PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3

4

5 RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK 003 IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014 jo. P.1/VI BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Windy W (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV Elba b. Nomor & Tanggal SK : c. Luas dan Lokasi : d. Alamat Kantor : Jl. Tohiti No.05 Desa Tegalwangi, Kec. Waru, Kab. Cirebon. e. Nomor telepon/faks/e mail : f. Pengurus : Direktur : Haji Maftukhin Wakil Direktur : Vivo Maghfiroh g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon No. 503/ DU/BPPT tanggal 20 Februari 2015, dengan kapasitas terpasang. Halaman1dari11

6 Jenis barang KBLI Kesetaraan Kapasitas/tahun Furniture dan kerajinan dari rotan, kayu, dan bahan penunjang lainnya 31001, pcs setara dengan M³ (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Selasa 3 Jan 2017 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Elba Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Halaman2dari11

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 3 6 Jan Jan Jan 2017 j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing masing. Kantor, pabrik dan pemasok CV Elba a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun ti memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketisesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketilengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Elba "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Ti /Ti Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan Halaman3dari11

8 Kriteria/Indikator/ a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). /Ti /Ti terakhir CV Elba yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. CV Elba memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya. CV Elba Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. CV Elba memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya CV Elba tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya LKS 1. Indikator : verifier f Klusul: Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ PLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Belum tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk Semester I tahun Respon LKS CV. ELBA sudah menin lanjuti temuan ketisesuain dengan berkoordiasi dengan pihak jasa konsultan a.n CV Primajasa Jaya untuk membuat laporan UPL/UKL, dari pihak konsultan yang ditunjuk CV. ELBA sudah mengajukan surat permohonnan untuk dilakukan pengujian udara, air dan limbah kepada Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan. Izin izin usaha industri yang dimiliki CV ELBA diterbitkan oleh instansi berwenang yang Halaman4dari11

9 Kriteria/Indikator/ g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Ti /Ti menetapkannya dan sesuai dengan Izin Industrinya dan tergolong IUI lanjutan CV Elba Bukan ti memiliki IUIPHHK dan ti mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat, ti berkewajiban membuat RPBBI Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah CV Elba terdaftar sebagai importir dan memiliki Dokumen pengakuan / dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai pengenal sebagai importir. importer, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji CV Elba ti menerima bahan baku yang berasal dari import, dan telah menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas. tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1..Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok CV Elba ti membentuk kelompok dan ti Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok CV Elba ti membentuk kelompok dan ti Internal audit anggota kelompok termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk CV Elba seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen SPK CV Elba selama periode audit ti terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara, semuanya berbentuk bahan baku kayu Halaman5dari11

10 Kriteria/Indikator/ penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. /Ti /Ti mebel unfinished dari kegiatan industri lain di dalam negeri Seluruh penerimaan bahan baku mebel unfinished, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan CV Elba ti menggunakan bahan bbaku yang berasal dari kayu lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Selama periode Audit CV Elba ti menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran Selama periode Audit CV Elba diketahui bahwa perusahaan ti menggunakan kayu limbah industri. Seluruh suplier CV Elba telah memiliki S LK Halaman6dari11

11 Kriteria/Indikator/ g. Dokumen S LK/ S PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Ti /Ti CV ELBA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba ti melakukan impor Bahan Baku Industri CV Elba telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Halaman7dari11

12 Kriteria/Indikator/ b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri ti melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. /Ti /Ti Laporan hasil produksi CV Elba sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi ti melebihi kapasitas yang diizinkan. CV Elba ti menggunakan bahan baku dari kayu lelang Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Selama periode Audit, CV ELBA ti melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Selama periode Audit, CV ELBA ti melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Selama periode Audit, CV ELBA ti melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Selama periode Audit, CV ELBA ti melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Selama periode Audit, CV ELBA ti melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Halaman8dari11

13 Kriteria/Indikator/ Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. /Ti /Ti Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV Elba dengan tujuan export saja. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Elba dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Seluruh dokumen PEB CV Elba dokumen ekspor lainnya sesuai dengan c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal. Seluruh dokumen Packing List (P/L) CV Elba sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen invoice CV Elba sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. Tersedia Dokumen V Legal CV Elba untuk seluruh produk yang akan diekspor. Dokumen V Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Ti ada Dokumen V Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Elba g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Seluruh penjualan ekspor Produk di CV Elba telah di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor dan dokumen ekspor lainnya telah menunjukkan kesesuaian. Produk yang diekspor oleh CV Elba ti terkena bea keluar Halaman9dari11

14 Kriteria/Indikator/ i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Ti /Ti Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Jenis kayu yang digunakan CV Elba bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tanda V Legal telah dibubuhkan pada invoice dan Packing List dan ti membubuhkan tanda V legal pada produk kayu lelang CV Elba telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). CV Elba telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. CV Elba tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya Karyawan CV Elba ti tergabung di dalam Serikat Pekerja akan tetapi tersedia Surat Pernyataan Direksi CV Elba yang menyatakan bahwa selaku Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau tergabung ke dalam Serikat Pekerja sejauh ti merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan. Halaman10dari11

15 Kriteria/Indikator/ /Ti /Ti Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. CV Elba telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Indikator Ti mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Seluruh karyawan tersebut diketahui ti Ti ada pekerja yang masih terdapat karyawan yang dibawah umur. di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Elba memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. yang ti diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. yang ti memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Elba dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Halaman11dari11