceng - Box buku Tersusun dan tertatanya buku dan majalah dengan baik Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodic - Buku yang dipinjam / dikembalikan - Komputer / laptop - Alat tulis kantor (ATK) Tersedianya laporan invenatrisasi buku secara periodic Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku secara periodic - Laporan peminjaman dan pengembalian buku Diparafnya laporan pengelolaan buku diperpustakaan Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku - Laporan peminjaman dan pengembalian buku Ditandatangani nya laporan pengelolaan perpustakaan 7 Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku - Laporan peminjaman dan pengembalian buku hari Laporan peminjaman dan pengembalian buku diarsipkan NIP NIP NIP SOP Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Halaman